[公司业务招待费管理规定]业务招待费管理制度
公司业务招待费管理制度
公司业务招待费管理制度一、背景和目的在现代商务社会中，业务招待费是企业开展业务活动的重要组成部分。
良好的业务招待费管理制度能够规范企业的业务招待行为，提高招待的效率和质量，有效控制招待费用，保证公司的财务健康和业务发展。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，在执行公司业务招待行为时必须遵守。
三、定义和分类1. 业务招待费：指公司为了开展业务活动而发生的招待费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、礼品费等。
2. 外部招待：指公司招待行为针对的对象是外部人员，如客户、合作伙伴等。
3. 内部招待：指公司招待行为针对的对象是公司内部的员工。
四、招待标准和原则1. 合理性：招待活动应当合理、必要且符合公司的战略目标和业务需要。
2. 公平性：招待活动应当公平对待所有相关人员，在遵守法律法规的前提下不偏袒某一个人员或组织。
3. 礼仪性：招待活动应当符合社会公德和商业礼仪，不违背公司的形象和价值观。
4. 经济性：招待活动应当注重节约，合理控制费用，避免浪费和奢靡现象。
五、招待程序和准备工作1. 招待人员应当提前进行计划，并与上级领导进行沟通和确认。
2. 招待人员应当了解招待对象的喜好和禁忌，并根据实际情况准备相应的招待项目和礼品。
3. 招待人员应当在招待前提前与招待对象确认具体安排，确保招待活动的顺利进行。
六、招待费用报销和审批1. 招待费用报销必须符合公司的财务制度和相关政策，且有合法有效的票据和支持文件。
2. 招待费用报销需要经过严格的审批流程，包括部门经理审批、财务部门审批等。
3. 招待费用报销应当及时进行，不得超过规定的报销时间限制。
七、责任和处罚1. 招待人员必须遵守公司的业务招待费管理制度，如有违规行为将承担相应的责任和处罚。
2. 招待人员如果发生违规行为导致公司损失的，将承担相应的责任赔偿。
3. 对于严重违规行为的招待人员，公司有权采取纪律处分或终止劳动合同等措施。
八、监督和改进1. 公司内部设立业务招待费管理监督机构，负责对业务招待费的管理和监督。
公司业务招待费管理制度范文（4篇）
公司业务招待费管理制度范文第一章总则第一条为规范公司各部门对外招待行为，加强业务招待费管理，提高公司财务管理水平，特制订本制度。
第二条本制度适用于全体公司员工，在业务招待费使用和管理中均应遵守本制度。
第三条业务招待费系指公司为推动业务发展、与合作伙伴进行商务交流、促进客户关系维护等目的而发生的费用。
第四条业务招待费管理和使用应遵循公开、公平、公正、公务原则。
第五条公司应建立健全业务招待费管理制度，定期组织员工培训，加强对业务招待费的监督。
第二章业务招待费申请和审批第六条申请人应提前向所在部门提交业务招待费申请，明确招待对象、招待时间、招待地点、招待内容以及招待费用等具体信息。
第七条部门负责人应认真审核招待申请，核实招待行为的合理性和必要性，合理确定招待费用。
第八条部门负责人审核通过的招待费申请应提交到财务部门备案，并向申请人出具招待费审批凭证。
第九条如果招待费用超过一定金额（由公司财务部门根据实际情况确定），需要公司高级管理层审批。
第三章业务招待费使用和管理第十条业务招待费应根据具体情况合理使用，不得违反公司有关规定和国家法律法规。
第十一条招待对象应为与公司有业务交往的客户、供应商、合作伙伴、政府机关代表等。
第十二条招待费用应在招待对象出席的场合为其支付，不得发生酬金、回扣等违法行为。
第十三条招待费用发生后，申请人应及时向财务部门提供相关费用报销单据，并按规定填写招待费用明细表。
第十四条财务部门应认真核对招待费用相关单据和明细表，核实费用的真实性和合法性，及时报销。
第十五条公司应建立健全业务招待费档案管理制度，定期对业务招待费使用和管理情况进行审核和总结。
第四章业务招待费监督和追究第十六条公司应建立健全业务招待费监督机制，加强对业务招待费的日常监督，及时发现和纠正问题。
第十七条对于违反公司有关业务招待费管理规定的行为，公司有权采取相应的纪律处分措施，并追究相关人员的法律责任。
第十八条公司应定期组织对业务招待费使用和管理进行检查和审计，及时整改问题，提高管理水平。
业务招待费管理规定范文(二篇)
业务招待费管理规定范文第一章总则第一条为规范和加强公司业务招待费的管理，提高公司的财务管理水平，制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工在业务招待活动中的费用报销和审核。
第三条业务招待活动是指公司在业务交流、合作、谈判等活动中与客户、合作伙伴的会谈、宴请、招待等费用支出。
第二章费用范围和标准第四条业务招待费包括宴请费、酒水费、交通费等相关费用。
第五条公司员工参加业务招待活动的相关费用应按照市场行情和公司财务预算制定标准，但在公司制定标准的基础上，必须经过合理、合法、有效的费用支出。
第六条公司业务招待费用主要包括以下几个方面：（一）宴请费：指公司员工在业务招待活动中宴请客户、合作伙伴所产生的费用。
宴请费的标准按人均消费金额计算，具体标准由公司财务部门制定。
（二）酒水费：指公司员工在业务招待活动中购买的酒水费用。
酒水费的标准按照市场行情和公司财务预算制定，但不得超过公司制定的标准。
（三）交通费：指公司员工在业务招待活动中的交通费用支出。
交通费的支付按照公司规定的出差费用管理办法执行。
第七条公司业务招待费用的标准应根据公司经济实力、市场行情和业务需求进行合理调整。
同时，应制定费用报销的限额，超出限额的费用需经相关部门审核才能报销。
第三章费用报销和审核第八条公司员工参加业务招待活动的相关费用报销，应按照公司相关财务制度和程序执行。
第九条公司员工应如实填写费用报销申请表，明确所报费用的发生时间、地点、用途、金额等信息，并提供相应的票据和凭证。
第十条公司财务部门接到费用报销申请后，应审核申请表和票据的真实有效性，并与相关部门进行核对。
第十一条经审核通过的费用报销申请，公司财务部门应及时结算并支付相关费用，同时将报销情况进行登记和归档。
第十二条费用报销涉及金额较大或特殊情况的，应由财务部门报经公司领导审批后再进行支付。
第四章监督管理第十三条公司各部门应加强对业务招待费用的管理和监督，确保费用的合理性、合法性。
业务招待管理规定（5篇）
业务招待管理规定一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。
各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。
总额一经确定，不得随意突破。
在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的____%以内支出。
超指标支出的，不得增加下年度基数;经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。
办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。
二、接待范围。
实行对口接待的原则。
上级财政厅、市局级主要领导、区级领导来局，由局办公室统一接待;上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。
其它区内、区外有关单位来客，确因特殊情况需要接待的，经分管领导或局长同意后，由对口科室负责接待;各街(镇)财政所(处)工作人员到区局从事公务活动，根据业务需要由相关科室负责接待。
区局重大会议来客接待由办公室统一安排。
在邾城召开的会议，邾城地区与会人员一般不安排食宿;属省市在我区召开的大型会议根据业务性质，以对口科室接待为主，办公室配合;科室召开的小型会议，由科室负责接待。
三、接待地点。
区外来客就餐，根据情况安排在定点餐馆(原则上指定邾城宾馆)或局机关食堂。
区内来客一律在局机关食堂就餐。
因特殊情况在其它非定点餐馆招待的，必须向分管领导或局长报告，且一律由接待者本人用现金结帐，然后在本科室业务招待费中报销。
区外因公来客需要住宿的，一般安排在邾城宾馆标准间。
省市领导来局，经局长批准后可安排在其它地方住宿。
四、接待标准。
区内因公往来接待，原则上只能吃工作餐，其标准为早餐每人____元，每桌不超过____元;中晚餐每人____元，每桌不超过____元。
区外来客，处级以下(含处级)，其标准为早餐每人____元，每桌不超过____元;中餐每人____元，每桌不超过____元。
公司业务招待费管理制度规定
第一章总则第一条为加强公司业务招待费管理，规范业务招待行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在开展业务活动中因工作需要进行的业务招待。
第三条业务招待费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：业务招待费用必须符合国家法律法规和公司财务制度。
（二）合理性原则：业务招待费用应控制在合理范围内，确保业务活动的顺利进行。
（三）节约性原则：业务招待费用应厉行节约，反对铺张浪费。
（四）透明性原则：业务招待费用使用情况应公开透明，接受监督。
第二章适用范围第四条业务招待费包括以下开支：（一）餐费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的餐费。
（二）住宿费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的住宿费用。
（三）交通费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的交通费用。
（四）礼品费：包括为感谢客户、合作伙伴等赠送的礼品费用。
（五）娱乐费：包括为促进业务合作而产生的娱乐活动费用。
第三章招待标准第五条业务招待费用标准：（一）餐费标准：早餐不超过50元/人，中餐、晚餐不超过100元/人。
（二）住宿费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（三）交通费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（四）礼品费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（五）娱乐费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
第四章招待程序第六条业务招待程序：（一）事前审批：经办人员在开展业务招待前，应填写《业务招待费申请表》，经部门负责人审批后报公司财务部门审核。
（二）事中控制：经办人员应严格按照审批通过的《业务招待费申请表》执行业务招待，确保费用使用合理。
（三）事后报销：业务招待结束后，经办人员应及时向财务部门提交报销材料，包括《业务招待费申请表》、发票、收据等。
第五章监督检查第七条公司财务部门负责业务招待费用的审核、监督和管理。
第八条公司审计部门负责对业务招待费用进行定期或不定期的审计。
业务招待费管理细则(5篇)
业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。
是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。
3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。
②所有招待实行事前审批。
招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。
③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。
④严格控制陪同人数，实行对口接待。
因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。
2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。
②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。
3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。
②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。
4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。
②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。
业务招待费管理细则（2）是一份管理文件，旨在规定和指导公司内部对业务招待费的使用和管理。
以下是一份可能的业务招待费管理细则的内容：1. 定义业务招待费业务招待费是指公司为了促进业务发展、客户关系和合作伙伴关系而支出的费用。
包括但不限于商务餐饮、商务旅行、礼品赠送等费用。
2. 使用范围业务招待费只能用于与公司业务相关的活动和场合。
主要包括客户会议、商务招待、合作洽谈、业务推广等。
3. 额度限制为了控制开支，公司设立了业务招待费的额度限制。
每个部门或个人拥有一个年度额度，超出额度的费用需要经过特殊审批才能支付。
公司业务招待费的管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务招待费的管理，规范业务招待行为，提高招待效率，降低招待成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各分支机构以及公司全体员工。
第三条业务招待费是指公司为开展业务活动，按照国家有关法律法规和政策规定，用于接待客户、合作伙伴、政府部门及其他相关人员而产生的费用。
第二章适用范围第四条业务招待费适用于以下情况：（一）接待客户、合作伙伴、政府部门及其他相关人员，以增进彼此了解、加强合作、促进业务发展为目的的招待活动；（二）参加行业展会、论坛、讲座等，以提升公司品牌形象、拓展市场为目的的招待活动；（三）邀请客户、合作伙伴、政府部门及其他相关人员参加公司举办的各类活动；（四）因工作需要，邀请外部专家、顾问等为公司提供咨询、培训等服务时的招待费用。
第三章招待标准第五条招待标准应遵循以下原则：（一）合理原则：根据招待目的、对象和实际情况，合理确定招待标准和费用；（二）节俭原则：提倡勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制招待费用；（三）透明原则：招待费用公开透明，接受公司内部监督。
第六条招待标准如下：（一）餐费标准：根据招待对象和活动性质，餐费标准为每人每次不超过人民币200元；（二）住宿费标准：根据招待对象和活动性质，住宿费标准为每人每晚不超过人民币500元；（三）交通费标准：根据实际需要，按照公司差旅费报销标准执行；（四）礼品费标准：根据实际需要，礼品费用每人每次不超过人民币500元。
第四章招待程序第七条招待程序如下：（一）申请审批：举办招待活动前，主办部门应填写《业务招待费申请表》，经部门负责人审批后报公司财务部门备案；（二）实施招待：按照审批后的招待方案，组织实施招待活动；（三）费用报销：招待活动结束后，主办部门应及时填写《业务招待费报销单》，附相关票据，报财务部门审核报销。
第五章监督与检查第八条公司设立业务招待费监督管理小组，负责对业务招待费的管理和使用进行监督检查。
第九条监督检查内容包括：（一）招待活动是否符合规定；（二）招待标准是否合理；（三）招待费用是否合规；（四）招待活动是否存在铺张浪费现象。
公司业务招待费管理制度(3篇)
公司业务招待费管理制度第一章总则为了规范公司业务招待费的使用与管理，确保企业财务收支的合理性和合规性，提高业务招待的效果和价值，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，包括内部员工、外部合作伙伴和客户。
第三章政策目标1. 合理利用资源，确保招待目的和效果实现；2. 控制费用支出，提高财务效益；3. 严格遵守国家和公司的相关法规和政策；4. 保持公司形象和声誉；5. 简化招待费用申报和审批程序，提高效率。
第四章申请和审批1. 招待费用需提前提交招待费用申请表，明确招待的目的、费用预算、参与人员和招待时间等；2. 申请表需经过一级主管部门的审批，根据招待活动的规模不同，须经过财务部门和总经理的审批；3. 一次招待费用超过人民币1,000元的，需由董事会审批。
第五章招待费用管理1. 招待费用的种类包括但不限于：餐饮费、交通费、住宿费、礼品费和活动费等；2. 招待费用的标准应符合所在地的市场行情和公司的财务政策；3. 招待费用的支付应采用公司统一的支付方式，并要求开具发票；4. 招待费用的报销必须提供相关的凭证和报销单据，并填写完整的报销申请表；5. 对于个人消费，不可将个人消费作为招待费用报销。
第六章国内招待1. 针对客户招待，应明确招待场所、时间和预算，告知客户我公司所负担费用的范围；2. 针对合作伙伴的招待，需明确招待人员和活动内容，确保招待目的的实现；3. 针对员工招待，应合理控制预算，确保招待效果和员工满意度。
第七章国际招待1. 国际招待需提前编制详细的招待计划，包括活动安排、时间表和费用预算等；2. 国际招待费用的汇率应以国际结算的汇率为准，严禁私自调整或使用非官方的汇率；3. 国际招待需遵守当地的法律和规定，尊重当地的习俗和风俗，维护公司形象和声誉；4. 国际招待需确保招待活动的目的和效果实现，与对方建立良好的业务关系。
第八章绩效考核1. 招待费用的使用和管理将纳入员工的绩效考核指标中，并与员工的绩效考核挂钩；2. 违反招待费用管理制度的，将受到相应的纪律处分，并承担可能引发的经济和法律责任。
业务招待费管理制度
业务招待费管理制度一、目的和背景本管理制度的目的是规范和管理公司内部业务招待费的支出，确保公款使用合理和透明，加强对业务招待费的管理和监督，防止滥用和浪费。
该制度适用于公司内部所有员工和部门。
二、定义和范围1. 业务招待费指为了促进业务发展、提升客户满意度而支付的与业务活动有关的费用，包括但不限于餐饮费、礼品费、差旅费等。
2. 支出审批范围业务招待费的支付必须符合以下条件： - 是为了促进业务发展或提升客户满意度的合理费用； - 支出金额在500元及以上； - 得到所属部门负责人的书面审批；- 需要提交相应的费用报销申请。
三、业务招待费管理流程1. 提交招待计划和费用预算在计划进行业务招待活动之前，招待人员必须按照规定提交招待计划和费用预算，并得到所属部门负责人的审批。
2. 选择合适和合理的招待场所和方式招待人员应根据招待计划和费用预算选择招待场所和方式，并确保与招待对象达成一致。
3. 确认费用后再进行招待活动招待人员应在进行招待活动之前，与招待对象确认费用，并告知费用由公司支付。
4. 维护招待记录和费用凭证招待人员应及时记录招待活动的相关信息，包括日期、地点、招待对象等，并保留票据、发票等费用凭证。
5. 提交费用报销申请招待人员应在招待活动结束后的7个工作日内，提交费用报销申请，附上招待记录和费用凭证，并得到部门负责人的审批。
6. 费用审批和报销财务部门根据招待人员提交的费用报销申请和相关凭证，进行费用审批和报销。
四、责任和监督1. 部门负责人部门负责人有责任审批招待计划和费用预算，并对招待活动的合理性进行评估和监督。
2. 招待人员招待人员有责任按照规定制定招待计划和费用预算，并确保招待活动的合理性和透明度，同时及时提交费用报销申请，并保存相关记录和凭证。
3. 财务部门财务部门负责对招待费用进行审批和报销，并监督招待费用的使用情况。
4. 内部审计部门内部审计部门负责对招待费用的使用情况进行检查和审计，发现问题及时报告并追究相关责任。
业务招待费管理制度
业务招待费管理制度第一章总则第一条为了加强业务招待费用的管理，节约开支，防止浪费，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度所称业务招待费用，是指为公司业务开展而发生的接待、宴请、礼品赠送等费用。
第三条业务招待费用的管理应遵循节约、合理、透明的原则。
第四条公司各部门应按照本制度的规定，合理使用业务招待费用，确保费用开支的合规性。
第二章业务招待费用的范围及标准第五条业务招待费用的范围包括：（一）接待用餐费用；（二）接待住宿费用；（三）接待交通费用；（四）礼品赠送费用；（五）其他业务招待费用。
第六条业务招待费用的标准：（一）接待用餐费用：根据接待人数、地点、菜品等因素，合理控制用餐费用。
（二）接待住宿费用：根据接待人员的级别、住宿地点、住宿标准等因素，合理控制住宿费用。
（三）接待交通费用：根据接待人员的级别、交通方式、交通距离等因素，合理控制交通费用。
（四）礼品赠送费用：根据礼品性质、价值、赠送对象等因素，合理控制礼品赠送费用。
第七条业务招待费用应按照公司财务管理制度的规定进行报销。
第三章业务招待费用的审批及报销第八条业务招待费用应提前编制预算，并在预算范围内进行开支。
第九条业务招待费用的审批流程：（一）部门经理审批：部门发生的业务招待费用，应由部门经理审批。
（二）财务部门审批：部门经理审批通过的业务招待费用，应提交给财务部门进行审批。
（三）公司领导审批：财务部门审批通过的business招待费用，应提交给公司领导进行审批。
第十条业务招待费用的报销：（一）业务招待费用报销时，应提供必要的报销凭证，如发票、接待清单等。
（二）业务招待费用报销后，应按照公司财务管理制度的规定进行核算。
第四章业务招待费用的监督及检查第十一条财务部门应定期对业务招待费用进行监督和检查，确保费用开支的合规性。
第十二条公司审计部门应对业务招待费用进行定期审计，确保费用开支的真实性、合规性。
第五章违规处理第十三条违反本制度规定的，公司将按照相关规定对相关人员进行处理，包括但不限于通报批评、罚款、停职等。
业务招待费管理规定(4篇)
业务招待费管理规定是企业或组织对于招待费用支出的管理标准和要求。
以下是一个可能的业务招待费管理规定的内容：1. 支出范围：业务招待费用应该是与公司业务相关的费用，并且能够帮助公司推动业务发展的支出。
不得支出与业务无关或私人消费的费用。
2. 报销标准：招待费用的报销应符合公司制定的标准。
标准应包括每种费用的最高报销金额和明确的报销流程。
3. 报销材料：报销招待费需要提供相关的材料作为证明，例如发票、费用明细等。
材料必须真实、准确、合法。
4. 内部审批：招待费用报销需要经过内部审批，通常是由上级领导或相关部门负责人审批。
审批人需核实招待费用的合理性和必要性。
5. 记账和审计：每笔招待费用支出都应该有相应的记账记录，并定期进行审计。
审计的目的是确保招待费用支出符合规定，且没有超出预算。
6. 限制和风险防控：招待费用支出需要受到一定的限制和风险防控措施。
例如，每人每月或每年的招待费用支出有上限，或者有特定的招待对象和场合限制。
7. 风险提示和培训：公司应向员工提供相关的招待费用管理规定和风险提示，并定期进行培训，以提高员工对于招待费用管理的认识和能力。
8. 处罚措施：对于违反招待费用管理规定的行为，公司应采取相应的处罚措施，例如扣减奖金、记过等。
严重违反者可能会被纳入纪律处罚或解雇。
以上只是一个简单的示例，具体的业务招待费管理规定还需根据企业或组织的实际情况和需要进行制定。
业务招待费管理规定（二）第一章总则第一条为了规范和加强企业的业务招待费使用，提高用款效益，加强财务管理，根据《中华人民共和国财政部业务招待费用管理办法》，制定本规定。
第二条业务招待费是指为了开展业务活动，接待客户或合作伙伴，达到业务目的而发生的费用。
第三条业务招待费必须符合合理、合规、节约的原则。
第四条本规定适用于本企业的所有部门、综合、及相关的业务招待费用。
第五条业务招待费的管理采取集中统一管理和部门审批制度相结合的办法。
第六条本规定的解释权归本企业财务部门所有。
公司业务招待费管理制度
公司业务招待费管理制度第一章总则第一条为了加强公司业务招待费用的管理，规范业务招待行为，确保费用支出的合理性、节约性，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称业务招待费用，是指公司在开展业务活动中，为增进业务交流、提高服务质量、树立公司形象而发生的接待费用，包括餐饮费、住宿费、交通费、礼品费、娱乐费等。
第三条本制度适用于公司各部门和分支机构在业务招待活动中的费用支出管理。
第四条公司业务招待费用的管理应遵循合理、节约、公开、透明的原则，确保费用支出符合公司发展需要，提高费用使用效益。
第二章业务招待费用的控制与审批第五条各部门和分支机构应根据业务招待的实际需要，合理预测业务招待费用，并在年度预算中予以安排。
第六条业务招待费用的支出，应先申请，后执行。
各部门和分支机构在开展业务招待活动前，应填写《业务招待费用申请表》，经部门负责人审批同意后，方可进行业务招待活动。
第七条业务招待费用的审批权限如下：（一）单次业务招待费用在人民币1000元以下的，由部门负责人审批；（二）单次业务招待费用在人民币1000元以上至5000元的，由部门负责人审核，报公司财务部审批；（三）单次业务招待费用在人民币5000元以上的，由部门负责人审核，报公司总经理审批。
第八条业务招待费用应严格按照预算执行，如有超出预算的情况，需经相关部门审批后方可调整。
第三章业务招待费用的支出与管理第九条业务招待费用的支出应遵循节约原则，合理选择接待地点、餐饮标准、住宿标准等，避免浪费。
第十条业务招待活动中，应严格执行公司规定的接待标准，不得擅自提高接待标准，不得使用公款购买高档烟酒、礼品等。
第十一条业务招待费用支出时，应取得合法、真实的发票，并由经办人签字确认。
第十二条业务招待费用的报销，应按照公司财务管理制度的规定，及时办理报销手续，并提供相关证明材料。
第四章业务招待费用的监督与检查第十三条公司财务部门应定期对业务招待费用进行统计、分析，并向公司领导报告业务招待费用的使用情况。
业务招待费管理制度_业务招待费管理制度范本
业务招待费管理制度_业务招待费管理制度范本业务招待费管理制度篇1为切实加强业务招待费管理，进一步控制费用支出，做到既有利于开展业务活动，又有利于提倡勤俭节约、提高效益，经研究决定对业务招待费管理规定如下：一、定义本办法所称招待费，是指因公务活动或业务需要而合理开支的招待费用。
交际费用包括餐费、礼品费用等。
二、管理原则严格控制、限额支出、强化考核、责任到人。
三、具体规定1、经营业务中必需的招待费支出实行“预算控制、逐笔报批”的管理方式。
即：(1)先由各部门经理拟定年度业务招待费预算方案，经总经理审核后，拟定出各部门的年度业务招待费支出计划及分解计划，根据审批权限经财务部复审后报送总经理审批。
(2)对业务招待费用开支实行月度控制、季度平衡、年终考核。
若遇特殊业务活动确需增加额度的，经各部门提出书面意见，报总经理审核同意后决定。
对超额完成销售收入的部分，可按5追加限额。
(3)各部门经办人员实际每笔支出业务招待费之前必须事先填写《业务招待申请审批单》，先经部门经理审批，最后由总经理或其授权人批准后方可列支，未经事先批准者一律不得报销。
高于原授权金额需要重新申请，取得授权人同意方可报销。
报销时需注明招待对象，就餐饭店，金额，陪同人员等2、业务招待费列支标准如下：①在外面出差一般情况不允许招待费开支;②客户来酒店招待：经理级招待100元/位;酒店级分管领导招待标准本着节约的原则实报实销，业务招待就餐无特殊情况一律在本酒店进行。
3、报销审批手续经办人员必须在每笔招待支出发生后的二天内填写费用报销单,同时附合法票据及《业务招待申请审批单》办理审批手续。
四、列支考核经年终考核超过规定额度，按所超部分的50%扣减部门主要负责人年终奖金。
凡不按规定或超标准开支的招待费，一律不予报销，由有关责任人自负。
五、附则本规定适用于索易东总部及所有子酒店。
本规定自1月1日起实施。
本规定由总部财务部负责解释。
业务招待费管理制度篇2第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。
公司业务招待费管理制度
公司业务招待费管理制度第一章总则第一条为规范公司业务招待费的使用，控制费用开支，提高公司管理效率，保障公司正常经营秩序，特制定本制度。
第二条公司业务招待费是指为了开展公司业务活动或应酬需要支付的费用，包括工作餐费、会议用餐费、客户招待费等。
第三条公司业务招待费管理制度适用于公司全体员工和相关部门。
第四条公司业务招待费的使用应当合理、合法、真实，并符合公司的财务预算和规定。
第五条公司业务招待费的使用应当遵守国家相关法律法规，不得违法乱纪。
第六条公司业务招待费的审核和报销必须有相关凭证支持，真实有效，并符合公司规定的程序和要求。
第七条公司业务招待费的管理应当建立科学的制度和流程，严格监督和检查。
第八条公司严禁员工利用业务招待费谋取私利，一经查实，将依法严肃处理。
第二章业务招待费的范围和标准第九条公司业务招待费应当以公事为目的，符合公司业务活动的需要。
第十条公司业务招待费包括但不限于以下几种情形：（一）与客户洽谈业务需要用餐或应酬的费用；（二）与供应商开展商务合作需要用餐或应酬的费用；（三）公司内部会议或活动需要用餐或应酬的费用。
第十一条公司业务招待费的标准应当符合公司的财务预算和规定，具体标准由公司财务部门根据实际情况制定。
第十二条公司业务招待费的标准应当根据用餐地点、用餐人数、用餐时间等因素进行合理调整，并在范围内提高公司形象。
第三章业务招待费的管理和使用第十三条公司业务招待费的使用必须经过书面申请，填写招待费用申请表，并经上级主管部门审批同意后方可使用。
第十四条公司业务招待费的使用必须事先明确用途、对象、时间、地点、费用标准等，不得随意决定。
第十五条公司业务招待费的审核和报销必须有相关凭证支持，如发票、收据等。
第十六条公司业务招待费的报销必须在规定的时间内完成，超过规定时间未报销的将不予报销。
第十七条公司业务招待费的管理部门应当根据需要对使用情况进行定期核查和审核，保证费用的合理使用。
第十八条公司业务招待费的使用过程中如出现超支、奢侈浪费等现象，应当及时整改并向上级主管部门报告。
业务招待费管理细则(4篇)
业务招待费管理细则制定公司业务招待费管理细则，旨在加强并规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则。
下面是公司业务招待费管理细则。
公司业务招待费管理规定为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则和范围1、业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
1.1要体现。
该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。
1.2要做到。
热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。
2、业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；领导所需招待的客人。
业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒、茶等。
招待费。
是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。
业务费。
一律由董事长、总经理控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。
招待费。
对于招待，副总经理审批单次预算____元（含酒水，下同）以内限额的招待费，总经理审批单次____元以内限额的招待费，单次____元以上标准报董事长同意后执行。
4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费使用规定和标准1.食堂招待：1.1在食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因____员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。
1.2一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。
公司业务招待费管理制度范文(二篇)
公司业务招待费管理制度范文是指公司为了规范和控制业务招待费用，明确招待对象、费用标准和审批流程等，制定的一系列规定和措施。
一、招待对象：公司业务招待费用只能用于公关、商务招待等与公司业务相关的活动，招待对象必须是与公司业务有关的客户、合作伙伴、供应商、机构、媒体等，且必须是能够对公司业务发展有帮助的人员。
二、费用标准：公司应设定合理的招待费用标准，根据不同级别的招待对象设定不同的费用上限，并规定招待费用不能用于个人消费。
三、审批流程：对于招待费用的使用，需要设立审批流程，明确由哪个部门或岗位审批，并规定审批时需提供必要的招待对象、活动内容、费用预算等文件和信息。
四、费用报销：招待费用需按照公司相关流程报销，包括提供相关的费用凭证、活动记录和费用分解等文件，按照公司财务规定的程序进行审核和报销。
五、监督与检查：公司应设立专门的监督机构或岗位，负责对招待费用的使用情况进行监督和检查，确保招待费用的合理、透明和合规性。
六、违规处理：对违反招待费用管理制度的行为，公司应采取相应的处理措施，包括警告、扣减绩效、追究责任等，严防滥用招待费用和造成财务损失的行为发生。
通过制定和执行公司业务招待费管理制度，可以有效控制业务招待费用的规模和去向，提高公司资源的合理利用率，确保业务招待活动的效果和效益。
公司业务招待费管理制度范文（二）第一条业务招待坚持对口接待的原则。
上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。
第二条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。
业务招待费管理规定(5篇)
业务招待费管理规定一、业务执行费的使用原则。
1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。
二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。
计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。
4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。
由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。
四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。
行政部负责建立招待物品的领用台帐。
2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。
一次领用价值超过____元，需公司分管领导批准。
3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。
4、有关来客就餐的标准和申请程序。
(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。
业务招待费列支管理规定(3篇)
第1篇第一条为加强公司业务招待费的管理，规范业务招待费的开支行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有部门和个人，包括公司全体员工、临时工、实习生等。
第三条业务招待费是指公司在经营活动中，为了维护公司形象、拓展业务、建立良好合作关系而发生的合理、必要的费用。
第四条业务招待费的开支应遵循合法性、合理性、节约性、透明性的原则。
第二章业务招待费的开支范围第五条业务招待费的开支范围包括：（一）接待政府部门、行业协会、合作伙伴等公务接待费用；（二）接待客户、合作伙伴、供应商等商务接待费用；（三）参加行业会议、展览、论坛等活动的相关费用；（四）邀请客户、合作伙伴、供应商等参观公司或相关项目的费用；（五）为公司员工提供工作餐、加班餐等费用；（六）其他与业务活动相关的合理费用。
第六条业务招待费的开支不得用于以下用途：（一）与公司业务无关的支出；（二）违反国家法律法规的支出；（三）损害公司利益的支出；（四）违反公司财务制度规定的支出。
第三章业务招待费的开支标准第七条业务招待费的开支标准根据以下因素确定：（一）接待对象的重要性；（二）接待目的的合理性；（三）接待地点、时间等因素。
第八条具体开支标准如下：（一）公务接待：根据接待对象的级别和职务，参照国家有关公务接待的规定执行；（二）商务接待：根据接待对象的性质和公司业务需求，合理确定餐饮、住宿、交通等费用；（三）会议、展览、论坛等活动费用：按照活动规模、时间、地点等因素，合理控制费用；（四）工作餐、加班餐：根据员工工作时间和加班时长，合理确定餐费标准。
第四章业务招待费的报销程序第九条业务招待费的报销程序如下：（一）报销人填写《业务招待费报销单》，详细列明接待对象、接待时间、地点、费用等内容；（二）部门负责人审核报销单，确认费用合理性，签字同意；（三）财务部门审核报销单，确认费用合规性，签字确认；（四）报销人将报销单及相关票据提交财务部门，财务部门审核无误后予以报销。
公司业务招待费管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务招待行为，加强财务管理，合理控制招待费用，提高招待效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及全体员工。
第三条业务招待是指公司在正常经营活动中，为促进业务发展、维护客户关系、开展业务合作等目的，按照国家法律法规和公司规定，对客户、合作伙伴、上级机关、兄弟单位等进行招待的行为。
第二章招待原则第四条业务招待应遵循以下原则：1. 公正、公平、公开原则；2. 合理、适度、节约原则；3. 事前审批、事后监督原则；4. 对等、尊重原则。
第三章招待范围与标准第五条招待范围：1. 与公司业务相关的客户、合作伙伴；2. 上级机关、兄弟单位领导；3. 参加公司举办的活动的外来嘉宾；4. 公司领导决定的其他招待对象。
第六条招待标准：1. 餐饮招待：根据招待对象的级别和实际需要，严格控制餐饮标准，原则上不超过当地公务接待标准。
2. 娱乐招待：根据实际情况，合理安排娱乐活动，不得进行赌博、色情等违法活动。
3. 礼品招待：根据实际情况，适当赠送具有纪念意义的礼品，价值不超过人民币1000元。
4. 交通、住宿招待：按照国家相关规定，合理安排交通、住宿，确保安全、舒适。
第四章招待程序第七条招待申请：1. 招待活动需提前向部门负责人提出申请，经批准后方可进行；2. 招待申请应包括招待对象、时间、地点、内容、预算等信息。
第八条招待审批：1. 部门负责人对招待申请进行审核，确保符合公司规定；2. 经审核通过的招待申请，报公司领导审批。
第九条招待实施：1. 按照批准的招待方案，组织开展招待活动；2. 招待过程中，应确保安全、文明、节俭。
第五章招待费用报销第十条招待费用报销需按照以下程序进行：1. 招待结束后，经办人员填写《业务招待费用报销单》，附上相关票据；2. 部门负责人审核后，报公司财务部门审批；3. 财务部门对报销单及票据进行审核，确保符合公司规定；4. 费用报销后，经办人员应妥善保管相关票据。
业务招待费管理制度
业务招待费管理制度业务招待费管理规范第一章总则这份制度的目的是为了规范我们公司在业务招待费用上的使用和管理，确保我们花的钱都能合理合规，同时提升资源的利用率，降低财务风险。
业务招待费其实是公司为了维护客户关系、推动业务发展而产生的必要开销。
好好管理这些费用，不仅能提升公司的形象，还能带来长期的经济利益。
第二章适用范围这套制度适用于公司所有员工在进行业务活动时产生的招待费用，包括客户接待、商务宴请、会议招待等等。
所有的招待费用支出、报销和审核都必须遵照这些规定来进行。
第三章管理规范3.1 费用标准公司会制定一些费用标准，明确每次招待的最高限额。
这些标准会根据招待的对象、地域和业务性质来分类，确保开销是合理的。
比如，对于重要客户的招待标准可以适当放宽，而一般客户的招待就要控制在一个合理的范围内。
3.2 招待对象招待的对象应该是与公司有业务往来的客户、合作伙伴以及其他相关人员。
私人关系的招待或者与业务无关的费用是不能报销的，这样才能确保招待的专业性和必要性。
3.3 费用类型业务招待费用包括餐饮费、交通费、住宿费、会议费等，各类费用要清楚列出，避免不清楚的支出。
第四章执行流程4.1 费用申请在进行业务招待之前，相关员工需要提前填写业务招待申请表，详细说明招待对象、目的以及预计费用，并经过部门主管审核。
申请表还要附上相关的业务背景资料，以确保招待的合理性。
4.2 费用支出一旦审核通过，员工就可以进行招待了。
在招待过程中，要保留好相关的票据和发票，并做好记录。
如果因为特殊情况无法保留票据，应该及时向部门主管说明，并提交书面说明。
4.3 报销流程招待结束后，员工需要在规定时间内向财务部门提交报销申请。
报销申请要附上申请表、票据及其他相关证明材料。
财务部门会在收到申请后进行审核，确保费用支出符合标准和规定。
4.4 费用审批报销申请经过财务审核后，还需要提交给部门主管和财务总监审批。
审批通过后，财务部门会按照公司的规定进行报销，确保员工能够及时收到报销款项。
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[公司业务招待费管理规定]业务招待费管理制度
第一章总则
第一条为加强业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司对业务招待费进行统一管理。
第二条业务招待费的使用原则
业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定和财经纪律的有关要求，只能用于公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。
第三条业务招待费的使用范围
1、用于上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作及兄弟单位之间的因公接待。
2、用于公司承办的各种会议的招待。
3、用于各部门对外工作的必要招待。
第二章业务招待费的管理
第四条财务部年初确定年度业务招待费总计划，然后，将其分解到各单位使用，财务部按照报销程序认真把关，严格内部银行制度及招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。
第五条公司办公室对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。
具体程序是：由接待业务的单位填写派餐单(提出招待申请);经主管领导同意;主管接待的副总批准;办公室根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店。
派餐单一式两份,一份由办公室存档记账，一份由招待单位填写实际发生金额后自留。
第六条办公室与财务部每季度将各单位招待费支出情况进行汇总通报。
第七条财务部每年将提交全年业务招待费使用情况，向职工代表大会报告。
第八条招待客人时，一般限定在公司内部食堂或定点的饭店，就餐完毕由办公室签单或授权
签单，每季度由办公室统一结算，各单位提供内部支票并附招待券，由财务部计入各单位招待费支出账。
第三章业务招待的标准
第九条来公司联系业务、到公司工作的一般工作人员按每次20元/人安排就餐，长住人员每天20元/人，由处室填写来客就餐申请单，经主管领导同意，凭公司内部支票，到公司办公室登记，统一安排就餐。
第十条市级以上领导机关来公司检查指导工作或市属县以上领导来公司检查指导工作，5人以上者按每次50元/人标准安排就餐，5人以下者按每次60元/人，可适量安排本地啤酒或白酒，10元左右的帝豪烟。
第十一条招待单位在安排陪同司机就餐时，原则上安排自助餐或按自助餐标准安排就餐。
第十二条特殊情况，经公司主要领导批准，可适量提高就餐标准。
第四章其它有关规定
第十三条各单位应严格按照财务部下发的业务招待费标准执行，凡超出标准的，其超出部分自理。
第十四条凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理。
第十五条招待来客时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员。
陪餐人数一般不能超过来客人数。
第十六条叶县各单位的接待工作由叶县办事处(公共关系部)负责，办公室监督其支出的合理性，财务部控制其支出总额。
有些接待可在叶县的定点饭店安排，也不予现金结账。
第十七条运销部门的接待业务根据情况自行安排，原则上在定点饭店,特殊情况须经主管领导批准,非定点饭店的费用在销售包干费用中支出。
第十八条在特殊情况下(如抢险救灾、长时间加班、去叶县协调工作等)，员工在工作期间不
能正常就餐的，可申请工作餐补贴，补贴标准为每人每次10元。
申请程序为：单位负责人填写《工作餐补贴申请单》;分管领导签字;办公室审核;到财务部领取补贴。
第十九条公司主要领导可根据实际情况安排业务招待。
第五章附则
第二十条本规定解释权归公司办公室。
第二十一条本规定自下发之日起施行。
感谢您的阅读！。