2016各岗位日常工作检查表
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办公室、总务部、人力资源部各岗位日常工作检查标准
被检查部门：
部门负责人：
办公室日常工作
序 号
项目
检查内容
负责人对各种证件掌握情况
1
证票章的 证照的年审、变更和使用情况 管理 发票的使用情况（重点项）
印章的保管及使用情况
班前十分钟
2
日常工作 氛围
部门卫生
检查顾客投诉簿是否在明显之处 3 投诉处理
对顾客投诉的处理
检查员工的专业知识
1.对新员工进行调查询问，听取新员工建议和意见
3
岗位技能 情况 检查试用期员工工作安排及学习情
（1）
2.抽查员工药理、药性
、药价、货位的掌握情况（2）
3
况，各部门是否建立新员工上岗传
、帮、带体系
ห้องสมุดไป่ตู้力资源日常工作2-2
序 号
项目
检查内容
检查员工服装仪容情况
检查员工上班期间是否携带手机
检查各门店夜间执勤情况
1.检查宿舍日常卫生值日排班情况。（1）
3 夜间执勤
2.检查宿舍有无大功率电器（≥1000W）。（1） 3.检查宿舍有无电线的乱接乱拉情况。（1）
6
检查职工宿舍
4.检查是否有非本单位人员留宿。（2）
4 固定资产
1.有无固定资产登记或台账（2） 固定资产（2）
2.有无
4
人力资源日常工作2-1
能正常使用。 （1）
3.检查各部门员
工有无私自使用大功率用电器（≥1000W） （1）
1 安全防盗 水、电、煤的安全使用（重点项） 4.查阅各部门水费、电费、煤气费等费用的上交记
录（含表底数和表指数） （1）
5.检查部门是否有私自用电情况。是否建立空调、
防火、防盗措施
冰箱等高耗能电器使用规范。 （3） 6.各部门灭火器是否正常使用。（1）
检查部门排班表
相一致。（3）
存在问题
分值 得分 整改建议 6
检查红头文件是否齐全（重点项） 1.检查各部门负责人文件是否齐全 （2）
2.检查部门负责人每月中高层会议是否做会议记录
2
会议文件 落实情况
（3）
3.随机提问负责人或部
11
检查员工是否学习制度、红头文件 （重点项）
门员工，对公司文件或会议的掌握情况（5） 4.对新进员工进行制度的提问（1）
2.检查负责人主持会议的记录。（1）
3.听取员工对早会情况的反馈意见。 （1）
4.检查部门卫生区域是否明确无遗漏划分。（2）
5.检查部门货架、货位、商品陈列，有无倒置、灰
尘现象。（1）
6.检查公共
区域是否及时打扫。（1） 1.有无设立顾客投诉意见簿。 （1）
2.随机调查顾客对本店的意见和建议，是否曾对本
店反映，反映后有无改进。（1）
1.本部门合同年度销售任务、利润任务、费用支出
等各项指标以及目前各项指标的完成情况（5）
2.询问本部门负责人本部门经营范围（2）
3.查看日报表，询问部门负责人现阶段的经营情况
及存在问题。了解部门负责人对部门经营的掌控情
况。（2）
4.实际抽查商品的资
质证件是否齐全。（3）
书的掌握程度。 （2）
4.对照考勤表
检查部门岗位说明书及工作流程的 检查人员录用是否有未经人事部批准的状况；对照
执行情况
上月工资发放表检查是否有冒领工资的情况。
检查部门是否存在未经人事部批准 （2）
安排员工现象（重点项）
存在问题
分值 得分 整改建议 6
11
检查方法： 1、检查时间的规定：每季度对所属各部门进行一次全面检查。 2、日常检查以抽查为主（每月抽查5个单位），以重点项为主。
检查杂物收入情况
2
日常费用 管理
检查费用支出情况
1.检查废品收入的入账情况是否有记录，是否能及
时准确的上交财务。（3）
2.部门负责
人必须掌握当月的费用支出情况，有费用支出记
录，建立日常费用支出登记本，明确费用支出项目
、日期。（5）
3.对大额费用支出
项目进行电话核查。（1）
存在问题
分值 得分 整改建议 8 9
一般经营情况调查（重点项） 4 经营思路
商品基本情况调查（重点项）
检查人：
检查方法
1.询问部门负责人对本部门正常经营应具备证照、
证件的掌握情况。（1）
2.检查
证照、证件是否按时年审。 （2）
3.证照正本是否悬挂。（1）
4.部门领用发票是否有领用记录和发放记录（2）
5.印章使用是否有使用登记。（2） 1.调取部门录像是否开展班前十分钟会议。（1）
5.根据
商品的购进渠道，电话追查商品的采购价格是否真
实。（5）
6.检查部门商品的
外欠记录，有无赊销等情况的存在。（2）
7.检查是否有缺货登记。（2）
检查日期： 存在问题 分值 得分 整改建议
8
7 2
21
总务部日常工作
序 号
项目
检查内容
检查方法
1.每月不定期抽查两个单位的夜间值班情况。（1） 夜间值班情况（每月抽查两单位） 2.检查各部门门头发光字、LED灯的流动字幕是否
序 号
项目
检查内容
检查方法
检查当天、当月及上月考勤是否完
整准确
1.查看录像、假条、出门登记、小事请假记录与考
勤表核对（2）
1
考勤情况 检查部门负责人请假是否报备 点项）
（重
2.按排班表检查当班人员是否按排班表的实际情况 执行上班，如有调换班是否有调班记录。（1）
3.检查部门负责人休假是否与人力资源部休假备案
4
员工日常 （重点项） 工作状况
检查员工工作期间各项随机表现
检查员工晚间值班情况
检查方法
1.检查员工衣、帽、牌的佩戴。（1） 2.进入营业场所随机拨打营业员手机，检查员工上 班期间是否携带手机情况。（2） 3.抽查员工手机是否有QQ挂网情况。（1） 4.检查部门电脑是否有隐蔽QQ挂网的情况。（2）
检查部门负责人是否在岗，如不在
岗则检查手机状态
1.检查部门负责人年度工作计划以及季度和月度工
检查部门负责人制定的当月工作计 作计划的推行和实施情况。月度未完成的工作、存
划（重点项）
在的问题以及改进措施。（5）
2.每月
5
负责人基 检查部门负责人上个月工作计划完 本情况 成的情况（重点项）
抽查一次部门负责人手机待机状况。（2）
3.提问部门负责人或员工对本岗位工作、岗位说明
被检查部门：
部门负责人：
办公室日常工作
序 号
项目
检查内容
负责人对各种证件掌握情况
1
证票章的 证照的年审、变更和使用情况 管理 发票的使用情况（重点项）
印章的保管及使用情况
班前十分钟
2
日常工作 氛围
部门卫生
检查顾客投诉簿是否在明显之处 3 投诉处理
对顾客投诉的处理
检查员工的专业知识
1.对新员工进行调查询问，听取新员工建议和意见
3
岗位技能 情况 检查试用期员工工作安排及学习情
（1）
2.抽查员工药理、药性
、药价、货位的掌握情况（2）
3
况，各部门是否建立新员工上岗传
、帮、带体系
ห้องสมุดไป่ตู้力资源日常工作2-2
序 号
项目
检查内容
检查员工服装仪容情况
检查员工上班期间是否携带手机
检查各门店夜间执勤情况
1.检查宿舍日常卫生值日排班情况。（1）
3 夜间执勤
2.检查宿舍有无大功率电器（≥1000W）。（1） 3.检查宿舍有无电线的乱接乱拉情况。（1）
6
检查职工宿舍
4.检查是否有非本单位人员留宿。（2）
4 固定资产
1.有无固定资产登记或台账（2） 固定资产（2）
2.有无
4
人力资源日常工作2-1
能正常使用。 （1）
3.检查各部门员
工有无私自使用大功率用电器（≥1000W） （1）
1 安全防盗 水、电、煤的安全使用（重点项） 4.查阅各部门水费、电费、煤气费等费用的上交记
录（含表底数和表指数） （1）
5.检查部门是否有私自用电情况。是否建立空调、
防火、防盗措施
冰箱等高耗能电器使用规范。 （3） 6.各部门灭火器是否正常使用。（1）
检查部门排班表
相一致。（3）
存在问题
分值 得分 整改建议 6
检查红头文件是否齐全（重点项） 1.检查各部门负责人文件是否齐全 （2）
2.检查部门负责人每月中高层会议是否做会议记录
2
会议文件 落实情况
（3）
3.随机提问负责人或部
11
检查员工是否学习制度、红头文件 （重点项）
门员工，对公司文件或会议的掌握情况（5） 4.对新进员工进行制度的提问（1）
2.检查负责人主持会议的记录。（1）
3.听取员工对早会情况的反馈意见。 （1）
4.检查部门卫生区域是否明确无遗漏划分。（2）
5.检查部门货架、货位、商品陈列，有无倒置、灰
尘现象。（1）
6.检查公共
区域是否及时打扫。（1） 1.有无设立顾客投诉意见簿。 （1）
2.随机调查顾客对本店的意见和建议，是否曾对本
店反映，反映后有无改进。（1）
1.本部门合同年度销售任务、利润任务、费用支出
等各项指标以及目前各项指标的完成情况（5）
2.询问本部门负责人本部门经营范围（2）
3.查看日报表，询问部门负责人现阶段的经营情况
及存在问题。了解部门负责人对部门经营的掌控情
况。（2）
4.实际抽查商品的资
质证件是否齐全。（3）
书的掌握程度。 （2）
4.对照考勤表
检查部门岗位说明书及工作流程的 检查人员录用是否有未经人事部批准的状况；对照
执行情况
上月工资发放表检查是否有冒领工资的情况。
检查部门是否存在未经人事部批准 （2）
安排员工现象（重点项）
存在问题
分值 得分 整改建议 6
11
检查方法： 1、检查时间的规定：每季度对所属各部门进行一次全面检查。 2、日常检查以抽查为主（每月抽查5个单位），以重点项为主。
检查杂物收入情况
2
日常费用 管理
检查费用支出情况
1.检查废品收入的入账情况是否有记录，是否能及
时准确的上交财务。（3）
2.部门负责
人必须掌握当月的费用支出情况，有费用支出记
录，建立日常费用支出登记本，明确费用支出项目
、日期。（5）
3.对大额费用支出
项目进行电话核查。（1）
存在问题
分值 得分 整改建议 8 9
一般经营情况调查（重点项） 4 经营思路
商品基本情况调查（重点项）
检查人：
检查方法
1.询问部门负责人对本部门正常经营应具备证照、
证件的掌握情况。（1）
2.检查
证照、证件是否按时年审。 （2）
3.证照正本是否悬挂。（1）
4.部门领用发票是否有领用记录和发放记录（2）
5.印章使用是否有使用登记。（2） 1.调取部门录像是否开展班前十分钟会议。（1）
5.根据
商品的购进渠道，电话追查商品的采购价格是否真
实。（5）
6.检查部门商品的
外欠记录，有无赊销等情况的存在。（2）
7.检查是否有缺货登记。（2）
检查日期： 存在问题 分值 得分 整改建议
8
7 2
21
总务部日常工作
序 号
项目
检查内容
检查方法
1.每月不定期抽查两个单位的夜间值班情况。（1） 夜间值班情况（每月抽查两单位） 2.检查各部门门头发光字、LED灯的流动字幕是否
序 号
项目
检查内容
检查方法
检查当天、当月及上月考勤是否完
整准确
1.查看录像、假条、出门登记、小事请假记录与考
勤表核对（2）
1
考勤情况 检查部门负责人请假是否报备 点项）
（重
2.按排班表检查当班人员是否按排班表的实际情况 执行上班，如有调换班是否有调班记录。（1）
3.检查部门负责人休假是否与人力资源部休假备案
4
员工日常 （重点项） 工作状况
检查员工工作期间各项随机表现
检查员工晚间值班情况
检查方法
1.检查员工衣、帽、牌的佩戴。（1） 2.进入营业场所随机拨打营业员手机，检查员工上 班期间是否携带手机情况。（2） 3.抽查员工手机是否有QQ挂网情况。（1） 4.检查部门电脑是否有隐蔽QQ挂网的情况。（2）
检查部门负责人是否在岗，如不在
岗则检查手机状态
1.检查部门负责人年度工作计划以及季度和月度工
检查部门负责人制定的当月工作计 作计划的推行和实施情况。月度未完成的工作、存
划（重点项）
在的问题以及改进措施。（5）
2.每月
5
负责人基 检查部门负责人上个月工作计划完 本情况 成的情况（重点项）
抽查一次部门负责人手机待机状况。（2）
3.提问部门负责人或员工对本岗位工作、岗位说明