RD-核价管理办法

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建筑材料设备认质核价管理办法范文

建筑材料设备认质核价管理办法12020年4月19日建筑材料/设备认质核价管理办法1、目的为加强和规范本项目建设工程所涉材料/设备的认质核价管理工作，确保所有的材料/设备的质量符合合同、设计以及规范要求。

根据施工合同及相关管理规定，结合重庆市巴南区三级甲等医院建设项目建设工程的实际，特制定本办法，参建各方共同遵照执行。

2、适用范围本办法适用于重庆市巴南区三级甲等医院建设项目的材料/设备采购。

本办法所指的材料/设备为：（一）本项目所包含的土建、安装、装饰、市政、绿化等工程中需要认质核价的材料/设备。

（二）其它需要认质核价的材料/设备。

3、实施细则3.1职责划分1)施工单位严格按设计文件准确填写材料名称、规格型号、使用部位、工程量、计划采购时间等相关内容提前30天报送认质核价工作组。

认质核价工作组由建设单位、项目管理单位、监理单位、施工图预算编制单位共同派出人员组成。

由于施工单位填写内容错误或不全造成的后果均由施工单位承担；材料/设备入场22020年4月19日时，施工单位、监理单位、项目管理单位和建设单位共同进行封样、抽样检验等，完善相关手续。

2)监理单位重点对材料/设备的规格型号、技术参数等，同时对品牌、生产厂家进行审核，并有充分的建议权。

材料/设备入场时，会同项目管理单位及建设单位、施工单位共同进行封样、抽样检验等，完善相关手续。

3)项目管理单位及建设单位负责核准材料/设备品牌和生产厂家。

4)需设计单位审核材料/设备，重点审查材料/设备的规格型号、技术参数等内容是否满足设计要求。

3.2 认质核价程序施工单位应根据工程进度安排，申报相应材料/设备总体需求计划，并标明采购时间。

针对具体材料/设备认质报审表（纸质一式伍份，同时报送电子文档壹份）原则上应在材料/设备采购前至少30个工作日申报，分别归类至建筑材料、安装材料、装饰材料、市政工程材料、园林绿化工程材料等项目。

32020年4月19日42020年4月19日流程图 1流程图 23.3认质核价方式3.3.1直接认质方式（无需核价）（1）由施工单位在申报材料/设备时推荐3-5家供应单位，格式见附表1。

公司产品核价管理制度

公司产品核价管理制度一、总则为规范公司产品核价管理，提高公司产品核价的科学性和合理性，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有产品的核价管理工作，包括但不限于市场定价、成本核算、价格调整等相关工作。

三、核价目标1. 科学合理确定产品的市场价格，确保公司产品价格的竞争力和市场营销能力；2. 控制产品成本，提高公司产品盈利能力；3. 遵守国家相关法律法规，确保产品价格的合法合规。

四、核价程序1. 市场调研根据市场需求和竞争对手的价格，进行市场行情调研，分析市场定价的合理性和可行性。

2. 成本核算对产品生产过程中的各项成本进行详细核算，包括直接成本、间接成本、固定成本等，确保成本核算的准确性和完整性。

3. 价格定位根据市场调研和成本核算结果，确定产品的价格定位，包括高端市场、中端市场、低端市场等，确保产品价格与市场定位相匹配。

4. 定价审核成立定价审核委员会对产品价格进行审核，确保产品价格的合理性和科学性，避免因偏差定价等原因导致公司经济损失。

5. 价格调整根据市场需求和产品成本变化情况，及时进行产品价格的调整，确保产品价格与市场保持一致性，并根据市场反馈和竞争对手的价格进行调整。

五、核价管理责任1. 经理层负责制定公司产品核价政策和方针，保证核价工作的科学性和合理性。

2. 产品部门负责市场调研和产品定价工作，及时进行市场行情分析，并根据市场需求调整产品价格。

3. 财务部门负责产品成本的核算和分析，确保成本核算的准确性和完整性，并提供价格定位的可行性分析。

4. 审核委员会负责对产品价格进行审核，确保产品价格的合理性和科学性。

六、核价管理措施1. 规范制度不断完善公司的产品核价管理制度，确保产品核价工作的规范和科学性。

2. 加强培训加强对公司相关人员的产品核价管理培训，提高员工的核价能力和水平。

3. 建立信息平台建立产品价格信息平台，及时掌握市场行情和竞争对手的价格，为产品核价提供参考依据。

4. 加强监督加强对产品核价工作的监督，及时发现和纠正存在的问题，确保产品价格的合理性和科学性。

公司产品核价管理制度范文

公司产品核价管理制度范文公司产品核价管理制度范文第一章总则第一条为保证公司产品销售的合理性和稳定性，合理确定产品的价格，提高公司盈利能力和市场竞争力，根据公司的实际情况和市场需求，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有产品的核价管理。

第三条核价管理是指对公司产品价格进行合理核定、调整和管理的一系列活动，以确保产品在市场上的定价与成本和市场需求相适应，确保公司盈利能力和市场竞争力的提升。

第四条公司设立核价管理部门，负责核价管理工作的具体实施和监督。

第五条公司产品的核价原则是价格合理、稳定和透明，确保市场竞争力和盈利能力。

第六条公司产品的核价依据包括但不限于产品成本、市场需求、竞争情况、市场定位等。

第七条涉及核价的重大决策应当由公司高层决策，遵循决策程序和决策规定。

第二章产品成本核算第八条公司对产品的成本进行详细核算，包括直接成本和间接成本。

第九条直接成本包括原材料成本、人工成本和制造费用，间接成本包括管理费用、销售费用和其他费用。

第十条公司对产品的成本进行定期、完整和准确的核算，及时汇总和分类。

第十一条公司产品的成本核算应符合相关国家法律法规和会计准则的要求。

第十二条公司产品成本的核算方法应科学合理，确保成本核算的准确性和完整性。

第十三条公司产品成本的核算应当依据真实的数据和事实，禁止虚假记账和不当处理的行为。

第十四条公司可以根据市场需求和竞争情况进行成本的调整和变更，但应保证调整和变更的合理性和合法性。

第十五条公司应建立完善的产品成本核算制度，确保核算的科学性和有效性。

第三章产品定价原则第十六条公司对产品进行定价时应遵循公平、公正和合理原则。

第十七条公司对产品的定价应参考市场需求和竞争情况，确保产品的价格具有合理性和竞争力。

第十八条公司对产品的定价应考虑产品的成本和市场需求之间的平衡，综合考虑各项因素进行定价。

第十九条公司应根据不同产品的市场定位和竞争优势进行差异化定价，提高产品的附加值和利润率。

房地产公司工程核价及现场签证管理办法模版

工程核价及现场签证管理办法第一条为加强工程核价、现场签证管理，明确工程核价及现场签证管理流程和运作时间，完善公司内正常的工程核价及现场签证管理的制约机制，特制订本规定。

第二条应纳入工程核价及现场签证管理的范围（一）所有经甲方批准认可的设计变更、材料替代、工地现场施工条件改变等因素引起的工程量和单价变化、取费标准改变而引起的工程造价增减等。

现场签证一般分为经济签证和技术签证：1、经济签证：即零星用工签证。

经济签证主要用于现场清理、因甲方或设计修改原因造成的返工、误工等，且工作内容无法定量描述又无法套用定额的零星工程。

2、技术签证：已有正式施工图纸但工程局部作法调整；没有设计图纸的附属工程施工等(如现场“三通一平”)；施工技术措施方案；总平面布置调整；较大的建筑做法调整；隐蔽工程验收签证等。

凡上述设计变更、材料替代、工地现场施工条件改变等不涉及工程造价增减的，可不进行核价和签证。

（二）单项价值10万元以下的“甲供”材料设备。

注：单项价值10万元以上的“甲供”材料设备供应商和价格的确定，执行工程招投标及合同管理的有关规定。

（三）单项价值10万元以下，甲方指定品牌价格、由乙方采购的材料设备核价审价。

注：单项价值10万元以上的由甲方指定品牌价格、乙方采购的材料设备供应商和价格的确定，执行工程招投标及合同管理的有关规定。

第三条工程核价及现场签证（一）现场签证1、当发生甲方设计变更、材料替代或因现场施工条件发生变化而甲方同意给予签证时，由项目部专业工程师负责督促施工单位填写《工程签证单》。

工程签证单至少应包括以下内容：（1）变更的内容和范围（2）变更的部位（3）变更的工程量(或明确工程量的计量方法)（4）变更的计价方法(明确定额套用、取费标准等，无定额的应提供换算方法，单价构成细节等)（5）质量标准及要求（6）相关附件：简图（示意图）；设计变更应提供相应图纸；涉及工程造价的技术签证，应附技术核定单及附图。

2、项目部在收到《工程签证单》后，由项目部专业工程师会同监理单位对施工单位所报变更工程内容范围、部位、工程量等进行现场计量和审核。

公司产品核价管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司产品核价工作，确保产品价格合理、准确，提高公司经济效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有产品价格核价工作。

第三条产品核价工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保价格核定的科学性和合理性。

第二章组织机构及职责第四条公司设立产品核价管理委员会，负责制定和修订产品核价管理制度，监督和指导产品核价工作。

第五条产品核价管理委员会由以下成员组成：1. 财务总监；2. 运营总监；3. 销售总监；4. 采购总监；5. 相关部门负责人。

第六条产品核价管理委员会的主要职责：1. 制定和修订产品核价管理制度；2. 审批重大产品价格调整方案；3. 监督和指导产品核价工作；4. 定期对产品核价工作进行评估和总结。

第三章核价体系第七条公司产品核价体系包括财务核价体系、运营核价体系和经营核价体系。

第八条财务核价体系：1. 按照财务核算管理原则，对产品净价进行核定；2. 是产品利润核定和分析的重要依据。

第九条运营核价体系：1. 以成本为基础，核算合理价格；2. 主要为运营提供价格依据。

第十条经营核价体系：1. 根据市场策略，制定产品定价；2. 为经营决策提供价格支持。

第四章核价流程第十一条询价：1. 采购部门根据采购计划，选择符合要求的供应商进行询价；2. 至少选择三家供应商进行询价；3. 询价方式包括电话、网络、邮件等。

第十二条核价：1. 核价部门对供应商报价进行审核，包括价格合理性、成本构成、市场行情等；2. 核价部门可进行市场调研，验证报价的准确性；3. 核价部门提出核价意见，报产品核价管理委员会审批。

第十三条定价：1. 根据核价意见，结合市场策略和经营目标，制定产品定价；2. 定价方案报产品核价管理委员会审批。

第五章监督与考核第十四条公司对产品核价工作进行定期监督和考核，考核内容包括：1. 核价制度的执行情况；2. 核价工作的准确性和合理性；3. 产品价格的竞争力。

第十五条对考核不合格的部门和个人，公司将采取相应的处罚措施。

公司应制订报核价管理制度

第一章总则第一条为规范公司采购行为，降低采购成本，提高采购效率，确保采购质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购项目，包括但不限于原材料、设备、服务等的采购。

第三条本制度依据国家相关法律法规、行业标准和公司内部管理规定制定。

第二章组织架构第四条成立公司核价工作小组，负责本制度的实施与监督，小组成员由采购部、财务部、计划经营部等部门相关人员组成。

第五条核价工作小组的主要职责：1. 制定核价管理制度及实施细则；2. 组织实施采购项目的核价工作；3. 监督核价工作的执行情况；4. 定期对核价工作进行总结和分析，提出改进措施。

第三章核价程序第六条采购部门在制定采购计划时，应充分考虑市场行情、供应商资质等因素，确保采购项目的合理性和可行性。

第七条采购部门在确定供应商后，应收集三家以上供应商的报价单，并进行初步筛选。

第八条采购部门将筛选后的报价单提交核价工作小组进行核价。

第九条核价工作小组对供应商报价进行以下审核：1. 供应商资质审查；2. 产品质量、技术参数审查；3. 交货期、售后服务审查；4. 价格合理性审查。

第十条核价工作小组根据审核结果，提出核价意见，包括但不限于：1. 供应商选择建议；2. 采购价格调整建议；3. 交货期调整建议；4. 售后服务调整建议。

第十一条采购部门根据核价工作小组的意见，与供应商进行谈判，最终确定采购价格、交货期、售后服务等事宜。

第四章管理与监督第十二条采购部门应按照本制度要求，及时、准确地向核价工作小组提供采购信息。

第十三条核价工作小组应定期对核价工作进行总结和分析，对存在的问题及时整改。

第十四条公司定期对核价工作小组进行考核，考核内容包括：1. 核价工作效率；2. 核价准确性；3. 核价制度执行情况；4. 采购成本控制效果。

第五章附则第十五条本制度由公司核价工作小组负责解释。

第十六条本制度自发布之日起实施。

第十七条本制度如有未尽事宜，由公司核价工作小组负责修订。

核价工作管理制度

《核价管理制度》核价管理制度为加强控制公司物资的采购成本,规范采购物资价格的控制方法,强化采购过程的事前、事中、事后的控制工作,确保采购工作、核价工作有序、合理、正常的开展,结合公司经营管理的要求,特制定本制度。

一、核价的目的:核价的目的,是加强对采购成本的控制,减少采购过程的差错和漏洞;促使采购工作更加公平、公正、公开,发挥更大的效能;促进采购工作的廉洁建设,提高采购人员的工作责任心,确保采购工作更加有序、合理,为公司节约成本费用,提高公司经营效益。

二、核价的范围:1、凡公司所需使用的物资均属于核价工作的范围。

包括日用百货、维修工程材料、家私电器、设备设施、食品、酒水、烟草等。

2、公司授权的其它核价范围。

三、核价的分类:1、全面核价,是指对公司使用的物资作全面的、系统的市场调查,了解公司所需各类物资的型号、规格、用途、产地、及同类物资不同产地或不同厂家生产的质量情况;掌握各类物资的市场供应情况、价格情况。

2、局部核价,是指对某一类别或某一项目的采购物资进行核价。

例如对某一期或某一份申购单或某部门的申购物资进行核价等。

3、专项或个别核价,是指针对个别特殊、重大、贵重的物资进行核价。

例如个别用量大的物品、大型、大量的设备、设施、用品、价值高的“燕鲍翅”等进行重点的核价。

四、核价的形式:1、事前核价,是指对物资在申购前就进行的核价。

这是核价工作的主要内容,编写人:编写日期:2007-9-3 文件编号:旧版编号:总经理:执行总经理:董事长:生效日期:第1页,共3页核价部应系统地、全面地对公司所需的各物资,特别是对具有使用延续性的物资进行核价,并编制相关数据资料库,作为日后申购时的参考对比基础。

事前核价工作应随时、长期性进行,以消除时间性的影响,确保核价资料的实时性、准确性。

2、事中核价,是指在物资申购的时,进行的同步实时核价。

这种核价形式应具有针对性、代表性,通常适用于对偶然申购、市场价格波动较大,而且批量较大的申购项目。

RD-标准工时管理规定

标准工时管理规定核准：审核：制订：1.0目的明确公司标准工时管理职责，规范标准工时测定程序与方法。

2.0适用范围适用于公司标准工时的管理。

3.0名词解释3.1标准工时：是具有一定工作熟练程度的作业人员，在既定的作业条件下，使用现有的设备，按照规范的作业程序与动作要求，完成单位工作所需要的时间。

其中，1）具有一定工作熟练程度是指在普通工作岗位有一个月以上的工作经验，在特殊工作岗位有三个月以上的工作经验；2）作业条件：实际工作现场；3）使用机器：正常加工所用的设备。

5.0主要职责5.1核价组IE工程师：负责完成基本工序标准时间的测量和核定及维护。

5.2核价组主管:负责对标准工时测定结果的审核。

5.3技术总监：批准标准工时的测定结果，及标准工时的更新。

6.0管理规定6.1标准工时的构成标准工时是由“正常作业时间”和“宽放时间”两部分构成。

6.1.1正常作业时间：也称净作业时间，是指在基本的作业条件下，一个作业周期所需要的时间。

6.1.2宽放时间：是指在持续的作业过程中，需要的正常宽松时间。

包括：a.生理宽放：又称为私事宽放，是指作业员生理上的需求常理上绝对可以理解的作业中断，是要维护员工工作舒适所需要的时间。

包括解决喝水、上厕所、擦汗、更衣等生理要求的时间等。

b.疲劳宽放：连续作业中产生的工作疲劳,会降低效率,为弥补其时间而采取的宽放。

c.管理宽放：是指作业员在作业过程中，由于行政管理上的原因，主动或被动中断正常作业，而进行一些无关作业单元的其他工作。

d.特殊宽放：是指由于特别的干涉，或者不利于生产作业的因素而产生的作业中断。

6.1.3标准工时=正常作业时间*（1+宽放率）宽放率=宽放时间/正常作业时间6.2标准工时的测量与确定6.2.1标准工时测定时机a.有新工序增加时；b.技术部门提出新导入的产品加工难度与常规产品不同时；c.工艺改进时；d.技术变更对生产作业有明显影响时；e.当有人提出标准工时不能真实体现作业状况时，等等。

财务核价管理制度

财务核价管理制度一、总则为健全企业财务管理体系，规范财务核价工作，提高财务核价的准确性和有效性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业内部所有相关财务核价工作。

三、财务核价的定义财务核价是指对企业的费用、成本、税收等相关款项进行核对、调整和确认的工作。

财务核价工作的目的在于保证财务数据的真实性和准确性。

四、财务核价的重要性1.财务核价是财务管理的基础，直接关系到企业的经济运行和财务稳定。

2.财务核价是保证企业财务报告准确性和及时性的一项重要保障。

3.财务核价是企业财务数据分析和经营决策的重要依据。

五、财务核价的原则1.真实性原则：财务核价应当核实并真实反映企业的财务状况和经营成果。

2.规范性原则：财务核价应当严格遵循国家法律法规和相关财务管理制度。

3.准确性原则：财务核价应当保证数据的准确性和完整性。

4.独立性原则：财务核价应当独立开展，保证财务人员的独立性和客观性。

六、财务核价的程序1.收集相关数据：财务人员应当对企业的费用、成本、税收等数据进行收集并整理。

2.核对数据：财务人员应当对收集到的数据进行核对和对比，确保数据的准确性和完整性。

3.确认数据：经过核对后，财务人员应当确认数据的准确性，并按照规定进行相应的调整。

4.审核数据：对已确认的数据进行内部审核，确保数据的准确性和合法性。

5.报告数据：将审核确认后的数据报告给相关部门，作为决策和管理的依据。

七、财务核价的责任1.财务部门负责核价工作的组织和管理，保证核价工作的顺利进行。

2.各部门负责相关数据的真实性和准确性，配合财务部门的核价工作。

3.企业领导层负责对财务核价工作进行监督和指导，确保核价工作的有效性。

八、财务核价的监督1.企业内部设立核价督导机构，对核价工作进行全面监督和指导。

2.企业领导层对核价工作进行定期评估和检查，确保核价工作的有效性和及时性。

3.企业可以委托第三方机构对核价工作进行审计，确保核价结果的真实性和准确性。

九、财务核价的记录和归档1.财务核价工作应当做好相关记录，明确核价的程序和结果。

产品核价管理制度

产品核价管理制度一、制度目的为了规范和管理产品核价工作,保障公司经济利益,提高产品核价工作的效率和质量,制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有产品的核价管理工作。

三、制度依据1. 《中华人民共和国价格法》2. 公司产品核价管理制度3. 公司内部相关规章制度四、组织机构1. 公司产品核价管理委员会:具有最终核准核价方案的权力。

2. 产品核价管理部门:负责产品核价的具体组织实施和管理工作。

五、制度内容1. 产品核价的程序（1）确定产品核价标准:明确产品核价的原则、依据和方法。

（2）产品核价申请:由产品部门向产品核价管理部门提交核价申请。

（3）核价审核:产品核价管理部门对申请进行审核。

（4）核价报批:通过审核的核价申请提交产品核价管理委员会进行审批。

（5）核价实施:经核价管理委员会批准后,产品核价管理部门实施核价。

（6）核价追踪:对已核价的产品进行追踪,保证核价的实施。

2. 产品核价的依据（1）成本核价:根据产品的生产成本,通过成本加成方式进行核价。

（2）市场定价:根据市场需求和竞争情况,参考类似产品的价格进行核价。

（3）政府指导价:根据政府的价格指导,进行核价。

3. 产品核价标准（1）合理性:核价结果合理,符合成本和市场需求。

（2）公平性:核价结果公平,不偏袒任何一方。

（3）透明性:核价过程公开透明,不得存在违规操作。

4. 产品核价的管理（1）责任分工:明确产品部门和产品核价管理部门的责任分工。

（2）档案管理:建立产品核价的档案管理制度,做到档案完整、真实、准确。

（3）核价结果公示:对已核价的产品进行公示,保证公开透明。

5. 产品核价的监督（1）内部监督:产品核价管理委员会对产品核价过程进行监督。

（2）外部监督:政府相关部门和社会公众对产品核价过程进行监督。

六、制度执行1. 本制度由产品核价管理委员会负责解释和修改。

2. 产品核价管理部门负责执行和监督本制度的执行。

七、制度改进本制度的执行中,发现问题和不足,应及时进行改进和完善。

核价管理办法

核价管理办法1、主题内容与适用范围1.1保证公司以较低的价格采购到合格产品或劳务，降低生产成本和各项费用，取得成本优势；1.2以较高的价格处理、变卖公司废旧或无用物资，实现收益最大；1.3逐步建立和完善企业内控制度，提高企业管理、控制水平，增加企业竞争力。

2、名词术语2.1关重物资：指受公司重点关注且重要的生产物资，详见《关重物资明细表》；2.2新物料：指公司首次采购的各项生产物资。

3、管理内容描述3.1管理流程：详见【核价审批流程】3.2核价范围：3.2.1公司所有采购活动；3.2.2公司所对外招标活动；3.2.3公司所有财产物资的处理、变卖活动。

3.3职责与分工：3.3.1财务中心合同管理部设采购合同管理员，负责本程序的实施和归口管理；3.3.2各事业部、各中心为本办法实施的主要配合部门。

3.4.核价总体原则：3.4.1凡采购价格高于最高限价的采购，必须重新核价；3.4.2凡采购市价已经明显下降的，必须重新核价；3.4.3公司新增物料必须核价；3.4.4对公司重点关注物资可随时重新进行核价。

3.5核价流程：3.5.1各项物资以最近一次采购的价格，作为下次采购的最高限价；3.5.2凡在日后采购工作中需要涨价时，必须先报财务中心合同管理部采购合同管理员审核批准方能执行采购，凡未报财务中心审核批准而执行采购的，财务中心一律按原最高限价进行结算，高于最高限价的价差部份由采购人员自行负责；3.5.3各事业部采购部门因需要涨价采购时，填制《采购核价申请表》并以OA的核价流程方式报送至采购合同管理员，采购合同管理员审核同意后以OA方式进行回复；同时对关重物资需要涨价采购时，必须报送两家以上的供应商名单；3.5.4凡采购中需要降价采购时，降价采购可不先报采购合同管理员审核，以本次采购价格作为新的最高采购限价，但采购合同管理员有确凿证据证明降价不到位时，采购人员必须重新与供应商沟通谈判并进一步降价；3.5.5采购合同签订后两个工作日内且财务中心执行采购付款之前，签定部门须将其中一份合同原件交财务中心合同管理部存档。

商品核价管理制度

商品核价管理制度一、总则为规范和提高商品核价工作的质量和效率，明确商品核价工作的责任和义务，提高核价工作的科学性和规范性，特制订本制度。

二、实施范围本制度适用于本公司所有商品核价工作。

三、核价管理机构1.公司设立核价管理部门，负责商品核价的管理和监督工作。

2.核价管理部门负责形成和更新核价管理制度，监督核价工作的实施情况，并对核价结果进行审核和确认。

四、核价流程1.收集信息：核价人员应及时收集商品的相关信息，包括生产成本、市场价格、需求情况等。

2.分析比较：核价人员应对收集的信息进行分析比较，确定商品的合理价格范围。

3.核价报告：核价人员应编制核价报告，报告应包括商品的参考定价、核价依据、核价结果等内容。

4.审核确认：核价报告应提交给核价管理部门进行审核确认，确认后方可实施。

五、核价依据1.成本：核价人员应根据商品的生产成本进行核价，包括原材料成本、人工成本、间接费用等。

2.市场价格：核价人员应参考市场价格，确定商品的市场竞争力。

3.需求情况：核价人员应了解商品的市场需求情况，确定商品的售价适宜。

六、核价结果1.合理范围：核价结果应在合理的价格范围内，不能高于市场价格或低于成本价格。

2.公正公平：核价结果应公正公平，不得利用职权谋取私利或操纵市场价格。

七、核价责任1.核价人员应认真负责，按照规定流程进行核价，不得随意确定商品价格。

2.核价人员应对核价结果承担责任，如有不实情况应及时报告上级。

八、监督检查1.核价管理部门应定期对核价工作进行监督检查，确保核价工作的规范性和科学性。

2.对发现的问题和不合格情况，应及时整改并报告上级。

九、附则1.本制度自发布之日起实施。

2.对本制度的解释权归核价管理部门。

十、补充规定1.对于特殊商品的核价，可以根据实际情况制定专门的核价管理制度。

2.对于紧急情况下的商品核价，应按照公司相关规定进行处理。

以上为商品核价管理制度的详细内容，希望全体员工认真执行，做到规范管理，提高核价工作的质量和效率。

企业核价管理制度范文

企业核价管理制度范文企业核价管理制度第一章总则第一条为确保企业核价工作的规范化、科学化、公平公正，提高核价决策的准确性和效率，制定本制度。

第二条本制度适用于企业所有涉及核价工作的部门及岗位。

第三条核价是指企业通过分析、评估和决策，确定产品或服务价格的过程。

核价工作应遵循公平公正、科学合理、客观准确的原则。

第四条企业核价管理部门负责制定核价工作流程，统筹协调各部门的核价工作，确保核价工作的执行。

第二章核价流程第五条核价流程应包括以下环节：项目立项、数据收集、成本核算、市场调研、竞争分析、利润决定、报价方案制定、内部审批、最终定价等环节。

第六条项目立项阶段，核价管理部门应与项目部门及销售部门进行沟通，明确核价目标、工期和资源需求等重要信息。

第七条数据收集阶段，核价管理部门应收集有关市场情况、成本信息、竞争对手价格等数据，为后续核价决策提供依据。

第八条成本核算阶段，核价管理部门应根据产品或服务的实际成本，计算出核价的底线。

第九条市场调研阶段，核价管理部门应通过市场调研活动，了解客户需求、竞争环境、行业趋势等信息，为核价决策提供参考。

第十条竞争分析阶段，核价管理部门应对竞争对手的产品或服务进行分析，找出差异点，确定自身的竞争优势。

第十一条利润决定阶段，核价管理部门应考虑企业的预期利润、市场需求及竞争状况，确定合理的利润水平。

第十二条报价方案制定阶段，核价管理部门应根据前述各项数据和决策，制定出最终的报价方案，包括定价策略、销售方式等。

第十三条内部审批阶段，核价管理部门应与相关部门进行审批，确保核价方案的合理性和可行性。

第十四条最终定价阶段，核价管理部门应与销售部门协商，确定最终的产品或服务价格，并进行公告。

第三章核价决策原则第十五条核价决策应遵循以下原则：（一）市场导向原则，以市场需求为导向，确定合理的价格水平；（二）成本导向原则，以产品或服务的成本为基础，确定核价的底线；（三）利润导向原则，以企业的利润需求为依据，确定合理的利润水平；（四）差异导向原则，通过竞争分析，确定自身的差异化优势，确定相应的差异化定价策略。

公司企业集团车辆核价管理办法

车辆核价管理办法
1核价车定义
核价车是指超期车（发出三个月后为实现销售的车辆）、事故车以及因其他特殊原因需要处理的车辆。

2操作流程
1.1区域经理将核价车情况上报市场部（包括：车况、配置、原价、
核价、编号、生产日期等）。

1.2市场部在接到上报后半小时内给予回复。

1.3市场部核定同意核价销售的由经办人办理相关手续。

1.4核价车实现销售后，当天区域经理必须将用户档案传真至市场部，
由市场部进行核实。

1.5市场部核查确认后，填制《产品核价单》报工程车辆事业部审批。

1.6市场凭审批后的《产品核价单》交总裁办审计并办理红冲手续。

3管理办法
1.1作为一次性处理，核价车概不退车。

1.2核价车不享受任何商务政策（包括现返、年批量、强保、售前调
试等项费用）。

1.3核价车辆销售过程中涉及三包问题，必须咨询客户关心部，否则
一切责任当事人承担。

1.4核价车辆必须先汇报并征得同意后方可实施。

先斩后奏核价损失
的50%由当事人自行承担。

1.5在核价过程中发现弄虚作假，当事人属工程车辆事业部一律作除
名处理。

1.6车辆销售后，未及时上报用户档案的，造成的核价损失（核价损
失=原结算价-建议价）由区域经理自行承担。

4本办法自xxxx年xx月xx日起实施。

5本办法由市场部负责解释。

企业核价管理制度

企业核价管理制度一、总则公司核价是指企业对采购产品的价格进行评估、核算，以确定合理的采购价格，从而保障企业利益的一项管理工作。

为规范核价管理工作，提高采购成本控制能力，制定本制度。

二、核价管理的目的1. 保障企业利益，控制采购成本，确保产品采购价格合理；2. 优化供应商合作关系，与供应商建立互惠互利的长期合作关系；3. 提高企业对市场行情的敏感度，及时调整采购价格，以适应市场变化。

三、核价管理的原则1. 公平、公正、公开原则，采取公开招标或公开询价等方式，实现合理的竞争，确保价格合理、质量可靠；2. 价格合理原则，对采购产品的价格进行评估，确保采购价格合理，不得低于市场价格；3. 保密原则，对于供应商提供的报价及相关商业机密信息，严格保密，不得外泄；4. 合法合规原则，严格遵守国家法律法规、政策规定，不得进行价格欺诈、串通投标等违法行为。

四、核价管理的程序1. 采购需求分析，由相关部门提出采购需求，并制定采购计划；2. 公开招标或询价，对于较大规模或较贵重的采购产品，通过公开招标或询价方式选择供应商；3. 报价评审，对供应商的报价进行评审，选定合格的供应商；4. 核价审核，通过内部评审程序，确定合理的采购价格；5. 签订合同，与供应商签订采购合同，明确价格、交货期、质量标准等；6. 价格调整，针对市场价格的变动，及时调整采购价格；7. 价格监控，定期对采购产品的价格进行监控，确保价格合理。

五、核价管理的责任1. 采购部门负责对采购产品的价格进行评估，确定合理的采购价格；2. 财务部门负责对采购成本进行核算，确保采购价格合理；3. 内部审计部门负责对核价管理的程序和执行情况进行审计，发现问题及时纠正；4. 公司领导及相关主管负责对核价管理工作进行监督和指导，确保核价管理制度的有效执行。

六、核价管理的监督1. 由公司领导对核价管理工作进行监督；2. 由内部审计部门对核价管理的程序和执行情况进行审计；3. 由相关主管部门对核价管理工作进行监督和指导。

工程投资集团有限公司材料(设备)认质核价管理办法

工程投资集团有限公司材料（设备）认质核价管理办法第一章总则第一条为进一步规范材料（设备）认质核价的工作流程，明确工作职责，提高工作效率，特制订《投资集团有限公司材料（设备）认质核价管理办法（试行）》（以下简称“本办法”），以确保认质核价材料（设备）符合公司建设项目的品质、工期和成本要求。

第二条按相关法律、法规等规定招标或比选规模限额以下的材料（设备）需认质核价，包括以下内容：1、招标清单中的暂估价材料（设备）；2、设计变更、技术核定、签证、清单漏项等产生的新增材料（设备）；3、其它需进行认质核价的材料(设备)。

第三条本办法适用于集团及各子公司范围内，各建设项目材料（设备）认质核价。

第二章流程第四条编制《材料（设备）认质核价计划表》工程管理部门在项目实施过程中对工程量清单中的暂估价材料、设计变更、技术核定、签证、清单漏项等产生的新增材料（设备）及其它需进行认质核价的材料(设备)，应在实施（采购）前组织相关单位编制《材料（设备）认质核价计划表》，必须同时附上工程量清单中的暂估价材料价格表、清单漏项材料清单及手续完善的设计变更单、技术核定单、签证单等资料作为依据。

若上述资料在认质核价时难以收集整理齐备的，则以相关部门的书面说明确认为准。

第五条认质合约造价部门牵头召开认质核价会，根据《材料（设备）认质核价计划表》，组织规划设计部门、工程管理部门及质量安全部门在规定时间内对材料（设备）的技术标准（材质、样式、颜色、规格型号等）、品牌、产地、生产厂家等进行确定，并做好《材料（设备）认质记录表》；规划设计部门收集材料样品或图册等相关资料，作为认质核价及采购、验收的依据。

第六条发放《询价通知书》合约造价部门在收到经确认的《材料（设备）认质核价计划表》、《材料（设备）认质记录表》及样品或图册等相关资料后向造价咨询单位发放《询价通知书》。

第七条询价造价咨询单位在收到《询价通知书》后在规定时间内进行市场调查、询价工作，并出具符合要求的询价成果性文件。