最新2020销售业绩分析报告(有内容可编辑)

主要指标三升三降
提升
0.04%
总 资 产 周 转 率 1.97% 、 提 升0.04%
提升
37.64亿元
某某收益率344.69元/亿元、 提升37.64元/亿元。
提升
4.98亿元
劳 动 生 产 率 22.21 亿 元 / 人 、 提升4.98亿元/人
2.27%
下降
0.13%
下降
0.61%
下降
企业成本费用率98.35%、 下降2.27%
存在问题分析
Analysis Of Existing Problems
当前主要存在的问题 当前主要任务
整改措施 国家政策和大环境情况
当前主要存在的问题
发展不平衡的问题依然凸显
2020年1-5月份，某某分公司集邮收入进度仅达到39.85%，离全市62%的平 均进度差距较大。
“123”工程建设有待加强
重点业务增长强劲 四个引领显成效
跨越发展 硕果累累
荣誉 方面
海西分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣 获“黄金标杆”称号。
增幅 亮眼
重点考核业务收入23000万，增幅18.63%，进度、 增幅双双位列全省第1位。
紧盯 收入
全年实现业务收入26207亿元，完成省分公司预算 （23845亿元）的109.91%。
Material cost consumption
原材料、各种物料消耗 成本，约需34亿元。
其他费用
Other fees
日常流动资金、人员 工资共需10亿元。
PART02
销售亮点分析
Analysis Of Business Highlights
跨越发展 硕果累累 主要指标三升三降 主要考核指标优秀
主要区域分布
客户公司 客户公司
成本消耗情况
1-10月总费用75.53亿元
初期运营费
Initial Operating Fee
初期宣传广告、运营费用、 网络推广费共需23.6亿元。
固定资产折旧
Depreciation of fixed assets
餐桌椅、餐饮设备、店面设 施等，约需27亿元。
材料成本消耗
PART01
总体销售情况
GENERAL BUSINESS SITUATION
业务完成情况 各分公司完成情况
与去年同期比较 成本消耗情况
与去年同期比较
100% 计划230亿
完成
72%
实际180亿
因全球疫情问题， 整个市场行情低迷，1-3月非正式上班， 所有销售陷入低于，4月底到5月初才开始慢慢复 苏。
Sales performance data
销售业绩分析报告
工作计划
总结计划
业绩分析
分析报告
Sales performance analysis report work summary performance report analysis repor
汇报人：某某某
目 录 Contents
总体销售情况 销售亮点分析 存在问题分析 未来工作思路
资产负债率44.13%、下降 0.13%
管 理 成 本 率 0.96% 、 下 降 0.61%
主要考核指标的表现
1-10月份业务质量情况
电子面签使用率57.1%较全国平均水平高6.3个百分点 名址信息录入准确率92.8%低于集团公司95%的标准 重量稽核考核167亿元8月重量不符商品2.4万件
PART03
站点引领
打造“1+3”投递转型领创站点25 个，年度评选10条投递转型“领 创”标兵
技能引领
开展了形式多样的培训和竞赛活动
四个 引领
文化引领
开展“三亮三比三创”活动，树立党员 先进性支部；以模范投递员名字命名投 递段道，增强个人荣誉感。
劳模引领
营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳 模、争当劳模的良好氛围。
主要表现在示范网点、专区标准化建设还比较滞后，柜台未单 设、专柜标准不一等。
重点业务增长强劲
从重点业务看，进的力度在加大
累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿元，列全省第5位；本年新增市场占有率24.74%，在各 商业银行中居第2位。 累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，列全省第4位。 贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传统业务稳步推进。
四个引领显成效
2
某某某
3
某某某
4
某某某
销售总额：20.000.000
销售总额：20.000.000 销售总额：20.000.000
销售总额：20.000.000
达标与未达标月份个数
6 达标数月数
个
一月 三月 九月
二月 四月 七月
6 未达标数月数
个
一月 三月 九月
二月 四月 七月
公司总业绩累计图表
销售业绩
销售任务计划数为230亿,实际完成销售额180亿，同比下降22%,环 比下降17%。于经济形势的好转,在销售任务同比增长5%，环比持 平的情况下，本月销售达成率呈直线下降趋势，回款呈大幅下降 趋势,费用呈整体上升状态,形势比较严峻。
100
90 90
80
70
70
67
60 60
50 50
50
45
40 33
30
26
20
20
15
10 10
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
各月业绩与实际完成度对比
各月销售业绩 上半年销售情况普遍低于目标计划水平原因
第一个是新员工不够适应 第二个是国际形势变化 第三个是价格调整。
重点业务进度
63%
销售项目1
89%
销售项目2
75%
销售项目3
紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至 200万平台，达到240.58亿元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11亿元。
销售前四强
1
某某某
产品名称2
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产品名称4
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产品名称3
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120
100 100
90
80
70
67 70
70
70 70
65
60
60
50 55 50
50
40
Hale Waihona Puke Baidu
40
39
20
25
26
28
20 15
20
15
10
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
产品销售情况
产品名称1
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