食堂采购管理制度
企业员工食堂采购管理制度（4篇）
企业员工食堂采购管理制度第一章总则第一条为规范企业员工食堂采购管理，提高食品安全质量，保障员工的饮食安全和健康，制定本制度。
第二条本制度适用于企业员工食堂采购管理工作。
第三条企业员工食堂采购管理应遵循公开、公平、公正的原则。
第四条企业员工食堂采购管理应符合相关法律法规和食品安全标准。
第五条企业员工食堂采购管理应维护企业形象和员工利益，努力提供符合员工需求的食品。
第二章采购管理组织第六条企业应设立采购管理部门或委托专门机构负责员工食堂采购管理工作。
第七条采购管理部门应设立采购管理岗位，指定专人负责员工食堂采购工作，并负责监督食品供应商的营业执照、食品安全生产许可证等证照的有效性。
第八条采购管理部门应制定详细的采购计划，根据员工食堂所需食品的种类及数量进行合理计划。
第三章供应商管理第九条企业应设立供应商库，保持供应商的基本信息及证照的有效性，并定期对供应商进行综合评定。
第十条供应商应提供营业执照、食品安全生产许可证等相关证照，并配备相应的食品安全管理人员。
第十一条企业与供应商应签订食品供应合同，明确双方的权利和义务。
第十二条供应商应提供符合国家食品安全标准的食品，不得使用过期食品、非法添加物、劣质食品等不合格食品。
第十三条供应商应配备专职质量监督员，保证食品从采购到加工、配送的质量安全。
第四章采购管理流程第十四条采购管理部门应根据员工食堂的用餐人数和食品需求，制定采购计划。
第十五条采购管理部门应在采购计划中明确食品的品种、数量、规格、质量标准等要求。
第十六条采购管理部门应根据采购计划进行报价比选，选择价格合理、质量可靠的供应商。
第十七条采购合同签订后，供应商应按合同规定的时间和地点配送食品。
第十八条采购管理部门应对收货食品进行验收，包括外包装完好、设备符合要求、食品质量合格等方面的检查。
第十九条验收合格的食品应在进货台账中记录，不合格的食品应及时退货，追究供应商的责任。
第五章食品安全管理第二十条企业员工食堂应配备专职食品安全管理人员，负责食品安全管理工作。
小学食堂采购的管理制度
小学食堂采购的管理制度一、前言为了保证小学食堂的食品安全和营养均衡，规范食堂采购工作，提高食堂管理水平，确保师生的饮食健康，特制定本管理制度。
本制度根据我国相关法律法规及学校实际情况，对食堂采购的各个环节进行详细规定。
二、采购原则1. 合法合规：食堂采购活动必须遵守国家有关法律法规，遵循公开、公平、公正的原则。
2. 质量第一：确保采购的食品质量符合国家食品安全标准，满足师生饮食需求。
3. 价格合理：在保证质量的前提下，尽量降低采购成本，实现价格合理。
4. 透明公开：采购过程应公开透明，接受师生监督。
三、采购组织与管理1. 成立采购领导小组：由学校领导、后勤部门、食堂管理员、教师代表、学生代表组成，负责对食堂采购工作进行监督和管理。
2. 明确职责：食堂管理员负责具体采购事宜，后勤部门负责对采购工作进行审核和监督。
3. 定期培训：对采购人员开展食品安全、法律法规、采购流程等方面的培训，提高采购人员的业务素质。
四、采购流程与要求1. 需求申报：食堂管理员根据师生用餐需求，提前向采购领导小组申报采购计划。
2. 审核批准：采购领导小组对采购计划进行审核，批准后实施。
以下是具体采购流程与要求：（一）市场调研1. 采购人员应深入了解市场行情，收集食品供应商信息，确保采购价格合理。
2. 建立供应商档案，包括供应商名称、联系方式、经营状况、信誉度等。
（二）供应商选择1. 采购人员应根据供应商档案，筛选出符合条件的供应商。
2. 采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，选择优质供应商。
3. 签订采购合同，明确双方权利、义务和责任。
（三）采购实施1. 采购人员按照采购合同要求，及时采购食品。
2. 采购过程中，应索要发票、检验报告等证明材料。
3. 验收食品质量，确保符合国家食品安全标准。
（四）食品配送1. 供应商应按照合同约定，及时将食品配送至学校食堂。
2. 食堂管理员对配送食品进行验收，确保数量准确、质量合格。
3. 配送过程中，应保证食品新鲜、卫生，防止食品变质。
学校食堂食品原材料采购的管理制度(7篇)
学校食堂食品原材料采购的管理制度（7篇）学校食堂食品原材料选购的治理制度（精选7篇）1一、食堂原料选购必需由专人负责并把握食品卫生学问和选购常识。
二、定点选购食品及食品原料，选购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，选购肉、禽类食品要索取检疫证明，选购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。
三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间挨次存档治理。
四、每次选购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无特别。
五、食堂食品选购采纳公开、公正、定期（2年）招标3家以上供给商的方式进展，通过比质量、比价格、比效劳的方式供货。
六、食堂食品选购的价格在一般状况下应低于市场零售价。
七、选购的食品必需是新奇、无变质、无污染的食品。
八、食品的选购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求，交食堂治理员，治理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必需按品名、数量、按质、按时送货到食堂。
大型会议、活动制定的菜品规划要报分管领导审签前方可选购。
九、食堂食品的验收鲜货类采纳两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进展；干货类采纳两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进展。
验收食物时肯定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。
十、定性包装食物的验收。
（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符；（二）检验生产日期、保质期，假如保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收；（三）检验包装是否有厂家、厂址；（四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等；（五）嗅气味，是否有异味；（六）手感，是否有异样。
十一、非定型包装食物的验收。
（一）看：是否有腐烂、霉变的食物；（二）闻：是否有异味；（三）手感有无异样；（四）蔬菜是否新奇。
十二、验收人员必需对每天食堂所需的食品进展质量、数量、单价等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂，验收合格后双方签字确认，严禁验收后不签字。
食堂采购制度
食堂采购制度食堂采购制度1一、食堂财务管理的总体要求集团总部开办食堂是一项福利性事业，必需以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必需坚持职工自己乐意搭伙就餐的原则；必需认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设集团总部食堂结算户，由集团总部办公室实行“统一管理，独立建帐，本钱核算，收支平衡”。
二、集团总部食堂物资采购与资产管理（一）食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。
所购物资必需做到质优价廉经济实惠。
（二）建立和完善物资采购内部牵制制度。
集团总部食堂物资必需实行双人（食堂主管、采购部主管）采购，相关人员监督验收数量和质量。
（三）建立物资采购验收制度。
食堂物资采购回来后，必需办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“集团总部食堂实物自制票据”上分别签字认可后，方可登记入账。
（四）建立物资采购报批制度。
采购人员每天应依据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。
（五）建立食堂存货盘点制度。
食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。
进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料子及辅料。
进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料子及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。
集团总部食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，年末结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。
盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。
三、集团总部食堂收入管理（一）集团总部食堂收入重要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂收到的就餐人员的就餐收入按职工人数打入职工个人卡。
职工吃饭刷卡结算，节余部分可在规定的时间购买其它食品。
向职工和管理人员收取的伙食费，实行月初预收、月末结转确认伙食收入的方法。
即：集团总部预收伙食费时，不作“食堂收入”，暂挂“应付帐款或预收款”，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。
小学食堂采购管理制度
小学食堂采购管理制度一、引言小学食堂是学校师生日常生活的重要组成部分，食堂的食品安全直接关系到师生的健康。
为了确保食堂食品质量，保障师生饮食安全，规范食堂采购行为，提高食堂管理水平，特制定本采购管理制度。
二、目的和意义1. 保障食品安全，预防食品安全事故。
2. 规范采购行为，防止腐败现象。
3. 提高食堂管理水平，为师生提供优质服务。
4. 促进食堂与供应商之间的合作，实现互利共赢。
三、组织架构1. 学校成立食堂采购管理领导小组，由校领导、后勤部门、食堂管理员、教师代表、学生代表组成。
2. 食堂采购管理领导小组负责制定采购政策、监督采购过程、审核采购结果。
四、采购原则1. 公开、公平、公正原则。
采购过程应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动合法合规。
2. 质量优先原则。
在价格合理的前提下，优先采购质量好、信誉高的供应商提供的食品。
3. 价格合理原则。
在保证质量的前提下，尽量降低采购成本，实现价格合理。
4. 安全卫生原则。
采购的食品必须符合国家食品安全标准和规定，确保师生饮食安全。
五、采购程序1. 编制采购计划（1）食堂管理员根据食堂实际需求，编制食品采购计划。
（2）采购计划应包括采购品种、数量、规格、质量要求等内容。
2. 招标或询价（1）食堂采购管理领导小组对采购计划进行审核，确定招标或询价方式。
（2）招标或询价过程应公开、透明，确保供应商公平竞争。
3. 选择供应商（1）食堂采购管理领导小组根据招标或询价结果，选择合适的供应商。
（2）选择供应商时，应综合考虑其信誉、质量、价格、服务等因素。
4. 签订采购合同（1）食堂采购管理领导小组与供应商签订采购合同，明确双方权利、义务和责任。
（2）采购合同应包括采购品种、数量、质量、价格、交货时间、支付方式等内容。
5. 验收货物（1）食堂管理员对供应商提供的食品进行验收，确保符合合同要求。
（2）验收合格后，食堂管理员应及时支付货款。
6. 质量追溯与售后服务（1）食堂管理员应建立食品采购档案，保存采购合同、验收记录等相关资料。
食堂食材采购管理制度及流程
食堂食材采购管理制度及流程一、引言食堂食材采购管理是食堂运营管理的重要组成部分，直接关系到员工的饮食健康和食堂的成本控制。
建立科学合理的食材采购管理制度及流程，对于食堂的运营效益和口碑提升具有重要意义。
下面我们将就食堂食材采购管理制度及流程进行详细阐述。
二、食材采购管理制度1.制度目的为确保食材采购工作的科学性、合理性、规范性，提高食材采购工作的运作效率和服务水平，保障食堂食品的质量与卫生安全。
2.适用范围本制度适用于食堂的食材采购管理工作。
3.采购程序（1）明确采购需求：由食堂厨师根据菜单和用餐人数确定每天的食材需求。
（2）制定采购计划：根据明确的采购需求，制定食材采购计划，包括采购时间、供应商选择、食材数量等。
（3）选择供应商：根据食材质量、价格、配送效率等因素，选择合作的供应商。
（4）签订合同：与供应商协商签订采购合同，明确双方的权利义务和服务标准。
（5）验收入库：食材送达后，进行质量和数量验收，并做好入库记录。
4.采购管理（1）负责人责任：食堂指定专人负责食材采购管理工作，严格按照食材采购制度和流程进行操作。
（2）监督检查：上级主管部门对食材采购情况进行定期检查，确保采购工作的规范性和合规性。
（3）供应商管理：对供应商进行定期评估，评估指标包括产品质量、配送及时性、服务态度等，以便及时调整合作关系。
5.质量管理（1）质量控制：食堂要求供应商提供食材的质量检测报告，对食材进行随机抽检，确保食材质量符合要求。
（2）质量反馈：对于发现的食材质量问题及时与供应商联系并处理，确保食材的质量和安全。
6.物资管理（1）库存管理：食材入库后进行分类放置，建立库存清单，做好食材的保鲜、防潮、防鼠害等工作。
（2）库存盘点：定期对库存食材进行盘点，确保库存数量准确无误。
7.成本控制（1）价格控制：与供应商签订长期采购合同，锁定价格，降低食材价格波动带来的风险。
（2）成本分析：定期对食材采购成本进行分析，控制采购成本，提高食堂经营效益。
食堂采购管理制度及流程7篇
食堂采购管理制度及流程7篇食堂采购管理制度及流程篇1【食堂食品采购索证及台账制度】为了加强食堂食品安全卫生规范化管理,加强食品安全督查，保证我校教学工作的正常进行和师生生命安全。
现制定我校食堂索证制度，请遵照执行。
一、食品及食品原料、食品添加剂应从正规渠道采购，做到来源清楚。
二、采购食品及原料时须向供货方索取有效的(在有效期内)工商营业执照、卫生许可证、产品检验、检疫合格证等材料备查，卫生许可证上审批项目中应有准予经营所售产品的类别或名称，对于无此类证件的菜农应记录下其所在地、名字、联系电话、身份证号等。
并做好每日每样食品的采购记录,便于溯源三、采购时要注意食品或原料的生产日期及卫生指标，严禁购买腐烂变质、霉变、生虫、混有异物、含有毒有害物质、或其他感官性状异常的食品及原料等对人体有害食品、未经检验的肉类制品、已超过保质期限或无标签的三无食品及其它不符合卫生要求的食品。
四、采购散装食品时保证其运输包装清洁完整，包装材料应符合卫生要求。
五、运输食品的车辆、工具、容器应专用，做到清洁卫生、安全无害、防止食品污染。
六、采购食品入库前应检查验收，对不合格的食品应及时退回处理、向上级报告并登记备案，并向卫生行政部门举报;做到不符合标准要求的食品(原料)不入库。
七、不采购未取得卫生许可证或无该类产品审批项目的生产者生产的食品及无检验合格证明、无标识和标签内容不完整的食品。
八、学校伙食团团长必须做好相关台账。
食堂采购管理制度及流程篇2第一章总则第一条为了完善食堂管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本规定。
第二条本规定适用于食堂工作人员、在就餐的职工。
第三条办公室、工会负责对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐职工的投诉。
第二章食堂工作管理第四条食堂管理实行“主管负责制”，即由食堂主管对本食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境、员工配备等全面负责，并对发生的问题承担相应责任。
第五条食堂工作人员负责为全体职工提供一日三餐。
中小学食堂采购管理制度
中小学食堂采购管理制度一、总则第一条为了加强中小学食堂采购管理，保障食品安全，提高食堂服务质量，根据《中华人民共和国食品安全法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》等法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我国中小学食堂的食材采购、储存、加工、供应等环节。
第三条学校食堂采购管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保食材质量，降低采购成本，提高食堂服务水平。
二、组织机构第四条学校应设立食堂采购管理领导小组，负责食堂采购工作的领导、协调和监督。
领导小组由学校校长担任组长，分管后勤工作的副校长、总务主任、食堂管理员等人员组成。
第五条食堂采购管理领导小组的主要职责：1. 制定食堂采购计划和预算；2. 审定食堂采购方式和供应商；3. 监督食堂采购过程，确保采购行为合规；4. 审核食堂采购合同，确保合同内容合理、合规；5. 对食堂采购工作进行总结和评价。
三、采购计划与预算第六条学校应根据食堂实际需求，制定年度食堂采购计划和预算。
采购计划应包括食材种类、数量、质量标准、采购周期等内容。
第七条食堂采购预算应根据市场价格、食材价格波动等因素进行编制，确保预算合理、合规。
第八条学校应按照食堂采购计划和预算，合理分配采购资金，确保食堂正常运营。
四、采购方式和供应商第九条学校食堂采购应采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行。
第十条采购食材时，应选择具备以下条件的供应商：1. 具有合法经营资格，持有营业执照、食品生产许可证等相关证件；2. 具有良好的信誉和商业道德，无不良记录；3. 具备稳定的供货能力，能保证食材质量；4. 价格合理，具有竞争力。
第十一条学校食堂采购应遵循以下程序：1. 制定采购方案，明确采购方式、采购内容、采购周期等；2. 发布采购公告，邀请供应商参与竞标；3. 评审供应商资质，确定入围供应商；4. 组织供应商进行现场考察，了解供应商实力；5. 开展采购谈判，确定采购价格；6. 签订采购合同，明确双方权利和义务。
食堂采购管理制度(通用21篇)
食堂采购管理制度（通用21篇）食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
（价格数目大的须签订供货协议。
）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。
二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。
三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。
2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。
3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。
6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。
公司食堂食材采购管理制度
第一章总则第一条为确保公司食堂食材质量，降低采购成本，提高食堂管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司食堂食材的采购、验收、储存、使用等各个环节。
第三条食材采购应遵循公平、公正、公开的原则，确保食品安全、营养、美味。
第二章采购管理第四条食材采购部门负责食堂食材的采购工作，包括市场调研、供应商选择、采购合同签订等。
第五条采购部门应根据食堂需求，制定食材采购计划，包括采购品种、数量、价格、质量要求等。
第六条采购部门应选择具有合法经营资格、信誉良好的供应商，签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第七条采购部门在采购过程中，应严格执行价格审批制度，确保采购价格合理。
第八条采购部门应定期对供应商进行评估，根据供应商的履约情况、产品质量、价格等因素，调整供应商名单。
第三章验收管理第九条食材到货后，由食堂管理人员进行验收，确保食材数量、品种、质量符合采购要求。
第十条验收人员应认真核对食材的数量、品种、质量，发现不符要求的情况，应及时报告采购部门。
第十一条验收过程中，如发现食材存在质量问题，应立即停止使用，并报告上级部门处理。
第四章储存管理第十二条食材储存应符合卫生标准，确保食材新鲜、安全。
第十三条食材储存区域应保持通风、干燥、清洁，避免阳光直射。
第十四条食材应根据种类、特性进行分类存放，易腐食材应优先使用。
第十五条食材储存区域应配备必要的防鼠、防虫、防潮设施。
第五章使用管理第十六条食材使用应严格按照菜谱进行，确保食材合理利用。
第十七条食材使用过程中，食堂管理人员应定期检查食材使用情况，防止浪费。
第十八条食材使用完毕后，食堂管理人员应及时清理现场，保持环境卫生。
第六章质量管理第十九条食材采购、验收、储存、使用等环节应严格执行食品安全法规，确保食材质量安全。
第二十条食材采购部门应定期对食堂食材进行质量抽检，确保食材质量符合要求。
第七章责任追究第二十一条对违反本制度规定，造成食材浪费、食品安全事故的，应追究相关人员的责任。
学校食堂食品原料采购管理制度(通用8篇)
学校食堂食品原料采购管理制度（通用8篇）学校食堂食品原料采购管理制度篇1学校食堂的原料采购是保证学校食品卫生安全的重要环节。
为了保证学校师生食品卫生安全，按照《食品卫生法》的规定，特制定食堂原料采购索证制度：一、食堂采购人员采购原材料时，为保证全校师生的食品卫生安全，必须定点采购食品。
二、不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。
三、不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原材料。
四、采购农贸市场的食品及原材料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数量合理采购，严禁购买病死畜禽等动物食品。
五、采购食品，必须向食品经营者索取营业执照、卫生许可证和食品检验合格证复印件，有的食品要有QS标志（质量安全认证）。
六、食品采购回来，要有二人以上的人验收，并有验收记载。
七、凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食堂不得加工、使用。
学校食堂食品原料采购管理制度篇21、学生食堂食品的采购由食堂日常管理人员和一名食堂工作人员共同完成。
2、购买食油、食盐、酱、醋、味精等调味品要到固定摊点或商店选购，确认为非“三无食品”后，商家开具食品清单（或在食堂食品购买登记本卖主一栏签字）后方能成交。
3、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的身份证复印件，每次购买都必须让卖主签字开收据清单。
4、所有购买的食品必须填写到食品购买登记本上，在购物人一栏由购物者签名，以示对本次购物负责。
5、在食品加工时发现腐败变质、发霉生虫、虫蛀、有毒有害、掺假、质量不新鲜的食品要立即停止使用，并向学校领导汇报，以购物清单为依据向商家提出索赔。
6、如果所购食品有质量问题，造成食物中毒，采购员没有作好索证工作，采购员负完全责任。
7、学校领导要经常检查督促食堂人员做好采购索证工作，发现问题及时纠正，确保学校食品卫生安全。
学校食堂食品原料采购管理制度篇3一、总则1、为加强我校食堂财务管理，建立健全财务管理制度，结合我校食堂的实际情况，特制定本制度。
2、学校食堂管理实行校长负责制。
学校食堂采购台帐管理制度
一、总则为了规范学校食堂采购管理，提高采购效率，确保食堂物资的质量和价格合理，保障师生饮食安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校食堂所有采购活动，包括食材、调料、设备、用具等。
三、职责分工1. 食堂主任：负责组织制定采购计划，审批采购申请，监督采购过程，确保采购质量。
2. 采购员：负责采购计划的执行，询价、比价、议价，签订采购合同，监督供应商履行合同。
3. 仓库管理员：负责物资的验收、入库、保管、出库等工作。
4. 财务人员：负责采购款的支付，监督采购资金的合理使用。
四、采购流程1. 制定采购计划：食堂根据实际需求，每月底前制定下月采购计划，报食堂主任审批。
2. 询价、比价、议价：采购员根据采购计划，向多个供应商询价，比价，选择性价比高的供应商。
3. 签订采购合同：采购员与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4. 物资验收：仓库管理员根据采购合同和采购清单，对采购物资进行验收，确认物资数量、质量、规格等符合要求。
5. 物资入库：验收合格的物资，仓库管理员负责入库，填写入库单，做好入库记录。
6. 物资出库：食堂使用物资时，由仓库管理员根据出库单进行出库，并做好出库记录。
7. 采购款项支付：财务人员根据采购合同和出库记录，及时支付采购款项。
五、台帐管理1. 采购台帐：采购员负责建立采购台帐，详细记录采购物资的名称、规格、数量、单价、金额、供应商、采购日期等信息。
2. 验收台帐：仓库管理员负责建立验收台帐，详细记录验收物资的名称、规格、数量、质量、验收日期等信息。
3. 出库台帐：仓库管理员负责建立出库台帐，详细记录出库物资的名称、规格、数量、用途、出库日期等信息。
4. 台帐更新：食堂各部门应定期更新台帐，确保台帐信息的准确性和完整性。
六、监督与考核1. 食堂主任定期检查采购台帐、验收台帐和出库台帐，确保采购活动符合规定。
2. 对采购员、仓库管理员、财务人员的工作进行考核，考核内容包括采购效率、物资质量、资金使用等方面。
中小学校食堂物资招标采购管理制度
中小学校食堂物资招标采购管理制度第一章总则第一条为了加强中小学校食堂物资招标采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保障学生用餐安全，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于中小学校食堂物资的招标采购活动，包括食材、餐具、厨房设备等。
第三条学校食堂物资招标采购应当遵循公开、公平、公正、透明、高效的原则，确保采购过程合规、采购结果合理。
第二章组织机构与职责第四条学校应当成立食堂物资招标采购领导小组，负责招标采购工作的领导与监督。
领导小组由校长、分管副校长、后勤部门负责人、财务部门负责人、食堂管理员等组成。
第五条食堂物资招标采购领导小组的主要职责：（一）制定和完善学校食堂物资招标采购管理制度；（二）审核食堂物资招标采购方案；（三）监督招标采购过程的合规性；（四）审查招标采购结果，确保采购质量与价格合理；（五）处理招标采购过程中的争议与投诉。
第六条后勤部门是学校食堂物资招标采购的执行部门，其主要职责：（一）组织实施食堂物资招标采购工作；（二）编制食堂物资招标采购方案；（三）负责招标采购文件的编制、发布与澄清；（四）组织招标采购评审工作；（五）签订采购合同，并对供应商进行监管。
第七条财务部门负责对食堂物资招标采购资金进行监管，确保资金使用合规。
第八条食堂管理员负责对食堂物资的验收、储存、发放等工作进行管理。
第三章招标采购程序第九条食堂物资招标采购应按照以下程序进行：（一）需求调查：后勤部门应根据学校食堂物资需求，进行市场调查，了解物资价格、质量、供应渠道等情况。
（二）编制招标采购方案：后勤部门应根据调查结果，编制食堂物资招标采购方案，包括采购项目、采购数量、采购预算、采购方式、评标标准等。
（三）报批：后勤部门将招标采购方案报请食堂物资招标采购领导小组审批。
（四）发布招标公告：审批通过后，后勤部门发布招标公告，邀请符合条件的供应商参加投标。
学校食堂食材采购的管理制度(2篇)
学校食堂食材采购的管理制度(2篇) 管理制度篇一：学校食堂食材采购规范及质量控制一、引言为保障广大师生的饮食安全，提高食堂食材质量，规范食材采购程序，确保学校食堂的正常运营，根据《中华人民共和国食品安全法》、《学校食品安全与营养健康管理规定》等相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本管理制度。
二、采购原则1. 公开、公平、公正、透明原则：食材采购过程应公开透明，接受全体师生的监督。
2. 质量第一原则：确保食材质量符合国家食品安全标准和学校要求。
3. 经济效益原则：在保证质量的前提下，合理控制采购成本，提高经济效益。
4. 长期合作原则：与信誉良好、质量稳定的供应商建立长期合作关系。
三、采购程序1. 需求申报：食堂管理部门根据就餐人数、食材消耗量等因素，提前制定采购计划，并向采购部门申报。
2. 采购招标：采购部门根据申报的采购计划，组织招标或询价，邀请符合条件的供应商参与竞标。
3. 评标定标：评标小组对投标供应商的资质、实力、报价等进行综合评审，确定中标供应商。
4. 签订合同：采购部门与中标供应商签订食材采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 食材验收：食堂管理部门对到货食材进行验收，检查食材质量、数量、规格等是否符合合同要求。
6. 质量抽检：学校食品安全管理部门定期对采购的食材进行质量抽检，确保食品安全。
四、质量控制1. 供应商管理：对供应商实行准入制度，严格审查供应商的资质、信誉、生产能力等，确保食材来源可靠。
2. 食材标准：采购的食材应符合国家食品安全标准和学校要求，不得采购过期、变质、有毒有害的食材。
3. 质量检测：采购部门应定期对供应商提供的食材进行质量检测，对不合格的食材及时退货或更换。
4. 食品溯源：建立食材追溯体系，确保食材来源可追溯、去向可查。
五、责任追究1. 采购部门未按程序采购食材，导致食品安全问题的，依法依规追究相关人员责任。
2. 供应商提供不符合食品安全标准的食材，依法依规追究供应商责任，并解除合作关系。
中学食堂办食堂采购制度(3篇)
中学食堂办食堂采购制度中学食堂采购制度第一章总则第一条目的和依据中学食堂采购制度的目的是为了确保食品安全，优化食堂供应链管理，规范采购程序，保证食品质量，提高学校食堂服务水平。
本制度依据中学食堂管理相关法律法规，结合学校实际情况制定。
第二条适用范围本制度适用于中学食堂所属的采购事宜，包括原材料采购、设备器具采购以及其他相关物资采购。
第三条主要责任部门中学食堂的采购工作由食堂管理部门负责，并得到学校行政部门的指导和支持。
第四条采购原则1. 优先采购国产食品；2. 食品安全和质量第一，优质优价原则；3. 透明公开，择优选择供应商；4. 遵守法律法规，按照程序采购；5. 实行分类管理、监督检查、风险评估；6. 节约资源，防止浪费。
第五条采购流程中学食堂的采购流程主要包括需求确认、供应商选择、采购合同签订、货物验收等环节。
第二章采购需求确认第六条采购需求汇总食堂管理部门根据食堂经营需求和所制定的食谱，定期汇总所需要采购的原材料、设备器具及其他物资，形成采购计划。
第七条采购计划编制食堂管理部门根据所需采购物资的种类、数量以及采购费用，编制采购计划，并提出采购申请。
第八条采购需求审批采购计划经食堂管理部门负责人审批后，提报给学校行政部门进行审批。
第三章供应商选择第九条供应商资质审查食堂管理部门根据采购计划确定的供应商范围，进行供应商的资质审查。
审查内容包括供应商的资质证书、食品安全管理体系认证、企业信用等情况。
第十条供应商评价食堂管理部门对供应商的产品质量进行评价，评估供应商的服务水平和售后服务。
评价结果作为供应商选择的重要参考依据。
第十一条供应商选择食堂管理部门根据供应商的资质、产品质量及评价结果，择优选择供应商，并与供应商进行价格协商、合同洽谈。
第十二条采购合同签订食堂管理部门与供应商协商后，双方签订采购合同。
合同内容包括采购物资种类、数量、价格及交货期限等。
第四章采购执行第十三条采购订单下达食堂管理部门向供应商下达采购订单，准确告知所需采购物资的具体要求，包括品质、数量、要求送货时间等。
学校食堂采购的管理制度
学校食堂采购的管理制度学校食堂采购的管理制度11、学生食堂食品的采购由食堂日常管理人员和一名食堂工作人员共同完成。
2、购买食油、食盐、酱、醋、味精等调味品要到固定摊点或店铺选购，确认为非“三无食品”后，商家开具食品清单（或在食堂食品购买登记本卖主一栏签字）后方能成交。
3、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的`身份证复印件，每次购买都必需让卖主签字开收条清单。
4、全部购买的食品必需填写到食品购买登记本上，在购物人一栏由购物者签名，以示对本次购物负责。
5、在食品加工时发现腐败变质、发霉生虫、虫蛀、有毒有害、掺假、质量不新鲜的食品要立刻停止使用，并向学校领导汇报，以购物清单为依据向商家提出索赔。
6、假如所购食品有质量问题，造成食物中毒，采购员没有作好索证工作，采购员负完全义务。
7、学校领导要常常检查催赶食堂人员做好采购索证工作，发现问题实时矫正，确保学校食品卫生安全。
学校食堂采购的管理制度2为进一步加强食堂采购管理，节省资金，降本增效，提高职工伙食待遇，特订立本制度。
1、办公室应提前订立好每周菜单，采购人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场采购。
2、采购员应多方询价，严把原材料子价格、质量、数量关，确保质优价廉，并保管好原始进料单。
每日采购物资必需由办公室布置专人进行复核和验收，复核人员依据原始进料单复核数量，并做好当日采购记录。
3、当日采购本钱、购菜价格要实时发布，接受职工监视。
4、采购员与办公室每月初对上月采购资金逐日对账、汇总，资金总额不得超出规定的`人员标准。
5、采购员每月填写《食堂就餐报销凭证》，并附账目汇总表，由明，分管领导考核后报重要领导审批。
6、建有食堂的委属事业单位参照以上相关规定执行。
7、本制度至公布之日起施行。
学校食堂采购的管理制度3一、食堂物资的采购方式及适用范围一）采购方式食堂物资采购重要采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等采购方式。
后勤保障集团采供中心应严格依照学校和集团物资采购的有关划定确定合理的采购方式。
企业员工食堂采购管理制度（5篇）
企业员工食堂采购管理制度第一条基本原则为规范原材料的采购程序、节约采购成本、加强食品安全管理，特制定本制度。
1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请;2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;3.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;4.所有采购,必须事前获得批准.未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，或者后果自负;5.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知部门提出请购，然后集中办理采购;6.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;7.科学、客观、认真地进行收货质量检查;第二条供货商的确定原则1.初选供货商:要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。
2.试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3.确定供货商:在使用两个礼拜的基础上、由项目经理经理、财务人员、厨师、采购专员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。
4.签定供货合同:确定供货商后，由采购经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。
供货合同一式两联:一份供应商;一份项目部;合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
5.供货商的更换与续用:在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，提报上级公司讨论决定是否更换、续用。
第三条市场调查原则1.由项目经理、财务人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。
调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
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食堂采购管理制度
为规范职工食堂食品原料、相关产品的采购、验收程序，节约采购成本，满足经营需要，提高管理水平，特制定本制度。
一、基本原则
1、采购应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格、同等价格比质量、同等价格质量比服务，根据供应商的资质、规模、诚信、服务等因素，综合评价后确定定点采购的合格供应商，以确保食材的质量、卫生、安全。
2、原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特殊情况要分散采购少量原材料，经食堂分管负责人、食堂管理员、主厨、库管员协商同意后由采购员进行分散采购。
事后需及时将情况记录在账并上报分管负责人进行审查。
3、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。
二、管理内容
1、食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调味品类、蔬菜
类、肉禽蛋类、干杂货、其他。
2、厨房日用品采购（食品相关产品），燃料、厨具、餐巾纸、
筷子、餐盘等。
三、管理方法
(一)供货商选择
1、初选供货商:从所在城市内找出三家以上有代表性的供
货商，在考察中要重点了解供货商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等。
2、试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比
较。
3、确定供货商:在试用两个月的基础上，由分管负责人、食堂管理员、食堂主厨商量后确定供货商，并签订供货协议，协议-式三联:一份供应商、一份财务部、一份食堂管理员。
协议应确定定价时间、供货质量保证金、食材的质量要求。
4、零星散货及较长时间才需采购的物品，可根据当地情况随机选择供货商，要求价格公道、质量有保障。
(二)采购数量的确定
1、食品原料采购，每周六由食堂主厨和食堂管理员拟定下周职工用餐的菜谱，主厨根据菜谱和配菜材料的库存情况，列出采购计划清单。
①粮油、调味品类、干杂货、低易耗品等
此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。
最高库存量不得超过15天(干杂货、调味品类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量)。
最低不得低于3天用量。
②蔬菜、鲜货类
此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货，特殊情况下需散购的，
由采购员外出采购，并填写散货采购单，采购量根据每日所需量，可略微超量，但不得超出总量10%。
水产类采购量根据菜单而定，采购量不得超过3天用量，采购入库存放在鱼缸内。
③肉类
此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购，采购量要求能满足1-2天的量。
入库后及时处理，存入冰柜。
2、厨房日用品采购（食品相关产品）
厨房用品短缺时，食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量，并向主管部门申请, 填写采购申请单。
3、食品原材料每日营业结束前，根据存货、次日就餐情况、储存条件及送货时间，列出次日的采购食品原料类别、数量并填写次日用量清单或采购计划清单。
(三)货物验收，对原材料采购有特殊要求的按合同严格执行。
1、货物质量验收:由食堂管理员与食堂主厨负责把关，基本要求为:米面等主食原料要求无寄生虫、新制作，不得为陈米陈面；食用油要求为品牌油，不得以次充好；蔬菜、水果要求新鲜，不得有腐败、残损现象；肉类、水产类要求新鲜、无病症；干杂货、调味品类要
求包装完好，未过期；其他日用品货物根据货物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。
2、验收人员:食堂管理员、厨师、资产管理科人员、库管员
3、验收程序:货物送到后由食堂管理员与主厨根据“采购计划
单”进行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价是否符合，在采购计划单上确认签字。
对不符合质量标准和超出数量的有权拒绝收货。
4、库房如发现三无产品、未上台账食材等物质，对验收人员重重处罚，扣除当月工资的30%
(四)库房管理
1、库房货物分类记帐。
2、对新入库的物品及时登记在帐，每天结出数量合计。
3、合理利用库房，分门别类保管各类货品。
4、做到先进先出、防止积压变质。
5、对已出现变质或过期货品及时清除。
(五)采购费用使用
1、固定供货商采购的食品原料，采取按月结账的方式，每月初根据上月物资采购单进行统计。
上报分管负责人审查报销。
2、散购物资，采购员用公务卡结算，按月统计报分管负责人审查报销。
（六）采购人员在采购材料时，如果有以次充优、虚报高价位材料价格，私自或伙同公司其他人员向供应商暗示、接受、索要好处的，一经发现，除赔偿员工餐厅直接经济损失外，另将扣罚其本人当月工资的50%，并在全公司通报批评；情节特别严重的将立即开除或移送司法机关进行处理。