产品质量保证检查表(doc 1页)
有机产品认证内部检查表.doc
壤中清除。禁止焚烧，禁止使用聚氯类产品。
有机产品的农药残留不 能超过国家食品 卫生标准相应产 品限值
的 5％，重金属含量也不能超过国家食品卫生标准相应产品的限 值。
4．2．6 水土保持和生物多样性保护
应采取积极的、切实可行的措施，防止水 土流失、土壤沙
化、过量或不合理使用 水资源等，在土 壤和水资源的利 用上，
可以采用提取、浓缩、 沉淀和过滤工艺 ，但提取溶剂仅 限于符 合国家食品卫生标准的 水、乙醇、动植 物油、醋、二氧 化碳、
氮或羧酸，在提取和浓缩工艺中不得添加其他化学试剂。
4．4．3 加工用水水质应符合 GB5749 的规定。
4．4．4 禁止在食品加工和储藏过程中采用离子辐照处理。
4．4．5 禁止在食品加工中使用石棉过滤材料或可能被有害物 质渗透的过滤材料。
转换期的开始时间从提交认证申请之日算 起。一年生作物 的转换期一般不少于 24 个月转换期，多年生作物的转换期一般 不少于 36 个月。
新开荒的、长期撂荒的、长期按传统农业 方式耕种的或有 充分证据证明多年未使用禁用物质的农田，也应经过至少 12 个 月的转换期。
转换期内必须完全按照有机农业的要求进行管理。 4．1．5 平行生产
1/9
检查结果
判定
有机产品培
应采用作物轮作和间套作等形式以保持区 域内的生物多样
性，保持土壤肥力。
在一年只能生长一茬作物的地区，允许采 用两种作物的轮
作。
禁止连续多年在同一地块种植同一种作物 ，但牧草、水稻
及多年生作物除外。
应根据当地情况制定合理的灌溉方式（如 滴灌、喷灌、渗
免与常规产品混杂。
7．1．3 在运输和装卸过程中，外包装上应当贴有清晰的有机
日产供应商过程产品监督检查表1
郑州日产汽车有限公司
供应商过程产品监督检查表
JLG706-05-03
供应商名称：
主要产品名称：
主要产品件号：
监督检查单位：郑州日产汽车有限公司品质保证部监督员：
监督检查时间：
得分：
郑州日产汽车有限公司供应商过程、产品监督检查表
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轴承业质量标准检查表样本
1）用于生产滚动零件轴承钢材(例如坯料\用于钢管、棒料、线材等)应当总是在轴承业使用前或轴承业直接供应商使用前,得到轴承业承认、,此类钢材承认普通规定提交样品和三个性冶金性质评估。
PPAP报告
2）半成品和零件承认
PPAP报告
供方将应当合用如下程序中一种来自轴承业零件承认书:
PPAP报告
轴承业零件供应商应当严格遵守国际原则“生产件承认程序”PPAP有效版本,第一节,由AIAG发布,除非在PPAP批示中有明确,否则供应商应当履行如下规定最小限度：
合伙记录
当满足了所规定原则后,轴承业将会签发轴承业质量体系证明。
证明书
轴承业质量系统证明重要签发给特定供方产品生产地点、产品工艺和产品系列,该证明无限期有效,除非轴承业另有规定。
证明书
先期产品质量策划（APQP）
先期产品质量策划（APQP）
关于技术文献折合同:
轴承业以图纸、有重要影响参数清单、核心和重要特性,材料原则和贯例,馐和交付条件,和其她产品规格方式提供技术文献,并且将参照采购单或合同。
PPAP文献
供方应正式和轴承业拟定她们关于最后产品规格和日后变化合同。备有证明文献证据应保存,轴承业可以获得该项证据
PPAP文献
零缺陷方案:
零缺陷方案
供方应使用有条理质量管理办法,以零缺陷为目的,零缺陷作为产品从APQP开始时接受原则。供方应尽早也监测和记录下缺陷,从而开发一种有效零缺陷方案,实现从开始生产时达到零缺陷目的,或在与轴承业议定期间内达到零缺陷。
供方控制筹划”
先期产品质量策划（APQP）
供方控制筹划方案信息中应当涉及如下要素作为最低限度L
供方控制筹划”
轴承业零件编号,最新版本级别联系,
CRCC产品认证质量保证体系检查表
产品质量审核检查表
400 尺寸参照图纸标准：
510 材料化学性能分析，质量保证书
610 结合力符合要求，参见标准，外部实验室
620 涂层符合要求，参见标准，外部实验室
630 盐雾试验符合要求，参见标准，外部实验室
710 寿命符合要求，参见标准，外部实验室
等级
检测器具 n= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 目视 目视 目视 目视 目视
QP-8.2.4-2-B0
产品质量审核检查表（检验计划和记录表）
QA部
编制：
审核：
批ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ：
产品名称/规格：
版本日期：
顾客：
版本日期：
操作：简图
检验 顺序
检测特性额定值
210 包装标签符合要求
220 包装无破损、变形，产品无损伤
310 外观无明显打痕、划伤、变形
320 无污渍、无变色生锈
330 框架配合良好，无松动、无漏筋
游标卡尺 CMM 目视 目视 目视 目视 目视
审核员
日期
缺陷等级 缺陷点数
∑FP
查表（检验计划和记录表）
编制：
审核：
批准：
版本日期：
版本日期：
10 FP QKZ
QP-8.2.4-2-B0
∑FP QKZ
27)产品、过程质量体系检查表
● 控制计划要求？
√
人员已具备
6
● 全尺寸检验？
√
人员已具备
7
● 工程性能试验？
√
人员已具备
8
● 问题解决的分析？
√
人员已具备
是否具有含有如下内容的文件化培训计划：
9
● 包括所有的雇员？
√
培训记录
10
● 列出被培训人员名单？
√
培训计划中已列出
11
● 提出培训时间进度？
√
培训计划
对以下方面是否已完成培训：
12
● 统计过程控制？
√
培训记录
核 准
袁辉
审 查
刘颖、王志明、邵长明、李伟
制 表
曹广燕
第1页，共 4 页产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表
制定部门：多方论证小组 制定日期： 2015年8月8日
产品名称
支架总成（LDC）
规格/型号
/
顾客零件编号
14003003
问 题
是
否
所要求的意见 / 措施
有原因分析系统
32
是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？
√
已将最新的更改置于检测点
33
记录检验结果的合格人员是否具有表格/记录本？
√
有表格
在监控作业点是否提供地方放置下列物品：
34
● 检测量具？
√
有检测量具
35
● 量具指导书？
√
没有，现行人员实际可操作
36
● 参考样品？
√
有样品
37
● 检验记录本？
负责部门/负责人
完成日期
对以下方面是否已完成培训（续上页）
食品厂的工厂质量检查表
工厂质量检查系统公司：工厂地址：检查日期：检查人：工厂代表：1.0 产品质量得分备注1.1 制定所有产品的质量标准，制定标准符合国家的相关要求。
（）15（）10（）5 （）0（）NA1.2 记录表明发货的产品符合现行的质量标准、QAP及相关国家标准（）20（）15（）6 （）01.3 评估者现场检查，产品和包装品符合技术标准，不符合的情况已被适当地处理（）20（）15（）01.4评估产品质量保证体系中所列的检验方法和频率，是否能确保产品在销售期内质量符合国家相关的标准（）5 （）3（）1 （）0 （）NA1.5 在适宜的条件下接收、准备和储存所有的介质、试剂和化学试剂（）5 （）3（）1 （）0 （）NA1.6 制定程序，控制所有关键质量指标检验的准确度和精确度（）10（）7（）3 （）0（）NA1.7 人员受过正式培训以进行指定的检验和QA工作。
人员能力要经过评定（）10（）7（）3 （）0（）NA1.8 建立并维护一个包括所有可能影响食品安全性和/或产品质量的设备的总清单，并附有恰当的控制、校验和维护程序，程序符合国家法律规定（）10（）7（）3 （）0（）NA1.9所有相关设备都经适当校验，必要时采取纠正措施，以确定产品所受影响（）5 （）3（）1 （）0（）NA可接受的分数实际分数2.0产品、配料及原料跟踪得分备注2.1 制定所有原料、包装材料和成品 的批次识别及跟踪的规程（ ）30（ ）20（ ）10（ ）0（ ）NA 2.2 适当地标识成品、包装和原料，已便跟踪（ ）20（ ）15（ ）6 （ ）0（ ）NA 2.3 保存所有原材料、包装材料和成品的批次识别和追踪记录（ ）30（ ）20（ ）10（ ）0（ ）NA 2.4 制定程序确保产品的先进先出，批号最早的原料应优先使用，不应发现过期的原料准备用于生产；批号最早的产品先出货（ ）20（ ）15（ ）6 （ ）0（ ）NA 可接受的分数总分3.0 原料的采购和管理得分备注3.1 所以使用的产品添加剂，符合国家相关法规和标准的要求，并保存相关证据（ ）15（ ）10（ ）5 （ ）0（ ）NA 3.2 所以使用的生产助剂，符合国家相关法规和标准的要求，并保存相关证据（ ）15（ ）10（ ）5 （ ）0（ ）NA 3.3 验证与食品接触的包装材料的二线供应商所用原料符合国家相关法规和标准的要求，并保存相关证据（ ）15（ ）10（ ）5 （ ）0（ ）NA 3.4 制定原料和包装材料的采购质量标准，验收标准（方法），贮存的方法（ ）15（ ）10（ ）5 （ ）0（ ）NA 3.5新材料/原辅料包括包装材料在使用前必须经过性能评估和安全评估程序（ ）15（ ）10（ ）5 （ ）0（ ）NA 3.6 制定所有供应商的管理和认可程序，追踪供应商的表现，并对任何问题采取纠正措施（ ）15（ ）10（ ）5 （ ）03.7 记录表明使用的原材料来自经认可的供应商；并符合检测标准或COA 中要求的标准；保存有供应商的“保证书”（ ）20（ ）15（ ）6 （ ）0（ ）NA 3.8现场观原料是按照要求贮存，不存在受损或被污染的可能3.9 发往生产区域的原和包装材料都是已被查验放行的，并来自认可的供应商（）20（）15（）6 （）0（）NA可接受的分数总分4.0 产品储藏和运输得分备注4.1 制定能保护产品品质及其完整性需要的储存和运输条件的程序（）20（）15（）6 （）0（）NA4.2 记录表明产品是按照要求储存和运输（）30（）20（）10（）04.3 现场观察产品是按照要求储存和运输（）30（）20（）10（）0（）NA可接受的分数总分5.0 不符合质量要求的物料和产品的管理得分备注5.1 已制定对不符合要求的原料、包装材料和成品的识别、隔离和处理的规程（）20（）15（）6 （）05.2 保存对不符合要求的原材料、包装材料和成品的识别、隔离和处理的记录（）15（）10（）5 （）05.3 不符合要求的产品记录实际上能与保存于“暂存”区中等待处理的产品数量相符（）15（）10（）5 （）05.4 制定对所有返工产品和加工中产品的跟踪和控制的程序（）15（）10（）5 （）0（）NA5.5 制定返工流程不致影响产品质量和配方的规程（）20（）15（）6 （）05.6 记录显示返工产品不影响成品质量并满足产品质量的要求，可追踪返工产品和加工中产品至最终产品（）15（）10（）5 （）0可接受的分数总分6.0 生产流程控制得分备注6.1 制定描述生产步骤/流程的程序。
(完整word版)新版GMP自检检查表
第六条
企业高层管理人员应当确保实现既定的质量目标，不同层次的人员以及供应商、经销商应当共同参与并承担各自的责任
对照组织机构图查企业高层管理人员职责文件是否齐全（ ）
查企业高层管理人员职责文件是否规定高层人员质量职责与目标（ ）
查各级人员及供应商、经销商是否规定其质量职责( ）
抽查对人员卫生规程培训情况是否达到预期目的（ ）
第三十一条
企业应当对人员健康进行管理,并建立健康档案。直接接触药品的生产人员上岗前应当接受健康检查，以后每年至少进行一次健康检查
查有无公司人员健康档案（ ）
抽有无人员健康检查周期的规定（ ）
第三十二条
企业应当采取适当措施，避免体表有伤口、患有传染病或其他可能污染药品疾病的人员从事直接接触药品的生产
第二十三条
质量管理负责人应当至少具有药学或相关专业本科学历（或中级专业技术职称或执业药师资格),具有至少五年从事药品生产和质量管理的实践经验，其中至少一年的药品质量管理经验,接受过与所生产产品相关的专业知识培训
查公司质量负责人履历、学历、教育背景及职称情况是否符合规范要求（ ）
查公司质量负责人、质量受权人工作职责是否符合GMP要求无遗漏（ )
自检检查表
质量管理
条款
检查内容
检查方法及结果（符合√不符合×）
缺陷项目记录
原 则
第五条
企业应当建立符合药品质量管理要求的质量目标，将药品注册的有关安全、有效和质量可控的所有要求，系统地贯彻到药品生产、控制及产品放行、贮存、发运的全过程中，确保所生产的药品符合预定用途和注册要求
查企业是否具有质量目标书面文件（ )
查质量负责及受权人职责履行情况（ )
质量保证体系检查表
表1 建立单位质量保证体系检查表
工程名称：_________________________ 建立单位名称_____________________________ 检查日期：_____________________
表2 监理单位质量保证体系检查表
工程名称：_________________________ 监理单位名称__________________________ 监理标段名称_____________________ 检查日期： ________________________
表施工单位质量保证体系检查表
工程名称：施工单位名称：施工标段名称：检查日期：______________________
表4 试验检测机构质量保证体系检查表
工程名称：试验检测机构名称：标段名称：检查日期：______________________
备注：设立工地试验室但未进展外委检测的标段，检查、局部；设立工地试验室且进展外委检测的标段，检查、第31 页
局部；全部外委检测的标段，检查、局部。
第32页。
质保体系检查表(参考)
√
要求，现场使用的文件和记录是有效版本，外来文件齐全、有效。质量记
录的填写、确认、收集、归档、贮存符合规定。
5 所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准是否齐全完整，是否是有效版本？ 3.3 2.1 所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准齐全完整，是有效版本。 √
供方的选择、评价、重新评价是否按照相关质量保证体系文件的规定实施？法规、安
质量保证体系内审检查纪录表
受审核部门：办公室及仓库 序 号
审核项目
规范 手册 章节 章节
审核检查记录
编号：Q/SLC5.1-ZJ-02-2011 共2页 第1页
判定 不符合报 结果 告单编号
1
质量保证手册设置的质量控制基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点以及质量 保证体系文件结构层次和相互关系等内容是否符合相关要求？
√
18 理化检验人员是否培训上岗？
11.2 9.2.3 理化检验外委。
√
19
质量改进与服务控制程序文件等质量保证体系文件所规定的质量改进与服务控制范围 、程序、内容是否符合要求？
15.1
9.4
质量改进与服务控制程序文件等质保体系文件所规定的质量改进与服务控 制范围、程序、内容基本符合要求。
√
质量保证体系审核检查表
材料、零部件存放与保管、领用和使用、标识和标识移植等基本符合相关 6.3 7.4.5 要011-02
材料、零部件台帐所记录的材质、规格型号完整清晰，与实物基本一致。 √
8.2 7.6.2 建立了焊接人员档案并妥善保存。
√
焊接人员的培训、资格考核及其记录符合相关规定。
收)的要求，质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存等规定？
明确规定了文件和记录控制范固、程序、内容及其编制、会签、审批、标 识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁的要求，质量记录的填写 、确认、收集、归档、贮存等规定。 4.2 检查外来文件（法律、法规、标准、规程）发现未按要求盖章。
质量保证体系检查表 模版
〇
每个部门、岗位制定了目标（ＱＣＤ＋７Ｓ等），并实施达成率管 理。张贴相关信息使其可视化，向全体员工进行宣贯。
V
每个部门、岗位制定了目标（ＱＣＤ＋５Ｓ等），并实施 达成率管理。
每个部门、岗位的目标（ＱＣＤ＋３Ｓ等）不明确， 未实施达成率管理。
〇
制定了高水准的客户质量、内部质量等质量（数值）目标，开展活 动，将目标落实到个人的实际工作中。
V
拥有基本的可靠性评估验证设备，也委托专业机构实施评 估验证。
〇
拥有并有效运用评估产品质量保证项目的试验、检查设备，对设备 实施维护管理。
V
评估产品质量保证项目的试验、检查设备少，但经准备可 以进行试验、检查。
〇
根据既定的基准，有交接内容清单和交接确认记录，其机制确保内 容不充分时不进行交接。
V
根据既定的基准，有交接内容清单和交接确认记录，但即 使内容不充分，也会进行交接。
评估基准明确，有定期及临时进行确认、评估，以制造部
〇 性地开展５Ｓ（整理、整顿、清扫、清洁、素养）活动，而是在全 V 门为中心，制度性地开展５Ｓ（整理、整顿、清扫、清洁
公司（包括存在间接关系的部门）开展该活动。 有保密规程，合同规定、机密管理规定、教育培训等全部落实到员
〇 工的工作中让其遵守。建立了机密资料管理体系，非负责人无法带
〇
为制造所需的产品，确保拥有具有高度专业知识的人才，同时努力 聚集人才。
V
制定了客户质量、内部质量等质量（数值）目标，开展活 动，将目标落实到组织的工作中。
每月确认目标达成率，实施改正、改善等管理工作。
V 组织明确，有明文规定。
V
上层组织的责任、权限明确，有明文规定，并定期进行修 正。
3C--检查表
本现场审核检查表合用于3C产品认证工厂质量保证能力旳现场检查。
1．本表第2～3页，用于对领导层旳检查。
2．表第4页，用在检查各部门检查表旳首页，其后续页，应根据公司旳职责分工，配上相应条款旳检查表。
3. 本表第5～7页，是用于对各车间旳检查表，如有不合适旳条款，可以在观测成果栏中，填写“不波及”。
4. 本表第23页，用于对库房旳检查表，对“材料库”、“零件库”、“成品库”等均通用，如有不合适旳条款，可以在观测成果栏中，填写“不波及”。
5. 本表第22页中条款9是必查项目，合适在管理旳责任部门检查。
在设计、工艺、采购、检查、车间、库房中，也有条款9，仅在所相应旳部门中检查。
6. 表第19页中旳条款7，合适在管理旳责任部门检查。
在进货检查、车间中，也有条款7，仅在所相应旳部门中检查。
7.本表各页所相应旳内容为：2～3 - 领导层；4 - 部门首页；5～7 - 车间；8 - 2.1、4.3、9条款；9 - 2.2、2.3条款；10 - 3.1、9条款；11 - 3.2、2.3条款；12- 4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.2条款;13－4.4条款；14－4.4、1.2、4.1条款；15– 4.5、4.6、4（记录技术）条款；16–5、9 条款；17－6、1.2、6.2、6.3条款；18- 6.1、2.3条款；19－7、2.3条款；20－8条款；21－8条款；22－9条款；23－10条款；8.对检查表中未波及旳检查项目，应使用空白检查表补充完整。
审核员：组长：第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表审核员：审核组长：第页共页。
3C工厂检查的内审检查表-质保处--------------------------------3C检查表单
3C工厂检查的内审检查表
质保处
内部质量体系审核检查表
质保处
内部质量体系审核检查表
质保处
内部质量体系审核检查表
质保处ZBC-Q –A 第4 页共4 页
内部质量体系审核检查表
生产基地
内部质量体系审核检查表
生产基地
内部质量体系审核检查表
生产基地
内部质量体系审核检查表
技术中心
内部质量体系审核检查表
技术中心
内部质量体系审核检查表
人力资源处
内部质量体系审核检查表
物资处
内部质量体系审核检查表
管理层（经理会）
内部质量体系审核检查表
生产处
内部质量体系审核检查表
销售公司ZBC-Q –A 第1 页共1 页
内部质量体系审核检查表
售后服务中心。
ISO13485内审检查表(完整各部门)
ISO13485内审检查表(完整各部门) ISO 内审检查表（各部门完整）受审部门：总经理/管理者代表日期：_________审核员：第1页共10页内审检查表审核方法记录评价查看体系文件，判别是否符合标准规定。
符合。
检查是否相符。
符合。
检查是否齐全。
符合。
有没有删减部分，如有则记录。
有删减，但合理。
覆盖产品范围符合。
符合。
标准条款审核内容1 按要求建立文件化的质量管理体系。
4.1 质量管理体系覆盖的产品范围。
3 质量管理体系各层次的文件。
4 质量管理体系的删减。
1 公司应建立并保持质量管理体系文件。
4.2.1 文件保存的医疗器械法律、法规。
要求总则：查文件目录，判别各级文件是否齐全。
符合，各级文件齐全。
抽查三份文件是否相符。
符合。
查目录，判别是否能满足生产经营的需求。
符合，能满足生产经营的需求。
3 对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档。
抽查一套技术文档，检查是否正确、齐全、清晰，符合生产要求。
符合。
质量手册应包括以下内容。
4.2.2 质量手册1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。
2) 应形成文件的程序或对其引用。
3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间的相互作用的表述。
5.1 管理承诺1 总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。
检查质量手册，查有没有阐明企业质量管理体系覆盖范围，包含YY/T0287专用要求内容，有没有描述过程及其相互作用。
符合。
通过查质量记录，作出判断的证据。
有质量方针，明白满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。
2 总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员。
5.2 顾客要求1 确保顾客的需求得到确定并予以满足。
与领导层交谈，了解顾客要求和法律、法规传达情况以及顾客要求得到满足的情况。
抽查二份合同的执行情况。
完全理解顾客和法律法规的要求。
2 应完全理解顾客和法律法规要求。
5.3 质量方针1 制定了质量方针，并已在相关层次中传达质量方针。
检查有无质量方针，在办公室、生产车间能否看到质量方针。
质量保证体系内审检查表
审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 1 页审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 2 页审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 3 页审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 4 页审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 5 页审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 6 页审检查表序号：06 编号：RT/JL—B8.2—03 共2 页第1页审检查表序号：06 编号：RT/JL—B8.2—03 共2页第2页审检查表序号：07 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第1 页审检查表序号：07 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第 2 页审检查表序号：07 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第 3 页审检查表序号：08 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第1 页审检查表序号：08 编号：RT/JL—B8.2—03 共3页第2 页审 检 查 表序号：08 编号： RT/JL —B8.2—03 共 3 页 第 3页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第1 页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第2 页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第3 页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第4页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第5 页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第6 页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第7 页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第8 页审检查表序号：10 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第1 页审 检 查 表序号：10编号： RT/JL —B8.2—03 共 3 页 第2 页审检查表序号：10 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第3页审检查表序号：11 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第1 页审检查表序号：11 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第2 页审检查表序号：11 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第3页。
产品点检表格模板
产品点检表格模板
《产品点检表格模板》
产品点检是指对产品进行定期检查，以确保产品的质量和性能。
为了方便产品点检工作的进行，通常会使用产品点检表格模板，该模板可以包含需要检查的项目、检查方法、责任人等相关信息，有助于规范和系统化产品点检工作。
以下是一个产品点检表格模板的示例：
产品名称：______________________________________
点检日期：______________________________________
点检人员：______________________________________
序号项目检查内容检查方法责任人备注
1 外观表面有无划痕、污渍等目测检查 _______ _______
2 尺寸尺寸是否符合标准测量工具检查 _______ _______
3 性能功能是否正常操作产品检查 _______ _______
4 包装包装是否完好查看包装 _______ _______
5 标识标识是否清晰完整目测检查 _______ _______
以上是一个简单的产品点检表格模板示例，根据具体产品的特点和要求，可根据需要进行针对性的修改和补充。
使用该模板可以使产品点检工作更加规范化和标准化，有助于提高产品质量和性能。
产品制造质量管理体系运行情况检查表
检 查 要点
文件描述、见证资料及发现问题
符 合
编制了适应压力容器设计、制造和产品检验试验全过程的质量体系，并形成 了质量管理基本要素的质量体系文件。 制了适用于压力容器制造的质量手册、程序文件及相关记录表格，并按规定 审核、批准和正式颁发实施。 量体系文件符合锅炉压力容器安全法规和标准规范的要求。 有制造质量的重点过程、控制环节和控制点的设置能够适应压力容器制造质 制的要求。与质量相关的活动，职责、职权和相互关系应清晰，各项活动之 接口具有控制和协调措施。 量体系文件中规定的各类表格应标准化、文件化，其质量记录表格的内容应 足相应级别压力容器产品的质量控制要求，有适应制造质量控制的内部沟通 及见证资料。 建立和贯彻实施的并能确保产品质量的产品质量计划。质量计划中应合理规 应产品特性的质量控制点（包括质量记录审核点、见证点、停止点）。
检 查 要点
文件描述、见证资料及发现问题
符 合
对压力容器元件和焊接材料的验收、储存、烘干、保温、发放、 用和回收等各个阶段有适当的产品标识和检验状态标识的程序，满 可追溯性要求； 压力容器元件的保管、隔离、防护措施能够达到标准规范要求； 对外购、外协的压力容器元件和焊接材料经过验收并有记录，发现 没有质量证明书、“TS”标志或存在质量问题企业具有处理方式的 规定； 应规定材料的保管、发放程序（如：分区堆放和分批次堆放及标识 的要求；特殊材料（不锈钢材料、有色金属材料、非金属材料等） 的保管、发放；对库内、露天存放的材料应分别提出存放条件、保 管要求；材料发放的审批归档；材料发放的依据、凭证及材料质量 证明文件的归档等）。
符 合