乌龟图(案例)

衡 量 指 标 交付产品PPM
准时交付率 抱怨减少
顾客满意度控制程序
方 纠正措施和预防措施控制程序
改进控制程序
法
审核通知 计算机、电话 相关工具 会议室 审核用表格 品质部 年度审核方案 审核计划 审核检查表 图纸、作业指导书 合同 / 订单 特殊特性 政府法规、标准 顾客特殊要求 质量手册 程序文件 表单、记录 控制计划 内审计划完成率 不合格报告 审核报告 审核小组 各部门 管理者代表
完全批准
输入
生产件 批准
输出
临时批准 PPAP文件包
产品质量先期策划控制程序 设计变更控制程序 方 法 生产件批准控制程序
顾客完全批准率
衡 量 指 标 PPAP文件认可一次通过率
对供方完全批准率
计算机、复印机 电话、传真 电子网络 资 源 办公场所 相关文件资料
执 行 者 营销部
各相关部门
顾客订单/ 合同 产品资料及相关信息 产品相关的法律法规 生产能力 输 入 技术及检验能力 供方交付能力 库存
方法
衡量指标
工装寿命 完好率
物流公司 场地、仓库 资 源 相关文件资料等 电话/ 传真
执行者
营销部 生产部 仓库/ 物流
顾客订单/ 合同 输 入 交货通知单
产品 交付
输出
准时交付的合格产品 收发清单 库存台账
产品交付控制程序 方 法 制造过程控制程序
准时交付率 衡 量 指 标 对顾客的中断次数 超额运费
总经理
资源
执 行 者 管理者代表
各部门主管
方针/ 目标 组织愿景 顾客要求、期望 竞争对手数据 标杆企业数据 以往业绩 管理者承诺
方针、目标及指标 年度经营计划 中、长期经营计划 各部门工作计划 资源提供计划 品质改善计划
输入
输出
经营 计划
目标/ 指标完成率 经营计划控制程序 改进控制程序 文件控制程序 记录控制程序 销售计划完成率
方法
文件错误处数
计算机 复印机 会议场所 周/月/季/年统计报表 会议联络单/通知单
资源
最高管理者
执 行 者 总经理
各部门主管
审核结果 顾客反馈 过程业绩 产品符合性 纠正预防措施 可能影响QMS的变更 改进建议 实际及潜在的外部失效及 对质量/安全/环境的影响分析 以往管理评审的跟踪措施 经营计划执行情况
资源
执行者
输入
内部 审核
输出
审核检查表 QMS及过程有效性的改进 签到表
衡 量 指 标 不合格数量
不合格再发数量
内部审核控制程序 改进控制程序
方 纠正措施和预防措施控制程序
文件控制程序 记录控制程序
法
检验试验设备 场地 检验指导书 实验室
资源 执行者
品质部 合格的检验人员 内部实验室 结果判定人员
输入
设备 管理
输出
方法
衡量指标
维护计划完成率 关键设备Cmk 工装交付进度
维护设备 / 工具 工装存储架 存储库
资源 执行者
设备动力部 技术部 工装库 工装使用部门
工装设计资料 工装计划 维护需求 顾客要求
输入
工装 管理
工装 / 模具台账
输出
维护维修记录 报废单
工装管理程序 采购控制程序 产品质量先期 策划控制程序
执行者
人力资源部 技术部
经过批准的质量体系文件 体系文件 技术文件 外来文件 法规、标准 质量管理体系记录 文件、记录作废 文件、记录管理需求 文件是否误用 文件保存是否完整 文件清单
输出 输入
文件发放 / 回收记录 文件销毁记录 记录清单
文件 管理
衡 量 指 标 变更记录是否完整
文件控制程序 记录控制程序 记录填写错误处数
资源
执行者
New Branch New Branch
输入
过程 名称
输出
New Branch New Branch New Branch New Branch
衡量指标 方法
New Branch New Branch New Branch
SIPOC Diagram (Process Map)
Suppliers Inputs Process Responsible Outputs Customers Requirements
资源
执行者
生产部 营销部 技术部
不合格的材料 不合格的半成品 不合格的成品 顾客退回的不合格品 过期、可疑的材料、产品 检验标准
隔离并标识的不合格品 不合格品的处理记录
输入
不合格品 控制
输出
纠正及预防措施 持续改善报告 质量改善会议记录
不良率降低 不合格品控制程序 改进控制程序 返工作业指导书 产品的监视和测量控制程序
输入
人力 资源
培训计划完成率 培训合格率 员工满意度 新员工培训率 培训有效性 员工流动率 员工流失率 人均产值
衡量指标
人力资源控制程序 改进控制程序等
方法
计算机及相关设计软件 统计技术 生产设备 检验试验设备 APQP 开发计划表 会议室 顾客图纸 顾客技术要求 新产品开发要求 设计目标 类似设计经验 相关法律法规的要求 产品要求 产品质量先期策划控制程序 文件控制程序等 记录控制程序 设计变更控制程序
方法
衡 量 指 标 改进措施完成率
顾客满意度 质量水平
计算机、复印机等办公设备 会议、办公及培训场所 培训教材 招聘广告等 看板
执行者
管理部 各部门
资源
符合要求的人力资源 上岗证、资格证
输 出 员工培训档案
员工奖罚记录 员工满意度报告
人员需求 岗位说明 培训需求 改善建议、提案 人力资源计划 员工满意度
衡量指标 方法
让步接收次数 纠正措施有效性 改善对策有效性
计算机 SPC 统计技术 QC 手法等 过程绩效统计数据 改进项目 合理化建议 实际及潜在不合格 数据分析结果 质量目标 经营计划 管理评审结果 改善提案 顾客反馈 改进控制程序 文件控制程序 人力资源控制程序 改进计划
资源 执行者
品质部 各部门
材料、产品 材料试验报告 采购计划、生产计划 检验指导书 控制计划 特殊特性要求 检验标准 错检率 检验报告
ຫໍສະໝຸດ Baidu
输入
产品的 监视和测量
输出
试验报告 全尺寸检验记录 状态标识
衡 量 指 标 漏检率
产品的监视和测量控制程序 不合格品控制程序
方法
交付产品不良PPM
问题解决技术 FMEA 因果图 5Why 隔离区 品质部
检定规程 校准规范 校准设施 监视和测量装置
品质部
资源
执行者
技术部 监视和测量装置使用部门 操作者
采购计划 产品检验需求 检定计划 控制计划 MSA分析计划 操作指导书
合格的监测设备
输入
监视和 测量设备
设施验收单
输出
检定/ 校准报告 标识 监视测量设备台账
检定/ 校准计划完成率 监视和测量设备控制程序 MSA分析作业指导书
设备部
执 行 者 设备使用部门 资源
设备操作者
设备验收记录 设备/ 工装维护保养计划 工装设计图 设备/ 工装配置计划 采购申请 易损工装更换计划 图纸/ 技术协议 设备Cmk 计划 新产品开发计划 维护需求 设备管理程序 采购控制程序 设备 / 工装利用率 设备台帐 维护 / 保养记录 CMK分析记录 设备易损件清单 报废申请 维修记录 设备标识
持续 改进
输入
输 出 顾客满意
改进报告 改进计划完成率
衡 量 指 标 改进目标达成率
改善提案数
方法
计算机 SPC 统计技术 QC 手法等
资源 执行者
品质部 各部门
不合格 不良数据 审核结果 顾客投诉 顾客抱怨 顾客退货、索赔 纠正措施 / 预防措施 纠正措施计划 问题解决报告 原因分析报告
输入
纠正措施及 预防措施
QMS及其过程有效性的改进 与顾客要求有关的产品的改进 资源需求 管理评审计划 管理评审报告 管理评审会议记录
输出
输入
管理 评审
管理评审输出结果完成率 业务计划完成情况 质量目标完成情况 顾客/员工满意度 内外部失效质量成本 过程业绩/产品符合性的数据分析
衡量指标
管理评审控制程序 改进控制程序
方法
计算机 统计技术等 会议室
输出 输入
顾客沟通 与反馈
改进计划 8D 等不良处理记录 质量改善报告 修订的合同/ 订单 顾客反馈记录
顾客沟通与反馈控制程序 不合格品控制程序 方 顾客满意控制程序
法
衡量指标
顾客反馈处理周期 顾客投诉案件 交付产品不良PPM 退货率 顾客满意 顾客评价报告
运输工具 产品标识 传真、电话 邮件 测量设备及方法
生产设备 制造场所 工装模具 生产材料
资源
生产部
执 行 者 质量部
相关部门
顾客订单 生产计划 生产节拍 最低库存 顾客安全库存要求 合格率 制造过程控制程序 设备管理程序 控制计划 方 法 作业指导书 人力资源管理程序 生产计划完成率 废品率 生产效率
输入
输出
产品 生产报表
制造
衡量指标
资金 维修维护设备 备件等保养材料 贮存场地
资源
执 行 者 采购部
质量部
新产品开发计划 采购信息资料 顾客合同、订单 生产计划 库存报表 采购单 供方名录
输出 输入
采购 控制
供方供货业绩分析 入库及验证记录 符合要求的采购产品 采购的产品/ 材料 供方检验报告
衡量指标
采购控制程序 产品监视和测量控制程序方 记录控制程序 不合格品控制程序
法
采购超额次数 准时交付率 批合格率 ppm 生产中断
方法
衡 量 指 标 MSA分析计划执行率
改进措施执行率
计算机、复印机 传真机、电话 调查表
资源 执行者
营销部 品质部
交付产品 PPM 顾客生产中断 顾客质量通知 交付、服务、成本 顾客审核结果 顾客赞扬 顾客抱怨、投诉、退货 顾客意见调查
输出 输入
改进措施 顾客满意度提升
顾客 满意
内顾客满意度及趋势 顾客退货次数
资源
技术部
执 行 者 各相关部门
多功能小组 产品开发计划 APQP文件包
输入
产品质量 先期策划
输 出 PPAP资料
产品 材料清单及标准 计划按期完成率
衡 量 指 标 产品开发成功率
投资效益
方法
生产件批准程序参考手册
计算机 传真机 资 源 文件、资料等
技术部
执 行 者 销售部
品质部
顾客提交要求 提交所需的资料
合同 评审
输出
经评审的合同/ 订单 报价单 风险评估 制造可行性 技术协议 合同/ 订单的修改
衡 量 指 标 合同/ 订单评审率
合同评审控制程序 文件控制程序 方 法 记录控制程序
合同/ 订单准时交付率
电话、传真 邮件 拜访
执行者 资源
营销部 品质部 技术部
产品信息 顾客反馈信息 市场信息 顾客抱怨、投诉 顾客退货、索赔 顾客问讯
New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch
输出
改进控制程序 文件控制程序
衡量指标 方法
纠正措施完成情况 预防措施完成情况
纠正措施及预防措施控制程序
输入的提供者 或上一个过程， 本过程的输入 是上一个过程 的输出
过程的输入
用流程图绘制 出过程运行的 各个步骤
过程步骤的责 任者
过程的输出
输出的接受者 或输出的下一 个过程，本过 程的输出是下 一个过程的输 入
对每个过程步骤的 要求和说明
计算机、打印机 复印机、晒图机 扫描仪、文件柜 内部网络
资源