汽车零部件项目规划设计方案 (1)

汽车零部件项目
规划设计方案
规划设计/投资方案/产业运营
汽车零部件项目规划设计方案说明
汽车零部件是汽车工业的重要组成部分，是汽车工业发展最为重要的
基础。

改革开放以来，中国汽车工业飞速发展，汽车销量自2013年以来便
维持在2000万辆以上，2018年前11月累计销量达2542万辆。

在汽车工业带动下，汽车零部件制造在产业规模、技术水平、产业链协同等方面取得
了显著成绩。

该汽车零部件项目计划总投资6145.20万元，其中：固定资产投资5121.09万元，占项目总投资的83.33%；流动资金1024.11万元，占项目
总投资的16.67%。

达产年营业收入9710.00万元，总成本费用7652.46万元，税金及附
加117.86万元，利润总额2057.54万元，利税总额2459.20万元，税后净
利润1543.15万元，达产年纳税总额916.04万元；达产年投资利润率
33.48%，投资利税率40.02%，投资回报率25.11%，全部投资回收期5.48年，提供就业职位171个。

报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办
单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社
会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；
本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。

......
报告主要内容：基本情况、项目必要性分析、项目市场研究、项目建设内容分析、选址分析、土建工程分析、项目工艺原则、环保和清洁生产说明、企业安全保护、风险应对说明、项目节能分析、进度说明、投资方案计划、经济效益评估、项目综合评价等。

第一章基本情况
一、项目概况
（一）项目名称
汽车零部件项目
汽车零部件是汽车工业的重要组成部分，是汽车工业发展最为重要的基础。

改革开放以来，中国汽车工业飞速发展，汽车销量自2013年以来便维持在2000万辆以上，2018年前11月累计销量达2542万辆。

在汽车工业带动下，汽车零部件制造在产业规模、技术水平、产业链协同等方面取得了显著成绩。

（二）项目选址
xxx产业基地
（三）项目用地规模
项目总用地面积20950.47平方米（折合约31.41亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数59.12%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率6.87%，固定资产投资强度163.04万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积20950.47平方米，建筑物基底占地面积12385.92平
方米，总建筑面积26607.10平方米，其中：规划建设主体工程17321.95
平方米，项目规划绿化面积1829.15平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计120台（套），设备购置费1582.42万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量520823.77千瓦时，折合64.01吨标准煤。

2、项目年总用水量5630.45立方米，折合0.48吨标准煤。

3、“汽车零部件项目投资建设项目”，年用电量520823.77千瓦时，
年总用水量5630.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）64.49吨标准煤/年。

达产年综合节能量25.08吨标准煤/年，项目总节能率23.24%，能
源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx产业基地发展规划，符合xxx产业基地产业结构调整规
划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资6145.20万元，其中：固定资产投资5121.09万元，
占项目总投资的83.33%；流动资金1024.11万元，占项目总投资的16.67%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入9710.00万元，总成本费用7652.46万元，税金及附加117.86万元，利润总额2057.54万元，利税总额2459.20万元，税后净利润1543.15万元，达产年纳税总额916.04万元；达产年投资利润率33.48%，投资利税率40.02%，投资回报率25.11%，全部投资回收期5.48年，提供就业职位171个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

二、报告说明
投资项目报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。

项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业基
地及xxx产业基地汽车零部件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促
进xxx产业基地汽车零部件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的
调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“汽车零部件项目”，
本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展，为社会提供就
业职位171个，达产年纳税总额916.04万元，可以促进xxx产业基地区域
经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率33.48%，投资利税率40.02%，全部投资回
报率25.11%，全部投资回收期5.48年，固定资产投资回收期5.48年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700
万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济
占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社
会持续健康发展发挥更大作用。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范
企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，
大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和
工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目必要性分析
一、中国汽车零部件行业发展现状分析
1、汽车零部件制造行业销售收入
汽车零部件是汽车工业的重要组成部分，是汽车工业发展最为重
要的基础。

改革开放以来，中国汽车工业飞速发展，汽车销量自2013
年以来便维持在2000万辆以上，2018年前11月累计销量达2542万辆。

在汽车工业带动下，汽车零部件制造在产业规模、技术水平、产业链
协同等方面取得了显著成绩。

2017年，汽车零部件制造行业销售收入达37392亿元，同比增长8.20%；预计2018年，汽车零部件销售收入将超过4万亿，达到40047亿元。

2、主要零部件公司经营情况分析
零部件19Q1增速环比改善19年Q1零部件收入同比+4.91%，归母
净利润同比-12.54%。

零部件深度国产替代趋势下，2017Q4零部件行业营收与净利基数均较高，2018Q4营收增速收窄主要系下游乘用车行业
竞争压力加大，采购有所放缓，行业净利大幅下滑主要因为部分零部
件公司Q4出现较大幅度亏损。

19年Q1零部件行业收入和业绩增速环
比均有改善，主要是因为车企降本压力加大，深度国产替代正进行中。

在零部件行业重点公司中，华域汽车19年Q1营收同比-11.62%，归母净利润-36.61%；潍柴动力19年Q1营收同比+15.3%，归母净利同比+34.99%；福耀玻璃19年Q1营收同比+3.91%，归母净利同比+7.72%；星宇股份19年Q1营收同比+21.21%，归母净利同比+30.15%。

虽然受下游需求低迷影响，零部件行业Q1业绩表现不佳，但随着深度国产替代进行，以及电动化和智能化发展加速，在细分行业具有领导地位的零部件公司有望受益。

建议关注Q1业绩表现较好的标的潍柴动力、天成自控、星宇股份、福耀玻璃。

受益电动化、智能化有估值提升空间的标的华域汽车、拓普集团。

3、汽车零部件行业竞争情况分析
主机厂降本压力加大，关注深度国产替代先锋国产零部件制造商由于技术提升、质量可靠且成本优势明显，已经逐步进入了合资和外资供应链，零部件深度国产替代进行中。

目前汽车市场竞争加剧，主机厂降本压力加大，国产替代正在加速，因深度国产替代而获得更大市场份额和成长性的标的更值得关注。

乘用车高速发展时代已经逐步过去，整车周期性加强，具有核心竞争力的零部件企业可以因国产替代、全球拓展、品类拓展等因素，维持更稳定的成长。

建议超配车灯零部件龙头星宇股份（进入奥迪、宝马供应链）、座椅总成国产替代
先锋天成自控（进入上汽荣威供应链）、汽车热管理领域龙头银轮股
份（进入欧洲外资供应链）、NVH龙头拓普集团（进入特斯拉供应链）。

数据显示，国内汽车零部件市场，外商及港澳台投资企业仅占
49.25%，但其市场份额高达70%以上。

可见，我国汽车零部件制造行业仍有很大提升空间。

二、行业长期发展向好
1、受益于国内外整车行业发展和消费市场扩大，国内汽车零部件
行业呈现出良好的发展趋势。

尽管去年汽车消费市场转冷，但长期向
好势头不变，汽车零部件行业仍面临较大的发展机遇。

2、汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发
展的产业，我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施。

例如，《汽车产业中长期发展规划》指出，突破车用传感器、车载芯
片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，
培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产
业体系。

到2020年，形成若干家超过1000亿规模的汽车零部件企业
集团，在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势；到2025年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。

来自政策层面的大
力支持，将为零部件行业的发展夯实了基础。

3、目前我国国内的零部件配套体系正与国际零部件配套体系接轨，随着整车企业的发展，新的公司和新进入的汽车企业将会寻找新的零
部件合作伙伴，这也为国内零部件企业与整车企业建立新的长期战略
合作伙伴关系提供了新机遇，同时，也促进了零部件行业的发展。

最后，技术创新将带动汽车零部件制造行业发展。

《中国制造2025》指出，作为制造业支柱产业的汽车行业将不再以产能和规模扩
张作为首要发展目标，而是将锻造核心竞争力、提升自主整车和零部
件企业引领产业升级和自主创新能力摆在首要位置。

随着创新能力的
提升，特别是关键零部件创新能力的提升，能够使自主品牌汽车零部
件占有新的市场位置。

第三章建设单位基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入9421.70万元，同比增长22.57%（1735.10万元）。

其中，主营业业务汽车零部件生产及销售收入为7588.43万元，占营业总收入的80.54%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1914.45万元，较去年同期相
比增长149.36万元，增长率8.46%；实现净利润1435.84万元，较去年同期相比增长261.35万元，增长率22.25%。

上年度主要经济指标
第四章土建工程分析
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的
特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色
彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企
业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

建筑物平面设计以满足生产
工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区
明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

二、项目总平面设计要求
本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然
一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

应留有发展或改、扩建余地。

应有完整的绿化规划。

三、土建工程设计年限及安全等级
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

四、建筑工程设计总体要求
项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流
路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、
采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满
足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并
且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。

本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积26607.10平方米，其中：计容建筑面积26607.10平方米，计划建筑工程投资2177.73万元，占项目总投资的35.44%。

第五章选址分析
一、项目选址原则
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特
别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等
配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址
该项目选址位于xxx产业基地。

深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固树立
和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持问题导向、底线思维，推进供给侧结构性改革，厚植优势、补齐短板，着力破除制约
民间投资发展的体制机制障碍，提升行政服务效能，改善投资环境，强化
要素保障，不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性，推动经济发
展向高中速、高中端转型，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。

园
区明确了今后五工业行业的房展方向：一是实现在高起点上持续、平稳、
健康、较快增长的重任，形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局
更科学、创新优势更突出的新局面；二是全面推进产业结构优化调整的重任，形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面；
三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越，加快制造业的创新发展、
融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。

园区不断坚持产城融合绿色协调发展，产业科技新城形象日益凸显。

国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路，经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。

持续推动园区基础设施建设，商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。

社会治理模式不断创新，互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务，产业社区、创业社区大量涌现。

三、建设条件分析
近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

四、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数59.12%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率6.87%，固定资产投资强度163.04万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要
求，合理利用土地。

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、
交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源
和节省建设投资。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术
因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，
项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施
区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流
程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，
又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路
类型为城市型。

（三）绿化设计
场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

投资项目绿化
的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观
赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美
观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计
1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设
完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水
系统在场区内形成供水管网。

2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消
防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。

生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理
后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；
雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

3、
4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。

5、主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理
机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机
及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风
系统，车间换气次数为5.00次/小时。

八、选址综合评价
项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业
软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税
务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，
积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经
济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机
会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。

项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、
辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于
生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。

第六章项目工艺原则
一、原辅材料采购及管理
投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所
存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健
全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储
纳入这一体系统一管理。

项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原
料的质量和连续供应。

按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满
足投资项目生产的需要。

所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

二、技术管理特点
投资项目将通过PDM与ERP系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承
上启下信息共享，通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。

ERP及PDM等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力
及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。

三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求。