仓储控制程序

1.范围

适用于本公司所有物料的接收、发放以及半成品、成品入仓、发放作业。

2.控制目标

规范物料、成品的收发管理作业，确保物料、成品之包装、贮存，搬运与交付各工序得到有效管制。

3.职责

3.1 仓库：负责物料、成品的收发、搬运、储存、防护以及成品运输、交付工作。

3.2 品质部：负责物料、成品进出仓检验。

3.3 生产车间：成品包装作业。

3.4 市场部：成品交付前发货通知等相关工作。

3.5 采购员：物料采购作业。

4.工作程序

4.1入库4.1.1外购物料入库

当仓管员收到《采购订单》后对物料之存放预先作好规划安排。物料到后，仓管员通知品质部进行检验，

检验合格后（FR-4原材料后续所购的有卤和无卤材料分别为白色（有卤）•黄色（无卤），仓管员根据《采购订单》及《送货单》核对无误后登记《存卡》，并开具《采购进货单》，放入合格品区待用，不合格的放

入不合格品区，仓管员开具《采购退货单》通知采购员退回供应商处理。

4.1.2半成品、产品入库

仓管员接到《生产通知单》后对将生产入库的产品准备存放区域，然后根据由车间已经检验的合格产品及

数量开列《进仓单》并登记《存卡》。

4.2出库管理（出库管理包括原材料、包装材料出仓、产品出仓）

4.2.1材料（半成品）出库

仓库根据当天《生产通知单》在ERP系统上开具《生产领料单》，做好备料工作，车间领料员到仓库领料,

核对数目后在《生产领料单》上签名领料，仓管员按要求发料后在《存卡》上减帐。

a） 4.221 当业务员接到客户出货信息后，书面或口头通知仓管员即可组织出库。

b） 4.2.2.2 出库时注意几个事项：

①注意核对产品数量及规格是否有误，有无多装、少装现象。

②注意人员的安全和对产品的防护。

C）4.223 货物装好后，仓管员开具《送货单》，交送货人员给客户相关人员签收或给对方人员自提货人员签收放行。

4.3退货管理

4.3.1成品退货

a）接收客户退货时，仓管员对退回之产品进行数量清点，然后通知品质部对退货产品状态进行确认，交相关部门。

b）退货产品经品质部确认后还要对其进行状态标识，并按规定将货物摆放到“待处理品区”，并在当天作出处理方案：

①二次加工处理：由品质部组织相关人员对货物进行返工、返修，如返工之后能满足客户要求的产

品，则可重新入仓。

②报废处理：如返工后仍无法满足客户要求的产品，则由品质部通知报废。

4.4储存管理

441仓管员对储存物品不定时地巡查，对状态发生变化的物品，针对问题进行纠正，采取纠正预防措施。

442储存环境管理：仓库储存环境应保持整洁、通风、防潮、防雨、防晒，并划分区域按实际进行摆放好。

4.4.3帐目管理：凡是仓库之原材料、成品实施每一规格产品现场均须有《存卡》，仓库在每次进出库之原材料、

成品时一定要做到帐、卡、物数量一致。

4.4.4原材料管理：仓库根据原材料的使用频率、库容面积及采购周期和市场动态等储存合理的库存量，以保证生产的需要。

4.4.5产品摆放和堆码

产品应按其规定区域进行摆放，根据实际以不影响产品质量、安全为原则，保持通道畅通，方便搬运。

4.6盘点管理

仓库人员每月底实施一次盘点工作，发现与实际不相符的，应实施再盘点或查找帐、卡是否有错、漏，查明原因并报知财务部。

5.支持性文件

5.1 记录控制程序

6.相关记录

6.1 《送货单》（供应

商）

6.2 《采购进仓单》

6.3 《采购退货单》

6.4 《生产领料单》

6.5 《进仓单》

6.6 《送货单》（公司）

7.附页：仓储控制流程

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