安全标准化目录2016

危险化学品安全标准化目录1 法律、法规和标准2 机构和职责3 风险管理4 管理制度5 培训教育6 生产设施及工艺安全7 作业安全8 职业健康9 危险化学品管理10 事故与应急11 检查与自评12 本地区要求1法律、法规和标准1.1法律、法规、标准的识别和获取1）识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2）适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库（电脑输入）；3）定期更新记录（每年）4）及时传达给相关方（内部培训记录、相关方告知书）1.2法律、法规、标准的符合性评价1）符合性评价报告、记录（每年）2）对不符合项进行整改计划和措施（每年）3）编制符合性评价报告2机构和职责2.1方针目标1）企业安全生产方针2）企业的年度安全生产目标（查告知情况）3）企业的年度安全生产工作计划4）企业与上一级领导部门签订安全生产目标责任书5）部门的安全生产目标责任书6）员工的安全生产目标责任书2.2负责人1）负责人安全生产第一责任人文件2）主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录3）企业安全生产标准化实施方案4）安全文化建设计划或方案5）主要负责人安全承诺书6）资源（人员、设备）配备文件及使用记录7）企业安全生产会议记录8）安全生产工作汇报资料9）领导干部带班制度10）领导干部带班记录2.3职责1）安全生产责职管理制度2）安全生产责任制考核制度3）部门员工安全生产质量责任制考核表及奖惩记录2.4组织机构1）安全生产领导小组、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件2）注册安全工程师配备或委托文件。

3）专职安全生产管理人员的学历、工作经历、资质证书4）管理部门设置文件5）剧毒、易制毒生产储存企业治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配备文件6）企业安全生产管理网络文件2.5安全生产投入1）安全生产费用管理制度2）安全生产费用计划及使用台帐3）企业为从业人员交纳保险凭证4）全员安全风险抵押金制度或安全责任保险凭证3风险管理3.1范围与评价方法1）风险评价管理制度2）风险评价记录3.2风险评价1）作业活动清单、设备设施清单2）企业风险评价报告3）安全风险评价检查表4）企业安全现状评价报告（安评机构）5）各级机构组织开展风险评价的有关记录3.3风险控制1）重大风险清单2）重大风险控制措施3）风险管理培训教育计划4）风险管理培训教育记录3.4隐患排查与治理1）隐患治理台账2）隐患治理通知书3）隐患治理记录4）重大隐患治理工作“五到位”落实情况5）重大事故隐患档案6）重大事故隐患防范措施7）重大事故隐患事故隐患报告8）重大事故隐患整改计划3.5重大危险源1）重大危险源辨识2）重大危险源档案3）其它相关重大危险源（不涉及）3.6变更1）变更管理记录2）变更的风险分析记录3）变更的风险控制措施记录4）变更实施验收报告3.7风险信息更新1）非常规活动及危险性作业实施前风险评价记录2）年度风险评价结果和风险控制效果检查表3）风险信息更新项目风险评价报告及记录3.8供应商1）合格供应商名录、档案2）供应商选用、续用、评价记录3）与采购有关的风险信息4管理制度4.1安全生产规章制度1）企业安全生产规章制度签发文件及发放记录4.2操作规程1）岗位安全操作规程2）岗位安全操作规程签发文件及发放记录3）新项目安全操作规程4.3修订1）企业安全操作规程评审和修订制度2）评审和修订记录（每3年1次）3）发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件4）企业现行安全生产规章制度或操作规程是最新有效的版本5培训教育5.1培训教育管理1）安全培训教育管理制度2）安全培训教育需求记录3）企业安全培训教育计划4）提供培训、教育所需的人员、资金和设施5）从业人员安全培训教育档案6）安全培训教育计划变更记录7）安全培训教育及效果评价记录8）安全培训教育记录5.2从业人员岗位标准1）企业从业人员岗位标准的文件2）从业人员学历、工作经历表5.3管理人员培训1）管理人员培训教育计划2）企业主要负责人、管理人员安全资格证书及培训教育管理台账5.4从业人员培训1）从业人员安全资格证书及培训教育管理台账2）新上岗的从业人员接受三级培训教育记录3）特种作业人员及特种设备作业人员资格证书及管理台账4）危险化学品运输的驾驶人员、押运人员管理台账及从业资格证书5）新工艺、新技术、新产品投产或投用前有关人员教育培训记录5.5其他人员培训1）转岗、脱岗一年以上的从业人员接受二级培训教育记录2）非本厂人员接受企业培训教育记录（外来参观、学习人员等）3）厂级承包商安全培训教育记录4）承包商作业人员进入现场基层单位教育培训记录5.6日常安全教育1）部门、班组安全活动计划（形式、内容、要求，每月制订）2）班组安全活动记录（每月两次，每次1学时）3）部门安全活动记录（每月一次，每次2学时）4）管理部门或专职管理人员检查活动记录（每月一次）6生产设施及工艺安全6.1生产设施建设1）生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件2）新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计及批复等资料3）安全设施设计审查资料4）建设项目设立安全评价报告5）建设项目试生产方案及备案资料6）建设项目安全设施竣工验收资料7）设计、施工、监理单位的相关资质8）施工现场安全检查记录9）变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件10）变更风险分析记录11）安全评价报告和审查报告等12）工艺设计文件；13）新工艺小试、中试、工业化试验的报告（不涉及）6.2安全设施1）安全设施管理设施台账、档案2）安全设施维护保养检查记录3）安全设施、设备安全检维修计划4）安全设施、设备安全检维修拆除、停用资料5）监视和测量设备台账5）监视和测量设备检验检测报告证书6）监视和测量设备校验和维护记录6.3特种设备1）特种设备台账和档案2）特种设备日常维护保养记录（每月一次）3）特种设备、安全附件、安全保护装置、测量调控装置仪器仪表检验报告和检修记录4）特种设备设置安全检验合格标志5）报废的特种设备注销手续6.4工艺安全1）作业人员工艺安全信息的培训记录2）安全阀检验报告、爆破片合格证及更换记录3）紧急停车系统分布图及维护记录4）监控、报警、联锁系统维护调试记录5）动设备维护保养记录6）重点危险化学品自动化控制资料7）工艺控制流程图8）工艺过程风险评价记录9）生产装置开车前安全条件确认检查表10）生产装置开车方案11）生产装置停车方案12）生产装置紧急情况处理操作记录13）工艺操作记录及交接班记录6.5关键装置及重点部位1）关键装置、重点部位台账2）联系人对负责的关键装置、重点部位监督指导安全活动记录（每月一次）3）关键装置、重点部位档案4）各级组织对关键装置、重点部位监督检查记录5）关键装置、重点部位应急预案6）关键装置、重点部位应急预案演练记录（每年两次）6.6检维修1）年度综合检维修计划2）检维修作业前记录（识别、方案、交付手续、培训、安全条件确认、劳保用品、许可证等）3）检维修作业现场的安全检查记录4）检维修后交付生产手续6.7拆除与报废1）拆除计划或拆除风险分析2）拆除计划或拆除方案3）设备、管道拆除交接手续4）设备、管道拆除作业记录5）报废容器、设备和管道记录7作业安全7.1作业许可1）《动火安全作业证》2）《受限空间安全作业证》3）《动土安全作业证》4）《临时用电安全作业证》5）《高处安全作业证》6）《断路安全作业证》7）《吊装安全作业证》8）《设备检修安全作业证》9）《盲板抽堵安全作业证》7.2警示标志1）安全警示标志和告知牌管理台账2）职业危害因素检测告知牌3）生产区域设置风向标7.3作业环节1）危险作业现场监护记录2）承包商之间的安全生产协议书3）管理人员对承包商作业现场安全检查和协调记录4）机动车辆进入生产装置区、罐区现场的记录7.4承包商1）合格承包商管理档案2）合格承包商评审记录3）安全协议书4）现场监督记录8职业健康8.1职业危害项目申报1）职业病危害识别记录2）职业病危害申报表及批复资料8.2作业场所职业危害管理1）职业病危害防治计划和实施方案2）建立职业卫生档案3）建立从业人员健康监护档案4）职业危害监测报告5）职业危害因素检测告知牌6）对检测结果不符合标准进行整改的记录7）员工健康体检报告8.3劳动防护用品1）建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账2）劳动防护用品使用发放记录9危险化学品管理9.1危险化学品档案1）化学品普查表2）危险化学品档案9.2化学品分类1）危险化学品识别鉴别和分类报告2）化验室化学试剂分类清单9.3化学品安全技术说明书和安全标标签1）企业生产产品的“一书一签”2）供应方提供产品的“一书一签”9.4化学事故应急咨询电话1）设立应急咨询电话或委托代理应急咨询服务协议书9.5危险化学品登记1）危险化学品登记证及资料9.6危害告知1）对从业人员及相关方驾驶员、押运员等进行宣传、培训、告知（含合同）记录9.7储存与运输1）危险化学品出入库记录2）危险化学品贮存情况检查记录3）储罐物料动态检查记录4）危险化学品输送管道巡线记录5）剧毒化学品备案6）驾驶员、押运员告知教育记录7）装车前后安全检查记录8）危险化学品企业转产、停产、停业或解散时，应及时备案文件10事故与应急10.1应急救援系统1）应急救援组织文件10.2应急救援设施1）应急救援器材、消防设施及器材台账2）应急救援、消防设施及器材检查维护记录3）应急救援通讯网络4）有毒有害岗位配备防护救护器材台账5）有毒有害岗位配备防护救护器材检查维护记录10.3应急救援预案与演练1）安全生产事故应急预案编制2）应急救援预案培训记录3）应急救援预案演练记录4）应急救援预案演练评价报告5）应急救援预案评审修订规定（三年一次）6）应急救援预案评审记录7）应急救援预案备案回执10.4 抢险与救护1）抢险与救护应急预案及相关资料10.5事故报告1）事故管理制度2）发生事故的调查报告3）发生事故台账和调查报告10.6事故调查1）一般事故调查报告2）事故管理台账（含未遂）3）建立事故档案4）已发生事件的调查报告5）涉险、未遂事故等整改措施记录11检查与自评11.1安全检查1）安全检查管理制度2）安全检查计划3）各种安全检查表4）企业检查表评审修订记录11.2安全检查形式与内容1）安全检查台账2）安全检查考核记录3）企业安全生产综合检查表（每季一次）4）车间班组安全生产综合检查表（每月一次）5）部门安全生产专业检查表（半年一次）6）部门安全生产季节性检查表7）管理人员、作业人员日常安全检查表8）企业安全生产节假日检查表11. 3整改1）安全生产检查问题整改记录2）企业各种检查的主管部门对查出问题和整改情况检查记录11.4自评1）开展自评计划2）开展自评检查表（每年一次）3）编制自评报告4）进一步完善安全标准化工作计划和措施5）自评资料档案12本地区要求12.1厂址符合规划布局1）提供“一书二证”（选址意见书、规划许可证、建设许可证）12.2自动化安全控制系统1）自动化安全控制系统、安全设施管理台帐2）自动化安全控制系统工作计划12.3事故“清净下水”收集处理1）事故“清净下水”收集处置记录12.4从业人员资格1）负责人、管理人员安全资格证书、专业技术职称、专业学历证书2）特种行业、从业人员安全资格证书、专业技术职称、专业学历证书。