(精品)精益生产各单位建设评分表
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精益生产管理考核表格
2011年精益生产管理考核办法（试行）第一条目的为了确保精益生产管理年度计划的有效贯彻及目标的达成，监督考核各生产经营单位精益生产管理工作的推进情况，特制定本办法。
第二条范围适用于质量精益管理部对各生产经营单位的考评（合肥分公司参照执行）。
第三条管理职责基本要求，按分级管理原则执行；1、股份公司各部按业务归口于质量精益管理部的精益管理办公室；2、各生产经营单位按业务归口与下设的精益管理督导小组或督导办公室；第四条考核管理要求一、考核总项及得分权重二、考核周期以月度评分为基础，考核周期分为季度考核、年度总评。
月度评分：是围绕上述考核总项具体的执行情况，形成月度检查得分。
季度考核：是以月度得分形成的季度算术平均分为基准，对各单位进行季度考核，并纳入质量精益管理部对各经营单位的年度总评项目。
年度总评：依据各季度考核得分和各经营单位提交的精益生产管理年度总结自评得分形成的算术平均分为基准，对各经营单位进行精益生产管理年度总评。
三、考核对象及分配1、季度、年度总评考核：以各经营单位为对象；2、考核分配原则：各经营单位第一负责人占考核比例的20%，各分管领导占考核比例的40%，各级执行层占考核比例的40%。
四、考核执行1、由质量精益管理部下级单位精益管理办公室（以下简称精益办）组织执行。
具体各周期检查评分成员说明如下：2、季度考核及年度总评，经质量精益管理部审核，报公司总裁批准后执行，同时提交企业管理总部备案。
五、具体考评项目说明1、依据精益管理办公室制定的年度工作计划，要求各经营单位制定各自的年度分解计划、目标并贯彻实施，精益管理办公室将按各考核总项和周期对各经营单位进行评价打分。
2、各考核项目的考核评分周期均以月度为单位，以月度评价得分汇总形成季度算术平均分作为考核基准分，从而对各经营单位实施季度、年度考核。
3、为了便于考核实施，对各考核总项均设置了一定的目标分值，各考核总项的算术平均分乘以权重为最终得分。
精益生产评价打分表
4.3.1 工序内建品质 4.3.2 自动放错
4.4.1 TPM管理目标
40
4.4.2 设备基础管理 4.4.3 设备维护保养
4.4.4 设备评级方法
4.5.1 质量管理体系建立
4.5.2 质量方针包含精益
80 4.5.3 质量目标包含零缺陷
4.5.4 精益技术应用
4.5.5 零缺陷的展开
4.6.1 价值流的识别与应用
60
4.1.3 5S活动策划 4.1.4 5S活动展开
4.1.5 5S实施效果
4.1.6 全面推行5S活动
4.2.1 合理布局
4.2.2 多能工
4.2.3 均衡性生产
4.2.4 快速切换
160 4.2.5 看板管理
4.2.6 试听管理
4.2.7 标准作业
4.2.8 作业标准
4.2.9 物流与搬运
50
5.2 精益生产后取得 的有形成果
合计
50
1.1决策层对精益的重视
60 1.2精益长期推进的理念
1.3决策层的决心和目标
2.1精益生产的目标
80
2.2精益生产的核心 2,3精益生产的理论基础
2.4精益理论培训
3.1设立精益推进机构
3.2精益推进计划
3.3精益推进总结
4.1.1推行5S活动的意义
4.1.2 5S的定义与判断区分
5.2.5 库存量的降低
5.2.6 降低成本
5.2.7 利润提高
标准分 50
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 10 20 10 20 20 30 20 10 10 10 10 20 15 15 15 160 4.6.2 持续改善活动开展
创建安全标准化示范车间、班组评分表
拆除、报废
1、现场各种物料堆放、设备安装、工具堆放实行定
置管理，符合安全卫生要求。作业现场清洁、卫生，
噪音、粉尘、毒物合格率达国家标准。各种设备、
管道、阀门清洁完好，无跑、冒、滴、漏。电缆电
线架设标准、正规。
2、生产工作现场有定置图，安全通道畅通，无隐患。 实行了“三点”控制并有因果分析图。
1—4、查现场，每项不符
检修拆除的，应采取临时安全措施，检修完毕后应 立即复原。
不用、未立即复原每处扣 2 分。
11 新设备
设施验收 及旧设备
2
1、执行生产设备设施到货验收和报废管理制度，应 使用质量合格、设计符合要求的生产设备设施。 2、拆除的生产设备设施应按规定进行处置。
不按制度执行扣 1 分，不 按规定处置扣 1 分。
XXX 厂安全生产标准化示范车间验收考核评分表
标 考核要
准 素
分
标准内容
得 检查考核与评分办法
分
1、车间实行了安全生产目标管理，并将各项指标分解
1.方针 目标
1
落实到班组。
1、未分解扣 1 分。
2、制定车间安全工作计划，以保证安全生产方针和目 2、无计划扣 1 分。
标的有效完成。
1、车间正副主任、党支部书记安全责任制具体、齐全。 1、查看制度，缺一项扣 1 分。
未及时宣传和培训扣 1 分。
4.安全
生产规 章制度
5
1、建立健全车间各项安全生产规章制度。 2、发放到有关的工作岗位学习。
1、查看文本，每少一种扣 1 分。 2、抽查工作岗位，每发现一 个不符合扣 1 分。
1、车间各岗位、各工种安全操作规程、操作程序与动 1、查看文本，每少一种扣 1
精益生产评价打分表
60 4.6.2 持续改善活动开展
4.6.3 基本的持续改善方法
5.1.1 系统应变能力提高
5.1.2 管理简单化
125 5.1.3 精益人才培养
5.1.4 公司形象提升
5.1.5 精益公司文化形成
5.2.1 员工及顾客满意率提
高
5.2.2 不良品率下降
175
5.2.3 人均生产率提高 5.2.4 生产周期缩短
25
25 25 25 25 25 25 1000
评价人员：
评价日期
得分
60
4.1.3 5S活动策划 4.1.4 5S活动展开
4.1.5 5S实施效果
4.1.6 全面推行5S活动
4.2.1 合理布局
4.2.2 多能工
4.2.3 均衡性生产
4.2.4 快速切换
160 4.2.5 看板管理
4.2.6 试听管理2.9 物流与搬运
50
5.2.5 库存量的降低
5.2.6 降低成本
5.2.7 利润提高
标准分 50
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 10 20 10 20 20 30 20 10 10 10 10 20 15 15 15 15 20 20 20 25 25 25 25 25
5.2 精益生产后取得 的有形成果
合计
50
1.1决策层对精益的重视
60 1.2精益长期推进的理念
1.3决策层的决心和目标
2.1精益生产的目标
80
2.2精益生产的核心 2,3精益生产的理论基础
2.4精益理论培训
3.1设立精益推进机构
3.2精益推进计划
精益管理工作评价表
精益管理工作评价表
评价单位：
评价人：
评价日期：
评价项目
主要评价要素
阶段一 阶段二 阶段三
成立专门的精益推进组织和精益办公室
有精益办相关的宣传识别
1 精益组织结构 精益办的负责人和成员是专职的
30%
20%
10%
至少2名以上稳定的精益改善专员
专员有IE和精益专业背景
办公区域有精益信息的展示
生产区域有精益信息的展示
精益骨干持续培育计划
精益绿带培训结业人数
7 精益人才培育 精益绿带、黒带认证人数
15%
15%
15%
每年新发展的精益导师数量
精益骨干认证成功率
完整的本年精益项目实施计划
有下一阶段的精益项目总体计划
8 持续改善
年中与年尾的VSM价值流图评审与更新
5%
5%
5%
员工改善提案制度
持续改善的企业文化
分厂拥有独立的精益项目激励方法
10%
15%
20%
项目达到预期目标
项目获奖情况
项目成果得以标准化
5
成果巩固与推 广
项目成果得以巩固 项目成果得到展示 项目成果得以推广
5%
10%
15%
改善后文件或流程得到变更与会签
祥细培训计划
培训人员覆盖全体
6 精益培训
培训有记录和考核
5%
5%
5%
自主组织培训，由精益骨干实施培训
培训方式多样化，如沙龙 激励机制
项目奖励及时发放
5%
5%
5%
各项岗目位奖人励员广的泛升宣迁传和，加刺薪激与引精导益项项目目的关积联极进
展厂长/副长厂参与和主导项目
评价单位：
评价人：
评价日期：
评价项目
主要评价要素
阶段一 阶段二 阶段三
成立专门的精益推进组织和精益办公室
有精益办相关的宣传识别
1 精益组织结构 精益办的负责人和成员是专职的
30%
20%
10%
至少2名以上稳定的精益改善专员
专员有IE和精益专业背景
办公区域有精益信息的展示
生产区域有精益信息的展示
精益骨干持续培育计划
精益绿带培训结业人数
7 精益人才培育 精益绿带、黒带认证人数
15%
15%
15%
每年新发展的精益导师数量
精益骨干认证成功率
完整的本年精益项目实施计划
有下一阶段的精益项目总体计划
8 持续改善
年中与年尾的VSM价值流图评审与更新
5%
5%
5%
员工改善提案制度
持续改善的企业文化
分厂拥有独立的精益项目激励方法
10%
15%
20%
项目达到预期目标
项目获奖情况
项目成果得以标准化
5
成果巩固与推 广
项目成果得以巩固 项目成果得到展示 项目成果得以推广
5%
10%
15%
改善后文件或流程得到变更与会签
祥细培训计划
培训人员覆盖全体
6 精益培训
培训有记录和考核
5%
5%
5%
自主组织培训，由精益骨干实施培训
培训方式多样化，如沙龙 激励机制
项目奖励及时发放
5%
5%
5%
各项岗目位奖人励员广的泛升宣迁传和，加刺薪激与引精导益项项目目的关积联极进
展厂长/副长厂参与和主导项目
工程、质量、技术、机电-工程质量管理(精品工程生产线)检查评分表
顶棚装修4分：
吊顶吊杆不直、顶面不平、有裂缝、机电末端无排版等，每项扣1分。
楼、地面装修5分：
地面有轻微空鼓、裂缝、起砂，板块地面排版不合理、不平整等，每项扣1分，空鼓、裂缝、起砂严重，每项扣3分。
厕浴间防水5分：
防水坡度不正确、防水厚度、高度不够管根部处理不标准的，每项扣2分；闭水试验有渗水的，每处扣3分；
6. 机电工程预留、预埋10分
管、线、盒、箱等的预留预埋位置偏差大、变形严重、无保护措施破损严重、后剔凿损坏结构等缺陷，每项扣2分。
检查受检工程所处施工阶段的检查工程,检查拆模后混凝土实体、结构及二次结构工程施工操作面、钢筋料场和钢筋加工场
等。根据存在的工程折算该项得分。
装修施工阶段:
1.外檐装修10
砌筑观感质量4分：
墙体垂直度偏差、平整度偏差、观感等较差的，每项扣1分。
5.地下防水工程 5分
基层质量情况1分：
基层外表不平、不密实的，扣1分。
防水的观感情况3分：
有空鼓、脱落和搭接、收口不严密等现象，对质量的影响程度，扣1—3分；存在渗漏现象扣3分。
防水的成品保护1分：
保护措施没落实、防水有明显损坏的，扣1分。
2.样板制度 1分
无工程实体样板及样板记录，扣1分；样板记录无监理〔建设〕单位验收签字，扣0.5分。
3.实测实量制度 1分
无工程实体实测实量标识，扣1分；实测实量数据未统计分析，扣0.5分。
4.质量例会制度 1分
无工程质量例会记录或记录内容不真实，扣1分；工程〔执行〕经理每缺席质量例会一次，扣0.5分。
五
持
续
改
进
7
1.监理通知、政府质量监督部门监督记录质量问题整改 1分
吊顶吊杆不直、顶面不平、有裂缝、机电末端无排版等，每项扣1分。
楼、地面装修5分：
地面有轻微空鼓、裂缝、起砂，板块地面排版不合理、不平整等，每项扣1分，空鼓、裂缝、起砂严重，每项扣3分。
厕浴间防水5分：
防水坡度不正确、防水厚度、高度不够管根部处理不标准的，每项扣2分；闭水试验有渗水的，每处扣3分；
6. 机电工程预留、预埋10分
管、线、盒、箱等的预留预埋位置偏差大、变形严重、无保护措施破损严重、后剔凿损坏结构等缺陷，每项扣2分。
检查受检工程所处施工阶段的检查工程,检查拆模后混凝土实体、结构及二次结构工程施工操作面、钢筋料场和钢筋加工场
等。根据存在的工程折算该项得分。
装修施工阶段:
1.外檐装修10
砌筑观感质量4分：
墙体垂直度偏差、平整度偏差、观感等较差的，每项扣1分。
5.地下防水工程 5分
基层质量情况1分：
基层外表不平、不密实的，扣1分。
防水的观感情况3分：
有空鼓、脱落和搭接、收口不严密等现象，对质量的影响程度，扣1—3分；存在渗漏现象扣3分。
防水的成品保护1分：
保护措施没落实、防水有明显损坏的，扣1分。
2.样板制度 1分
无工程实体样板及样板记录，扣1分；样板记录无监理〔建设〕单位验收签字，扣0.5分。
3.实测实量制度 1分
无工程实体实测实量标识，扣1分；实测实量数据未统计分析，扣0.5分。
4.质量例会制度 1分
无工程质量例会记录或记录内容不真实，扣1分；工程〔执行〕经理每缺席质量例会一次，扣0.5分。
五
持
续
改
进
7
1.监理通知、政府质量监督部门监督记录质量问题整改 1分
精益生产管理自评评价表单
状
态
Level-1 作业完全依靠人，或是投入大量资金购入很多生产设备
Level-2 人手同机械共同作业
Level-3 虽然可以实现人机分离，但是人离开后机器会生产出不合格产品
Level-4 已经实现人离开后完全不会出现不合格品的自动化
1L5e、ve设l-5 完全的自动化，自动化设备相连形成不需要人工的流水作业，智能控制集成系统应用。 备维护
LEVEL
状
态
Level-1 工序到处堆放着前工序而来的硬塞入的零部件材料 Level-2 虽然是塞入式的生产，但有少数放置地点已经能标示出来 Level-3 放置地点形成定位定量，形成给后序定量送取的结构 Level-4 形成后工序定量送取的看板结构 1L1e、ve质l-5 不仅可以形成后工序定量送取的看板结构，还同改善活动相结合 量管控变
按灯
5
工具，手段 自动停止装置
占分比例 评价分 1 2 3 4 5
LEVEL
状
态
工具，手段 占分比例 评价分
Level-1 机械经常故障，红色级别事故全年都有
1
Level-2 机械故障完全依赖保全，事故时有发生
日常保全
2
Level-3 事后保全彻底，基本没有大的事故
定期保全
3
Level-4 预防保全彻底，基本没有红色级别的事故
预防保全计划
4
1L6e、ve员l-5 在公司内开展生产保全活动，机械没有故障，完全没有事故
5
工教育、
LEVEL
状
态
工具，手段 占分比例 评价分
Level-1 改善活动没有形成团队和组织，属于个人所想所做
1
有防差错
以同一个作业单元（生产线）作为评价 依据： 1.符合率=抽样符合数量/抽样数量； 2.分数=符合率×本项次占分比例。
工厂精益制造改善评价表201302
整理整顿和清洁 状态
3
2
1
0
车间
基础管理
10 基础管理
作业纪律遵守状 态是否良好
11
改善意欲状态
12
看得到的管理体 制
13
工序有没有定量 标准，是否管理
14
有没有对生产计 划进行实绩管理
15
人均效率提升 （人均产出提 高）
16
现场的整理状态 良好。（作业环 生产管理 境）
A、制定了作业纪律并遵守。 B、作业纪律制定了，但只遵守了50%。 C、作业纪律制定好了，但只遵守很小一部分 。 D、作业纪律没有制定，而且作业开始前迟到 A、每人每月提出一件以上改善建议提案， 90%以上实施，效果显著。 B、建议提案每人每月1件以上，60%以上实 施，效果普通。 C、一部分人有改善意欲，偶尔建议提案。 D、觉得现在的方法是最好的，无改善余地。 A、全面实施并完全沉淀。 B、全面实施，但没有完全沉淀。 C、对看得见的管理有部分能理解，部分付诸 实施。 D、对看得见的管理完全不关心。 A、工序间的每个接点都设定，并切实在好的 位置标示出来。 B、工序间每个接点都设定，但标示不合适。 C、工序间每个接点只设定出来。 D、没有标准定量的概念而作业。 A、制定月度生产计划，有生产情况看板，持 续记录并管理生产实绩。 B、制定了生产计划，有生产情况看板但是没 有进行记录管理。 C、有每日生产计划，但没有看板也没有实绩 记录管理 D、对比生产计划实绩管理全无。 (本年人均实际产出－前年度人均产出) ----------------------------------- × 100% 前年度人均产出数 A、提高30%以上 B、20%以上 C、10%以上 D、10%以下 A、有过道标识、物品放置场所标识，管理状 态良好。 B、有过道标识，物品放置场所标识，但管理 状态不足。 C、有部分过道标识，物品放置场所标识，管 理状态不足。 D、完全没有过道标识、物品放置场所标识。
精益管理评价考核表
可视化
建立精益改善提案委员会，及时对员工提案进行评价和开展实施；对开展的 改善提案定期跟踪，检查效果，根据改善的效果进行奖励；通过实施制定和 完善相关制度 车间负责人根据统计信息的结果及时调整生产部署 建有物资存、领料相关规定 合理设置库存量（包括原材料、在制品、半成品、成品）, 按领料单领料、发料，签字，记录清晰 对如放射物、易燃易爆、易腐蚀变质等需防护的物料，定置存放，妥善保 管，应有定期检查、防护记录 生产过程出现的不合格物料、余料应进行退库，做好记录台帐 合理设置库、区、架、层、位，标识明确，保证库存先进先出 建立发料台帐，内容清晰，完整 定期盘库，运用统计工具定期分析，找出合理的安全库存量 根据统计数据的偏移情况，找出存在问题的环节，提出改进措施，跟踪实施 生产设备按价值流要求进行布置， 工序衔接安排合理，工序间无怠工现象 生产运转连续，平稳，波动小 每个工位上的工件数量体现“一个流” 建有详细的外包管理规定，细化外包商准入要求 外包物资应按《生产内协及外包加工管理办法》规定施行招标、比价、竞争 性谈判等外包方式，降低外包成本 建立外包供应商信息台帐 建立外包工件的详细台帐，填写外包跟踪卡 建立外包生产进度计划，便于追踪掌握实际进度，满足本单位生产要求 外包工件回厂及时验收，入库手续齐全 定期对外包商的生产能力、质保体系、管理、服务等进行审查，优胜劣汰 设备有操作说明书或操作规程 设备实施分级管理（如公司级、部门级、个人级等），分线负责，出现故障 按级及时处理，建立维修记录 设备基本资料齐全，关键、重要设备建立点检档案 设置设备关键保养点看板及保养要求 建立设备详细台帐，及时更新 建立模具详细台帐，及时更新
评价内容 建有详细的采购管理规定，细化供应商准入要求 按《采购管理办法》规定施行招标、比价、竞争性谈判等外包方式，降低采 购成本 建立供应商信息台帐 建立采购物资进度计划，便于追踪掌握实际进度，满足本单位生产要求 建立原材料库存电子台帐 物资回厂按《采购控制程序》及时验收，填写验收单 限上物资采购施行招标，并及时通知相关部门 定期对供应商的生产能力、质保体系、管理、服务等进行审查，优胜劣汰 建立合同管理规定，细化合同要求 建立采购物资合同台帐 签订采购合同，详细填写采购物资的信息
建立精益改善提案委员会，及时对员工提案进行评价和开展实施；对开展的 改善提案定期跟踪，检查效果，根据改善的效果进行奖励；通过实施制定和 完善相关制度 车间负责人根据统计信息的结果及时调整生产部署 建有物资存、领料相关规定 合理设置库存量（包括原材料、在制品、半成品、成品）, 按领料单领料、发料，签字，记录清晰 对如放射物、易燃易爆、易腐蚀变质等需防护的物料，定置存放，妥善保 管，应有定期检查、防护记录 生产过程出现的不合格物料、余料应进行退库，做好记录台帐 合理设置库、区、架、层、位，标识明确，保证库存先进先出 建立发料台帐，内容清晰，完整 定期盘库，运用统计工具定期分析，找出合理的安全库存量 根据统计数据的偏移情况，找出存在问题的环节，提出改进措施，跟踪实施 生产设备按价值流要求进行布置， 工序衔接安排合理，工序间无怠工现象 生产运转连续，平稳，波动小 每个工位上的工件数量体现“一个流” 建有详细的外包管理规定，细化外包商准入要求 外包物资应按《生产内协及外包加工管理办法》规定施行招标、比价、竞争 性谈判等外包方式，降低外包成本 建立外包供应商信息台帐 建立外包工件的详细台帐，填写外包跟踪卡 建立外包生产进度计划，便于追踪掌握实际进度，满足本单位生产要求 外包工件回厂及时验收，入库手续齐全 定期对外包商的生产能力、质保体系、管理、服务等进行审查，优胜劣汰 设备有操作说明书或操作规程 设备实施分级管理（如公司级、部门级、个人级等），分线负责，出现故障 按级及时处理，建立维修记录 设备基本资料齐全，关键、重要设备建立点检档案 设置设备关键保养点看板及保养要求 建立设备详细台帐，及时更新 建立模具详细台帐，及时更新
评价内容 建有详细的采购管理规定，细化供应商准入要求 按《采购管理办法》规定施行招标、比价、竞争性谈判等外包方式，降低采 购成本 建立供应商信息台帐 建立采购物资进度计划，便于追踪掌握实际进度，满足本单位生产要求 建立原材料库存电子台帐 物资回厂按《采购控制程序》及时验收，填写验收单 限上物资采购施行招标，并及时通知相关部门 定期对供应商的生产能力、质保体系、管理、服务等进行审查，优胜劣汰 建立合同管理规定，细化合同要求 建立采购物资合同台帐 签订采购合同，详细填写采购物资的信息
精益生产评价表
量与记录
一，开始效率提升的改善活动 程管理、生管系统、品质管 入新的方法技术。如：TRIZ
理、财务管理）
无布局概念
采用水平布局的方式，孤岛作 部分工序垂直布局，人、物流 灵活运用精益布局的方法。 实现模组化布局（设备小型化
业
动线较为明确
如：超市、CELL式布局
、快速转换，不收空间束缚）
没有换模的概念
部；预防管理和零缺陷是各个
很少预防和推动其他部门改善 质量部门可直接向最高管理阶 在产品策划阶段，以及顾客 部门行动的共识；质量高管属
层报告现阶段的质量状况
事物处理时，质量部门都承 于公司董事决策层
担相关的职责
不了解质量是管理的工 认识到质量管理有价值，但没 开始支持并协助质量活动，通 对改善质量的资源配置列到 将质量管理作为经营体系中最
进行挑选。
部件进行隔离处理
为批次不良处理；
客户单的不良品都能够收
集，分析和反馈和处理；
没有持续改善的规范， 有搞运动式短暂的活动，没有 有制度保证WCC活动，提案活动 改善成为每个人的职责，并 改善信息来源于业务运营各方
主要是解决出现的问题 机制保证
得到落实，并有激励措施
与绩效考核挂钩，权重不低 面，改善对象主要是潜在的问
质量 10.监视和测量
11.信息化系统
12.质量工具的应用
13.不合格品控制
14.持续改善
15.质量成本 16.直通率
精益生产评价表
推动生产
拉动生产
评价基准
评分
1分
2分
3分
4分
5分
没有标准工时
有个别工位的标准工时
1.有标准工时，无客户节拍意 1.以客户节拍进行生产
精益生产成熟度评估
采用按日或周数量平均来实 施均衡化排程
均衡化排程延伸到以每日或周的数 量和品种的均衡
生产排程按照节拍生产每种产品 来最大化库存周转率、灵活性和 平滑每日排程。
订单管理
订单根据销售部门方便来设 定，没有考虑对生产的影响
存在清晰的订单管理规则来支 存在清晰的订单管理规则来 存在清晰的订单管理规则来支持平 销售部门理解顾客需求，通过积
是采用看板来限制过量生产 下游流程实施从超级市场拉
动。
有些产品布局按工序的流动， 大多数工作站可移动，并按
采用一些可移动设备和作业单 产品族布局，多数工序从头
元。
到尾完成
节拍时间已认知，但大多数区 大多数作业已平衡到节拍时
域都没有达到工作平衡到节拍 间的95％，采用加班或持续
时间的95％
改进来解决一些不平衡问题
浪费识别 不关注识别和消除7种浪费
持续改进
没有正式实施持续改进的形 式
在工作现场可以看到绩效信 息，但不属于该区域或团队负 责和维护、更新
在工作场所装贴绩效信息， 该区域团队负责每天/每周/ 每月更新维护，但不是自觉 行为
公司确立全员参与持续改善政 全员参与持续改善被理解为
策，但组织中还有些部门抵触 工作的必须，而不是额外的
持平衡生产能力，但销售部门 支持平衡生产能力，通常销 衡生产能力，销售部门完全遵守规 极与顾客工作使订单的产生能够
没有完全遵守
售部门遵守规则
则
支持均衡化和负载平滑化
评分
5S & 三 工作场所凌乱，没有清晰的 定 定位、定量和定容控制
目视控制 很少或没有目视化控制，工 & 目视板 作区域没有目视信息板。
标准作业
管的管理工具
《工程项目安全文明施工、质量、生产进度管理检查评分表》
******集团项目安全文明施工、质量、生产进度管理检查评分表（**************公司专业工程）被检查单位：检查日期：年月日工程名称建筑面积（m2）结构形式项目经理/ 项目负责人开工时间合同工期层数/总高中标价（万元）、是否办理施工许可证已完施工产值（万元）工程形象进度序号检查内容应得分数扣减分数实得分数扣分标准1项目部组织机构建设（10分）101、未按《************建公司专业化工程规模分类标准》进行项目部人员配置的，扣2分；2、项目经理或项目负责人不到位的，扣2分；3、技术职称或执业资格与岗位要求不符的，每一人扣1分；4、专职安全生产管理人员、特种作业人员无证的或证书无效的，每一人扣1分；5、项目部管理人员变更未报公司备案的，每一人扣5分；6、未成立项目核心管理人员考核评价组织机构的，扣5分；7、未按规定组织考核评价的，扣5分；8、未即时上报考核评价结果的，扣5分。
2 工地现场视觉规范化管理（10分）101、工地“八牌一图”设置不符合要求的，每一处扣2分；2、办公室内岗位责任制布置不符合要求的，每一处扣2分；3、办公室内标牌不符合要求的，每一处扣1分。
4、对达不到条件设置临设的项目部，要求办公室内图牌设置齐全。
3 安全防护（10分）101、装饰装修工程：需要进行防护的部位未设置防护的，每缺一项，扣2分；2、绿化工程：未设置警戒线、警戒隔离带、隔离墩的，每缺一项，扣2分；3、使用脚手架的项目，防护栏杆、防护网不设置或设置不规范的，每缺一项扣2分。
序号检查项目应得分数扣减分数实得分数扣分标准5 安全生产管理30分301、按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59－2011）进行检查评分后对汇总分值折算计入，缺项的不作评分；2、每月未定期按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59－2011）组织检查评分的，扣10分；3、安全生产隐患整改不力、未按期整改的，扣10分；4、安全生产隐患拒不整改的，扣30分。
精益TnPM项目推进计划评分表
件数
接班、运行中、大班、小班、开机前、停产。记录表中出现异常的需要记录到异常故障登录表
1 件； 样板
4.2
机台/岗位目 标回顾分析
组织员工对机台/岗位的指标目标进行 分析
中，异常故障登录表中常规手段无缝解决的问题需转移到问题卡中，不按要求的扣5分/台；（20 分） 2、每月需汇总各机台/岗位的异常故障登录表，组织员工对其进行分析，并回顾是否达成目标。
20**年**月份精益TnPM项目推进计划
第一 阶段 序号 细项分解 目标
方法与措施
评价标准
一、项目计划、目标管理：（权重分为15分，最后得分=模块实际得分*15%）
1、年度项目各模块推进工作总结：1）年度项目各模块目标完成情况；2）各模块取得成果，包
括样板机台（岗位）和推广机台（岗位）制度、规范、标准、流程建立与实施成果；3）存在的
1、严格按照项目组下发的表格对11月份设备异常和故障进行规范统计，用帕雷多图对故障开展
三高一长分类统计（必要时回顾2015年设备问题），并针对排名前两位的设备问题；用why-why
分析法和（或）鱼翅图开展故障分析，找出要因并制定改进措施，跟踪验证措施有效性，并及时
5.3
设备故障管 理
按公司故障管理要求开展设备异常和 故障管理
1.3
推行问题与 改善清单
收集精益TnPM项目各模块推进过程中 存在问题，确保各项问题得以解决。
开展车间项目推进问题调查，收集车间各层级人员在推行精益TnPM项目中存在问题，及时反馈处 理并形成记录，做到有提出、有解决措施、有责任人、有跟进完成情况，并在每月28日前将“精 益TnPM项目推行问题与改善清单”提报至项目组，5分，被采纳+5分/项。
精益评价评分表
道要使顾客满意所需要 足顾客需求应采取纠正措 等）
做的工作
施改进绩效等做出规定
防止和发现产品缺陷 检 验 得 到 了 改 进 ， 一 实 施 了 防 错 工 具 和 方 应用过程的信息和资料、 在FMEA中，全部失效模式被 在过去12个月内交付顾客
系统失效，不合格品 般 情 况 不 合 格 品 未 流 法，防止了主要失效模 分析过程、找出不合格的 识别并采取了纠正措施，即 产品实现了零缺陷。工作
够帮助其他单元开发有效
统
红色代表最优先生产，其
的拉动系统
集
他依序缓之
成顾 工作单元使按照生产 除 生 产 计 划 之 外 ， 没 由工作单元成员制定生 工作单元按照顾客的需求 工作单元按照指示顾客实际 工作单元可以根据顾客的
客 计划生产的，计划的 有 别 的 信 号 指 示 生 产 产计划，生产计划是与 开始或停止生产，当生产 需用的可视信号进行生产， 最小用量生产，最小用量
部的不合格。防错装 部 发 现 的 不 合 格 。 一 一经发现，在48小时就 零缺陷。防错装置的有效 现了零缺陷。单元成员能够 （在目前没有目录的情况
置没有定期验证其有 些 防 错 装 置 没 有 验 证 采取了纠正措施。
性定期地验证，失效一经 帮助其他单元检查过程失效 下，文件化的防错模式应
效性，没有选用“最 其 有 效 性 ， 发 现 失 效
评
序价
R1
R2
Y3
Y4
G5
G6
号项
1分
2分
3分
4分
5分
6分
全目 未做预防维护，工作 对 工 作 单 元 的 最 重 要 按预防维护计划的规定 单元成员是减少停机时间 单元成员得到培训并具有文 单元成员对设备进行了改
(优质文档)精益生产各单位建设评分表
汇总等管理机制（制作上下线看板，日生产计划完成 情况统计，问题发现、分析和改善；建立《生产进度
1
表》）。
1、示范区制定生产进 度表（计划和完成情 况），看板展示；2、 分析未完成情况的原因 。
分公 司制 造部/ 市场 运营 部
△△
2.1.5建立生产异常信息传递与管理机制，并在现场 配置了相应管理工具。（生产异常分类有：缺料、质 量、设备、人员、工艺技术等方面的原因；信息传递 1 主要有看板、电话等，各试点单位要建立《生产异常 记录表》、《生产异常管理流程图》）。
红头文件，人员职责的分工，一个责任人配置一个领
导，领导分工
精益
1.1.2 公司主要领导担任领导小组组长，
1
部 各试
1.1建 立
组织
1.1.3 单位领导或部门主要领导担任推进组和实施组 组长。（必须是由公司下发的正式文件）
1
陈俊 峰
点
单位
△
机构 1.1.4 集团与各试点单位设立独立机构（精益推进办 公室）负责精益生产(专职人员不少于3人)；
1～2
保存。（将领导的培训列入培训计划）
1.6.3 集团、各试点单位主要领导讲授精益每年不少
于2次，讲授精益培训方面的内容要通过报道、会议 纪要等形式记录，并对每次领导参与的事实以照片形
1～2
式保存。
2.1.1 各试点单位依据生产纲领与计划制定了生产作 业时间与人员配置方案（运用了“人员算定表或人员 1 配置图”等现场管理工具）人员算定表的作用，意义
准 专 液 变 15 头
分
人
求
主办 协办 4 时5 ，制定并实施培训计划
（试点单位及集团人力资源部制定该计划，内容包括
培训内容、被培训对象、培训师、培训效果评估、培 训时间、培训地点等内容）。培训计划以红头文件下
精益生产线评审表(集团公司最终版)
施。月度质量指标达到控制目标要
求，运行趋势平稳、向好。
有效实施“质量门”管理，对生产 线质量控制点及在线检测进行全面 策划，完善“质量门”；明确“质 4.7 量门”操作标准和“守门人”管理 办法；每日检查“质量门”运行情 况进行，做好运行记录，确保指标 控制在特性值要求范围。
有明确的不合格品处置流程，严格 4.8 执行不合格品剔除、隔离、标识及
现场作业区域划分、产品摆放、
2
产品标识及物料存放，存在不符 合管理要求状况，每发现一处扣
同2.3，将2.3明确。
0.5 分。
检查存在跑、冒、滴、漏等现
象，每发现一处扣0.2分。
1、是否有明确针对或者覆盖本生产线的生产现场环境保护要
1
危险化学品包装物未及时退库， 求，是否存在跑、冒、滴、漏等影响现场环境的现象？
有明确的质量控制、质量责任追究 等管理办法。
4.2
科学设定量化的质量控制目标、制 定质量控制计划并层层分解落实。
异常统计表记录不完整或未动态
2
更新，扣0.5分。 生产线异常统计表未能有效体现 停工原因，扣0.5分。 生产线可动率未达到要求目标，
1、是否有完整的停线或者停机记录，并注明原因及改善措施？ 2、是否有固定周期的生产线可动率统计，每个统计周期内可动 率是否达到85%？
1
。
1、是否对各工序的标准作业进行规定？
现场检查员工序作业有未按作业 2、抽选工序，按照作业指导文件检查操作的符合性。
艺文件规定的技术要求。
指导标准操作的状况，每发现一
处扣0.2 分。
做好标准作业检查。每日进行现场 3.5 巡查；每月对工序标准作业情况进
行全面稽查，有完整的稽查记录。
抽查月度工序标准作业稽查记 1、是否有工序标准作业检查计划或者周、月度检查的要求或规
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人力 资源
部
精益 部
△△ △△
1.5.1 制定合理化建议管理办法（合理化建议的提出
、评审、奖励、反馈、实施、监督、总结、标准化等 流程）。（补充下发精益办的红头文件：要求，激励
1
1.5 机制）
合理
化建 1.5.2 定期组织合理化建议的评审和奖励活动。 议
1～2
1.精益 组织 管理
1.5.3 合理化建议活动取得显著成效（以最终考评结 果认定的成效为准）。
红头文件，人员职责的分工，一个责任人配置一个领
导，领导分工
精益
1.1.2 公司主要领导担任领导小组组长，
1
部 各试
1.1建 立
组织
1.1.3 单位领导或部门主要领导担任推进组和实施组 组长。（必须是由公司下发的正式文件）
1
陈俊 峰
点
单位
△
机构 1.1.4 集团与各试点单位设立独立机构（精益推进办 公室）负责精益生产(专职人员不少于3人)；
2012年精益生产示范区建设工作计划
维度 项目
实施措施
标
得分
牵 采取的措施分解要
责任单位
准 专 液 变 15 头
分
人
求
时间 主办 协办 4 5 6 7
1.1.1 集团、各试点单位成立精益生产领导小组、推
进组和实施组三级组织机构，各组织机构的人员、职
责明确清晰。（必须是由公司下发的正式文件）制作 1
△
1
会议，每月工作完成情 况，点检，集团月度考 核（基层、各单位）
精益 部
△
1.3.1
1.3.1.2 各试点单位制定本单位精益工作自 检评价考核制度。（建立自己的精益工作的 考核制度，以红头文件下发，制作每周的工 作计划，责任人）
针对每月、每周团、试点单位至少每月一次对本单位精益工
准 专 液 变 15 头
分
人
求
主办 协办 4 时5 间6 7
1.4.1 建立精益培训工作机制，制定并实施培训计划
（试点单位及集团人力资源部制定该计划，内容包括
培训内容、被培训对象、培训师、培训效果评估、培 训时间、培训地点等内容）。培训计划以红头文件下
1
5.6
发：培训科目，讲课老师，讲课内容，人员范围，培
1、制定年度精益培训 人力 各试
计划（领导、工具、人 资源 点 △
员）
部 单位
1.4 训的节点计划。。。。。
组织
精益 1.4.2 试点单位90%以上中级及以上领导参加精益培 培训 训并有记录。
1
1、公司培训执行公司 规定
人力 资源
部
△△△△
各试
1.4.3 试点单位50%以上人员参加精益培训并有记录 。（签到表的记录）
1
陈俊 2、自己组织培训，有 峰 计划、有记录，执行公
点单 位
精益 部
司规定
△△
1.4.4 示范区80%以上的人员参加培训并有记录。
1
1.4
组织
精益 培训
1.4.5 培养经兵总确认的内部精益专家（骨干）2名 及以上。
1
3、自己组织培训，有 计划、有记录，执行公 司规定
1、制定精益讲师的培 养计划，在精益部、试 点单位是基础。
1
定实
施 1.2.4 制定各示范区具体精益实施计划，并明确目标
方案 要求（所有的计划和目标都应该有时间节点和阶段性 1
目标）。
陈俊 峰
△ 精益
部 △
精益 部
△
1.2制
定实
陈俊
施
峰
维度
方案
标
项目
实施措施
准
1.2.5 精益示范区相关人员了解其精益目标要求（采 分
专
得分 液变
15
牵 头 人
采取的措施分解要
1
△
1.精益 组织 管理 （30 分）
1.1.5 落实人、财、物等保障措施，精益生产投入资 金不得少于总收入的1‰。（财务部需增加精益生产 1 管理专项经费及预算，并制定相应的管理办法。）
1.2.1 集团、各试点单位经营发展战略中明确公司精 益工作方针、指导思想、目标等。（须提供由公司下 1 发的正式文件）
1
9个案例（对每次的汇报内容要保留有记录）
1.3.5 建立精益成果展示平台，宣传、推广精益知识 、实践经验和案例。（形式可以采取报纸、宣传册、 1 现场看板等）
精益 部
各试
△△△△
精益 各试 部 点 △△△△ 单位
精益 部
各试 点
党委 工作
部
△△△△
维度 项目
实施措施
标
得分
牵 采取的措施分解要
责任单位
作进行自检评价。（定期进行自评检查记录、总结。
制定《自检检查表》，内容包括存在问题、原因分析 、整改措施、责任单位及完成节点等）。建立自检评
1
5.6
价制度，月度的，以红头文件下发，形成每月一份
的工作总结（精益简报）
组织、保障、评先
精益 部
各试 点
单位
△△△△
1.3实 施与 评价
1.3.3.1 建立信息沟通、快速反应、精益例 会等工作机制，（制定信息沟通、快速反应 、精益例会等工作机制的相关制度文件，精 益例会要有会议纪要）（精益工作流程图， 1
1～2
1.6.1.1 建立《集团领导现场巡视表》
1
主席
1、学习文件，制定保 障措施。
△△△△
张均
精益 全公
武 2、按文件组织开展。 部 司 △ △ △ △
3、案例收集。
精益 部
△△△ △
1.6.1
1.精益
组织
维管度理 项目
实施措施
标
得分
牵 采取的措施分解要
责任单位
准 专 液 变 15 头
分
人
求
主办 协办 4 时5 间6 7
责任单位
求
主办 协办 4 时5 间6 7
用现场目视化、宣传、培训等手段；在验收可能要现
场询问员工有关精益工作的开展，需各单位做好日常
各试
宣传培训工作）。KPI指标，自己得知道各种目标。 1
点
△
将各种目标思想找出来。江山报的报道的收集，内部
单位
做一个精益简报，每周出一期（包括近期的工作、计
划）
1.3.1.1 集团精益办制定集团精益工作自检 评价考核制度。
1、精益生产费用管理 办法，需明确：经费使 用范围、对子公司的要 求、财务的监管作用、 预算要求等。2、精益 部提供使用范围。
财务 部
各试 点△
单位
战略 精益 委部
△
1.2.2 制定总体精益推进实施方案和工作计划（须提 供由公司下发的正式文件）
1
1.2.3 制定精益生产推进中长期规划、总体目标、年 1.2制 度目标、年度计划、关键指标并逐级分解。
1.3.3
有信息沟通方式，沟通流程）（精益例会制 度，以红头文件形式下发：时间、人员、会
议内容、要求等等）
陈俊 峰
精益
部
各试
△
点
单位
1.精益 组织 管理
1.3.3.2 利用上述制度，解决推进过程中的 问题。
1
1.3.4 定期对各种形式精益实践经验、改善案例进行
总结和交流。（每个改善案例都要进行总结和标准 化；推进经验定期进行总结）每月定期交流资料、补