医院物资管理制度和流程

合集下载

医院物资盘点管理制度及流程

一、目的为加强医院物资管理，确保物资账实相符，提高物资使用效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院所有物资的盘点工作。

三、盘点组织1. 成立医院物资盘点领导小组，负责组织、协调、监督盘点工作。

2. 设立盘点小组，负责具体实施盘点工作。

四、盘点时间1. 年度盘点：每年12月31日前完成。

2. 季度盘点：每季度末前完成。

3. 月度盘点：每月末前完成。

五、盘点流程1. 准备阶段（1）盘点小组根据盘点时间，制定盘点计划，明确盘点范围、时间、人员等。

（2）对盘点人员进行培训，确保盘点工作顺利进行。

2. 盘点实施（1）盘点人员按照盘点计划，对仓库、科室、部门等范围内的物资进行盘点。

（2）盘点过程中，认真核对物资数量、规格、型号等信息，确保盘点准确无误。

（3）对盘点过程中发现的问题，及时记录，并报告给盘点领导小组。

3. 核对与调整（1）盘点结束后，盘点小组对盘点数据进行汇总、核对。

（2）核对过程中，如发现账实不符，应及时查明原因，并进行调整。

（3）调整后的数据，应经相关责任人签字确认。

4. 归档与报告（1）盘点结束后，盘点小组将盘点结果整理成报告，报送医院物资管理部门。

（2）医院物资管理部门对盘点报告进行审核，并将审核结果报送医院领导。

六、奖惩措施1. 对盘点工作认真负责、成绩显著的单位和个人，给予表彰和奖励。

2. 对盘点工作不认真、造成物资损失或账实不符的单位和个人，追究责任，严肃处理。

七、附则1. 本制度由医院物资管理部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

医院规范物流管理制度及流程

一、引言医院物流作为医院运营的重要组成部分，涉及药品、医疗器械、物资等资源的采购、储存、配送和回收等环节。

为了提高医院物流管理的效率和质量，确保医疗服务的顺利进行，特制定本规范。

二、管理制度1. 物资采购管理（1）医院物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，实行招标采购或直接采购。

（2）采购部门应根据医院临床需求和库存情况，制定采购计划，报经批准后执行。

（3）采购过程中，应严格审查供应商资质，确保物资质量。

2. 物资入库管理（1）物资入库前，应核对采购订单、发票、运单等单据，确保信息准确无误。

（2）物资入库时，由仓库保管员负责验收，检查数量、规格、质量等是否符合要求。

（3）验收合格后，办理入库手续，登记入库台账。

3. 物资储存管理（1）仓库应按照物资种类、规格、性能进行分类存放，确保物资安全。

（2）仓库应保持通风、干燥、清洁，防止物资受潮、霉变、损坏。

（3）定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。

4. 物资出库管理（1）各科室领用物资时，需填写领用单，由科室负责人审查签字。

（2）仓库保管员根据领用单发放物资，确保数量准确。

（3）出库物资应做好登记，及时更新库存信息。

5. 物资回收管理（1）对过期、损坏、失效的物资，应及时回收，并进行无害化处理。

（2）回收物资应登记备案，防止流失。

三、流程规范1. 采购流程（1）需求部门提出采购申请，采购部门进行审核。

（2）采购部门制定采购计划，报经批准后执行。

（3）采购部门进行招标或直接采购，签订采购合同。

（4）采购部门验收物资，办理入库手续。

2. 入库流程（1）采购部门将物资送至仓库，仓库进行验收。

（2）验收合格后，办理入库手续，登记入库台账。

3. 储存流程（1）仓库按照物资分类存放，确保安全。

（2）定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。

4. 出库流程（1）科室填写领用单，由科室负责人审查签字。

（2）仓库保管员根据领用单发放物资，确保数量准确。

（3）出库物资做好登记，及时更新库存信息。

医院库存物资管理制度(4篇)

医院库存物资管理制度第一章绪论第一条目的和依据为了规范医院库存物资管理，确保物资安全、合理、有效地供应和使用，提高医疗服务质量，特制定本制度。

本制度依据《中华人民共和国政府采购法》、《医疗机构采购与管理办法》等相关法律法规。

第二条适用范围本制度适用于医院内所有涉及库存物资的管理工作。

第二章库存物资管理的组织机构和职责第三条物资管理委员会医院设立物资管理委员会，负责制定和组织执行库存物资管理的总体策略、政策和规程，对物资管理工作进行监督和指导。

其中包括院长、副院长、院办公室主任、财务处主任、采购管理处主任等。

第四条物资管理部门医院设立物资管理部门，负责具体实施物资管理工作，包括物资采购、物资供应、物资分发、物资监管等职责。

第五条物资管理人员物资管理部门必须配备专职的物资管理人员，具有相关工作经验和专业知识。

物资管理人员要做好库存物资的台账记录、物资的分类和归类、定期盘点和库存状态的管理等工作。

第六条采购管理人员采购管理处负责医院库存物资的采购工作，必须配备专职的采购管理人员，具有相关工作经验和专业知识。

采购管理人员要做好物资的采购计划、采购方式的选择、供应商的评审和合同的管理等工作。

第七条监察人员医院设立监察人员，负责对物资管理工作的监督和检查，发现问题及时提出处理建议，确保物资管理工作的合规和有效。

第三章物资管理的基本原则第八条安全原则医院库存物资管理必须确保物资的安全性和保密性，采取必要的措施防止物资的丢失、损坏和盗窃。

第九条合理原则医院库存物资管理必须合理配置库存物资，按需采购和供应，合理利用和循环使用，避免过度储备和资源浪费。

第十条透明原则医院库存物资管理必须公开透明，采取公开招标、公开合同、公开评标、公开用途等制度，保证采购和使用的公正、公平、公开。

第十一条监控原则医院库存物资管理必须建立监控机制，定期进行库存盘点和结算核对，对异常情况进行及时处理和调整。

第四章物资采购管理第十二条采购计划医院单位要按照临床需求和预算要求编制物资采购计划，明确需要采购的物资种类、数量和时间节点。

医院库房出入库管理制度及流程

一、目的为了加强医院库房的管理，确保医疗物资的合理使用和有效保障，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院所有库房工作人员。

三、职责1. 库房管理人员负责库房的日常管理工作，包括物资的收发、储存、盘点、维护等。

2. 采购人员负责物资的采购申请、验收、入库等工作。

3. 领用部门负责物资的领用、使用和归还。

四、出入库管理制度1. 入库管理（1）采购人员收到物资后，应立即进行验收，确保物资质量符合要求。

（2）验收合格后，填写《入库单》，由库房管理人员和采购人员共同签字确认。

（3）库房管理人员根据《入库单》将物资分类存放，确保物资标识清晰、整齐。

（4）入库单据应及时归档，以便于后续查询。

2. 出库管理（1）领用部门根据实际需求，填写《领料单》，经科室负责人审批后，交由库房管理人员审核。

（2）库房管理人员核对《领料单》与实际库存，确认无误后，将物资发放给领用部门。

（3）发放物资时，库房管理人员应详细记录物资名称、规格、数量等信息。

（4）领用部门使用完毕后，应及时归还物资，并填写《归还单》。

3. 库存管理（1）库房管理人员每月对库存物资进行盘点，确保账实相符。

（2）盘点过程中，如发现物资短缺、损坏等情况，应及时查明原因，并报告上级领导。

（3）库存物资应及时清理，对于过期、损坏的物资，应予以报废或处理。

五、流程1. 采购申请：领用部门根据实际需求，填写《采购申请单》，经科室负责人审批后，交由采购部门。

2. 采购验收：采购部门收到物资后，进行验收，确保物资质量符合要求。

3. 入库：验收合格后，填写《入库单》，由库房管理人员和采购人员共同签字确认，并将物资分类存放。

4. 领用：领用部门根据实际需求，填写《领料单》，经科室负责人审批后，交由库房管理人员审核。

5. 出库：库房管理人员核对《领料单》与实际库存，确认无误后，将物资发放给领用部门。

6. 归还：领用部门使用完毕后，及时归还物资，并填写《归还单》。

医院物资采购管理制度及流程表

医院物资采购管理制度及流程表一、引言医院物资采购管理制度的建立和完善对于医院的正常运营和患者的就医安全至关重要。

本文将介绍医院物资采购管理制度及流程表，以促进医院物资采购工作的规范化和高效化。

二、医院物资采购管理制度2.1 采购管理的基本原则1.公开、公平、公正原则2.经济、适用、省时原则3.诚实守信、合法合规原则2.2 采购管理的组织机构医院物资采购管理应由医院设立专门的采购管理部门负责，明确采购管理的组织机构和职责分工。

主要包括采购部门、审批部门、财务部门等。

2.3 采购管理的流程制度1.物资需求确认：各科室提出物资需求清单，并经过审批部门确认。

2.供应商选择：采购部门根据需求清单选择合适的供应商，并签订采购合同。

3.价格谈判：与供应商协商价格和交付方式，确保价格合理。

4.采购订单：经过审批部门审核后，下达采购订单。

5.物资验收：接收供应商送达的物资，并进行验收。

6.收付款项：根据合同规定进行付款。

三、医院物资采购管理流程表流程步骤相关职能部门具体操作内容物资需求确认各科室提出物资需求清单审批部门确认物资需求清单供应商选择采购部门选择合适的供应商，签订采购合同价格谈判采购部门与供应商协商价格和交付方式采购订单审批部门审核采购订单物资验收各科室接收物资，进行验收收付款项财务部门根据合同规定进行付款结语通过建立医院物资采购管理制度及流程表，可以规范医院的物资采购流程，提高采购工作的效率和透明度，确保医院物资的质量和安全。

希望本文能为医院物资采购管理工作提供一定的参考和借鉴。

医院物资使用管理制度

医院物资使用管理制度第一章总则第一条目的与依据1.为规范医院物资使用行为，保障医院物资的合理使用和节省管理，订立本制度。

2.本制度依据国家有关法律法规和医院相关规定订立，适用于全体医院工作人员。

第二条定义1.医院物资：指医院采购的各类医疗设备、器械、药品、耗材等物品。

2.物资使用人员：指医院内有权使用医院物资的工作人员。

3.物资使用申请单：指物资使用人员提出的申请，用于向相关部门申请医院物资的使用。

第二章物资使用流程第三条申请流程1.物资使用人员需提前填写物资使用申请单，明确申请物资的名称、数量、使用日期和用途等信息。

2.物资使用申请单需经所属部门负责人审批确认，并签字盖章后提交医务部备案。

3.医务部依据物资使用申请单的情况进行审核，并确认是否批准。

第四条配送及验收1.物资使用申请获得批准后，医务部将会布置相关物资的配送。

2.物资使用人员接收到物资后，需核对物资名称、数量和规格，并在物资使用申请单上填写实际领用情况。

3.如发现物资存在问题或破损，物资使用人员应及时向医务部或相关部门报告，并由医务部重新配送或更换合格物资。

第五条使用管理1.物资使用人员应依照医院规定和医疗工作需要使用物资，并妥当保管。

2.物资使用人员离开工作岗位时，应将物资妥当保管好，如有特殊情况需要交接，应按规定进行交接手续。

3.物资使用人员在使用物资时，应注意正确操作，防止造成不必需的损失或挥霍。

4.对于易损耗的物资，物资使用人员应依照规定的方式使用，不得超出访用寿命。

5.物资使用人员应依照规定定期进行物资盘点，将盘点结果报告医务部，并如实填写相关记录。

第三章责任与惩罚第六条责任追究1.物资使用人员应对本身所使用的物资负责，保证物资的正确使用和及时报废。

2.物资使用人员应定期对物资进行检查，确保完好无损。

如发现问题，应及时上报医务部进行处理。

3.物资使用人员在物资使用过程中显现失职、渎职等违规行为的，将会受到相应的责任追究。

第七条惩罚措施1.对于不依照规定使用物资、挥霍物资等违规行为的物资使用人员，将会受到相应的纪律处分，包含但不限于责令改正、扣发奖金、降低评优等级、解除劳动合同。

医院应急物资管理制度(四篇)

医院应急物资管理制度第一章总则第一条为了规范医院应急物资的管理，确保医院应急工作的顺利进行，保障患者和医务人员的生命安全，制定本制度。

第二条本制度适用于医院内的各类应急物资的管理，包括但不限于急救药品、急救器械、消毒用品、防护用品等。

第三条医院应急物资的管理原则是“应急需求导向、物资多元供应、分级分类储备、定期更新替换”。

第四条医院应急物资的管理工作由医院应急管理部门负责，并和相关部门进行协作。

第五条医院应急物资管理的目标是提高应急救援能力，缩短应急救援时间，降低事故危害程度，保障患者和医务人员的生命安全。

第二章应急物资的种类和储备量第六条医院应急物资包括但不限于急救药品、急救器械、消毒用品、防护用品等。

第七条医院应急物资的储备量根据医院规模、特点和应急需求进行评估确定。

每个科室和急诊科、重症监护室、手术室等特定区域需配备相应的应急物资。

第八条医院应对不同级别的应急情况，应制定不同的应急物资储备量标准和分级分类储备制度。

第三章应急物资的管理流程第九条医院应急物资管理采用集中统一管理和科室自主管理相结合的方式。

第十条医院应急物资的采购、入库、分发和更新由应急管理部门负责。

第十一条医院应急物资储备区域应明确标识，保持干净、整洁、通风，并保证储备物资的数量和品质。

第十二条医院应急物资的使用由医院应急管理部门组织，使用记录应及时归档。

第四章应急物资的更新和维护第十三条医院应急物资的更新和维护由应急管理部门负责，定期检查应急物资的数量和品质，及时更新和补充。

第十四条对于过期的应急物资，应进行及时处理，并进行原因分析和改进措施。

第十五条应急物资的维护包括保持干燥、防潮、防火等措施，确保物资的完好和可用性。

第五章应急物资的培训和演练第十六条医院应急管理部门应定期组织相关人员进行应急物资的培训和演练，提高应急物资管理能力和反应速度。

第十七条应急物资的培训内容包括应急物资的识别和使用方法，应急物资管理的流程和程序等。

医院采供中心物资管理制度(四篇)

医院采供中心物资管理制度为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本，杜绝物资管理工作中的漏洞，特制定本办法。

1、订立采购计划，严格规范采购审批制度仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末____日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。

各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。

采购员应进行市场调查，货比三家(比质量、比价格)进行采购。

一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。

2、填制"入库单"严格验收制度采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的____，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。

入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员的签字。

一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。

严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。

3、物资的出库领用制度各科室领用的各种物资，要求库管员认真填用随开，早晚开关，要有人负责。

电暖器的使用，根据自治区出台《____市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到____度有关规定，各科室、走廊、办公室温度凡达到____度的，一律不在使用空调、电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。

为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。

医院采供中心物资管理制度（二）为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本，杜绝物资管理工作中的漏洞，特制定本办法，医院采供中心物资管理制度。

医院后勤物资领用管理制度

第一章总则第一条为加强医院后勤物资管理，确保医院正常运营，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院内所有后勤物资的领用管理。

第二章物资分类及领用流程第三条物资分类医院后勤物资分为以下几类：1. 常用物资：如办公用品、清洁用品、医疗用品等；2. 易耗品：如打印纸、胶带、墨盒等；3. 设备类：如空调、电脑、医疗器械等；4. 维修类：如螺丝、扳手、电线等。

第四条领用流程1. 物资需求申请：各部门根据实际工作需要，填写《物资领用申请单》，经部门负责人签字后交后勤管理部门。

2. 物资审批：后勤管理部门对申请单进行审核，确认物资需求后，报主管领导审批。

3. 物资领用：经审批后，后勤管理部门根据申请单内容，将物资发放给申请人。

4. 物资验收：申请人领取物资后，需对物资进行验收，确认无误后签字。

第三章物资保管第五条物资保管责任1. 物资保管员负责对领用物资进行保管，确保物资安全、完整。

2. 保管员应定期检查物资库存，及时补充库存不足的物资。

3. 保管员应做好物资的出入库登记，确保物资账实相符。

第六条物资保管要求1. 物资应按照分类存放，标识清晰，便于查找。

2. 易燃、易爆、有毒、有害等特殊物资，应按照国家相关规定进行存放和处理。

3. 物资应保持干燥、通风、防潮、防尘、防鼠、防虫。

第四章物资回收与报废第七条物资回收1. 物资使用完毕后，申请人应将物资回收至指定位置。

2. 保管员对回收的物资进行清点、分类，并做好登记。

第八条物资报废1. 物资达到报废标准或无法修复时，由使用部门提出报废申请。

2. 后勤管理部门对报废物资进行核实，确认无误后，报主管领导审批。

3. 报废物资由后勤管理部门统一处理。

第五章附则第九条本制度由医院后勤管理部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度，旨在规范医院后勤物资领用流程，提高物资使用效率，降低成本，为医院正常运营提供有力保障。

医院物资管理制度(7篇)

医院物资管理制度（7篇）医院物资管理制度（通用7篇）医院物资管理制度篇11.物资采购、出入库管理1.1科室根据工作需要需购买物品时，由申请人填写《购买物品申请单》，经总务科长审核、主管院长批准后，交采购员采购。

1.2购买回来的物品交仓管员按《购买物品申请单》进行验收，验收合格后由采购员填写《物资入库验收单》办理入库。

1.3物资不合格时，由采购员负责办理退换，再次验收合格后方可办手续如库。

1.4仓管员应对出入库物品及时登账，对库存物品，每季度清点一次，做到账物相符。

1.5入库物品应分类存放，做到摆放整齐、标识清楚、存放方便、防护得当。

1.6各科室领取物品时，应填写《物资材料领用单》，并经科室负责人审批，仓管员依据领用单发货，领用人在单上签名确认。

1.7仓库管理按本院《仓库管理制度》执行。

2.水电及维修管理2.1水、电工每天应到各病区、各科室巡查，发现问题及时解决。

2.2接到各科室送来的《维修申请单》，要及时赶到现场，如有多处维修，应按轻重缓急酌情处理。

如为电话通知，应先维修后填单。

2.3每次安装或维修完毕，须填写《维修申请单》，写清楚修理的项目、用料、名称、规格和数量，并由接受维修的病区或部门负责人签名确认后，交总务科保存。

2.4保证24小时水、电供应正常，当需要发电时应按《发电机房操作规程》操作。

2.5污水处理应按照《污水处理安全操作规程》和《污水处理工艺操作规程》进行作业，保证污水处理后达到排放标准。

2.6总务科每天最少一次巡视配电室、发电机房、污水处理站、供水及照明系统，以确保运行正常。

3.电梯、空调、绿化及清洁管理根据后勤保障社会化的改革精神，医院电梯、空调、绿化、保洁，二次供水设施的清洗消毒，医疗废物的回收，污水监测均采用对外承包，具体按承包合同进行管理。

4.氧气和氮气的管理4.1医疗用的氧气和氮气由总务科负责采购，采购人员依据使用科室的'《请领单》，在经过国家相关部门批准的单位定点采购。

医院请领物资管理制度

一、总则为了规范医院物资的请领流程，确保物资的合理使用和高效管理，提高医疗服务质量，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院各部门对物资的请领、审批、领用、归还等全过程管理。

三、请领程序1. 请领申请（1）各部门根据实际工作需要，填写《医院物资请领单》，明确所需物资的名称、规格、数量、用途等信息。

（2）请领单需经部门负责人审核签字，并附上相关证明材料。

2. 审批流程（1）医院物资管理部门收到请领单后，对请领内容进行审核，确保请领的合理性和必要性。

（2）物资管理部门根据库存情况，对请领单进行审批，如需采购，及时上报采购部门。

3. 领用流程（1）物资管理部门根据审批结果，将物资分配到各部门。

（2）领用人凭《医院物资领用单》领取物资，并签字确认。

四、物资管理1. 仓库管理（1）物资管理部门负责对医院物资进行分类、存放、盘点、维护等工作。

（2）仓库内物资要按照类别、规格、型号等要求进行合理摆放，便于查找和管理。

2. 库存管理（1）物资管理部门应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。

（2）对库存不足的物资，应及时采购补充。

3. 物资回收（1）各部门在使用物资过程中，要确保物资的合理使用，避免浪费。

（2）物资使用完毕后，需将回收物资送回仓库，并填写《医院物资回收单》。

五、监督与考核1. 医院设立物资管理监督小组，负责对物资请领、审批、领用等环节进行监督。

2. 对违反本制度规定的行为，予以通报批评，情节严重的，依法依规进行处理。

3. 定期对各部门物资管理情况进行考核，考核结果纳入部门绩效考核。

六、附则1. 本制度由医院物资管理部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

医院采供中心物资管理制度范文（四篇）

医院采供中心物资管理制度范文第一章总则第一条为规范医院采供中心对物资的采购、入库、仓储、分发等管理工作，保障医务人员的临床工作需求，并确保物资的安全、有效使用和合理配备，制定本制度。

第二条本制度适用于医院采供中心对物资的管理工作。

第三条采购、入库、仓储、分发等工作人员必须严格按照本制度执行，确保操作规范、公正、透明。

第四条采购、入库、仓储、分发等工作人员应严守职业道德和行业纪律，维护医院声誉和正常秩序。

第五条采购、入库、仓储、分发等工作人员应定期召开会议，讨论工作中存在的问题，并及时进行整改和改进。

第六条采购、入库、仓储、分发等工作人员应定期进行培训和考试，提高专业素质和服务水平。

第二章采购管理第七条医院采供中心应按照国家相关法律法规和医院的需求，制定采购计划和采购合同。

第八条采购计划应明确物资名称、规格、数量、单价、采购来源、交付时间等要素，并经过相关部门审核批准后执行。

第九条采购合同应明确供货商名称、供货商资质、物资名称、规格、数量、单价、交付时间、结算方式等要素，并经过法务部门审核批准后签订。

第十条采购人员应严格按照采购计划和采购合同的要求，选择合格的供货商，并严格按照合同履行购买义务。

第十一条采购人员应积极推广绿色采购，选择环保、节能、高效的物资和供货商，减少浪费和污染。

第十二条采购人员应及时跟踪物资价格变动和市场供求情况，做好市场调研和评估，确保采购的物资价格合理。

第十三条采购人员应及时处理供货商的投诉和纠纷，保持良好的合作关系，并及时向上级报告。

第三章入库管理第十四条入库人员应核对物资的名称、规格、数量和质量，并登记入库表和交接单。

第十五条入库人员应按照物资的特性和要求进行正确的储存和保管，保证物资的安全和完整性。

第十六条入库人员应定期进行库存盘点和质量检查，及时发现和处理问题，并做好登记和报告。

第十七条入库人员应及时处理问题物资，包括报废、退货、更换等，并做好相应的记录和报告。

第十八条入库人员应及时向分发人员提供库存物资的信息和数量，并确保物资的准确性和及时性。

医院应急物资管理制度（五篇）

医院应急物资管理制度为规范我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理办法。

适用范围：凡医院所需的所有物资均适用此办法。

一、采购/入库管理流程：1、招标流程采购部门(采购员)____供应商招标，招标完成后，由采购部门(采购员)打印中标的物资材信息交到物价办确认是否收费，采购部门(采购员)将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中；2、采购/通知供应商对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，采购部门(采购员)每周四下午根据库存基数生成采购订单，并通知供应商安排送货；对于零库存物资：1)、业务科室每周一上午，在herp系统中录入本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房；2)、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总，3)、根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门；3、送货供应商根据采购部门(采购员)通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货；4、验货前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单；验货人员：库管、采购部门的采购员；验货内容。

物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必须保证____上的品种、数量与实物保持一致；____上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。

验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。

验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必须参加所有物资材料的验货；二、物资材料入库及日常管理1、在物资材料通过验收后，由物资会计在herp物流系统中进行入库操作，在填制入库单时应注意：a、选择提供材料的供应商和入库的库房；b、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单；同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，物资会计、库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。

医院出入库管理制度及流程

一、目的为加强医院物资管理，确保医疗设备、药品、耗材等物资的安全、高效流转，特制定本制度及流程。

二、适用范围本制度适用于医院内所有医疗设备、药品、耗材等物资的出入库管理。

三、职责1. 财务科：负责固定资产账目管理，对出入库物资进行财务核算。

2. 后勤保障部：负责辅助账目管理，对出入库物资进行实物管理。

3. 使用科室：负责对所需物资的申请、领用及反馈。

4. 仓库：负责物资的储存、保管、验收、发放等工作。

四、出入库管理制度1. 物资入库：（1）采购部门收到物资后，应及时与供应商核对物资名称、规格、数量等信息，确认无误后通知仓库。

（2）仓库接到通知后，对物资进行验收，包括数量、规格、质量、包装等，验收合格后办理入库手续。

（3）财务科根据入库凭证进行固定资产账目管理，后勤保障部根据入库凭证进行辅助账目管理。

2. 物资出库：（1）使用科室根据实际需求，填写物资领用单，经科室负责人审批后提交给仓库。

（2）仓库根据领用单，核对物资信息，确认无误后办理出库手续。

（3）财务科根据出库凭证进行固定资产账目管理，后勤保障部根据出库凭证进行辅助账目管理。

3. 物资盘点：（1）每月末，仓库对库存物资进行盘点，确保账实相符。

（2）盘点过程中发现差异，及时查明原因，并进行处理。

（3）财务科和后勤保障部根据盘点结果，对账目进行调整。

五、出入库流程1. 物资入库流程：（1）采购部门接收物资；（2）仓库验收物资；（3）财务科和后勤保障部分别进行账目管理。

2. 物资出库流程：（1）使用科室申请物资；（2）仓库办理出库手续；（3）财务科和后勤保障部分别进行账目管理。

六、附则1. 本制度自发布之日起施行。

2. 本制度由后勤保障部负责解释。

3. 本制度如与国家有关法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

医院库存物资管理制度（五篇）

医院库存物资管理制度一、本科目核算医院为开展医疗服务及其辅助活动而储存的药品、卫生材料、低值易耗品和其他材料的实际成本。

二、本科目应当按照库存物资的类别，如“药品”、“卫生材料”、“低值易耗品”、“其他材料”等设置一级明细科目。

“药品”一级明细科目下应设置“药库”、“药房”两个二级明细科目，并按“西药”、“中成药”、“中草药”进行明细核算。

医院物资管理等部门应当在本科目明细账下，按品名、规格等设置数量金额明细账。

三、库存物资的主要账务处理如下：(一)库存物资在取得时，应当以其成本入账。

取得库存物资单独发生的运杂费，能够直接计入医疗业务成本的，计入医疗业务成本；不能直接计入医疗业务成本的，计入管理费用。

1.外购的库存物资，其成本按照采购价格(含增值税额，下同)确定。

外购的物资验收入库，按确定的成本，借记本科目，贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。

使用财政补助、科教项目资金购入的物资验收入库，按确定的成本，借记本科目，贷记“待冲基金”科目；同时，按照实际支出金额，借记“财政项目补助支出”、“科教项目支出”等科目，贷记“财政补助收入”、“零余额账户用款额度”、“银行存款”等科目。

2.自制的库存物资加工完成并验收入库，按照所发生的实际成本(包括耗用的直接材料费用、发生的直接人工费用和分配的间接费用)，借记本科目，贷记“在加工物资”科目。

3.委托外单位加工收回的库存物资，按照所发生的实际成本(包括加工前发出物资的成本和支付的加工费)，借记本科目，贷记“在加工物资”科目。

4.接受捐赠的库存物资，其成本比照同类或类似物资的市场价格或有关凭据注明的金额确定。

接受捐赠的物资验收入库，按照确定的成本，借记本科目，贷记“其他收入”科目。

(二)库存物资在发出时，应当根据实际情况采用个别计价法、先进先出法或者加权平均法确定发出物资的实际成本。

计价方法一经确定，不得随意变更。

1.开展业务活动领用或加工发出库存物资，按照其实际成本，借记“医疗业务成本”、“管理费用”、“在加工物资”等科目，贷记本科目。

医院物资下收下送管理制度

一、目的为规范医院物资的下收下送工作，提高工作效率，确保医疗质量和患者安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院所有科室、部门及物资下收下送工作人员。

三、职责分工1. 物资供应科：负责物资的采购、验收、保管、调配及下送工作。

2. 使用科室：负责接收、使用、回收及保养物资。

3. 下送工作人员：负责物资的下送工作，确保物资及时、准确、安全送达。

四、下收下送流程1. 采购与验收（1）物资供应科根据科室需求制定采购计划，经审批后进行采购。

（2）采购回来的物资由物资供应科进行验收，确保物资的质量和数量。

2. 物资下送（1）物资供应科根据科室需求，安排下送工作人员进行物资下送。

（2）下送工作人员应提前准备好下送物资，并核对科室需求清单。

（3）下送过程中，确保物资安全，不得遗失、损坏。

3. 使用与回收（1）使用科室在收到物资后，应及时验收，如有问题及时与物资供应科联系。

（2）使用科室应按照物资使用说明进行操作，确保物资的正确使用。

（3）使用完毕后，将物资及时回收至指定位置。

4. 物资保养（1）使用科室应对使用过的物资进行清洁、保养，延长物资使用寿命。

（2）下送工作人员在下送过程中，发现物资有损坏、污染等情况，应及时上报物资供应科。

五、制度要求1. 物资下送工作人员应严格遵守国家法律法规、医院规章制度，确保下送工作顺利进行。

2. 下送工作人员应认真负责，确保物资及时、准确、安全送达。

3. 使用科室应积极配合下送工作，及时验收、使用、回收物资。

4. 物资供应科应定期检查下送工作，对存在的问题及时整改。

六、监督与考核1. 医院设立物资下送工作监督小组，负责监督下送工作的实施。

2. 对物资下送工作中存在的问题，及时进行整改，并对相关责任人进行考核。

3. 定期对下送工作进行考核，考核结果纳入科室、部门年度考核。

七、附则1. 本制度自发布之日起实施。

2. 本制度由医院物资供应科负责解释。

3. 本制度如有未尽事宜，由医院根据实际情况予以补充。

医院仓库管理制度及流程

一、目的为确保医院物资的合理储备、安全管理和高效利用，提高医院后勤保障能力，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院所有仓库，包括二级库、总务科物资仓库等。

三、仓库管理制度1. 仓库分类医院仓库分为二级库和总务科物资仓库。

（1）二级库：针对高值类耗材，如骨科植入类、介入类、人工晶体等。

（2）总务科物资仓库：负责全院的家具、设备、办公、劳保、生活、取暖、电气、基建维修、五金材料等物资的管理、供应工作。

2. 仓库管理职责（1）二级库管理职责①设立专职管理人员，负责产品分类存放、管理。

②根据库存情况，定期向上级领导汇报，确保库存合理。

③对库存物资进行定期盘点，确保账实相符。

（2）总务科物资仓库管理职责①负责全院各类物资的管理、供应工作。

②根据医疗、教学、科研、预防、生活、修建工作的需要和消耗规律，熟悉和掌握各类物资供需，及各类材料的用量。

③对大量低值易耗品等必备物资的月计划家具设备等应做好季计划，报总务科审批和医院分管、主管领导批准后，安排计划采购。

④严格执行财务制度，及时报销，认真验收入库，手续做到物、钱、凭证三对口，一次交物、一次清账。

3. 仓库物资管理（1）入库管理①所有物资入库前，必须检验数量、质量、规格、型号、合格方可入库。

②入库物资要验收入账，细心保管，做到先进先出，防止积压浪费，防潮、防霉、防变质。

③建立物资入库登记簿，详细记录物资名称、规格、数量、入库日期等信息。

（2）出库管理①各科室需领用物资时，应提前向仓库提交申请，说明所需物资的名称、规格、数量等信息。

②仓库管理人员按照科室上报物资取出货品，并按照货品的品名、规格、数量填好物料领料单后，由科室相关人员签字确认。

③出库物资要登记在出库登记簿上，详细记录物资名称、规格、数量、出库日期等信息。

四、仓库管理流程1. 采购入库流程（1）采购员根据医院需求，编制采购计划，经领导批准后，向供应商下单。

（2）供应商将货物送达医院，库房管理人员进行验收，确认无误后，办理入库手续。

医院库存物资管理制度(四篇)

医院库存物资管理制度第一条各科室、部门所需的各类财产物资(除药品、图书、有价证券、医疗设备、器材外)，均由后勤科统一负责采购、印制、调拨、供应、管理和维修。

第二条后勤科所管理的财产，物资应建立健全账目，由专(兼)职物资管理员、采购员、保管员负责管理、采购、保管，定期或不定期清点实物，核对账目，做到账物相符，既保证临床所需，又不积压、损坏、变质、霉烂。

后勤科应指定专人经常深入临床科室了解所需，并指导和协助科室管好、用好各类物资。

第三条各科室所需的物资，于每月将物资计划报库房，经物资保管员、后勤科长审核，报分管领导批准后，按计划供回。

第四条凡属以旧换新的物品，必须严格按规定交旧领新，尽可能做到修旧利废、物尽其用。

第五条无旧品交纳的到期更换物品按原价____%收费。

未到期物品按使用年限折价处理。

第六条各类物品的报废，要及时按程序办理报废手续。

后勤科对报废物资应妥善处理。

各科室的贵重财产(____元以上)物资的报废、报损变价、转让或优价调拨，应经相关科室评估，报领导审核批准后执行。

第七条医院的各类物资、财产任何人不得占为已有，违者按医院有关规定严肃处理。

第八条各科的物资、财产必须建立物资财产帐，并指定专人负责清领、保管及注销工作。

物资盘点管理制度第一条为了加强公司内部管理，及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态，准确核算产品成本和消耗定额，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。

第二条物资盘点的内容(一)盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。

(二)查清物资盘盈盘亏的原因。

(三)查明有无超期储存的物资。

第三条物资盘点的方法(一)动态盘点法。

在物资发生出入库时，就随之清点物资余额，并与账簿记录的数额相核对。

(二)重点盘点法。

对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的方法。

(三)全面盘点法。

对在库、在产的全部物资，在规定的日期全面进行账实清点的方法。

第四条盘点前的准备(一)所有进出库单据已于盘点前登录完毕。

医院物资出库管理制度

医院物资出库管理制度一、总则为了加强医院物资出库管理，提高物资利用率，保障医院工作顺利开展，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院所有科室和部门的物资出库管理。

三、物资出库流程1、出库申请：科室或部门需要出库物资时，须填写《物资出库申请单》，详细列明出库物资的名称、规格、数量和用途等信息，并由科室或部门负责人签字确认。

2、审核批准：科室或部门填写完《物资出库申请单》后，交由物资管理部门进行审核。

审核人员将核对申请单上的信息并与实际库存进行比对，确认无误后方可批准出库。

3、出库操作：物资管理人员根据已批准的申请单，将相应的物资从库房中出库并填写《物资出库登记簿》和《物资领用单》，同时通知科室或部门进行领取。

4、验收确认：科室或部门领取物资后，须立即进行验收确认。

确认物资名称、规格、数量是否与申请单相符，并在《物资领用单》上签字确认。

5、归档管理：出库相关的文件（如《物资出库申请单》、《物资出库登记簿》和《物资领用单》等）需按规定归档保存，以备日后查阅。

四、物资出库权限1、申请权限：科室或部门的负责人有权向物资管理部门提交物资出库申请。

2、审核权限：物资管理部门的审核人员有权对出库申请进行审核，并批准或驳回。

3、操作权限：物资管理人员有权根据已批准的申请单进行物资出库操作。

五、出库管理要求1、严格遵循操作流程，确保出库程序合法、规范。

2、出库时应注意核对物资的名称、规格、数量是否与申请单一致。

3、出库前应对所需物资进行检查，确保物资质量符合要求。

4、出库后应立即填写相关登记簿和单据，并及时通知领用部门。

5、科室或部门领取物资后须立即进行验收确认，如有问题应及时与物资管理部门联系处理。

6、出库相关的文件应按规定归档保存，保证档案的完整性和可查性。

七、责任追究对于不按照规定程序和要求进行物资出库操作的责任人，将依据医院相关管理制度进行相应处理。

八、附则本制度自公布之日起生效，如有变动均需重新制定并重新公布。

医院物资领用管理制度

第一章总则第一条为了加强医院物资管理，确保医院临床、科研、教学等工作的正常进行，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院所有科室、部门及个人在物资领用过程中的行为规范。

第三条物资领用应遵循“合理使用、节约成本、严格审批、责任到人”的原则。

第二章物资领用流程第四条物资领用前，各科室、部门应根据实际需求，制定物资采购计划，并经科室负责人审批。

第五条物资采购计划应包括物资名称、规格、数量、单价、金额等信息，并由科室负责人签字确认。

第六条采购员根据科室提交的采购计划，进行市场调查，选择优质、价格合理的供应商，签订采购合同。

第七条物资采购合同签订后，由采购员将采购计划、合同等相关资料报送财务部门进行审核。

第八条财务部门审核通过后，由采购员组织实施采购，并将采购物资送至仓库。

第九条仓库管理人员根据采购单进行验收，确保物资质量合格。

第十条验收合格的物资，由仓库管理人员入库，并建立物资台账。

第十一条各科室、部门需领用物资时，应填写《物资领用申请单》，经科室负责人审批后，报送仓库。

第十二条仓库管理人员根据《物资领用申请单》进行审核，确认物资库存充足后，办理出库手续。

第十三条领用物资的科室、部门应妥善保管，合理使用，不得随意丢弃、损坏。

第三章物资监控与考核第十四条医院设立物资管理部门，负责物资采购、验收、领用、盘点等全过程的管理。

第十五条物资管理部门定期对物资库存进行盘点，确保库存数据的准确性。

第十六条物资管理部门定期对物资领用情况进行统计分析，查找浪费、积压等问题，并提出改进措施。

第十七条对物资领用过程中出现的违规行为，医院将进行严肃处理。

第十八条医院对物资管理工作中表现突出的科室、部门和个人给予表彰和奖励。

第四章附则第十九条本制度由医院物资管理部门负责解释。

第二十条本制度自发布之日起施行。

第五章物资领用规定第二十一条物资领用申请单应包括以下内容：（一）领用科室、部门及领用人姓名；（二）物资名称、规格、数量；（三）领用日期；（四）领用人签字；（五）科室负责人签字。