公司物品放行管理规定

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第一条目的

为规范物品的放行管理，特制定本办法。

第二条范围：

本公司所属物品、文件及供应商自带物品均适用之。

第二条定义：无 第四条权责：

4.1各部门主管：行使本部门物料、物品放行条之审核 或签准权； 4.2总务课保安：严格按照作业程序作业，并对物品检查放行；

4.3总经办负责在权限范围内物品放行条之签核及相关单据报表回收掌控;

第五条内容：

5.1公司物品放行管理原则：放行有依据，回厂有证据.即对于出厂的物品一定有出厂的证明资料 佐证;而回厂的物料也

亦要有资料证明 己回厂.

5.2个人物品行李放行管理 个人物品行李放行的依据是：人事异动或请假单；

请假、外宿人员需携带私人物品外出，须由单位文 员到后勤文员处开立“行李放行条”， 后勤文员须予以确认“请假单”有否人资部主管核准或“外宿单”有否后勤

部主管核准。

然后为该员开立“行李放行条”。“行获行条”须有全体住宿人员签名，经舍监 签核后, 在规定放行的时间内，保安室凭有效放行条检查放行；

离职人员携带私人物品外出，根据“人事异动单” 开“行李放行条”，须先到后勤部文

员处开具“行李放行条”后勤部文员须对该员在相关部门的交接手续的完成状况予 以确认，然后为该员开立“行李放行条”。“行敘行条”须有全体住宿人员签名，在 规定放行的时间内，经舍监签核后保安凭有效放行条检查放行 ，检查保安并在行李放

行条签名备查。

课级干部以上（含课长级）之“行李放行条”需行 政部主管签核。

请长假、长期外宿、离职人员须于下班时间将行李 存放置于“请假、离职人员行李放 置处”，尔后不可再进入宿舍逗留，须 在餐厅等待。在规定放行的时间内，值班保安 凭有效放行条检查放行。

邮寄包裹之行李放行与请假、离职行李放行相同， 但后勤部应进行查询了解，确定无

5.2.1 5.2.2

523 524 5.2.5

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异常后方可开立“行李放行条”

若宿舍内有开“行李放行条”之人员，各住宿人员在下班后，应注意是否有物品丢失，发 现有丢失物品者应速报后勤部，后勤部将视情节暂停人员及行李放行并予以

调查

处理；

公司行李放行时间原则为下班后 30分钟之后,即：早上7:20〜8:00，中午

12:00 〜13:00，晚上 18:00 〜19:00 ;

个人物品带出厂区的应在门卫处登记。若有属于个 人之鞋类管理书籍、各种系统管理 资料、生产流程、设计图片及相关软盘、光盘等物品放行的

，在后勤部助理处开具

“物品放行条”时，须详细列出品目清 单,经本部门主管审核（相关电脑软盘光盘等资 料经资讯部检查签字），总经理室行政助理核签准后。保安按照 “物品放行”上清 单逐一核对盘查无误后放行。

5.2.10若是属于公司之任何资料（划线版/工艺资料及其他资料），同样须在放行条上列清单，拿 实物给本部门主管

审核，总经理室行政助理核准后由保安严格核对放行。凡未履行以 上

手续者,保安拒绝放行，并追究当事人责任。 5.3成品鞋放行管理 各部门成品放行的依据是：成品出货单； 男/女装仓库出货（指大货）先由各自的仓库文员在电脑系统中开立“出货单 ”，再由 仓库主管手签审核，各自的资材部主管复核，尔后仓库出货人员将要出货品拉到指定 区域,保安凭各资材部

主管手签审核的 “出货单”清点数量，准确无误后在“出货单” 上签名确认，再交由总经理室行政助理 手签核准,保安监督装车，司机锁好车箱门.尔后 保安用对讲机报于大门具体数据并将出货品牌 /数量/核准人进行登记，大门 保安核查 “出货单”上总经理室行政助理有无签准

，核对无误后凭放行联及仓库保安通报的数

量放行并予以登记备查。

销售部出货由仓库文员开立“出货单 ”，仓库仓管员审核，物流部主管核准。

员再根据“出货单”开立“物品出厂单”由物流部主管审核，再交总经理室 核准。仓库保安凭核准的“出

货单”及“物品出厂单”清点数量装车，后续

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5.3.1 5.3.2

5.3.3

销售部人

行政助理

流程同上. 5.3.4 5.3.5 5.3.6

返修鞋出厂由各自的仓库文员开立“返修鞋出货单 ”，放亍流程同成品出货流程. 首箱出货由仓库文员开立“出货单”

放行流程同成品出货流程.

营销部或开发部相关人员拿样版鞋、复版鞋、装船 样外出时,须开立 并注明是否要请款；相关单据由单位主管审核签名，由各事业处主管核准。

点放行时须详细登记备查。参照《样品鞋出厂管理规定》若拿确认色卡外出 “物品出厂单”由单位主管审核签名，由各事业处主管核准。

“样品鞋出货单” 保安在清 时即开

立

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5.3.7

5.3.8

5.4

公司内部集体卖给员工成品鞋出厂，有当时专卖人员收款后出具专卖小票于购买者，作 为出厂放行的依据。

小票上必须有男/女装资材部主管及总经理印章或签名。

赠送、零散购买或批量购买的成品鞋出厂，由该仓

库的库存鞋管理员开立“送货单”，

仓库主管审核，总经理室助理复核，财务出纳凭复核后单价及数量进行收款

，无误后

签名确认，总经理核准。（总经理不在公司时，总经理室助理复核签名的送货单可以 放行）“送货单”上由被赠送或购买者 签收，保安予以登记放行。

物料出厂管理

5.4.1

资材主 箱门，在 准放行单 5.4.2

鞋面缝线外发出厂：由外发部门文员开立“物品出 厂单”经部门主管审核， 管复核后交总经理室助理核准。当值保安清点核对签名并确认司机锁好车 专用登记本上进行登记。尔后用对讲机报于大门具体数据，大门保安凭核 据放行。鞋面外发试作放行程序与鞋面缝线外发放行程序相同。 仓库外发原材料、鞋面外发出厂：首先由仓库文员

根据经资材部主管核准的“外

发加工单”及实物数量开立“物品出厂单 ”。其“物品出厂单”应注明出货部门， 客户厂商返厂日期、出货原因等。经仓库主管审核，资材主管复核后交总经 助理核准。放行流程同鞋面出厂.

理室

5.4.3

5.4.4

5.4.5

5.4.6

5.4.7

外发物料、半成品、原材料退货出厂：仓库文员凭 经总经理核准作退货处理的 “原材料入库检验表”开立“物品出厂单 续，仓库文员还应用电脑打印“退货单 ” 是否已付款。“退货单”与“物品出厂单” 再呈总经理核准。放行流程同鞋面出厂.

综合物资退货出厂：综合仓库仓管员收货时发现不合规格的，根据供应商“送货单” 开立“物品出厂单”经设备课主管审核，行政部主管复核，呈总经理室核准 门保安验单核对并签字登记检查放行。

供应商确认材料退回出厂：资材部采购对需退回的确认材料，先开立“物品出厂单” 经部门主管审核，呈总经理室核准。大门保安验单核对并签字登记检查放行

。

仓库卖出之物料、半成品出厂：仓库文员凭总经理 签核的相关文件资料用电脑打

印“材料转卖单”，并按相应数量开立“物品出厂单”。“材料转卖单”连同 品出厂单”经仓库主管审核，资材主管复核后，呈总经理核准（附相应总经 核的资料）。当值仓库保安清点核对签名，后续放行程序同鞋面出厂。

鞋材部送货出厂：鞋材仓库出货（包括大货及样品）先由仓库文员开立“出货单 仓库主管审核，资材部主管复核，呈总经理室助理核准。放行程序同鞋面出

”，（若该退货之物料之前已办理入 ,）能确定返厂日期的应注明返厂日 同时经仓库主管审核交资材主管复核,

库手 期、 “物

理签 5.4.8

贸易部送货出厂：A 样品放行由出货文员开立“物品出厂单”注明“样品”字样。