国内差旅费开支标准
出差报销制度
出差报销制度1.总则为加强内部管控，特规范公司内部出差报销制度。
本制度适用于公司全体员工。
2.日常性出差费用报销标准公司各部门人员日常性出差，其差旅费开支由往返路费、交通费、住宿费、伙食费构成。
出差过程中发生的其他费用(如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等)不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续，差旅费报销时要求提供各报销项目对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围费用不予报销。
2.1市内交通费实行限额报销，报销上限标准如下;2.1.1一类地区：150元/天/人；2.1.2其他地区：75元/天/人；2.1.3一类地区包含：北京、上海、深圳、广州；2.1.4总监级及以上进行实报实销；2.1.5偏远地区(项目地)进行实报实销；2.1.6市内短途交通提倡乘坐经济型公共交通(公交车，地铁等)，目的地超过30公里的提倡先乘坐公交或地铁等工具再进行换乘，一般情况下不允许全天包用出租车和跨市乘坐的士（一般建议单趟的车费不超过一天的限额标准)。
2.1.7 自驾：补贴标准包含油费，计费标准按照不高于1元/公里计算，申请时需提供出行安排。
2.2往返交通工具的使用标准上限2.2.1未列入乘坐飞机等级的出差人员确因工作继续或路途遥远，飞机票和火车票相差不大，或自行提前购买更低折扣飞机票时(自行购买请进行截图作为报销凭证)，经总经理审批之后可乘坐飞机，其他一律以火车、汽车为主要交通工具； 2.2.2未经批准选择超出规定标准以上的交通工具出行的，按照交通费用规定标准对应额度核定报销，低于规定标准的，按实际发生额度报销； 2.2.3乘坐飞机出行，非紧急情况，应提前购买折扣机票；2.2.4因特殊原因下级员工随同领导一起出行可选择乘坐同等交通工具，交通费报销执行同行领导限额标准，所有产生差异的，差价自己补；2.2.5已预订机票的因公司原因临时退/改签的，需经直属领导审批确认后报销，如查实因个人原因而提出退/改签的，所产生的费用由其本人承担；2.2.6出差人员使用私家车的，公司将给予补贴。
公司旅差费开支的规定
XXXX有限公司（2017)第01号签发:关于对公司工作人员旅差费开支的规定第一条出差人员的旅差费包括住宿费、膳杂费、电话及短途交通费三项,按照不同人员到国内不同地区或城市实行不同的开支标准。
第二条住宿费实行上限控制，按实报销，超支不补的办法,即在规定的标准限额内凭据报销,超过标准部分由本人自理，膳杂费按规定标准实行总额包干，节约归己，超支不补的方法.膳杂费按出差的自然（日历）天数计算，住宿费按实际天数计算。
第三条出差人员国内差旅费标准注：此标准以到省会城市为准,到其他中小型城市、县城住宿标准减％，连续在同一地点出差工作天以上者住宿标准减%。
第四条住宿费开支办法，工作人员在国内出差，必须将在住宿费票据交财务部作为报销凭据，出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家(建议不提倡这样做),无住宿票据时，按出差住宿标准给予％的补贴报销，如住宿票据金额少于其住宿标准，给予差额部分的%的补贴。
住宿费在标准限额内，超支不补。
第五条交通费开支办法:①出差人员要严格按照出差交通费等级标准执行；②出差人员自带交通工具的,扣除车补；③出差乘坐火车，若不购买卧铺票，可按列车硬座票价的％发给个人补助；出差人员超标准乘坐车、船、飞机,必须经主管领导和总经理批准后方可乘坐，否则财务部不予报销。
第六条膳杂费支付办法：膳杂费包括出差人员的伙食补助、市内交通费等，按膳杂费标准全额包干，节约归己，超支自理。
第七条销售人员外出参加培训学习和会议,报销会务费，短途交通费只报销从车站、汽车站到目的地和从目的地到车站、汽车站的费用。
第八条营销人员的旅差费以此为主要依据，按本规定有关条款借支，并按营销人员的有关规定处理。
第九条经总经理批准，出差途中绕道顺便回家探亲或办私事,其绕道费自负.在家或办私事期间，不发住宿费,膳杂费和交通费。
第十条其他有关规定：（一）无论省内、省外出差均按实填报，决不允许签领超越自然日历天数的任何补助.（二）在报销差旅费时，必须出具有始发期的车、船、机票或是用以证明始发期的其他证据，否则,财务部门不予计发。
差旅费、交通费开支规定
差旅费、交通费开支规定第一条：为了保证公司出差人员工作和生活的实际需要，规范预支与费用报销程序，本着节约的原则，特制定本规定。
第二条：差旅费开支范围：职工出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用）伙食补贴费，市内交通费及零星开支（如：车船订购费、长途电话费）。
出差人员的住宿费、市内交通费、伙食报贴费实行分项计算，总额包干，调剂使用节约奖励，超支不补的办法，车船费在规定的标准内凭据报销。
公司高层领导（总经理、副总经理）不实行总额包干办法。
第三条：市内交通费、一般地区的伙食补助费按出差的自然天数计算；住宿费和特殊地区的伙食补贴费按实际出差的住宿天数计算。
第四条；出差交通费、住宿费开支标准：（一）特殊地区：指深圳、珠海、厦门、北京、上海、杭州、广州。
（二）公司高层领导及随行人员出差，可视工作需要乘座各类交通工具，其交通费、住宿费凭据实报实销。
（三）乘坐火车，在车上过夜6小时或连续乘车时间超过12小时方可办理卧铺。
（四）公司中层管理人员（经理、主管级）及同行人员出差，一般地区住宿费不超过140元，特殊地区住宿费不超过160元，（五）可乘坐火车硬卧，轮船二等舱。
因工作需要经总经理批准可乘坐飞机（普通舱）凭据报销。
（六）公司员工出差，一般地区住宿费不得超过120元，特殊地区住宿费不得超过140元，可乘坐火车硬卧，轮船三等舱，凭据报销。
（七）出差住宿费，按规定的包干标准，凭据报销，实际住宿费超出规定的包干标准部分自理，财务不予报销。
（八）员工出差，外地市内办事交通费据实报销。
（九）员工因公到境外其他国家或地区出差的交通费、住宿费凭据报销。
第五条：出差伙食补贴标准统一为50元（必须拿发票回来抵足金额给予支付）；员工因公到境外其他国家出差，其伙食补贴标准由财务经理会根据实际消费水平，参照国家有关规定另行签发。
第六条：市内交通费：员工在市区内办事，一般乘公交车往返，（时间很急或带较重的货到公司）经部门经理签证，财务经理批准方可乘座。
出差差旅费标准
出差差旅费标准在公司日常运营中，出差是一种常见的工作方式。
为了规范出差差旅费的报销标准，公司特制定了以下的出差差旅费标准，以便员工在出差过程中能够明确了解相关规定，合理合法地进行费用报销。
一、交通费用。
1. 飞机票，根据出差地点的不同，飞机票的标准报销额度有所不同。
国内经济舱的飞机票标准为不超过1000元；国际经济舱的飞机票标准为不超过3000元。
2. 火车票，根据出差地点的不同，火车票的标准报销额度有所不同。
硬座的火车票标准为不超过500元；软卧的火车票标准为不超过1000元。
3. 出租车费，出差期间的出租车费用报销标准为实报实销，需提供有效的发票和行程报告。
4. 租车费，出差期间的租车费用报销标准为不超过每天500元，需提供有效的发票和行程报告。
二、住宿费用。
1. 酒店住宿费，出差期间的酒店住宿费用报销标准为不超过每晚800元，需提供有效的发票和入住登记。
2. 住宿补贴，如果出差地点没有酒店住宿条件，员工可按照公司规定自行选择住宿，报销标准为不超过每晚300元，需提供有效的发票和入住登记。
三、餐饮费用。
1. 差旅餐费，出差期间的差旅餐费用报销标准为不超过每天150元，需提供有效的发票和就餐记录。
2. 长途车费，如果出差地点距离较远，需乘坐长途汽车，长途车费用报销标准为不超过每天100元，需提供有效的发票和行程报告。
四、其他费用。
1. 通讯费，出差期间的通讯费用报销标准为不超过每天50元，需提供有效的发票和通讯记录。
2. 杂费，出差期间的其他杂费用报销标准为不超过每天100元，需提供有效的发票和费用明细。
以上为公司出差差旅费标准的具体内容，希望各位员工在出差过程中能够严格按照规定进行费用报销，同时也要合理控制费用，做到节约开支，以更好地为公司的发展贡献自己的力量。
同时也希望各位员工在出差期间能够注意安全，做好行程安排，确保工作顺利完成。
祝愿大家在出差工作中一切顺利！。
差旅费标准,出差天数如何计算
差旅费标准,出差天数如何计算
出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
1、差旅费借款采取“前账不清、后账不借”的原则，由各主管会计根据员工已批准的出差申请进行审核；
2、借支额度按个人借支额批准出差时间×住宿限额生活补助标准×50%+交通工具费用核定，并结合出差实际情况国内长途出差最高不超过4000元/人次，短途短期不借支差旅费；
3、差旅费借款须在出差返回后5个工作日内报销冲账，在5个工作日内未归还的，由各单位财务负责人通知薪资管理部从其当月薪资中扣还。
扩展资料：
报销原则：
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。
凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；
4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。
报销流程：
1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。
各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
国内差旅费用开支标准
国内差旅费开支标准
（单位：元/人、天）
说明：
1、高层人员：指集团董事长、总裁、高级副总裁、副总裁、职能部门负责人、下属经营单位负责人，集团直属单位第一负责人。
2、其他高层：指集团任命高层中除“1”所列以外人员。
3、一类地区：北京、上海、深圳三个城市；二类地区：其它城市和地区。
4、区外周边地区：距北滘50公里以内的地区；出差天数计算方法：出发当天和返回当天都计算在内，但住宿费按实际住宿天数计算。
5、当日往返如不误餐不享受伙食费定额补助，有公车出差不享受市内交通定额补助。
6、对于多人一同出差，提倡同性合住，原则上要求中层人员及以下人员同性合住，且每人住宿费开支标准比单人住宿标准相应降20%。
7、个人出差往返机场原则上高层人员才可以叫车，其他人员一律乘坐机场大巴前往。
往返机场或客情接待如下情况可以叫车：
其他人员一起2人以上（含2人）同时往返机场用车。
其他特殊业务用车（接待异地单位总经理、业务单位来访等）。
8、飞机乘坐标准：集团董事长、总裁、高级副总裁、副总裁可乘坐头等舱；2亿元以上经营利润规模单位的总经理可乘坐商务舱；其他高层人员原则上只可乘经济舱，特殊情况由上级单位第一负责人批准。
9、高铁乘坐标准：集团董事长、总裁、高级副总裁、副总裁可坐特等座或者商务座；2亿元以上经营利润规模单位的总经理可乘坐一等座；其他人员原则上只可乘坐二等座，特殊情况由部门负责人批准。
10、高层人员住宿标准：除集团董事长、总裁、高级副总裁、副总裁、2亿元以上经营利润规模单位的总经理可入住五星级酒店外，其他高层原则上不准入住五星级酒店，特殊情况由上级单位第一负责人批准。
事业单位差旅费标准
事业单位差旅费标准一、差旅费的概念及范围。
差旅费是指事业单位工作人员因公出差期间发生的交通、食宿、通讯、交际等费用支出。
差旅费的范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、交际费等。
二、差旅费的报销标准。
1. 交通费，按照国家规定的差旅交通费标准执行，具体标准根据不同交通工具和出差地点而定。
一般来说，事业单位工作人员出差可选择乘坐火车、飞机、汽车等交通工具，报销标准应根据实际情况执行，但不得高于国家规定标准。
2. 住宿费，根据出差地点不同，住宿费的标准也会有所不同。
一般来说，事业单位工作人员在国内出差，住宿费标准应按照当地政府规定执行，不得高于规定标准。
在国外出差的情况下，住宿费标准应根据当地实际情况执行，但同样不得高于规定标准。
3. 餐费，事业单位工作人员在出差期间的餐费报销标准应根据当地的伙食费标准执行，不得高于规定标准。
4. 通讯费，出差期间因公需发生的通讯费用，包括电话、传真、网络等费用支出，报销标准应根据实际情况执行，但不得高于规定标准。
5. 交际费，事业单位工作人员在出差期间因公需发生的交际费用，包括招待费、礼品费等，报销标准应根据当地规定执行，不得高于规定标准。
三、差旅费报销流程。
1. 出差人员应在出差前填写差旅费预算表，并报请领导审批。
2. 出差人员应在出差结束后，准备好相关的费用票据和报销材料，填写差旅费报销表。
3. 出差人员应将填写完整的差旅费报销表和相关费用票据报送财务部门进行审核。
4. 财务部门对差旅费报销表和相关费用票据进行审核，符合规定的将予以报销。
四、差旅费管理注意事项。
1. 出差人员应严格按照规定执行差旅费标准，不得超支。
2. 出差人员应保存好相关的费用票据和报销材料，以备财务部门审核。
3. 财务部门应严格按照规定对差旅费报销进行审核，确保合规合规。
4. 出差人员在出差期间应注意文明礼貌，合理控制交际费用支出。
五、差旅费的监督和检查。
1. 差旅费的使用应受到领导和相关部门的监督和检查，确保差旅费的合理使用。
北京差旅费标准
北京差旅费标准一、差旅费标准的制定背景。
随着经济的发展和社会的进步，人们的出行需求日益增加。
作为国家的政治、文化和经济中心，北京每年都吸引着大量的游客和商务人士前来参观、学习和交流。
为了规范和统一差旅费的报销标准，提高差旅费使用效率，北京市政府制定了相应的差旅费标准。
二、差旅费标准的内容。
1. 交通费。
（1）公共交通费，市内公交车、地铁等公共交通工具的费用，按照实际发生的费用报销，需提供有效的票据。
（2）出租车费，在市内出租车的使用费用，按照实际发生的费用报销，需提供有效的发票。
（3）长途交通费，外地到北京的火车、飞机、汽车等长途交通工具的费用，按照实际发生的费用报销，需提供有效的车票或者行程单。
2. 住宿费。
根据北京市不同地区的住宿标准，差旅人员在北京的住宿费用按照实际发生的费用报销，需提供有效的住宿发票。
3. 餐饮费。
（1）市内餐饮费，在北京市内的餐饮费用，按照实际发生的费用报销，需提供有效的餐饮发票。
（2）外地餐饮费，外地到北京的差旅人员在北京的餐饮费用，按照实际发生的费用报销，需提供有效的餐饮发票。
4. 日常费用。
包括通讯费、会务费、材料费等日常差旅所需的费用，按照实际发生的费用报销，需提供有效的相关费用票据。
5. 其他费用。
其他与差旅相关的费用，如会议费、礼品费等，按照实际发生的费用报销，需提供有效的相关费用票据。
三、差旅费报销流程。
1. 差旅人员在结束差旅后，需将差旅费用的相关票据和报销单据按照规定的流程提交给所在单位的财务部门。
2. 财务部门对差旅费用的相关票据和报销单据进行审核，确保费用的合理性和真实性。
3. 审核通过后，财务部门将差旅费用报销金额安排在当月的财务预算中，并及时将费用报销给差旅人员。
四、差旅费标准的遵守和监督。
1. 差旅人员在差旅过程中应严格按照北京市的差旅费标准进行支出，并妥善保管相关票据和报销单据。
2. 单位领导和财务部门应加强对差旅费用的监督和管理，确保差旅费用的合理使用。
差旅费管理制度
差旅费管理制度一、背景为了规范公司员工差旅费报销流程，保证公司财务管理的规范性和合法性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差期间产生的差旅费报销。
三、差旅费标准1.交通费1.1火车车票：报销普通座位车票费用，超过普通座位部分及其它等级座位费用均由个人承担。
1.2飞机机票：报销经济舱价差值最高不超过全价经济舱标准。
1.3出租车费：报销正常乘坐出租车的费用。
2.住宿费2.1标准房间：报销标准间房费用。
2.2豪华房间或套房：超过标准房费用部分由个人承担。
3.餐费3.1商务餐：不能超过当地一般普通人均消费标准。
3.2普通餐：不能超过当地普通人均消费标准。
4.其他费用4.1国内出差相关税费：公司报销。
四、差旅费报销流程1.出差申请员工需要提前填写出差申请表，经过所在部门审核后交由总经理审批。
2.差旅费报销申请员工需要在出差归来后5个日历日内，提交差旅费报销申请表，经所在部门审核后向总经理提交审批，总经理审核通过后，将申请表交由财务部门进行报销。
3.差旅费报销审批财务部门收到差旅费报销申请表后进行审批，确保申请表的完整性和准确性，符合差旅费标准的费用进行报销。
4.差旅费报销付款经过财务部门审批后，将差旅费报销申请表反馈给总经理并将报销款项转账至员工个人银行账户中。
五、其他1.无法报销1.1未进行出差申请的员工1.2非法出差1.3差旅费逾期申请报销的员工2.免责声明公司通过严格管理差旅费支出，但不对因员工个人原因导致的费用超支、逾期报销等情况承担责任。
六、执法和监督公司财务部门、内部审计部门有权对差旅费进行审计和监督，发现问题及时提出改进和处理措施。
七、生效日期本制度自颁布之日（2021年7月1日）起生效，同时废止以前的有关规定。
会计实务：差旅费的开支范围及标准
差旅费的开支范围及标准
差旅费开支范围及标准
1.原《企业财务通则》第四十八条“差旅费标准由企业参照当地政府规定的标准，结合企业的具体情况自行确定”。
2007年出台的新《企业财务通则》并无具
体规定。
2.《财政部关于印发〈中央国家机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》(财行[2006]313号)规定，差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补
助费和公杂费。
城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天50元。
出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人
每天30元，用于补助市内交通、通信等支出。
从2007年1月1日起，出差人员住宿，暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。
(目前很多地方是参照财行[2006]313号文件执行)
小编寄语：会计学是一个细节致命的学科，以前总是觉得只要大概知道意思就可以了，但这样是很难达到学习要求的。
因为它是一门技术很强的课程，主要阐
述会计核算的基本业务方法。
诚然，困难不能否认，但只要有了正确的学习方法和积极的学习态度，最后加上勤奋，那样必然会赢来成功的曙光。
天道酬勤嘛！。
财政部差旅费报销标准
财政部差旅费报销标准关于差旅费报销标准 *公司各部门、大区、办事处、店：随着公司的发展，出差及内部人才流动更加频繁。
出差、专案辅导以及单店运营支持的情况越来越多。
为规范差旅费用的报销,公司出台了一系列通知以规范报销标准及程序。
经过一年的实际运行，现对相关 * 及补充通知汇总规范如下:一、出差、外派专案辅导、外派驻店的界定：1、出差：即公司工作人员因公需要，经单位负责人指派，到该人员日常工作地以外的地区进行短期工作的统称。
其期限一般在30天以内。
根据佳永公司的具体情况，出差应同时符合以下三个条件，否则不能视为出差。
1、到工作人员日常工作地以外的其他省、地、市、直辖市、自治区、县的；2、当天不能返回；3、单边路途时间在3.5小时以上的（以长途交通工具公告时间为准）。
4、不能同时满足以上三个条件因公外出的， * 出差。
满足2没有满足3的，如产生车费和住宿费可按等级标准报销。
5、出差人员一次性连续出差累计超过3.5小时的，按出差时间即早上（8：00-12：00）、中午（12：00—17：00）、晚上（17：00——）划分三个时段,报销早中晚误餐补贴，报销标准按2：4：4的比例比照各职等等级的标准进行（详见本通知外地出差的伙食补助标准）。
二、外派专案辅导：指人事、训练、行销、工程、财务、审计、采购、IT等公司系统人员及督导、厨务专员因专案工作需要，到外派工作同一地点超过30天。
专案辅导工作期限应在六个月以内，超过时间的须将编制转入当地大区或办事处，不再享受相关补助。
三、外派驻店：专指营运系统单店一至七职等人员的外派，无论支持或驻店，外派人员均按规定执行上浮工资。
除路途享受出差补助外，外派期间其它时间不再享受出差或专案补助。
四、各职等人员由公司安排参加公司内部的各类培训或会议，视同当地工作，薪资及福利不变，可享受通讯漫游补贴。
路途中享受伙食补助。
四、出差人员差旅费报销标准：（一）、交通费报销的标准1、本地市内出差交通费的报销标准（1）公司七职等及以下人员因公到本地市内出差，原则上只报销公交车费，确因紧急事务或到无公交车的地点办事，公司又无法提供其他交通工具，经主管同意，方可报销出租车费。
南京市 差旅标准
南京市差旅标准
关于南京市的差旅标准，这通常是指企事业单位或公务员在工作出差期间的费用报销标准。
差旅标准可能会因单位政策、地区差异、职务等级而有所不同。
以下是一般差旅标准可能包括的内容：
1.住宿费用：差旅期间住宿费用的报销标准，通常是按照星级酒店或特定级别的标准进行设定。
2.交通费用：包括车船费、机票、火车票等交通费用的报销标准。
可能包括不同交通方式的费用限额。
3.餐费：差旅期间的伙食费用，包括早、中、晚餐的费用标准，可能会根据城市等级、就餐地点等有所不同。
4.市内交通费用：差旅期间在目标城市内的交通费用，例如出租车、公共交通等。
5.其他费用：包括但不限于通讯费、杂费、国内长途电话费、小额发票报销等其他差旅支出。
这些标准通常由单位的财务或人力资源部门负责设定和执行。
差旅标准的制定需要考虑到当地的物价水平、企业的经济状况以及员工职务等级，以确保差旅费用的合理性和公平性。
出差差旅费标准
出差差旅费标准出差是工作中常见的情况，对于出差差旅费的报销标准，公司需要有明确的规定，以保证员工出差期间的正常生活和工作需要。
下面将详细介绍公司出差差旅费的相关标准和规定。
一、交通费。
1.飞机票，员工出差需要乘坐飞机的，公司将根据出差地点的距离和舱位等级来确定报销标准，一般情况下，经济舱的机票费用会被全额报销。
2.火车票/汽车票，对于需要乘坐火车或者汽车出差的员工，公司将根据出差地点的距离和交通工具的等级来确定报销标准，一般情况下，软卧、硬卧或者高级汽车座位的车票费用会被全额报销。
3.出租车/网约车费，员工在出差地点的交通费用，公司将全额报销。
二、住宿费。
1.酒店住宿，员工在出差地点需要住宿的费用，公司将根据出差地点的行政级别和酒店的星级来确定报销标准，一般情况下，三星级及以上酒店的住宿费用会被全额报销。
2.其他住宿费用，如公寓、旅馆等住宿费用，公司将根据实际情况来确定报销标准，一般情况下，合理的住宿费用会被全额报销。
三、餐饮费。
员工在出差期间的餐饮费用，公司将根据出差地点的行政级别和实际情况来确定报销标准，一般情况下，合理的餐饮费用会被全额报销，但需注意不可超出公司规定的每日限额。
四、通讯费。
员工在出差期间的通讯费用，公司将根据实际情况来确定报销标准，一般情况下，合理的通讯费用会被全额报销。
五、其他费用。
员工在出差期间产生的其他合理费用，公司将根据实际情况来确定报销标准，一般情况下，合理的其他费用会被全额报销，但需提供相应的费用票据和报销凭证。
总结，公司出差差旅费的报销标准是为了保证员工在出差期间的正常生活和工作需要，同时也需要员工合理节约开支，遵守公司的相关规定。
希望全体员工严格按照公司规定执行，如有任何疑问，请及时与财务部门联系。
2023年财政部出差费报销制度
2023年财政部出差费报销制度2023年财政部出差费报销制度篇1一、目的根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。
二、适用范围全公司三、职责：1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。
2、各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。
四、各级别人员开支标准出差期间的报销标准，按职员、主任(区域经理级)部长级(含部门主管)总监级四级报销标准。
B类城市(61个)：1、省会、直辖市(29个)天津、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、呼和浩特、石家庄、乌鲁木齐、兰州、西宁、西安、银川、郑州、济南、太原、合肥、武汉、长沙、南京、成都、贵阳、昆明、南宁、杭州、南昌、拉萨、福州、台北、海口。
2、其他地区(32个)：宁波、温州、台州、金华、泉州、佛山、东莞、中山、湛江、北海、汕头、苏州、无锡、常州、临沂、洛阳、曲靖、桂林、延安、遵义、九江、宜宾、青岛、威海、烟台、潍坊、日照、唐山、大连、鞍山、大庆、鄂尔多斯。
C类城市：其他城市五、伙食补助规定1、本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。
市内出公差不能回公司就餐的补助15元/天。
2、市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返的参照外省出差住宿补助标准。
3、办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不能往返的参照外省出差补助标准。
4、出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。
不需出具补助票据。
六、差旅费报销的一般规定1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计算报销。
2、业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。
由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。
其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。
3、出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。
4、按规定在公司工作实习期满，正式录用的父母不在本市的外地未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探亲待遇的，只报销往返车船费。
国内差旅标准
国内差旅标准在国内差旅标准方面，每个公司都有自己的规定和政策，以确保员工在差旅过程中能够合理、经济地安排行程，并且能够保障员工的安全和福利。
国内差旅标准的制定主要涉及差旅费用、交通方式、住宿条件、餐饮安排以及差旅报销等方面。
首先，差旅费用是国内差旅标准中的重要一环。
差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费等。
根据不同公司的规定，差旅费用一般由公司提供预算，并根据差旅目的地的不同进行调整。
例如，一线城市的差旅费用一般较高，而二线城市则相对较低。
差旅费用的报销一般需要员工提供相关的发票和费用明细，以便公司进行核算和报销。
其次，交通方式是国内差旅标准中的另一个重要方面。
根据不同的差旅目的地和时间安排，员工可以选择不同的交通方式，包括飞机、火车、汽车等。
一般来说，公司会根据差旅的距离和紧急程度来决定员工选择的交通方式。
例如，如果差旅目的地距离较远且时间紧迫，公司可能会安排员工乘坐飞机，以便更快地到达目的地。
住宿条件是差旅标准中的另一个重要方面。
公司通常会要求员工选择合适的住宿条件，并确保住宿的舒适性和安全性。
一般来说，公司会提供一定的住宿预算，员工可以根据自己的需求和公司的要求选择适合的住宿场所，如酒店、宾馆、公寓等。
此外，公司也会要求员工注意住宿的安全问题，确保住宿环境的安全和卫生。
餐饮安排也是国内差旅标准中的一部分。
公司通常会要求员工在差旅期间合理安排餐饮，以确保员工的营养和健康。
一般来说，公司会提供一定的餐饮预算，员工可以根据自己的需求和公司的要求选择适合的餐饮场所，如饭店、餐馆、快餐店等。
此外，公司还会要求员工注意餐饮的卫生和食品安全，避免食物中毒和其他健康问题的发生。
最后，差旅报销是国内差旅标准中的重要一环。
员工在差旅结束后，需要将相关的费用发票和报销凭证提交给公司进行报销。
公司会根据差旅标准和政策，对员工的差旅费用进行核算和报销。
一般来说，公司会要求员工提供完整的费用明细和发票，以确保报销的准确性和合规性。
差旅费开支标准及核报办法
差旅费开支标准及核报办法一、开支范围：吃（伙食补助费）、住（住宿费）、行（车船及交通补助费）以及零星杂费（车船票订购费、公物行李寄存费等）。
二、开支标准：1、通用标准：单位：元注：A类地区（城市）清单附后。
B类地区指A类地区以外的其他地区。
2、有固定住所的沪外技术服务员，生活及市内交通费两费合一，定补25元/天（节假日除外，可不贴票）。
住厂技术服务员定补15元/天（可不贴票）。
3、在上海市场的技术服务人员，生活补助15元/天（按部门当月派遣通知书月底一次核销）。
4、市内交通费，每日不超标准，不论座什么交通工具均实报。
三、核报办法：1、出差人在出发前填写《出差通知单》，在返回三天内，凭《出差通知单》，到财务领取《差旅费报销单》报销。
各片区人员生活、交通补助按月填报，于次月10日前寄（送）达财务，逾期视同自动放弃。
2、出差天数的计算：出差天数分出差自然天数（离开出发点之日至回到出发点之日之间的天数），出差在途天数和出差实际天数（到达出差目的地之日至离开之日之间的天数）。
出差自然天数=出差实际天数+出差在途天数。
一般伙食补助按自然天数计，住宿费和交通补助费按实际天数计。
3、住宿费一律在规定范围内凭正规发票据实报销。
4、免报项目：自带交通工具的不得报销车船费和交通补助费，报销手机话费的不得报销电话费，派出到有提供食宿条件的机构（网点）或销售客户进行技术或管理方面服务、咨询、指导或处理其他事项的不得报销期间内的住宿费和伙食补助费。
与领导同席就餐或客户招待费报销后不得另报相应时间的生活补助费或误餐费。
5、乘坐交通工具的规定：乘坐汽车指长途汽车，不包括出租车及旅游车。
乘坐火车或汽车硬坐从晚八点至次日晨六点之间在车上过夜六小时以上或连续乘车时间超过十二小时，可购硬卧铺票（未购者可补相应类别人员一天生活补助费）。
乘坐飞机从严控制，只限在生产经营或管理业务急需而路途较远情况下，经总经理批准后方可全报（或按实际火车卧铺票价核报）。
关于出差费用标准及报销规定
三门峡中美电子科技有限公司豫·中美〔行〕字第001号文件关于出差费用标准及报销规定为了保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理制度，并按照勤俭节约，从紧必须的原则，制定本规定。
一、差旅费开支范围包括交通费，住宿费，伙食、通讯补助费等。
二、员工可乘火车（除软卧外）、船、飞机（指经济舱位），按实报销，但机票（含机场建设费）、购买的航空旅客人身意外保险按每人每次一份报销。
注：乘坐飞机指总监以上级别的员工，如遇特殊情况基层员工请示公司领导批准后方可乘坐飞机公出。
三、乘坐火车，从晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票，符合规定而未购买卧铺票的，按本人实际乘坐的硬席座位票价的50%发给个人。
如乘坐软卧而改变硬卧的，不再发放软卧于硬卧票价的差额。
四、费用计算按出差自然天数计算，自然天数指12：00以前出发为一天，12：00以后出发为半天，12：00以前返回目的地按半天计算，12：00以后返回目的地按一天计算，其余按正常计算。
五、住宿费、伙食补助费开支：国内各地划分为A类、B类、C类三种等级：A类指直辖市、经济特区广州市，经济特区指国家确定的深圳、珠海、汕头、厦门及海南省：B类指各省会城市及各计划单列城市：C类指三门峡等二级城市和A类、B类以外的地区（含是属各县、市）1.出差人员住宿费标准：类别A/每间B/每间C/每间标准总经理500 350 300总监300 220 180部门经理200 150 100工作人员120 100 80备注同住按一间次报销2.出差人员住宿费在规定的限额标准内凭据按实报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分个人自负。
3.出差人员无住宿费凭据的，不予报销住宿费。
类别标准A类B类C类级别总经理150 100 80总监100 80 60部门经理80 60 50工作人员60 50 405.为鼓励出差人员乘坐火车、汽车、轮船，不乘飞机，以节约开支鉴于在途期间伙食费用较高等原因，在途期间，连续乘坐火车、汽车、轮船等超过8小时加发20元伙食补助费。
差旅费开支标准规定
差旅费开支标准规定（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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第二章 交通费
第五条 外埠交通费 指发生在国内各城市之间的交通费。出差人员应按规定乘坐交通工具，超出 标准的，须履行特批程序。 出差人员乘坐交通工具见下表：
职务级别
火车
长途汽车 轮船
副 总 经 理 以 上 动车、高铁一 （含副总经理） 等座、硬卧
实报
二等舱
飞机
乘坐权 限
舱位限 定
有
经济舱
出差所在城 市交通费
远大铝业集团董事会
管理审计公司
二〇一三年九月二十九日
第六章 司机差旅费
第二十三条 客车司机差旅费 1、 由车队队长与用车方在用车前确认是否包用餐和住宿。 2、 如果用车方包用餐，伙食费补助每天30元；如果包住宿，不报销 住宿费。 3、 如果用车方不包用餐和住宿，按第三章和第四章执行。 4、 司机差旅费由用车单位承担。
第二十四条 货车司机交通费、住宿费和伙食补助费标准按第三章、第四章 执行。
第十七条 伙食补助标准：一类城市为70元/天，二类城市为50元/天，其他 城市为40元/天。
第十八条 城市分类见“第十三条”。 第十九条 出差人员按出差城市标准报销伙食补助，如果工资中有地区差的， 扣除出差天数的地区差。 第二十条 当天可往返的出差（包括公司所在城市内出差）实行误餐补助包 干，超过四小时 20元/天，超过八小时 40元/天。
第五章 参加会议等发生的差旅费
第二十一条 参加国内各种会议、培训，期限在一个月以内的（按自然日连 续计算），集中食宿并在会议费中统一支付食宿费的，不给予伙食费补助；由组 织会议、培训单位指定食宿地点，且食宿费用不在会议费中统一支付的，比照员 工因公出差标准报销。
第二十二条 参加国外会议、培训，期限在一个月以内的（按自然日连续计 算），集中食宿并在会议费中统一支付食宿费的，不给予伙食费补助；由组织会 议、培训单位指定食宿地点，且食宿费用不在会议费中统一支付的，比照员工因 公临时出国标准报销。
为其他城市。 第十四条 出差人员按出差城市标准报销住宿费，如果工资中有地区差的，
扣除出差天数的地区差。
第四章 伙食补助和误餐补助
第十五条 伙食补助按照出差自然天数实行定额包干，超八小时（含八小时） 为一天，超四小时（含四小时）不足八小时为半天。
第十六条 伙食补助按一类城市、二类城市和其他城市划分，各类人员标准 相同。
退票变更费用履行审批手续后，凭据报销。寄存费，携带公司物品的凭据报销。 第九条 连续乘坐火车在6小时以上，可以乘坐火车硬卧。 第十条 从安全角度考虑，出差人员要乘坐公共交通工具或公司车辆，禁止
使用私家车。
第十一条 市内交通费：指出发地和目的地城市的市内交通费。原则上要乘 坐公交车、地铁等交通工具，如特殊情况乘坐出租车，需标明时间、起止地点， 凭据报销。
远大铝业董事会
国内差旅费 开支标准 保密等级：普通
远大铝业集团董事会 管理审计公司
二〇一三年九月二十九日
远大铝业集团 国内差旅费开支标准
第一章 总 则
第一条 为保证工作效率，保证因公出差人员工作和生活需要，结合企业的 实际情况，制定本标准。
第二条 本标准是指在国内各城市之间、出差天数不超过31天的短期出差。 第三条 本标准适用于远大铝业集团董事会、各铝业集团、工厂及所属各铝 业公司。 第四条 差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费。
第三章 住宿费
第十二条 出差人员应按开支标准住宿，超出标准的，须履行特批程序，特 批权限同第六条。住宿费开支标准上限见下表：
职务级别 总经理以上（含 总经理） 副部长以上（含
副部长）
副部长以下及 职员
工人
一类城市
350 元/天 一人 200 元/天 两人 150 元/天/人 一人 150 元/天 两人 100 元/天/人 一人 100 元/天 两人 80 元/天/人
第七章 附则
第二十五条 本标准由远大铝业集团董事会管理审计公司制定，远大铝业集 团董事会批准。
第二十六条 销售系统国内差旅费开支标准由远大铝业集团董事会ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ理审计 公司另行制定。
第二十七条 本标准自二〇一三年十月一日起施行。以前制定的关于差旅费 开支标准同时废止。
第二十八条 本标准的解释及修改权归铝业集团董事会管理审计公司。
实报
副总经理以下
动车、高铁二 等座、硬卧
实报
三等舱 特批
经济舱
凭据报销，上 限 40 元/天
第六条 特批权限：公司总经理对公司范围内超标准有特批权；管理审计公 司总裁对董事会和铝业各集团范围内超标准有特批权。
第七条 乘坐飞机时往返机场的交通费用（限机场大巴）、航空旅客人身意
外伤害保险、汽车、轮船保险（限每人一次一份）凭据报销。 第八条 杂费：订票手续费：平时30元/张，春运、五一、十一期间50元/张。
二类和其他城市
260 元/天 一人 150 元/天 两人 100 元/天/人 一人 100 元/天 两人 80 元/天/人 一人 80 元/天 两人 50 元/天/人
第十三条 一类城市包括：北京、天津、上海、重庆、广州、深圳。二类城 市包括：杭州、苏州、温州、南京、厦门、海口、三亚、青岛、乌鲁木齐。其余