2016年财政预算草案工作报告
2016年总预算草案的报告(书面)
关于广安区2015年总预算执行情况和 2016年总预算草案的报告(书面)2016年1月31日在广安市广安区第五届人民代表大会第四次会议上广安市广安区财政局局长 胡建华各位代表：我受区人民政府委托，向大会报告2015年总预算执行情况和2016年总预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。
一、2015年总预算执行情况2015年是“十二五”规划实施的收官之年，也是全面深化改革的关键之年。
一年来，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，区政府认真执行区五届人大三次会议关于财政预算决议的要求，在抢抓机遇中扎实工作，在迎接挑战中砥砺前行，全区财政工作成效显著，财政运行总体平稳，有力促进了经济社会持续健康发展。
（一）一般公共预算执行情况财政收入快速增长。
积极应对宏观经济下行、政策调整、结构性减税等不利因素影响，克服重重困难，多措并举，积极组织财税收入，取得明显成效。
一是收入规模明显扩大。
2015年，全区一般公共预算收入实现58558万元，完成预算的100.3%，比上年净增12866万元。
二是收入增幅再创新高。
一般公共预算收入同比增长（下同）28.16%，增幅居全市第二，高于去年10.8个百分点，创近年增幅最高水平。
三是收入质量进一步改善。
税收收入达34490万元，比上年净增8052万元，增长30.46%，增幅同比提高9.4个百分点，税收增幅高于非税收入增幅5.5个百分点，占一般公共预算收入的比重达58.9%，同比提高1个百分点。
支出效益不断提高。
2015年，全区一般公共预算支出实现318123万元，比上年增加67128万元，增长26.75%，支出规模不断扩大。
一般公共预算结转结余376万元，预算执行率达99.9%，执行进度进一步加快。
扎实开展财政存量资金专项清理，全年收回部门结转结余资金3102万元，统筹安排用于相关重点支出，财政资金使用效益不断提升。
平衡状况持续向好。
2015年，全区一般公共预算收入总量332580万元，其中：一般公共预算收入58558万元，上级转移支付补助235525万元，上年结余资金1073万元，转贷地方政府债券32400万元，调入政府性基金5024万元；收入总量减一般公共预算支出318123万元，减上解支出751万元，减一般债务还本支出11504万元，减债务付息支出699万元，品迭后，全区一般公共预算结余资金1503万元，全区财政平衡情况总体良好。
商洛市人民代表大会常务委员会关于批准商洛市2016年市级财政决算的决定-
商洛市人民代表大会常务委员会关于批准商洛市2016年市级财政决算的
决定
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 商洛市人民代表大会常务委员会关于批准商洛市2016年市级财政决算的决定
商洛市第四届人民代表大会常务委员会第三次会议，听取和审议了市财政局局长刘仲林受市人民政府委托所作的《关于商洛市2016年财政决算（草案）的报告》、市审计局局长李久敏受市人民政府委托所作的《关于商洛市2016年度市级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》，对2016年财政决算报告和决算草案进行了审查。
会议同意市人大常委会财经工委的审查报告,决定批准2016年市级财政决算。
——结束——。
望奎2016年财政预算执行情况
望奎县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告各位代表：受县人民政府委托，现将全县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）提请大会审议，并请各位列席会议同志提出意见。
一、2016年财政预算执行情况（一）2016年预算收支完成情况——县级公共预算收支情况。
全县本级财力完成156,397万元，其中：一是公共财政预算收入完成36,884万元，同比增长7.6%；二是上级一般性财力补助收入103,535万元，同比增长8.2%；三是新增债券收入15,978万元。
全县财政总支出155,339万元，其中：公共财政预算支出152,861万元、上解支出2,478万元。
公共预算结余1,058万元。
按预算法规定，已全额安排预算稳定调节基金。
——上级公共预算专项收支情况。
全县上级专项补助收入158,436万元，专项支出158,436万元。
——县级基金收支情况。
县级基金预算收入5,306万元，其中：基金预算收入4,377万元、土地出让金补助收入929万元。
县级基金预算支出5,306万元。
——基金预算上级专项补助收支情况。
基金预算上级专项补助收入7,161万元，基金预算上级专项支出7,161万元。
2016年，我们按照县委、县政府决策部署，积极对上争取财政资金、支持“三农”、保障重点领域支出等各项工作都取得新进展，有力地助推了县域经济发展：1.积极对上争取，保证全县重点项目顺利推进。
全县共对上争取各类财政资金30.25亿元，较2015年增加7.6亿元。
一是争取新增债券资金15,978万元，保证了棚改、道路改造及农村公路建设等项目的顺利实施。
二是支持企业生产发展15,250万元，投入园区基础设施建设2,449万元。
三是向省厅争取2亿元临时借款弥补棚改资金不足。
四是加大重大基础设施财政投入力度，共投入5,643万元，用于节水增粮灌溉、农村饮水安全等支出；投入8,021万元，推进农业综合开发和高标准农田建设；县财政在新增债券基础上再安排1,503万元，用于城乡公路建设。
2016年预算编制工作特点和预算报告亮点
2016年预算编制工作特点和预算报告亮点按照建立健全全面规范、公开透明的预算制度有关要求，2016年预算编制围绕中心，服务大局，预算草案体系更全、内容更细、信息更明、逻辑更清、改革力度更大。
具体体现在如下几个方面：一、实现“五个首次”，打造公开透明预算账本2016年预算草案进一步在细化预算编制、提高透明度方面下功夫，实现“五个首次”；预算草案共有8份材料，装订为11本，厚达2200多页，让代表“大账看得明、细账看得清”。
（一）首次编制《预算报告资金安排附表》，使主报告更加精简易读、条理清晰。
主报告以文本形式，概述财政改革和预算收支主要安排，将原来列举的项目安排情况调整到附表反映，相应新增4张项目表格，并增列明细使用计划、省直主管部门、补助政策标准的索引。
（二）首次分地区编制《税收返还和转移支付补助预算表》，直观反映转移支付资金流向哪里。
除自然灾害等突发事件处理资金和预留据实结算的体制补助等特殊项目外，省对市县转移支付补助细列至每一个地级以上市和省直管县，项目资金达197页、细化到14000多项，清晰反映教育、科技、文化、卫生、农业、财力性补助等各类资金在各市县间的分布情况，让公众了解转移支付的钱究竟分到了哪里。
（三）首次公开地方政府债务预算，将政府债务分门别类纳入全口径预算管理。
重点反映政府债务限额、新增政府债券支出、政府债务还本付息、债券资金使用情况等，按属性分别纳入一般公共预算和政府性基金预算编制，主动接受人大和社会监督。
（四）首次建立网上微信公众平台，发布预算编制、财政改革等新闻动态和协助代表审查预算的服务信息。
同时，提前一周左右将预算报告电子版发给人大代表，便于代表提前查阅。
（五）首次将市县级检察院、法院共284个单位纳入部门预算编制，省级预算单位增至404个。
《部门预算》全覆盖404个一级预算单位，直接连通到最基层的县级预算单位;细化部门预算编制，解释经济分类科目支出用途，清晰反映政府部门的钱是怎么花出去的，是用在印刷、会议、差旅方面，还是用在水电、物业管理、基建等方面。
2016年抚远财政总决算报告
2016年抚远县财政总决算报告2016年我县财政工作在省财政厅的关怀、支持下，在县委、县政府的正确领导下，坚持“稳重求进、又快又好”总基调，围绕“兴产业、强实体、提品质、增实效”，努力厚植财源，加快产业结构调整，促进财政增收；着力优化支出结构，突出资金绩效，保障和改善民生；全力推进财政体制改革，破除创新体制障碍，释放改革红利；从严从紧编制预算，努力降低行政运行成本，全力服务我县经济社会发展。
一、国民经济发展概况2016年，全县地区生产总值完成50.7亿元。
其中：第一产业增加值完成34.1亿元；第二产业增加值完成3.2亿元；第三产业增加值完成13.4亿元。
财政收支总体情况（一）收入完成情况：1、县本级地方财政收入21,848万元，完成预算的101.7%，减收187万元。
其中：公共财政收入20,694万元，完成预算的100.1%，增收6万元；基金预算收入1,154万元，完成预算的144.3%，减收193万元。
2、上级补助收入168,386万元。
（1）公共预算上级补助收入163,511万元，其中：返还性收入7,256万元（增值税和消费税税收返还收入1万元、所得税基数返还43万元、成品油价格和税费改革税收返还收入41万元、其他税收返还收入7,171万元）；一般性转移支付收入97,097万元（均衡性转移支付收入25,019万元、老少边穷转移支付收入11,902万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入4,760万元、结算补助收入27,563万元、成品油价格和税费改革转移支付补助收入142万元、基层公检法司转移支付收入1,245万元、义务教育等转移支付收入994万元、基本养老保险和低保等转移支付收入2,538万元、新型农村合作医疗转移支付收入1,192万元、农村综合改革转移支付收入537万元、产粮大县奖励资金收入7,932万元、重点生态功能区转移支付收入3,281万元、固定数额补助收入9,992万元）；专项转移支付收入59,158万元。
贵州2016年预算执行情况和年预算草案的报告
贵州2016年预算执行情况和年预算草案的报告标题：贵州省2016年预算执行情况及年度预算草案报告概述一、前言根据《中华人民共和国预算法》和相关法律法规，贵州省人民政府组织编制了2016年度预算草案，并对预算执行情况进行了全面总结。
本报告旨在客观反映我省预算管理工作的实际情况，为下一步改进预算管理和提高预算执行效果提供依据。
二、2016年预算执行情况分析1.收入情况2016年，贵州省财政收入总体稳定，各级政府严格执行税收政策，加强征管，确保财政收入增长。
全省一般公共预算收入完成情况良好，实现了年初预算目标。
2.支出情况2016年，贵州省一般公共预算支出重点向民生、基础设施、科技创新等领域倾斜，有力地支持了全省经济社会发展。
在支出管理方面，严格执行预算法，强化预算约束，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。
3.预算调整根据预算法规定，结合贵州省预算执行实际情况，对预算进行适时调整，确保预算的合理性和合规性。
在预算调整过程中，遵循公开、透明、公正的原则，提高预算调整的民主性和科学性。
三、2017年预算草案编制原则1.坚持稳中求进的总基调，落实新发展理念，推动全省经济持续健康发展。
2.着力保障和改善民生，加大民生投入，确保民生支出只增不减。
3.深化财税体制改革，完善预算管理制度，提高预算编制的科学性、合理性和有效性。
4.强化预算约束，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益和透明度。
四、2017年预算草案主要内容1.财政收入预算根据当前经济形势和政策导向，合理预测2017年全省财政收入，确保预算目标的实现。
2.财政支出预算按照预算法规定，明确2017年财政支出重点领域，合理安排财政支出规模，保障民生、基础设施、科技创新等领域的资金需求。
3.预算调整根据预算执行情况和政策变化，适时调整预算，确保预算的合规性和合理性。
五、结语预算管理是政府治理的重要手段，对于实现经济社会发展目标具有重要意义。
贵州省将不断加强预算管理，提高预算执行效果，为全省经济社会发展和人民生活改善提供有力保障。
陕西2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告
陕西省2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告——2017年1月15日在陕西省第十二届人民代表大会第六次会议上陕西省财政厅各位代表：受省人民政府委托，现将我省2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案报告如下，请予审议，并请省政协委员和列席人员提出意见。
一、2016年预算执行情况和财政主要工作2016年，全省经济总体平稳，但能源行业困难超出预期。
为支持实体经济发展，预算执行中，国家全面推行“营改增”，同时调整了中央与地方收入体制；实施供给侧结构性改革，减税降费。
我省还主动加大取消、降低、缓征各类涉企收费力度，切实减轻企业负担，帮助能源等重点行业渡过难关，财政收入出现较大减收。
同时，国家出台了调资、养老等增支政策，支持“三去一降一补”、脱贫攻坚、稳增长调结构等都需要财政安排支出，支出压力很大，收支矛盾非常尖锐。
在省委的领导下，在省人大的监督指导下，全省各级财税部门认真贯彻落实中省各项决策部署，严格执行省十二届人大四次会议的各项决议，积极组织收入，调整支出结构，加大资金整合盘活力度，大幅度增加对市县尤其是能源困难县区的转移支付力度，缓解了基层财政困难，全省财政平稳运行，预算执行情况总体良好。
（一）2016年一般公共预算执行情况根据12月份财政收支报表统计，2016年，全省地方财政收入完成1833.9亿元，占收入调整预算的101.9%，同比增长6%。
全省地方财政收入主要项目完成情况是：各项税收1204.3亿元，下降6.7%，其中：增值税（含营业税）597.1亿元，下降5.6%，主要是2016年5月1日全面推行“营改增”，减轻了企业税负，同时中央调整了与地方的增值税分享比例，地方收入有一定减少；企业所得税130.6亿元，下降11.4%，主要是企业盈利水平下降；个人所得税58.9亿元，增长10.3%，主要是个人收入增加和加强了征管；资源税82.7亿元，下降8.9%，主要是能源产品产量下降、价格长期低位运行，石油、煤炭等行业减收较多；房产税42.8亿元，增长3%；城市维护建设税85.7亿元，增长10.5%；耕地占用税54.7亿元，下降23.5%，主要是全省土地成交量下降；契税50.8亿元，下降25.9%，主要是为支持房地产去库存，降低房地产交易环节的契税税率。
包头市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告
市十四届人大五次会议文件之十包头市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告——2017年2月16日在包头市第十四届人民代表大会第五次会议上包头市财政局各位代表：受市人民政府委托，现将我市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告提请大会审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2016年预算执行情况2016年，面对严峻复杂的经济形势和减收增支困难叠加的局面，全市上下在市委的坚强领导下，在市人大的监督支持下，认真贯彻落实中央、自治区决策部署，加大积极的财政政策实施力度，统筹做好稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险等重点工作，经济发展稳中有进，预算执行总体良好。
（一）一般公共预算执行情况。
根据汇总的国库数据，全市公共预算收入271.2亿元，完成年度预算的100%，比上年增加18.9亿元，增长7.5%；全市公共预算支出415.2亿元，完成调整预算的88%，比上年增加21.9亿元，增长5.6%。
市本级公共预算收入46.3亿元，完成预算的110.2%，比上年增加7.2亿元，增长18.4%。
年初市人代会批准的市本级公共预算支出82.9亿元，预算执行中市人大常委会批准自治区增发债券支出3.4亿元、调入预算稳定调节基金1.1亿元，加自治区下达各类补助资金及上年结转87.5亿元后，支出预算调整为174.9亿元。
市本级公共预算支出143.1亿元，完成支出调整预算数的81.8%，比上年增加12.8亿元，增长9.8%。
（二）政府性基金预算执行情况。
全市政府性基金收入39亿元，比上年增加21.4亿元，增长121.6%；政府性基金支出35.8亿元，比上年增加11.9亿元，增长50%。
市本级政府性基金收入29.3亿元，完成预算的50.2%，比上年增加17.9亿元，增长156.6%；政府性基金支出23.7亿元，完成预算的45.3%，比上年增加9.3亿元，增长64.6%。
（三）社会保险基金预算执行情况。
全市社会保险基金收入161.1亿元，完成预算的103%，加上年结余68.1亿元，总收入合计229.2亿元。
关于济阳县216年县级财政决算草案和
关于济阳县2016年县级财政决算（草案）和2017年上半年财政预算执行情况的报告——2017年8月22日在县十八届人大常委会第七次会议上济阳县财政局局长李克俭主任、各位副主任、各位委员：县十八届人民代表大会第一次会议审议批准了《关于济阳县2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》。
现在2016年全县财政决算已经汇编完成，受县人民政府委托，我向县人大常委会报告2016年县级财政决算（草案）和2017年上半年财政预算执行情况，请予审议。
一、2016年县级财政决算情况2016年，面对复杂的经济形势和“营改增”全面推开后财政收入的新形势，财政部门在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，主动适应经济发展新常态，全力以赴保增长，积极落实省市各项财税政策，促进经济运行稳中有进、稳中向好，为全县经济和社会各项事业的稳定发展提供了保障，财政决算情况总体平稳。
（一）一般公共预算收支决算情况——一般公共预算收入决算情况。
2016年，全县全年实际完成一般公共预算收入185778万元，完成调整后预期的100.75％，比上年同比增长10.75％。
其中，各项税收收入完成134820万元，占一般公共预算收入的72.57%，比上年提高1.28个百分点。
县本级（含开发区，下同）一般公共预算收入实际完成123317万元。
——一般公共预算支出决算情况。
2016年，全县一般公共预算支出实际完成341918万元，增长17.49%。
其中，县本级一般公共预算支出296800万元，增长18.18%。
——一般公共预算收支平衡情况。
按照现行财政体制算账，2016年全县一般公共预算收入185778万元，加中央税收返还、各项补助、上年结转及基金收入调入等170700万元，市财政转贷我县地方政府一般债券38000万元，收入总计394478万元。
全县财政当年支出341918万元，加上解上级支出、结转下年支出等49800万元，安排预算稳定调节基金2760万元，支出总计394478万元。
关于吉林2016年决算的报告
关于吉林省2016年决算的报告——2017年7月26日在吉林省第十二届人民代表大会常务委员会第三十六次会议上省财政厅厅长谢忠岩主任、各位副主任、秘书长、各位委员：吉林省第十二届人民代表大会第六次会议审查批准了《关于吉林省2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》。
现在，2016年财政收支决算已经汇编完成。
按照《中华人民共和国预算法》等法律规定，受省政府委托，我向省人大常委会报告吉林省2016年财政收支决算，请予审议。
一、2016年决算2016年，全省各地、各部门全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，按照省委对财政经济工作的总体部署和省十二届人大五次会议决议，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻五大发展理念，统筹抓好五大任务落实，着力推进供给侧结构性改革，促进民生改善，财政收入增速稳步提升，重点和民生支出得到较好保障，决算情况总体较好。
（一）一般公共预算收支决算情况收入：（1）2016年，省级一般公共预算收入307.48亿元，完成预算的97%，比向省第十二届人大六次会议报告的预算执行数（以下简称“原报告数”）增加0.02亿元（2017年1月初中央分配我省的2016年度跨省市总分机构企业所得税和中国铁路总公司集中缴纳铁路运输企业所得税增加的收入）；（2）一般债务收入637.59亿元，与原报告数相同；（3）中央各项补助收入1904.98亿元，比原报告数增加1.27亿元（一般性转移支付增加0.43亿元，专项转移支付净增加0.84亿元）；（4）市县上解收入、上年结余收入、调入资金、调入预算稳定调节基金、国债转贷资金上年结余等324.3亿元，与原报告数相同。
以上省级财政各项收入总计3174.35亿元，比原报告数增加1.29亿元。
支出：（1）2016年，省级一般公共预算支出821.49亿元，完成预算的92.6%，比上年增长24.7%（以下简称“增长”），与原报告数相同；（2）省对市县税收返还和转移支付支出1624.28亿元，与原报告数相同；（3）政府债务转贷支出372.38亿元，与原报告数相同；（4）政府债务还本支出186亿元，与原报告数相同；（5）上解中央支出4.9亿元，比原报告数增加0.14亿元（主要是中央草原生态保护补助奖励政策审计整改、农业综合开发终止项目扣款等增加的上解）；（6）补充预算稳定调节基金、拨付国债转贷资金等99.63亿元，比原报告数增加0.21亿元；（7）结转下年支出65.67亿元，比原报告数增加0.94亿元。
财务预算报告范文(10篇)
财务预算报告范文第一篇：一、我县预算执行分析工作的主要做法我县预算执行分析就是对预算执行过程中或之后财政收支活动全过程采取基本比较法进行分析，具体做法：(一)搜集基础数据信息资料。
由于数据资料是预算执行分析的基础，我们每月对财税库联网系统中各种数据信息按不同分类口径提取外，与国、地税、人行、统计、房管等部门联系，取得基础信息资料，为分析做好准备。
(二)对数据加工。
对财政总收入、公共财政预算收入及明细项目、国地税等征管部门完成收入等基础数据指标，按完成状况、与上期同口径、与年初目标任务进行计算比较;对支出按功能分类科目与上期同期、占调整预算数比较，为定性分析做定量准备。
(三)撰写分析报告。
目前，预算执行分析采取的主要形式有两种：一种是定期分析，包括一般预算收支执行分析(每月)，即对财政收支及其构成明细完成状况、同口径同比进行简要分析;定期全面综合分析(每季、半年和全年)，对收支预算执行状况、主要特点及增减主要因素、存在的主要问题及下一步的工作措施进行分析。
另一种是专题分析，比例说2014年围绕县委、县政府的税源经济工作重点，对全县工业五大产业税收收入完成状况的分析、三产服务业税收收入完成状况的分析、全县各镇区的和重点企业宝胜集团收入完成状况的点评，为领导的工作决策带给有益的参考。
二、预算执行分析工作中存在的难点、不足和原因由于在预算执行分析中存在信息搜集耗时、基础工作不强、调研不够等主客观因素，在必须程度上影响了执行分析工作的质量。
具体表此刻下几个方面：(一)基础信息不全。
在预算执行定期分析中，除了对预算收支已完成状况及原因分析外，还要对当年收入全面完成状况进行预测，由于对税收税源信息无法提前掌握，需依靠于国、地税部门的带给，给收入预测的及时性带来必须的影响。
再比如对我县财政收入影响较大的房地产业，涉及商品房开发许可、批准施工许可、商品房预(销)售许可、成交、实现销售面积等等的信息，需与房管部门反复联系，还有每月对税收通用户的税收界定，同样也对执行分析及时性产生影响。
2016运城财政总决算分析报告
2016年度运城市财政总决算分析报告2016年以来，面对经济下行压力加大和财政增收困难的严峻形势，在市委、市政府的坚强领导下，财政部门认真贯彻习总书记系列重要讲话精神、全国全省经济工作和财政工作会议精神，按照市第四次党代会、市两会重大部署，全力推进“三个一百”落实、“三动三新”战略实施和“三市一中心”建设，圆满完成了全年各项目标任务。
第一部分全市经济运行的总体状况和基本特征一、主要经济指标完成良好，全部实现正增长2016年全市宏观监测的八大经济指标均呈增长之势，运行状况回升向好，在全省排名基本处于上中游水平，全年目标大多完成良好。
1、地区生产总值1222.3亿元，增长4.0%，与全年预期目标（6.5%）相差2.5个百分点，低于全省增速（4.5%）0.5个百分点，增速全省第7名（总量第3名）。
2、规模以上工业增加值226.3亿元，增长2.3%，比全年预期目标（2.0%）高0.3个百分点，高于全省增速（1.1%）1.2个百分点，增速全省第8名（总量第8名）。
3、固定资产投资1483.7亿元，增长8.2%，与全年预期目标（15%）相差6.8个百分点，高于全省增速（0.8%）7.4个百分点，增速全省第1名（总量第3名）。
4、社会消费品零售总额704.7亿元，同比增长6.6%，高于全年预期目标（5.5%）1.1个百分点，低于全省增速（7.4%）0.8个百分点，增速全省第9名（总量第2名）。
5、一般公共预算收入59.1亿元，同比增长5.0%，与全年预期目标（5%）持平，高于全省增速（-5.2%）10.2个百分点，增速全省第1名（总量第9名）。
6、外贸出口额完成21.4亿元，增长4.6%；即：3.25亿美元，下降1.7%，与全年目标相差0.06亿美元，增速全省第5名（总量第2名）。
7、城镇居民人均可支配收入25636元，同比增长6.6%，高于全年预期目标（6.5%）0.1个百分点，高于全省增速（5.9%）0.7个百分点，增速全省第2名（总量第9名）。
成都市双流人民政府
成都市双流区人民政府关于成都市双流区2016年本级财政决算（草案）和2017年上半年财政预算执行情况的报告2017年9月28日在成都市双流区第十八届人大常委会第六次会议上成都市双流区财政局局长王佑涛主任、各位副主任、各位委员：区第十八届人民代表大会第一次会议审查批准了《关于成都市双流区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告》。
目前，2016年财政决算已经汇编完成。
根据《预算法》有关规定，受区人民政府委托，我向本次常委会报告全区2016年本级财政决算（草案）和2017年上半年财政预算执行情况，请予审查。
一、2016年全区财政决算情况2016年，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，全力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，认真落实积极的财政政策，有力促进了全区经济社会平稳发展。
区财税部门紧紧围绕区第十七届人大第五次会议和区第十七届人大常委会第44次会议确定的2016年财政预算收支任务，聚力实干、狠抓落实，较好地完成了调整预算收支任务，全区财政决算情况总体良好。
（一）全区财政决算情况一般公共预算。
2016年，全区一般公共预算收入完成529,734万元，为调整预算的96.3%，同口径增长7.1%（2016年5月“营改增”体制发生变化），加上上级补助收入254,889万元、一般债券转贷收入8,100万元、上年结余收入154,807万元、调入预算稳定调节基金60,000万元、调入资金82,031万元，收入总计1,089,561万元。
全区一般公共预算支出完成872,590万元（其中：人大批准的当年财力安排支出734,199万元，省市专项支出和上年结转支出138,391万元）、上解支出42,871万元、一般债券还本支出8,100万元、安排预算调节基金43,989万元，支出总计967,550万元。
收支总量相抵，全区一般公共预算滚存结余122,011万元，扣除按规定结转下年支出结余122,011万元，净结余为零。
城口县2016年财政决算（草案）报告
城口县2016年财政决算（草案）报告——2017年6月27日在县十七届人大常委会第三次会议上审议通过主任、各位副主任、各位委员：县十七届人大一次会议审查批准了《城口县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告》。
根据县人代会批准的预算执行情况，按照全市2016年财政总决算办理的相关要求，目前已经完成2016年财政决算（草案）汇编。
根据《中华人民共和国预算法》、《重庆市预算审查监督条例》等法律法规规定，受县人民政府委托，现将城口县2016年财政决算（草案）情况报告如下。
一、全县财政收支决算情况（一）一般公共预算县级一般公共预算收入完成31363万元（税收收入完成19193万元，非税收入完成12170万元），同比增长10.04%，完成预算的100.04%，加上上级转移支付收入256469万元、地方政府一般债券转贷收入39900万元、调入预算稳定调节基金9350万元、政府性基金预算调入4295万元、国有资本经营预算调入509万元和上年结转收入24152万元后，收入总计366038万元。
县级一般公共预算支出301452万元，同比增长11.34%，完成预算的91.74%，加上上解支出2655万元、地方政府性债务还本支出24002万元、补充预算稳定调节基金10800万元、结转下年支出27129万元后，支出总计为366038万元。
与县十七届人大一次会议审查批准的执行数相比，收入决算数增加1500万元，主要是上级补助收入新增1500万元。
支出决算数增加1500万元，主要是按照补充预算稳定调节基金的相关规定，整合结余资金新补充预算稳定调节基金1500万元。
以上均为决算办理中的正常对账调整。
表1：2016年全县一般公共预算收支决算平衡表注:上表的“年初数”指年初人代会批复的收支数。
“调整数”指总决算办理完成后不含超收收入的财政收支数。
“执行数”指十七届人大一次议审定的财政收支数。
“决算数”是指全年财政收支最终数（以- 2 -下表2和表3的口径相同）。
财务预算报告范文10篇完美版
《财务预算报告范文》财务预算报告范文（一）：根据《xx章程》规定，我们编制了《xx公司20xx年度财务预算》，具体报告如下：一、2016年度经营计划安排1、铁钢材产量2016年铁、钢产量较2016年有所降低，钢材产量比2016年有较大增长。
具体安排是：钢491万吨；钢材计划447万吨，目标459万吨；生铁416万吨。
2、双高及拳头产品产量2016年公司强化产销研协调创新机制，充分发挥已建成的精品棒、精品线所具有的高性能、高精度轧制的工艺特点，大力开发新产品，提高公司经济效益。
全年安排双高产品250万吨，同比增加34、6万吨，增长16、06%；双高产品比率55、9%，同比提高3、7个百分点。
其中拳头产品安排184万吨，同比增加46、5万吨，增长33、82%；拳头产品占双高产品比率为73、6%，同比提高9、8个百分点。
3、主要技术经济指标2016年透过技术进步和管理创新，大力开展节能降耗工作，突出节约和回收利用资源，进一步提高技术经济指标水平。
具体安排是：高炉喷煤比计划125kg/t；目标145kg/t，同比提高28、4kg/t。
高炉入炉焦比计划365kg/t；目标345kg/t，同比降低16kg/t。
吨钢综合能耗计划710kg/t；目标705kg/t，同比降低6、2kg/t。
转炉钢钢铁料消耗计划1093kg/t；目标1091kg/t，同比降低0、6kg/t。
钢材综合成材率计划97、1%；目标97、2%，同比降低0、67个百分点，主要是增加精品材轧制所致。
二、2016年度财务指标预算安排1、主营业务收入主营业务收入229亿元，同比增加19、4亿元，增长9、26%。
2、可比成本降低率2%。
三、2016年度资金流量预算安排资金流量预算收入313、711亿元，其中：营业收入285、501亿元；项目资金结转14、1亿元；贷款14、11亿元。
资金流量预算支出313、711亿元，其中：生产经营性支出267、451亿元，项目资金支出32、82亿元，支付股利6、9313亿元，其他支出3、234亿元，预留资金3、2747亿元。
关于高密市2015年财政决算和
关于高密市2015年财政决算和2016年上半年预算执行情况的报告——2016年8月24日在高密市第十七届人大常委会第三十三次会议上高密市财政局局长葛孝江主任、各位副主任、各位常委：我受市政府委托，向本次会议汇报我市2015年财政决算和2016年上半年预算执行情况，请予审议。
一、2015年财政决算情况市十七届人大五次会议审议批准了《关于高密市2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告》，目前，2015年全市财政决算已汇编完成，现报告如下。
（一）一般公共预算完成情况全市一般公共预算收入完成453730万元，占预算的102.3%，比上年增加46786万元，增长11.6%。
其中，其中税收收入完成361122万元，增长11.6%，非税收入完成92608万元，增长11%。
一般公共预算支出完成492785万元，占预算的104.2%，增长11.5%。
按现行财政体制全市统算，收支平衡。
（二）政府性基金预算完成情况政府性基金预算收入完成136575万元，比上年下降4.8%；基金支出148732万元，比上年下降4.9%。
下降的原因主要是受经济下行、房地产市场需求疲弱等因素影响，使基金收支同比相应减少。
（三）社会保险基金预算完成情况社会保险基金收入预算完成207535万元，比上年增长3.8%；支出完成194007万元，比上年增长12.1%。
总的看，2015年全市社会保险基金预算执行情况良好，基金收入稳定增长，支付能力进一步提高。
（四）地方债务管理情况2015年在政府性债务管理方面，严格按照国务院、省政府相继出台的有关政策法规，“修明渠、堵暗道、防风险”，加强债务管理，严控债务风险,逐步建立规范的政府举债融资机制。
积极争取上级地方政府债券96788万元，其中置换债券92488万元用于存量债务的化解，新增债券4300万元用于济青高铁高密段沿线拆迁。
政府负有偿还责任的一类债务年底余额379609万元，全市政府性债务率处于风险控制标准以内，债务风险是可控的。
2016年部门预决算公开情况自查报告
2016年部门预决算公开情况自查报告为进一步增强政府决算透明度，提升决算管理水平，按照财政部、财政厅、地区财政局的相关文件要求，我局组织开展了2014年部门决算和“三公”经费公开工作，现将有关情况总结如下：一、加强组织领导为扎实做好我县行政事业单位，部门决算和“三公经费”共公开工作，我局领导高度重视此项工作，从接到上级文件以后，立即开展部署工作，并成立以局长为组长的皮山县行政事业单位部门决算和“三公”经费公开领导小组，成员为相关股室负责人。
要求各相关股室负责人负责本股室所管辖的单位，指导监督此次公开工作，并在规定的时间内完成。
二、公开的总体情况(一)公开范围、内容、公开方式及时间本次公开为全县所有负责编制部门决算和“三公”经费决算信息的部门。
公开2014年部门决算和“三公”经费决算，财政负责公开全县“三公”经费汇总数。
截至目前，我县负责编制部门决算和“三公”经费决算信息的145个部门已全部在皮山县政府网站()上公开，公开率达100%。
其中报空表未发生三公经费的71个单位。
组织部、团委、工会等二级预算单位也进行了公开。
三、具体做法(一)细化公开内容，统一公开格式。
为扎实做好今年决算公开工作，我局进一步完善工作机制，统一了决算信息公开的表格、口径和内容。
(二)明确责任分工，实时督促落实。
根据工作部署，印发了有关文件，进一步明确了财政部门和各部门单位的工作责任及2014年开展决算信息公开工作的具体工作要求，对各部门预算单位完成情况实行情况通报，及时沟通联系，密切配合，各负其责，推动了决算公开工作有序进行。
(三)引导媒体配合，加大推进力度。
决算公开尤其是“三公”经费公开工作比较敏感，涉及面广，社会关注度高。
因此，在信息公开过程中，我局及时收集、整理和反馈社会各方面的意见和建议，为推进决算公开工作起到了很好地促进作用。
四、工作措施推进决算信息公开工作，不断提高决算信息的公开性和透明度，有助于保障公民的知情权、参与权和监督权，有助于建设高效廉洁政府，促进依法理财、民主理财，提升预决算管理水平，提高资金使用效益。
2016年《政府工作报告》中的十个核心数据 事业单位考试必考题
2016年《政府工作报告》中的十个核心数据事业单位考试必考题一、6.5%—7%报告指出，今年发展的主要预期目标是：国内生产总值增长6.5%—7%。
经济增长预期目标6.5%－7%，考虑了与全面建成小康社会目标相衔接，考虑了推进结构性改革的需要，也有利于稳定和引导市场预期。
稳增长主要是为了保就业、惠民生，有6.5%－7%的增速就能够实现比较充分的就业。
报告还提到，“十三五”要实现全面建成小康社会目标，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番，“十三五”时期经济年均增长保持在6.5%以上。
二、90万亿报告在提出“十三五”时期主要目标任务和重大举措时指出，到2020年，先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业比重大幅提升，全员劳动生产率从人均8.7万元提高到12万元以上。
届时，我国经济总量超过90万亿元，发展的质量和效益明显提高。
三、9540亿根据预算草案报告，中国2016年国防支出9543.54亿元，增长7.6%。
为近6年来最低。
四、2.18万亿元报告指出，积极的财政政策要加大力度。
今年拟安排财政赤字2.18万亿元，比去年增加5600亿元，赤字率提高到3%。
其中，中央财政赤字1.4万亿元，地方财政赤字7800亿元。
安排地方专项债券4000亿元，继续发行地方政府置换债券。
五、70%报告提出，要在70%左右的地市开展分级诊疗试点。
基本公共卫生服务经费财政补助从人均40元提高到45元，促进医疗资源向基层和农村流动。
鼓励社会办医。
六、1000万报告指出，实施脱贫攻坚工程。
今年要完成1000万以上农村贫困人口脱贫任务，其中易地搬迁脱贫200万人以上，继续推进贫困农户危房改造。
中央财政扶贫资金增长43.4%。
七、7.4%报告指出，去年全国居民人均可支配收入实际增长7.4%，快于经济增速。
去年末居民储蓄存款余额增长8.5%，新增4万多亿元。
又解决6434万农村人口饮水安全问题。
扶贫攻坚力度加大，农村贫困人口减少1442万人。
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2016年财政预算草案工作报告（一）2016年预算编制的指导思想
2016年预算编制的指导思想是：认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会、县委十一届六次全会精神，全面实施《预算法》，坚持“稳中求进，好中求快”的总基调，紧紧围绕县委决策部署，主动适应财政工作新常态，深化财政改革，完善体制机制，加快释放改革红利；优化支出结构，严控“三公”经费，着力增进民生福祉；坚持依法理财，加强内控管理，提高管理水平，为全面建成小康社会提供坚实保障。
（二）财政收入预期目标和支出安排情况
公共财政收入预期目标和支出安排情况。
全县公共财政收入预期目标21,599万元，增长6%，上级补助收入112,755万元（其中，返还性收入9,105万元，上级一般性转移支付补助63,973万元，上级专项补助39,677万元），上年结余6,313万元，减上解支出1,486万元，总财力139,181万元。
公共财政支出安排139,181万元，下降21.92%。
公共财政预算收支是平衡的。
县本级公共财政收入预期目标21,599万元，增长6%。
县本级公共财政支出安排131,381万元，下降20.66%。
基金收入预期目标和支出安排情况。
全县基金收入预期目标3,000万元，下降4.97%，上级专项补助收入342万元，上年结余1,917万元，总财力5,259万元。
基金支出安排5,059万元，下降52.19%。
结余200万元。
县本级基金收入预期目标3,000万元，下降4.97%。
县本级基金支出安排5,059万元，下降51.71%。
（三）社会保险基金收支预计情况
全县社会保险基金收入预计82,082.11万元，上年结余16,541.25万元。
社会保险基金支出预计80,931.09万元，结余17,692.27万元。
（四）政府性债务预计情况
2016年年初全县政府性债务金额为94,334.33万元。
当年预计举借债务55,743万元，当年预计偿还债务378万元，年末预计政府债务余额为149,699.33万元。
（五）依法理财，抢抓机遇，努力完成2016年工作任务
2016年是实施“十三五”规划的起步之年，是全面深入贯彻落实党的十八届五中全会的关键一年，是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，为确保完成2016年工作目标，我们将紧紧围绕县委十一届六次全会精神，认真落实本次人代会确定的各项任务，扎实推进以下工作。
1、努力壮大财政收入规模。
2016年，我县的经济形势仍然十分严峻，单纯抓财政收入不能解决根本问题，为此，我们要从以下三个方面着手，形成合力，努力解决财力不足问题，为县域经济发展提供资金支持。
一是大力开展对上争资。
重点关注财政体制改革动向，认真研究财政体制改革对我县当前和未来的影响，主动作为，积极应对。
围绕国家和省里的重大战略决策，加大解析研究力度，准确捕捉上级资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。
二是加大力度培植财源。
围绕县委确定的“4+1”主攻方向，按照“稳定现有财源、发展新兴财源”构
建财源项目的梯形结构的思路谋划财源工作。
跟踪宝鑫碳化硅、新医圣制药改扩建设等重点项目建设，帮助企业解决发展中难题，确保项目尽快达产达效。
大力支持煤化工业园区建设、东方聚能石墨深加工和北药种植加工等项目，促进企业早日投产经营，形成新的税源。
三是强化收入征管。
加强部门协调配合，完善齐抓共管的征管机制，进一步增强工作合力。
及时研究经济运行和税源变化情况，加强主体税种、重点企业，重点税源监控，切实抓好挖潜堵漏，确保税收应收尽收。
2、着力保障和改善民生。
继续加大民生资金投入力度，全力保障县委、政府安排的各项民生支出。
一是加大教育投入。
继续完善义务教育经费保障机制，加大教育基础设施建设投入力度，逐步完善办学条件，促进教育均衡发展。
二是加大社会保障和就业投入。
做好机关事业单位养老保险制度改革，加大对困难群体的帮扶和救助力度，重点推进困难群体生活保障提标扩面。
三是加大“三农”投入。
重点保障涉农资金及时、足额、安全发放。
做好农村饮水安全工程、村路建设，深化农村环境卫生综合整治，重点解决垃圾处理、污水排放问题。
四是加大保障性住房建设投入。
大力推进城市棚户区、塌陷区和农村危房改造项目建设，改善困难群众住房条件。
3、加快财政改革步伐。
全面贯彻落实《预算法》，稳步推进各项财政改革。
一是改革预算管理制度。
继续完善全口径预算体系，加大预算统筹力度，硬化预算
约束，坚决执行人大批准的预算。
继续抓好预决算公开，充实公开内容，推进预决算信息公开常态化。
深化预算绩效管理，推进预算绩效管理与部门预算编制有机结合。
二是建立现代国库管理制度。
继续完善国库集中收付信息系统，全面推行公务卡结算方式，提高公务支出透明度。
三是规范政府债务管理。
动态监控政府债务的规模，切实完善政府债务风险防范和预警机制。
4、切实加强财政监管。
建立完善的财政管理体系是保证财政资金安全和节约财政资金的必要条件。
一是狠抓财政监督检查。
以财政预算编制和执行、行政事业单位财务管理、专项资金使用等内容为重点开展财政监督检查，严肃财经纪律，维护财政秩序。
二是继续开展会计信息质量检查。
巩固“小金库”专项治理成果，规范单位财务行为，提高单位会计信息质量。
三是加强政府采购管理。
严格采购预算，扩大采购范围，完善采购监督机制，提升采购透明度。
四是强化财政投资评审。
充分发挥社会中介机构作用，不断提升财政投资评审的效率和质量，降低投资成本。