3、岗位风险辨识管控清单
人力资源风险辨识分级管控清单
人力资源风险辨识分级管控清单
人力资源风险是指由人力资源管理和运营中的各种因素引发的潜在损失或问题。
为了更好地管理和控制这些风险，我们制定了以下的辨识分级管控清单。
一级风险：核心岗位空缺
辨识标准
- 重要核心岗位出现长期空缺，无法满足业务需求
- 该岗位关系到公司核心竞争力、关键项目的推进或重要业务的运营
管控措施
- 定期进行人力资源规划，预测核心岗位需求
- 建立完善的招聘渠道和体系，确保岗位的及时填补
- 开展针对性的员工招聘和留任计划，提升员工绩效和满意度- 建立人才储备库，提前准备替代人选
二级风险：员工流失
辨识标准
- 公司核心人员大量离职，造成人员空缺和知识流失
- 员工流动率较高，员工绩效不稳定或团队稳定性下降
管控措施
- 进行员工满意度调查，了解员工需求和问题
- 提供良好的薪酬福利待遇，提高员工满意度和忠诚度
- 建立良好的员工发展和晋升机制，提升员工职业发展空间
- 提供员工培训和研究机会，增强员工的专业能力和工作满意度
三级风险：合规风险
辨识标准
- 人力资源管理存在违法违规行为，导致法律责任和声誉损失- 人事政策与法律法规不符，存在潜在合规风险
管控措施
- 全面了解劳动法律法规和相关政策，确保公司的人力资源管理合规
- 建立健全的人事制度和流程，确保各项管理行为符合法律要求
- 提供员工合规意识培训和法律咨询，避免违法行为的发生
- 定期进行内部合规审查，发现问题及时纠正并建立改进机制
以上是我们的人力资源风险辨识分级管控清单，通过有效地辨识和管控，我们可以更好地管理人力资源风险，保障公司的稳定发展。
安全风险辨识分级管控清单及告知卡
XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控清单XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称装载机风险等级低/D级易发生的事故类型车辆伤害编号QQJC-02主要防范措施1、挖掘机移动时，应注意前后环境状况，以防碰到电线或其它设施。
2、严禁在铲斗内载人、载物行驶。
3、严禁铲斗回转半径范围内有人员停留。
4、铲斗落地和升起操作不得过猛；平台的起动、回转、停止等5、操作应缓慢平稳；卸料时，铲斗不得经越或停留在运输车辆驾驶室的上方，铲斗不得与车辆的任何部位接触。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、立即疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。
3、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
警示标志XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称全自动切坯机风险等级低/D级易发生的事故类型机械伤害、触电编号QQJC-03主要防范措施1、非本机人员不得操作。
2、给员工配发相应劳保用品。
3、加强安全教育，张贴警示标志，提高安全意识。
4、更换钢线时必须停机，严禁开机挂钢线，以免碰手、挤手，同时脚应离开脚踏开关。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
警示标志XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称自动码坯机风险等级低/D级易发生的事故类型机械伤害、触电编号QQJC-05主要防范措施1、非本机人员不得操作。
2、给员工配发相应劳保用品。
3、加强安全教育，张贴警示标志，提高安全意识。
4、机器运行时，操作人员不得离开岗位，以免发生应急情况，遇到突发危险应按急停按钮。
5、码坯机断电顺序应遵循先按下停止按钮，再进行关机，再切断电源的原则。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、立即疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。
3、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
安全风险辨识评估分级管控清单(定稿)
人
造成设备损 坏，人员伤
亡
机电
1
2
3.值
班人 值班负责人接
员接 错命令或复诵
受任
错误
务
误送电，造
人
成设备损 坏，人员伤
机电
0.5
亡
2
4.图 板模 拟操 作
操作不拿操作 票不进行摸拟
图版演习
误送电，造
人
成设备损 坏，人员伤
机电
0.2
亡
2
误送电，造
1.倒闸操作时 不唱票,不复诵
人
成设备损 坏，人员伤
提升机
8、液压站油压 不足
机
阀原件无法 动作
机电
0.5
6
1
3 四级 液压站 液压站油压达标 维修工
提 升
1.收到停车信 号未及时停车
人
造成设备损 坏，人员伤
亡
机电
1
6
1
6
四级
提升机 司机
严格按照信号开车
提升机 司机
机
操 作
5.停 车
2.提升结束未 将主令开关和
闸拉回零位
人
一送电就开 车，造成设 备损坏，人
合格或不使用 1.工 安全用具
机
触电，人员 伤亡
机电
1
作前
检查
误送电，造
3.不熟悉电器 设备接线原理
人ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
成设备损 坏，人员伤
机电
3
亡
4.工具使用不 当
人
触电，人员 伤亡
机电
3
低压 电器 检修
1.不按照电器 防爆标准检修
人
设备失爆， 引起瓦斯爆
办公室岗位安全风险辨识管控清单
办公室
废旧电脑、电器的废弃
17
办公室
废电池
18
会议组织
人员数量过多、通道不畅
19
电脑操作
电脑辐射
20
打扫卫生
擦玻璃不系安全带
21
打开水
开水
22
搬运桌子、柜子等重 物
姿势不当
23 复印机、扫描仪使用 强光辐射
24
饮水机的使用 细菌感染
25
空调机
氟利昂的泄露
26
食堂
食用变质食物
27
上、下班
车辆
影响他人健康、火灾 正常 加强室内通风，吸烟时远离他人，烟头及时熄灭
使用湿抹布擦拭用电设备
火灾、触电
正常 擦拭用电设备时先进性断电
4
办公室
文件、工具放置在柜子顶部
物体打击
正常 文件工具整齐放入柜子中，不要随意乱放在高处
5
办公室
踩凳子拿取高处物品
摔伤
正常 登高取东西时，选取结实的凳子，而且有人扶住
6
办公室
桌子、柜子摆放不合适
碰伤、刮伤
正常 桌子、柜子、凳子摆放要合理布局，防止来人碰撞
7 办公室、文印室 刀片，裁纸刀的收起，防止割伤
8 办公室、文印室 图钉、钉书钉、曲别针等使用
扎伤
正常 使用完毕装在文具盒内，不要随意散落
9
办公楼
行走安全
磕碰撞
10
办公室
长时间使用空调致室内空气污 浊
头疼、恶心
11
办公室
空调噪声
噪声性耳聋
正常 小心慢行，注意观察楼梯、走廊拐角处，防止迎面碰头 正常 减少空调开放时间，经常开窗透气 正常 定期检修设备、保证设备良好运行
安全风险辨识分级管控清单
2
4
五级
1、坚持对车辆、设备、设施进行日常维护和保养。
2、驾驶员每日坚持“三检”制度；驾驶员要认真检查轮胎，不符合要求的轮胎及时更换；轮胎保持正常气压，不过量充气。
3、高温天气行车，适当停车休息、降温。
4、汽车转向轮应该花纹深度符合要求，胎体无损伤痕迹，轮胎气压符合要求不得装用翻新的轮胎。
5、汽车装用的轮胎应与其最大设计车速相适应。
发班员
设备运输
车辆性能因素
速度差：小客车与大货车、大客车的设计车速及限制行驶车速不同，存在绝对的速度差，操作不当迫使其他车辆频繁变更车道、超车、风险加大。
2
3
6
四级
1、确保车辆制动性能良好。
2、注意严格控制车速，保持安全车距。
3、禁止强行超车。
4、同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采
取紧急制动措施的安全距离。
3、应当加强对从业人员的安全教育、职业道德教育，确保道路运输安全。
驾驶员
安全员
乘车人的行为因素
乘客携带危险品乘车，可能导致车辆发生火灾、爆炸等事故；吸烟、与司机聊天等不安全行为，可能导致事故发生。
2
5
10
三级
1、驾乘人员负责做好安全告知工作，讲解车载安全设施的使用方法。发车前、行驶中要督促乘客系好安全带。
3、根据关键岗位的特点，分类制定安全生产操作规程，并监督员工严格执行，推行安全生产标准化作业。
4、建立客运驾驶人安全告诫制度。安全管理人员对客运驾驶人出车前进行问询、告知，督促客运驾驶人做 好对车辆的日常维护和检查，防止客运驾驶人酒后、 带病或者带不良情绪上岗。
5、道路运输从业人员应当按照规定参加国家相关法规、职业道德及业务知识培训。
建筑施工企业安全风险辨识分级管控清单(安全管理)
8
培训管理
1.企业未每年制定教育培训计划。
2.企业未按培训计划进行培训，无法按培训计划培训的应及时再培训。
3.企业未有相应的安全培训记录（签到表、考核记录等）。
4.企业未为每个员工建立安全教育培训档案。
5.安全教育培训档案的内容未满足XX省的有关要求。
--
一般
1.每年制定安全培训计划。
6.演练中应形成演练记录。
机械伤害、触电、火灾等
一般
1.制定相应的应急预案演练计划。
2.定期按预案内容进行演练。
3.演练过程要按方案进行演练。
4.做好相应的记录。
主要负责人、工程管理部部长
3.定期修订安全生产操作规程。
主要负责人、工程管理部部长
7
员工安全教育培训
1.未参加三级安全教育培训后方可上岗，三级教育培训的时间少于72学时。
2.每年未参加单位的安全培训，每年再培训的时间不得少于20学时。
机械伤害、触电、火灾等
一般
1.新入职员工参加教育培训，合格后上岗。
2.每年按培训计划参加培训，并考核合格。
2.按培训计划实施，有变动时，及时变更。
3.为员工建立安全教育培训档案。
4.档案内容依据XX省的有关规定落实。
5.对员工进行相应的培训考核并保存相应的记录。
主要负责人、工程管理部部长
9
安全投入
1.企业应制定安全投入计划。
2.企业每年应按计划进行投入。
3.企业应建立完善的安全投入台账。
机械伤害、触电、火灾等
8.隐患排查出的重大隐患应向当地主管部门报告并采取措施予以解决。
机械伤害、触电、火灾等
一般
1.建立了隐患排查制度。
风险辨识清单与分级管控清单
风险辨识清单与分级管控清单一、风险辨识清单风险辨识清单是指在项目或工作中，对可能存在的风险进行全面的、系统的辨识和记录，以便及时采取相应的措施进行管控。
以下是风险辨识清单的一些常见内容：1. 项目目标和范围风险：- 项目目标不明确或不可实现- 项目范围变更频繁或无法控制2. 技术风险：- 技术难题无法解决- 技术设备故障频繁3. 资源风险：- 人力资源不足或能力不匹配- 资金不足或预算超支4. 时间风险：- 进度延误或无法按时交付- 项目时间计划不合理或冲突5. 市场风险：- 市场需求变化或产品竞争激烈- 市场营销策略不当或无法推广6. 法律风险：- 法律法规变化或政策调整- 合同纠纷或知识产权问题7. 沟通风险：- 团队沟通不畅或信息传递不及时- 利益相关方期望不一致或冲突8. 管理风险：- 项目管理方法不当或缺乏管理经验- 决策失误或风险管理措施不完善二、分级管控清单分级管控清单是指根据风险的严重程度和优先级，对风险进行分类和分级，并采取相应的管控措施。
以下是分级管控清单的一些常见内容：1. 高风险级别：- 风险严重、影响范围广泛、概率高- 立即采取应急措施，迅速制定应对方案并实施- 由高级管理层负责监控和决策2. 中风险级别：- 风险程度适中，可能影响项目进展和目标达成- 优先采取相应的风险控制措施，及时跟踪和监控- 由项目经理或相关负责人负责管控3. 低风险级别：- 风险程度较低，可能对项目产生轻微影响- 适当关注，但不需要立即采取大规模措施- 由项目团队成员负责跟踪和处理4. 无风险级别：- 不存在实际风险，或风险程度可以忽略- 不需要额外的风险管理和控制措施- 可以进行常规的项目管理和运营通过分级管控清单，可以使项目或工作团队更加有针对性地进行风险管理，有效避免或降低风险对项目目标的影响。
总结：风险辨识清单与分级管控清单是项目管理中非常重要的工具。
通过风险辨识清单，可以全面地识别和记录可能存在的风险，为后续的风险管理提供依据；而分级管控清单则可以根据风险的严重程度和优先级，采取不同级别的管控措施，以确保项目或工作的顺利进行。
医院风险辨识管控清单+医院风险管控措施
医院风险辨识管控清单+医院风险管控措施一、医院风险辨识管控清单1. 客观评估风险- 分析医院的潜在风险并对其进行客观评估，考虑影响患者安全和医院正常运营的因素。
2. 建立风险辨识机制- 设立专门的风险辨识小组，定期开展风险辨识工作，包括收集患者投诉、医疗事故等信息，以及分析医疗过程中可能出现的风险。
3. 制定风险辨识流程- 确定医院风险辨识的具体步骤和流程，包括风险评估、信息收集、数据分析等。
4. 识别风险因素- 分析和识别可能导致医疗事故和患者安全问题的风险因素，例如医疗设备故障、人员操作失误等。
5. 进行风险分级- 对辨识出的风险因素进行分级，将其按照可能性和严重程度进行评估，并确定优先处理的风险。
6. 建立风险监测系统- 建立风险监测系统，定期收集和分析医院内部和外部的风险信息，及时掌握风险的动态变化。
二、医院风险管控措施1. 建立风险管理制度- 制定医院风险管理的相关制度和规定，包括风险辨识、风险评估、风险控制、风险监测等方面的要求。
2. 增强风险防控措施- 加强医疗设备的巡检和维护工作，确保设备运行正常；提升医护人员的专业水平，强化培训和教育，提高操作技能。
3. 强化信息管理与共享- 建立信息化的风险管理平台，实现风险信息的及时汇总、分析和共享，提高风险辨识和控制的效率。
4. 开展风险应急演练- 定期组织风险应急演练，提高医院应对突发事件和紧急情况的能力，保障患者的安全。
5. 加强医院安全文化建设- 培育和强化医院的安全文化，提高全体员工对风险的认识和防范意识，形成风险管控的共识和合力。
6. 改进持续改进机制- 建立持续改进机制，对风险管控措施的效果进行评估和改进，不断提升风险管控水平。
以上是医院风险辨识管控清单和医院风险管控措施的内容，希望能对医院的风险管理工作有所帮助。
风险源辨识及管控措施清单
序号
区域单元
风险点（设备/ 设施/活动）
风险描述
事故风险类 型
管控措施
风险评估
管控责任
风险 等级
标识颜色
责任部门
责任人
1
后勤管理环节 --厂区交通设
施
厂内车辆使用 场所
车辆本身故障或驾驶员误操作 出现碰撞、碾压、刮擦等引起 人员伤害。
1、设置限速标识牌，司机转弯鸣笛查看； 车辆伤害 2、行人走人流通道，注意与车辆保持安全
风险源辨识及管控措施清单
序号 48 49
区域单元
风险点（设备/ 设施/活动）
风险描述
事故风险类 型
管控措施
风险评估
风险 等级
标识颜色
灌装充气作业
进行相关操作时气体意外泄漏 释放。
1、严格按照操作规程操作；2、加强岗位 冻伤 操作技能；3、学习针对性的使用知识，提 4
高安全意识。
管控责任
责任部门
责任人
序号
区域单元
风险点（设备/ 设施/活动）
风险描述
事故风险类 型
管控措施
物料保障环节 --原辅料库 21
垫板放置
垫板码放货物过高，货架超载 或垛板摆放不规整致使倾斜砸 到人员。
物品摆放高度符合标准要求，垛板规整放 物体打击 置，使用垛板时两人协助完成，物品装卸
过程中进行有效巡查。
风险评估
风险 等级
标识颜色
灌装车间 车间主任
码垛作业
成品打垛及使用垛板时出现垛 板砸伤手指情况。
1、两人配合抬垛板小心轻放，手指不能放 砸伤 在垛板支腿处避免挤压；2、垛板摆放高度 4
不能超过10个。
包装车间 车间主任
化产安全风险辨识分级管控清单
从业 人员
1、未按规定设置专职安全管理人员，会 造成安全管理缺失，日常排查不专业。未 制定完善的操作规程和工艺控制指标，易
1
火灾、爆 炸、机械伤 害
1、制定特种设备安全管理制度及操作规程，并严格落实执行。
2、建立特种设备管理台账，定期开展专项检查。
3、明确特种设备管理人及巡检责任人，专人负责定期进行维护 和保养。
4、特种设备操作人员持证上岗，定期进行特种设备安全操作培 训教育。
压力容器、电动葫芦、叉车等特种设备在压力、起重、负荷之内 操作，依照安全技术规范定期进行检验，张贴检验标签。
9、设有安全视频监测监控系统、安全出入口、防火提、可燃气体检 测报警装置、消防系统（消火栓、灭火器、泡沫管道、消防水喷淋 等）、事故应急柜等。
10、按规范设置安全及职业卫生警示标志。
焦化厂长 化产车间主任 粗苯班长
2
粗苯
1.工艺：粗苯蒸馏属于易燃易爆物质 精馏工艺。终冷塔、洗苯塔涉煤气开 停倒换，易造成的含氧超高（不超1%）, 与现场泄漏吸气，造成着火爆炸事故。 粗苯中间槽液位超高造成粗苯泄漏事 故。脱苯塔内蒸馏产出气态粗苯，泄 漏可以造成中毒、中毒、爆炸。系统 内循环洗油操作不当易造成泄漏、中 毒、着火。
2、定期校对，现场及远传液位、温度数据正确正常。作业时戴好防 酸碱护器具，穿防静电服，依规程操作。
3、定期对各设备、泵及附件维护保养，穿防静电工作服，车辆释放 静电10分钟，严禁烟火，不得在下风向作业。
4、焦油装车做好安全防范措施，防静电服等劳保穿戴齐全，车辆释 放静电10分钟以上。
5、粗苯装车定期校对，现场及远传液位、温度数据正确正常，紧急 切断装置完好，穿防静电服服，严禁烟火，车辆释放静电10分钟以 上。
仪控车间系统组岗位风险辨识与预控措施清单
误操作（硬件拆除时拔插破坏针脚、碰到其他联锁点和测量点）、静电
1、硬件损坏
2、人身伤害，
1、加强学习，根据操作卡的相关步骤执行。
2、作业两人进行，相互提醒。
3、作业前的检查，办理相关票证,作业过程中相互提醒。
4、在作业前进行静电释放。
序号
工作内容
作业活动
危险源
可能导致的事故类型
管控措施
10
开停车期间SlS系统强制及释放信号、分析仪相关信号联锁解除及投入
走错间隔，联锁未投入或解除彻底
1、设备误动作
2、设备拒动
1、开停车期间的联锁投入及退出流程符合公司管理要求，且到仪控车间执行阶段。
2、与工艺车间确认联锁投退内容，开具作业票。
3、专人监护，对操作内容二次确认。
4、操作前确认联锁当前状态，判断操作后设备动作情况，告知工艺车间。
备注
5、防护措施到位，劳保穿戴到位，作业前了解可能的危害和可能产生的后果,发现异常联系生产装置及调度。
9
安全栅、继电器检查及更换、涉及联锁仪表的作业
其他危害（信号波动）
1、装置联锁
1、做好仪表巡回检查，发现故障及时处理。
2、及时切除联锁防止装置联锁停车。
3、现场观摩时禁止其触碰现场设备。
4、作业前做好施工预案并审批后执行。
误动
1、设备误动作
1、告知放线人员线路走向，拆除的封堵及时恢复。
2、机柜向内查找备用线时，不得随意踩踏信号电缆。
3、机柜内查找相关信号线时，打开线槽盖板后寻线过程中，不得蛮力拉拽信号线。
4、校线过程中，正确使用工器具，不得测量接入系统的设备。
5
控制系统检修、维护类（通用）
煤化工公司各车间高风险作业辨识及管控措施清单
煤化工公司各车间高风险作业辨识及管控措施清单一、煤磨车间1.高风险作业辨识：a.煤磨操作过程中，存在煤尘暴露和扬尘的可能，可能引发粉尘爆炸和火灾风险。
b.煤磨设备易发生机械故障和设备缺陷，可能引发危险化学品泄漏和设备事故。
2.管控措施：a.采取防尘措施，如设置密封罩、喷淋装置等，减少煤尘暴露和扬尘情况。
b.定期检查设备，进行维修和保养，确保设备处于良好状态，减少机械故障和设备缺陷的可能性。
c.定期对员工进行安全培训，提高操作技能和意识，减少操作不当带来的风险。
二、氧化工厂1.高风险作业辨识：a.氧化工艺中，使用大量有毒化学品，可能引发化学品泄漏和污染。
b.高温和高压条件下进行氧化反应，可能引发爆炸和火灾风险。
2.管控措施：a.对化学品进行严格的储存和管理，确保储存区域通风良好，并设立泄漏应急处置预案。
b.对氧化设备进行定期维护和检查，确保设备的完好性和安全性。
c.定期组织应急演练，培训员工的应急处理能力和意识。
三、煤制气车间1.高风险作业辨识：a.煤转化为气体的过程中，产生大量可燃气体，可能引发爆炸和火灾风险。
b.高温和高压条件下进行反应，可能引发设备事故和人员伤亡。
2.管控措施：a.设置火灾和爆炸预防措施，如安装防爆设备和火焰探测器，加强通风和防爆隔离等。
b.对煤转化设备进行定期检查和维护，确保设备的完好性和安全性。
c.建立健全的应急预案，定期组织应急演练，提高员工的应急处理能力和意识。
四、化肥生产车间1.高风险作业辨识：a.草酸生产过程中，存在有毒化学品的使用和储存，可能引发中毒和污染风险。
b.设备操作过程中存在压力过高和温度过高的可能，可能引发爆炸和火灾风险。
2.管控措施：a.对有毒化学品进行严格的储存和管理，确保储存区域通风良好，并设立泄漏应急处置预案。
b.设置高温和高压预防措施，如安装压力阀和温度传感器，定期检查设备的完好性和安全性。
c.定期进行安全培训，提高员工的操作技能和意识，减少操作不当带来的风险。
岗位风险点辨识清单(1)(1)(2)
4、垂直爬梯攀登注意力集中，双手抓牢爬梯，爬梯防护圈完整
5、正确操作手动阀门，严禁站在阀门正面操作，使用质量合格的操作工具
汽机运行值班员
汽机运行值班员
集控甲班
集控乙班集控丙班
集控丁班
发电运行队
17
供热系统投退
作业活动类
供热首站、主厂房区域
1、灼烫
2、高处坠落
3、机械伤害
1、严格执行供热系统投退操作规程
2、系统投退前后蒸汽管道充分疏水
3、正确佩戴安全防护用品，防止高温汽、水烫伤
4、垂直爬梯攀登注意力集中，双手抓牢爬梯，爬梯防护圈完整
5、正确操作手动阀门，严禁站在阀门正面操作，使用质量合格的操作工具
6、正确穿着工作服，严禁佩戴易被缠绕物品
7、检查转动部位防护罩齐全
汽机运行值班员
汽机运行值班员
集控甲班
集控乙班集控丙班
集控丁班
发电运行队
18
电气设备巡检
作业活动类
升压站、配电室
1、触电
2、机械伤害
3、爆炸
4、高处坠落
5、中毒和窒息
1、合理休息，保证精神状态良好
2、严格按照巡检路线进行巡检，巡检过程中不做与工作无关的事情
3、电气巡检作业与带电设备保持安全距离
4、电气作业人员穿绝缘鞋，防止跨步电压和其他触电事故伤害
7、进入生产现场正确佩戴安全帽，严禁人为抛掷废物
8、使用听针时应注意力集中，防止听针误碰转动设备
9、巡检时注意检查压力容器压力正常，安全阀等安全装置齐全，严禁在压力容器、汽水管道弯头、易磨损泄漏部位等附近长时间逗留，防止各类容器爆炸飞出击中伤人
锅炉运行值班员
安全风险辨识分级管控清单及告知卡
XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控清单XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称装载机风险等级低/D级易发生的事故类型车辆伤害编号QQJC-02主要防范措施1、挖掘机移动时，应注意前后环境状况，以防碰到电线或其它设施。
2、严禁在铲斗内载人、载物行驶。
3、严禁铲斗回转半径范围内有人员停留。
4、铲斗落地和升起操作不得过猛；平台的起动、回转、停止等5、操作应缓慢平稳；卸料时，铲斗不得经越或停留在运输车辆驾驶室的上方，铲斗不得与车辆的任何部位接触。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、立即疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。
3、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
警示标志XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称全自动切坯机风险等级低/D级易发生的事故类型机械伤害、触电编号QQJC-03主要防范措施1、非本机人员不得操作。
2、给员工配发相应劳保用品。
3、加强安全教育，张贴警示标志，提高安全意识。
4、更换钢线时必须停机，严禁开机挂钢线，以免碰手、挤手，同时脚应离开脚踏开关。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
警示标志XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称自动码坯机风险等级低/D级易发生的事故类型机械伤害、触电编号QQJC-05主要防范措施1、非本机人员不得操作。
2、给员工配发相应劳保用品。
3、加强安全教育，张贴警示标志，提高安全意识。
4、机器运行时，操作人员不得离开岗位，以免发生应急情况，遇到突发危险应按急停按钮。
5、码坯机断电顺序应遵循先按下停止按钮，再进行关机，再切断电源的原则。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、立即疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。
3、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
建筑施工单位安全风险辨识分级管控清单
立杆搭设不符合要求
坍塌
二级/橙色
执行专项施工方案或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，组织检查验收
建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130第6.3节、7.3.4条；《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202第4.4.3、6.4条；《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128第6.1节；《建筑施工盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231第7.4.4条；《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166第6.1.4、7.3.2条；《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164第6.2、6.3条；《液压升降整体脚手架安全技术规程》JGJ183第8.2条
8
架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程未编制专项方案或未进行专家论证
坍塌
高处坠落
物体打击
二级/橙色
编制专项施工方案，组织专家论证，进行安全交底，定期检查验收
《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住房和城乡建设部令第37号，《住房城乡建设部办公厅关于实施危险性较大的分部分项工程安全管理规定有关问题的通知》建办质〔2018〕31号
悬挑式脚手架工程未编制专项方案
坍塌
高处坠落
物体打击
二级/橙色
编写专项施工方案，进行安全交底，组织检查验收
《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住房和城乡建设部令第37号，《住房城乡建设部办公厅关于实施危险性较大的分部分项工程安全管理规定有关问题的通知》建办质〔2018〕31号
13
吊篮脚手架工程未编制专项方案
《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第15、16、17条
19
脚手架搭设（安装）
基础不牢固或架体固定点不符合要求
坍埸
风险辨识管控清单
风险辨识管控清单风险辨识和管控清单是帮助团队识别和管理项目或任务中潜在风险的工具。
以下是一个简要的风险辨识和管控清单的示例：风险辨识和管控清单项目/任务名称：[填写项目或任务的名称]日期：[填写日期]风险辨识：1.范围风险：•未明确定义项目或任务的边界和范围。
•解决方案：明确项目或任务的目标、交付物和范围。
2.进度风险：•无法按计划完成关键任务。
•解决方案：建立详细的项目计划，包括任务和里程碑，预留适当的缓冲时间。
3.成本风险：•预算不足或未能控制项目或任务的成本。
•解决方案：制定详细的预算计划，进行费用估算，定期进行预算审查。
4.人员资源风险：•关键团队成员离职或无法按时参与项目。
•解决方案：建立团队多样性，进行培训以提高团队的可替5.技术风险：•技术难题可能导致项目失败。
•解决方案：评估技术可行性，制定备份计划，确保团队具备必要的技术技能。
6.沟通风险：•信息传递不畅导致误解或决策错误。
•解决方案：建立有效的沟通计划，确保信息传递清晰明了。
7.外部依赖风险：•项目依赖外部因素，如供应商或政府批准。
•解决方案：识别并追踪外部依赖，与相关方建立有效的合作关系。
风险管控：1.风险评估：•定期对已识别的风险进行评估，确保了解风险状态的变化。
2.风险计划：•为每个重要风险制定详细的风险应对计划，包括责任人和执行时间表。
3.监控与反馈：•设立监控机制，实时跟踪风险的变化，并向团队提供及时4.风险应对：•当风险发生时，立即采取预先制定的应对措施，以最小化影响。
5.沟通和透明度：•保持与团队和相关方的有效沟通，及时分享风险信息和计划。
6.风险文档更新：•定期更新风险清单和应对计划，以反映项目或任务当前的风险状态。
风险评估报告：•风险清单：•列出所有已识别的风险，包括描述、可能性、影响和状态。
•风险应对计划：•详细说明每个风险的应对措施、责任人和执行时间表。
•风险趋势分析：•分析风险的变化趋势，指导未来的风险管理决策。
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安全科
车队
2
雪天
视线
不良
驾驶员视线被影响，无法清晰观察路况
一般
做好警示安全宣传教育工作，立即靠边停车，观察确认无危险后行驶。
安全科
车队
路面被积雪覆盖或有融雪
车辆启动时，车轮打滑，启动困难
一般
做好警示安全宣传教育工作，提示驾驶员做好安全防护工作，注意安全
安全科
车队
车辆行驶过程中易发生侧滑；车辆在平坦积雪覆盖的道路行驶，辨识不出分道线、路测边缘等。
车辆伤害、火灾、其它爆炸
一般
加强安全教育培训，教育驾驶员严格执行法律法规，严格执行停车场管理制度
安全科
车队
2
1、停车场通行道路
2、满载的车辆上
1、机动车辆在行驶中由于碰撞、碾轧、刮擦、翻车、坠车等引起人员伤亡或经济损失；
2、机动车辆运输的物体可能坠落，砸伤人受伤害；
3、装载的货物高处盖棚布时易坠落摔伤。
违法倒车、违法掉头、违法会车、违法牵引、违法装载、超载等。
较大
1、加强驾驶员安全学习教育，加强安全宣传；
2、驾驶员应自觉将车速控制在限速范围内；
3、乘务员对驾驶员安全行车进行监督；4、不得催促赶路；5、不得强迫驾驶员超速；6、充分利用GPS等高科技手段，加强车辆行驶动态监控，遏制违规超速行驶；7、加强源头管理严谨违法装载、6超载等。
车队
车辆抛锚、应急停车、影响其他车辆通行。
一般
1、驾驶员、乘务员出车前进行检查；
2、负责例检的安全员每星期检查；
3、公司定期抽查，确保不开带病车上路。
车队
车辆中途熄火，无法正常操控。
一般
1、驾驶员、乘务员出车前进行检查；
2、负责例检的安全员每星期检查；
3、公司定期抽查，确保不开带病车上路。
车队
12
防静电皮带
3、公司定期抽查，确保不开带病车上路。
车队
9
车速表
车速表故障
驾驶员不能准确掌握行驶速度
一般
1、驾驶员、乘务员出车前进行检查；
2、负责例检的安全员每星期检查；
3、公司定期抽查，确保不开带病车上路。
车队
10
轮胎
轮胎磨损严重、有裂纹或扎入杂物
车辆在行驶过程中行驶附着力不够，制动距离延长
较大
1、驾驶员、乘务员出车前进行检查；
3、对存在疲劳驾驶的驾驶员给予解聘。
监控室
表8、停车场风险辨识管控清单
序号
危险源
所在位置
潜在事故类别
风险
等级
风险控制措施
责任部门
1
运输车辆
运输易燃易爆危险货物的车辆，可能发生泄漏后的火灾爆炸事故；运输有毒有害危险货物的车辆，可能发生泄漏后引发的人员中毒和窒息事故；运输高温或腐蚀性危险货物的车辆，可能发生泄漏导致的灼烫事故；运输危险货物的车辆可能发生道路交通事故。
较大
好警示安全宣传教育，提醒驾驶员时刻注意前方道路情况；乘务员时刻提
醒驾驶员安全行驶。
安全科
车辆上下坡，使发动机温度过高，或换档不当，引起发动机熄火或溜车。
较大
好警示安全宣传教育，提醒驾驶员时刻注意前方道路情况；乘务员时刻提
醒驾驶员安全行驶。
安全科
表6、天气对道路运输风险辨识管控清单
序号
危险源
所在位置
2、负责例检的安全员每星期检查；
3、公司定期抽查，确保不开带病车上路。
车队
易发生爆胎
较大
1、驾驶员、乘务员出车前进行检查；
2、负责例检的安全员每星期检查；
3、公司定期抽查，确保不开带病车上路。
车队
11
发动机
发动机故障
车辆无法启动
一般
1、驾驶员、乘务员出车前进行检查；
2、负责例检的安全员每星期检查；
3、公司定期抽查，确保不开带病车上路。
车队
转向灯不亮，转向意图不能
传递等。
一般
1、驾驶员、乘务员出车前进行检查；
2、负责例检的安全员每星期检查；
3、公司定期抽查，确保不开带病车上路。
车队
8
减振
系统
车辆悬架、减振系统
缺陷
车辆经过坑洼路面时，颠簸严重，易使装载的危险货物摩擦升温起火、爆炸。
较大
1、驾驶员、乘务员出车前进行检查；
2、负责例检的安全员每星期检查；
较大
1、驾驶员患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，不得驾驶机动车；
2、适当休息，加强锻炼，定期体验。
车队
4
饮酒后行动、思想迟缓
车辆
行驶
驾驶员饮酒后上路驾驶，因眩晕、恶心、反应迟钝等原因对路况的观察和判断能力减弱而导致事故
较大
驾驶员严格遵守道路交通
安全法规定，不得酒后驾车。
车队
5
驾驶员
违规驾驶
车辆
行驶
驾驶员逆行、违法停车、超速行驶、酒后驾驶、
较大
做好警示安全宣传教育工作，提示驾驶员立即靠边停车，观察确认无危险后行驶。
安全科
车队
大雪后，雪地反射日光，刺激眼睛，导致雪盲症，影响正常观察
较大
做好警示安全宣传教育工作，提示驾驶员立即靠边停车，观察确认无危险后行驶。
安全科
车队
3
大雾
天气
能见
度低
看不清路况，易发生追尾事故；驾驶员长时间雾中驾驶，注意力持续集中，易疲劳等
防静电皮带过短、
缺失。
防静电皮带无法正常接地，易使车辆
存在静电，造成危险品起火或爆炸。
一般
1、驾驶员、乘务员出车前进行检查；
2、安全员每星期检查；
3、公司定期抽查，确保不开带病车上路。
车队
13
后视镜
后视镜
损坏
后视镜损坏，驾驶员观察道路交通情况受到影响。
一般
1、驾驶员、乘务员出车前进行检查；
2、安全员每星期检查；
一般
1、驾驶员、乘务员出车前进行检查；
2、安全员每星期检查；
3、公司定期抽查，确保不开带病车上路。
车队
表5、特殊路段道路运输风险辨识管控清单
序号
危险源
所在位置
潜在事故类别
风险等级
风险控制措施
责任部门
1
临时
修建
道路
路面湿滑、泥泞
路面积水使得道路塌陷或变得松软，车辆容易陷入；车辆发生侧滑；使车辆制动距离延长
表3、从业人员岗位安全风险辨识管控清单
序号
危险源
所在
位置
潜在事故类别
风险等级
风险控制措施
责任
部门
1
疲劳
驾驶
车辆
行驶
长时间行驶，使驾驶员出现瞌睡、注意力不集
中、反应变慢等疲劳状态，容易使驾驶员无意识操作和错误操作，甚至昏睡。
较大
1、坚持劳逸结合，注意休息，保证足够的睡眠；
2、连续行车超过4个小时必须停车休息，休息时间不得低于20分钟，24小时内累计驾驶时间不得超过8小时；
潜在事故类别
风险等级
风险控制措施
责任部门
1
雨天
光线昏暗，能风度低
车辆易倾翻、沉陷
一般
做好警示安全宣传教育工作
1、提醒驾驶员时刻注意前方道路情况；
1、乘务员时刻提醒驾驶员安全行驶；
2、遇坑洼、积水路面注意避让行驶。
安全科
车队
雷电
大风
雷电对危险品车辆易引发大火或爆炸；大风易使车辆倾翻
较大
做好警示安全宣传教育工作，提示驾驶员
潜在事故类别
风险等级
风险控制措施
责任部门
1
不执行国家法律、法规
没有严格贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规
可能造成人身伤害或财产损失
较大
1贯彻宣传；
2、培训教育。
安全科
2
安全管理制度及规程不完善
没有及时修订安全生产管理制度、操作规程、安全措施和方案的
可能造成违章作业
较大
1、及时获取国家法律法规；
2、对制度规程进行修订。
车辆、人、财产等伤害
从业人员高处坠落
一般
加强安全教育培训，教育驾驶员严格执行法律法规，严格执行停车场管理制度，加强安全防护。
安全科
车队
3
1、办公室
2、司机休息室、
3、厨房
4、电气设备
5、线路、开头
1、建筑物内的可燃物遇火源可能发生火灾事故。2、人员接触绝缘失效或漏电的电气设备、线路、开关，可能发生触电事故。3、区域内杂草、厨房的烟道的油污遇明火可能导致火灾；液化气发生泄漏，遇火源可能导致火灾、爆炸等事故。
较大
做好警示安全宣传教育工作，提示驾驶员
1，立即靠边停车；
1、开启雾灯、双闪
安全科
车队
4
高温
天气
温度
过高
驾驶员易疲惫、困倦、脾气暴躁；轮胎压力高，易发生爆胎；车辆电气元件、危险品货物易自燃；水温过高，损坏发动机制动易失效等。
较大
停止运行
安全科
车队
表7、管理制度不完善风险辨识管控清单
序号
危险源
所在位置
一般
1、建立健全责任制度；
2、督导检查；
3、责任考核。
安全科
5
车辆技术性能不及时审核
车辆技术性能不能及时审核
可能造成人身伤害或财产损失
较大
1、建立健全责任制度；
2、督导检查；
3、责任考核。
安全科
6
安全检查不到位
隐患排查不到位
可能造成人身伤害或财产损失
较大
1、建立健全责任制度；
2、督导检查；
3、责任考核。