工会经费收支预算说明书

XX年度XX工会

经费收支预算说明书

（样张）

根据XX财务XX年预算编制要求，结合XX年经费收支决算实际情况。XX年预算编制如下：

一、经费收入预算总额为XX元。

1、拨缴经费收入预算完成 XX元；

2、上级补助收入XX元，根据XX年实际上解区总工会经费XX元，测算回拨XX元；

3、政府补助收入XX元（其中：XX经费XX元、XX经费XX 元）；

4、行政补助收入XX元；

5、其他收入（利息收入XX元）。

二、经费支出预算总额为XX元。

1、职工活动费XX元：

(1)、职工教育费XX元，主要用于职工继续教育，在线学习、各类报刊费等；

(2)、文体活动费XX元，主要用于职工文体活动费等；

(3)、宣传活动费XX元，主要用于读书节系列活动、信息稿费等宣传；

(4)、其他活动支出XX元：

2、维权支出XX元：

（1）劳动关系协调费XX元，主要用于XX等；

（2）劳动保护费XX元，主要用于XX等；

（3）法律援助费XX元，主要用于XX等；

（4）困难职工帮扶费XX元，主要用于XX等；

（5）送温暖费XX元，主要用于XX等；

（6）其他维权支出XX元，主要用于XX等；

3、业务支出XX元：

(1)、培训费XX元，主要用于参加区总工会条线业务培

训等；

(2)、会议XX元：

——全委（扩大）会XX元；

——常委会 XX元；

——工代会XX元；

——主席例会、工会工作例会等XX元；

(3)、外事费 XX元：

——出国考察 XX元；

(4)、专项业务费XX元，主要用于各项重点及特色工作等；

——组建等工作XX元；

——经审业务费XX元；

——工会工作专题研讨XX元；

——基层工会工作考核XX元；

(5)、其他业务支出XX元：

——学习考察费XX元;

4、行政支出XX元;

（1）工资福利支出XX元;

——聘用人员XX元;

（2）商品和服务支出XX元;

——办公费XX元;

——印刷费XX元;

——电费XX元;

——邮电费XX元;

——交通费（燃料费、保险费、修理费、其他交通费）XX元;

——差旅费XX元;

——维修费XX元;

——招待费XX元;

（3）对个人和家庭的补助XX元;

（4）其他行政支出XX元;

5、资本性支出XX元;

（1）房屋建筑物购建XX元;

（2）办公设备购置XX元;

（3）专用设备购置XX元;

（4）交通工具购置XX元;

（5）大型修缮XX元;

（6）信息网络购建XX元;

（7）其他资本性支出XX元;

6、补助下级支出XX元;

（1）回拨补助XX元;

（2）专项补助XX元;

（3）超收补助XX元;

（4）帮扶补助XX元;

（5）送温暖补助XX元;

（6）救灾补助XX元;

（7）其他补助XX元;

7、其他支出XX元：

三、本年经费结余：XX元。

四、上年经费结余XX元。

五、期末滚存经费结余XX万元。

金山区XX工会财务XX年XX月XX日