优化人力资源配置、合理控制人工成本实施计划方案(冯志强)

优化人力资源配置、合理控制人工成本

实施方案

冯志强

摘要

我公司目前正处在国有企业“三供一业”改制的前期准备工作中，

如何优化人力资源配置，合理控制人工成本显得尤为重要，我通过在人力资源部7年的工作经验中总结经验，学习创新，优化公司人力资源配置、合理控制人工成本。通过对人工成本及管理知识的学习，制定人工成本标准及目标，建立人工管理体系及管理制度，建立人工成本预测预警制度，对我公司未来三年人力资源做出合理规划。

一、人工成本知识和管理

1、人工成本概念

企业在生产经营过程中因使用劳动力而发生的全部费用，货

币或实物直接支付给劳动者的费用；提供便于劳动者生产、生活、

交通、文化、教育卫生、娱乐等设施和服务、所发生的费用。2、人工成本管理

企业以现代管理理论为指导，以开发人力资源效益和提高企

业经济效益为目的，在经营过程中，界定人工成本构成，建立人工成本指标体系，制定人工成本标准，确定人工成本控制目标，建立人工成本管理体系和制度，规范人工成本统计、分析评价方法，健全人工成本预警制度的一系列管理活动。

3、人工成本分析的指标体系

1）定义：人工成本指标体系是全面、客观、真实地反映人工成本水平及与相关经济指标关联程度的—系列指标名称、

定义和计算、分析方法的总称。

2）目的：便于人工成本的统计、分析，加强人工成本管理，提高企业经济效益

3）误区：把人工成本占总成本的比例看作是衡量和判断企业人工成本最恰当的指标,总成本中的人工成本含量指标并

不是一个让人一目了然的指标。仅凭这一指标的变动，并

不能对人工成本的高低做出准确的判断

4、制定人工成本标准

人工成本标准是按照人工成本水平先进程度分级的行业人工成本标准。行业人工成本分级标准是在建立人工成本指标体系的基础上，由行业主管部门制定。

5、确定人工成本控制目标

目标：人工成本控制目标是通过加强人工成本管理的一系列综合措施，最终要实现的人工成本控制水平。企

业确定人工成本控制目标，应根据现有人工成本水平和自

身条件及外部市场状况等，参照行业人工成本分级标准，

查找差距，确定目标，制定措施，加强管理，调动各部门

及全体员工的积极性，齐心协力，确保人工成本控制目标

的实现。

6、建立人工成本管理体系和管理制度

建立人工成本管理体系和管理制度是加强人工成本管理的重要保证。

建立人工成本管理体系和管理制度就是明确国家、行业、企业主管部门各自的职责、协调配合方式和信息传递

渠道。

企业应由劳资部门负责贯彻国家或行业关于人工成本管理的要求、行业人工成本分级标准，负责企业人工成

本现状的统计、分析、指导、监控；财务部门负责人工成

本的核算及相应的财务管理；有关经营等职能部门应密切

配合，建立数据共享制度，建立人工成本台帐，加强企业

人工成本的科学管理。

7、规范人工成本统计、分析评价方法

人工成本统计是按照全面、准确、及时、真实的要求，采集人工成本项目和指标数据，登记台帐、填报报表的一

系列活动。

分析评价是依据人工成本统计的数据、资料，根据加强人工成本管理的需要，按照人工成本指标体系进行计算

确定各指标值，并依据指标值分析变动情况，查找变动原

因；提出相应措施，拟写人工成本分析评价报告的活动。

8、建立人工成本预警预测制度

人工成本预警制度是指劳动行政部门为促进企业建立人工成本自我约束机制而采取的强制性与指导性相结

合的监控措施。

企业应根据国家或行业主管部门发布的人工成本分级标准和人工成本预警线，结合企业实际情况，制定人工

成本控制目标。

二、公司未来三年人力资源规划

2016年对于我公司来说是不平凡的一年，业务重组、机构调整、离岗退养每一项工作都决定着企业未来的发展方向，牵动着每个职工的心。在新领导班子带领下，全体职工的共同努力下，一项项看似艰巨的工作有条不紊的进行着，2017必将是新公司扬帆起航的一年，人力资源部从目前公司现状中总结经验、不足之处，在未来力争打造更加合理的人力资源管理模式。

（一）、人力资源现状

截止2016年11月公司共有正式及人才派遣员工1262人，其中离岗退养495人，管理人员133人，专业技术人员50人，技能操作人员574人，其他不在岗10人；其中专业技术及管理人员中高级职称36人，中级职称57人，初级职称61人，操作技能人员中高级技

师1人，技师11人，高级操作工189人，中级操作工10人，其中高新人才派遣派遣29人。

（二）、今后发展目标

1、人工成本目标

公司目前有541人办理了离岗退养手续，每月减少人工成本约47万元。未来三年公司约有300人左右符合离岗退养条件，如办理离岗退养手续月减少人工成本约30万元；三年内正式退休约176人，月减少人工成本90多万元。三年后公司在岗职工约470余人，内退职工约650余人，派遣员工18人，合理控制劳务用工总数。三年后人工成本月减少约200多万元。

2、“三支队伍”建设目标

1)以提高经营管理水平和市场驾驭能力为核心，建立一支年龄结构

合理，专业知识层次高、懂经营管理，廉洁勤政的经营管理者队伍。

2)提高专业技术人员队伍整体水平。拓宽培养渠道，推动专业技术

人才快速成长；突出能力和业绩，完善专业技术人才考核评价体系；建立健全人才激励机制，实行专业技术人员关键岗位津贴制度。

3)以提高操作人员综合素质为核心，进一步加强职业技能鉴定工

作，大力推进职业资格证书制度。积极推进第二技能及高技能的鉴定。鼓励职工持“双证”、“多证”上岗，培养一专多能的复合型操作人才。