让步接收程序
ISO9001-2015让步接收程序
让步接收程序（ISO9001：2015）1.目的为确保生产，同时也为了保证物料/产品在被判定为不合格时能不被非控制使用。
特制订本程序。
2范围公司范围内一切与生产有关的物料或部件皆属之3.定义让步接收是指：物料/部件来不及检验，或者经检验判定为不合格，但并不影响物料/部件的功能及主要性能，安全指数，为轻微瑕疵，并且此种瑕疵可经返修/制造环节发现并可以进行剔除。
4权责4.1品管部检验员负责物料/组件/成品的检验，判定及质量反馈。
4.2品质负责人或管理者代表负责让步接收的核准及最终裁决4.3供应部或各相关单位负责让步接收的申请提出4.4开发部，生产部，营销部，外贸部，品质部负责参与让步接收的评审会签。
5作业流程5.1 检验员依据相关的检验规范及图纸或样品，对物料/组件或者成品进行相关检验。
经判定为其不合格，则发出【质量反馈单】通知责任单位，同时开出【退货通知单】5.2 外购/外协加工物料。
5.2.1由外协检验员开出【质量反馈单】，完整填写物料名称，代码，接受部门，图号，送检验单号，及不合格现象的详细描述等内容。
经外协检验主管审核后，交供应部。
5.2.2供应部相关采购员需在2H之内予以回复处理，将质量反馈单传真给责任供应商，要求其回复改善对策，并处理该批不合格品。
如因生产急用，换货或再生产已经来不及，而该批不合格项次为轻微瑕疵，采购员可以提出让步接收，填写【让步接收单】，交各相关部门进行会签。
5.2.3【让步接收单】的最终核准权为管理者代表/品质负责人。
5.2.4如最终审批为同意，采购员则将此单交品管外协检验处，进行检验及入库单据数据录入。
【让步接收单】需随【入库通知单】一起传递到仓库。
5.2.5仓库在投料时须将【让步接收单】贴附在物料上，以便于生产人员在生产过程中区分控制。
现场巡检应做好记录并进行重点巡查.5.3 自制品则由各自制车间主管安排人对此进行重点巡查。
员进行返工，修理或报废处理，自制车间现场品管人员对待入库品/返修品进行判定记录，统计不合格率。
汽车厂让步接收产品处置流程
让步接收产品处置流程编制2010、6、20审核审批浙江众泰汽车制造有限公司品质技术部前言为保证生产线正常运转，避免不合格配套零部件影响生产线而造成停工待料，确保生产及产品满足顾客要求，使其在入库检验、配送上线以及生产管理过程中处于受控状态，符合技术规范要求及持续改进并得到有效控制，特制定本工作流程（本流程仅对生产期间生产线停工待料状态）。
本标准从发布之日起实施本标准由品质技术部提出本标准由生产管理部归口本标准由品质技术部制定本标准起草人：本标准审核：本标准审定：标准化审核：本标准批准：本标准由品质技术部负责解释让步接收产品处置流程1 目的为防止不能满足技术规范要求的配套产品非预期使用或交付，确保产品满足顾客要求。
本流程规定了生产过程配套零部件让步接收的处置途径、方法及要求等。
2 适用范围本流程仅适用于公司生产线配套零部件让步接收的控制与管理。
3 职责3.1 总经理负责授权品质技术部工程技术人员、质管员、检验员进行不合格品评审；3.2生产技术副总经理负责不能满足技术规范要求的配套产品让步接收控制的日常工作领导；3.3 生产管理部负责组织评审小组，对生产过程中出现有异议的配套产品质量问题而停线进行让步接收的评审工作；3.4采购配套部负责对不能满足技术规范要求而生产中急需使用或紧缺配套零部件办理让步接收的相关手续；3.5品质技术部负责对需让步接收的配套零部件或产品进行符合性检查、判定、评价；a）对检验结论为不合格的配套零部件、产品是否让步接收进行判定并提出处置意见；b）对让步接收产品的处置措施或持续改进进行跟踪、验证；c) 按质量索赔协议条款对供应商进行考核与管理。
3.6让步接收评审小组负责对不能满足技术规范要求的配套产品进行综合评价判定，拟定让步接收处置措施或估算内部质量损失。
4 组织机构4.1根据生产及供货质量情况成立让步接收产品评审小组，并根据配套产品质量情况实施评审工作。
评审小组组织部门：生产管理部评审小组成员部门：采购配套部品质技术部各相关工厂4.2流程图5 流程内容5.1品质技术部检验科在进料检验过程中，对不符合技术规范要求的配套产品或零部件，应按规定及时记录其真实的质量状况，并以质量反馈单形式将质量问题及时反馈到采购部或部门经理；5.2对于不合格产品，品质技术部检验科应给出详细的说明，包括供应商名称、产品名称、项目类别、来料日期、来料数量、不合格项内容以及不合格数量或比例；5.3对于不能满足技术规范要求的生产线急需或紧缺配套零部件产品，采购员一旦发现不合格应及时报告部门经理采取相应措施或报告生产管理部并提出让步接收，由生产管理部组织评审小组评审判定解决；5.4不合格配套零部件因生产急需时可做让步接收，但必须满足以下三个条件和原则：5.4.1三个条件：a）满足用户的使用要求；b）保证安全可靠；c）符合产品的出厂标准。
让步接收管理办法
让步接收管理办法一、适用范围本管理办法适用于所有涉及让步接收的过程和活动，包括但不限于产品生产、工艺开发、质量标准制定等环节。
二、定义1. 让步接收：指在特定情况下，为满足特定生产或使用的需要，在特定条件下，经过评估和批准，对不符合规定的产品或物料进行接收的行为。
2. 让步接收管理：指对让步接收行为的计划、执行、监控和改进的全过程进行管理的系统。
3. 让步接收人员：指有权对产品或物料进行让步接收操作的人员。
4. 让步接收申请单：指记录产品或物料不符合要求并需要让步接收的申请单。
三、让步接收流程1. 让步接收申请：相关人员应在发现产品或物料不符合质量标准时填写让步接收申请单，并提交给让步接收人员审批。
2. 让步接收审批：让步接收人员应在收到让步接收申请单后，对产品或物料的质量进行评估，并在确认该产品或物料不影响产品使用安全时，批准让步接收申请。
3. 记录管理：让步接收人员应及时将让步接收申请单、评估报告和批准文件等有关记录进行归档，并做好相关信息的保密工作。
4. 安全风险控制：在执行让步接收过程中，应控制好不符合规定的产品或物料数量，并采取必要的安全措施，避免给产品使用或生产过程带来不必要的风险。
5. 质量改进：针对让步接收过程中出现的问题和不足，应及时总结经验，提出改进措施，并纳入质量管理体系进行落实。
四、让步接收人员的职责1. 让步接收人员应熟悉让步接收管理办法和相关质量标准，严格执行让步接收流程。
2. 让步接收人员应对让步接收申请进行评估，并在确认不影响使用安全的情况下进行批准，并填写相应的记录。
3. 让步接收人员应对让步接收过程中出现的问题和不足进行总结，并提出改进意见。
五、违规处理1. 对于未经让步接收审批而进行让步接收的行为，应进行整改，并对相关人员进行教育和处理。
2. 对于重大安全事故或质量问题的发生，应及时报告上级领导，并严格追究相关责任人的责任。
六、保密条款1. 让步接收申请单、评估报告、批准文件等有关记录均为保密信息，让步接收人员应妥善保管，并防止泄露。
让步接收处理程序
让步接收处理程序概述本文档旨在说明让步接收的定义、程序和处理方法。
定义让步接收是指在正式验收之前，出于某种原因，买方同意接收部分不合格的产品或提前接收部分产品的过程。
买方接受不合格产品或提前接收产品的目的通常是为了避免生产进度延误或其他不利影响。
程序以下是让步接收处理的步骤：1. 确认原因：确定为何需要进行让步接收，例如生产延迟、紧急需求等情况。
2. 协商条件：买方和卖方协商让步接收的条件，包括让步接收的产品数量、不合格产品的类型和数量、特殊安排等。
3. 签署协议：买方和卖方在让步接收条件上达成一致并签署协议，明确双方的责任和义务。
4. 进行让步接收：按照协议约定，买方接收不合格产品或提前接收产品，并进行相应记录和标识。
5. 处理不合格产品：买方根据协议约定的方式对不合格产品进行处理，可以是维修、返工或其他处理方法。
6. 进行正式验收：完成让步接收后，买方和卖方按照正式验收程序进行验收。
处理方法以下是对不合格产品进行处理的常见方法：1. 维修：对不合格产品进行维修，修复其存在的问题，使其符合要求。
2. 返工：对不合格产品进行修改、更正或重新加工，使其达到规定的标准。
3. 替代品：如果可行的话，提供替代的合格产品，以替代不合格产品。
4. 折价处理：根据不合格产品的损坏程度和影响力，降低其价格进行处理。
5. 退货：如果不合格产品无法修复或处理，买方可以选择退回不合格产品，并要求卖方退款或更换合格产品。
请注意，让步接收处理程序的具体步骤和处理方法可能根据具体情况而有所不同。
买方和卖方在让步接收前应详细协商，并尽量达成一致。
以上为让步接收处理程序的概述，希望能对您有所帮助。
如有任何疑问，请及时与我们联系。
让步接收控制程序
让步接收管理办法1.目的规范不合格品的让步放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成和及时交付。
2.范围本规范适用于大华塑胶所有的采购原/辅材料、生产半成品和成品。
3.职责3.1采购组：负责提出采购原/辅材料的让步接收申请。
3.2生产部门：3.2.1负责提出工序间半成品、成品的让步接收申请；3.2.2参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.3质量部门：3.3.1负责组织让步接收的现场评审；3.3.2参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.3.3对于严重质量问题，质量部门有权不受理让步接收申请；3.4技术部门：参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.5主管副总：审批权限内的特采申请。
4.流程让步接收流程图如下图：4.1让步接收原则：4.1.1产品异常属于轻微问题，不影响最终产品的功能，不引起客户的书面抱怨；4.1.2有一定措施使产品最终能达到合格标准；4.1.3我公司厂内生产的产品，产品异常对最终产品功能有较轻微的影响，但是修复难度较大；4.1.4生产急需且目前尚无替代品。
4.1.5对让步接收原/辅材料，供应商同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题而受到客户抱怨的费用。
4.2让步接收申请：4.2.1当产品出现不合格且符合4.1让步接收原则时，根据不同类别，由申请部门先提出让步接收申请。
外协外购件的让步接收申请由采购组提出，厂内生产部件的让步接收由生产部门提出；4.2.2申请部门填写《让步接收申请单》，填写完整、清楚后提交到质量部门负责人。
4.3评审、批准：4.3.1质量部门负责人在接到申请部门的让步接收申请后，根据申请原因做初步判断：a.对于不符合4.1让步接收原则的，质量部门有权退回让步接收申请，不予受理；申请部门的申请被质量部门退回后，可直接向上一级领导提出申请，由上一级领导确定是否接收申请。
上一级领导同意接受申请的在《让步接收申请单》上签字批示后转至质量部门组织让步接收的现场评审，上一级领导不同意接受申请的，异常产品不做让步接收处理。
让步接收控制程序
让步接收控制程序1.目的本文旨在规范XXX的让步放行管理，以确保生产计划的顺利完成和及时交付，同时不影响客户最终需求。
2.范围本规范适用于XXX所有采购原/辅材料、生产半成品和成品。
3.职责3.1 采购组：负责提出采购原/辅材料的让步接收申请。
3.2 生产部门：3.2.1 负责提出工序间半成品、成品的让步接收申请；3.2.2 参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.3 质量部门：3.3.1 负责组织让步接收的现场评审；3.3.2 参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.3.3 对于严重质量问题，质量部门有权不受理让步接收申请；3.4 技术部门：参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.5 主管副总：审批权限内的特采申请。
4.流程让步接收流程如下：让步申请→ 初审→ 现场评审→ 批准→ 执行→ 使用追踪→ 记录归档4.1 让步接收原则：4.1.1 产品异常属于轻微问题，不影响最终产品的功能，不引起客户的书面抱怨；4.1.2 有一定措施使产品最终能达到合格标准；4.1.3 我公司厂内生产的产品，产品异常对最终产品功能有较轻微的影响，但修复难度较大；4.1.4 生产急需且目前尚无替代品；4.1.5 对让步接收原/辅材料，供应商同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题而受到客户抱怨的费用。
4.2 让步接收申请：4.2.1 当产品出现不合格且符合4.1让步接收原则时，由申请部门提出让步接收申请。
外协外购件的让步接收申请由采购组提出，厂内生产部件的让步接收由生产部门提出；4.2.2 申请部门填写《让步接收申请单》，填写完整、清楚后提交到质量部门负责人。
4.3 评审、批准：4.3.1 质量部门负责人在接到申请部门的让步接收申请后，根据申请原因做初步判断：a。
对于不符合4.1让步接收原则的，质量部门有权退回让步接收申请，不予受理；b。
申请部门的申请被质量部门退回后，可直接向上一级领导提出申请，由上一级领导确定是否接收申请。
让步接收管理程序
让步接收管理程序（一）1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家、企业及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。
2、范围本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。
3、定义3.1让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。
3.2产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家和企业或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。
4、程序4.1 原材料的让步申请4.1.1 让步申请的条件：采购主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：4.1.1.1生产急需且目前尚无替代物品。
4.1.1.2有一定措施使产品最终能达到合格品。
4.1.1.3供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。
4.1.1.4同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。
4.1.2 让步申请的流程4.1.2.1 采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请；4.1.2.2 原材料检验员在收到采购部的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交采购部；4.1.2.3采购部在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由采购主管签字；4.1.2.4 采购部会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；4.1.2.5采购部会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字；4.1.2.6 采购部将《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》交公司运营副总裁，由运营副总裁签属同意让步申请后让步申请有效；4.1.2.7 原材料检验员在收到采购部提供的由运营副总裁签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》后，对不良原材料予以放行。
让步接收程序
页次第 1 页共2 页1.目的在不影响产品的使用性能、安全性能，以及考虑公司利益的情况下，对原材料，外加工产品，生产半成品、成品的不合格品采取让步接收的方式。
2.适用范围原材料，外加工产品，生产半成品、成品中所检验出来的不合格品。
3.职责3.1PMC：负责对原材料、外加工产品的不合格品提出让步接收的申请。
3.2生产部：3.2.1负责对生产半成品、成品的不合格品提出让步接收的申请；3.2.2参与让步接收现场评审，提出不合格产生原因，纠正措施，预防措施。
3.3品质部3.3.1对不合格品的判定；3.3.2参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.3.3对于严重不合格品，品质部有权不受理让步接收申请；3.3.4对让步接收的申请进行统计，分析及存档。
3.4副总经理、总经理3.4.1对让步接收的申请进行审批确认。
3.4.2可参与让步接收现场评审，并提出确切意见。
3.4.3外加工产品，5套以下（含5套）生产半成品、成品的不合格品的让步接收申请由副总经理审批。
3.4.4原材料，5套以上生产半成品、成品的不合格品的让步接收申请由总经理审批。
4.流程4.1不合格品判定由质检员根据公司内部质量标准进行判定是否为不合格品。
4.2让步接收申请4.2.1若不合格品符合以下4种情况，可提出让步接收申请：（1）不影响产品的使用性能、安全性能；（2）该作业单为加急单，若不接收会导致客户退货；（3）该不合格项可在后工序加工进行消除；页次第 2 页共2 页（4）若对该不合格项进行返工，会对公司利益造成较大损失（如重做等）。
4.2.2由PMC或生产部门（是哪个工序发现的不合格品，由那个工序的组长提出申请）提出让步接收申请，注明其详细情况后，通知生产部主管/经理（或PMC主管）、品质部主管/经理到现场进行评审。
4.2.3质检员对原材料，外加工产品，生产半成品、成品的不合格项进行详细描述，由品质部主管/经理判断是否受理让步接收的申请，并签名确认4.2.4如果品质部受理申请，则申请部门主管/经理需填写预防措施（即下次用什么方法来防止该不合格项再次发生），并签名确认。
让步接收管理程序
让步接收管理程序1 .目的建立并保持对不合格的原辅材料、工序产品及成品的有效控制，防止不合格品的非预期使用，确保不合格品不进入下道工序或出厂。
2 .适用范围本程序适用于原辅材料、工序产品及成品出厂前发生的不合格品的处置。
3 .职责3.1.总经理负责对重大的不合格品的评审结果进行审批。
3.2.品质管理部负责重大不合格品的评审和处置工作。
3.3.生产技术中心职责：3.3.1.生产技术中心参与重大不合格品的评审。
3.3.2.生产技术中心负责轻微不合格品的审批（除辅助材料外，根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处置。
3.4.生产计划室职责：3.4.1 .生产计划室参与重大不合格品的评审。
3.4.2 .生产计划室根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处置。
3.4.3 .原料仓、生产岗位按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对不合格品进行标识和隔离，并做好记录。
3.4.4 .质检员室负责本部门使用的辅助材料不合格品的评审和处置。
3.5 .采购组根据相关单位对不合格原辅材料的处理意见，负责同供方的联络。
3.6 .售后组职责：3.6.1.因客户投诉而发现的不合格品，由售后组和生产技术中心负责按评审结果采取相应纠正措施。
3.6.2.成品仓按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对不合格品进行标识和隔离，并做好记录。
3.6.3.车间负责本车间使用的辅助材料不合格品的评审和处置。
4 .不合格品的分类a).不合格品一般情况下分为两类，即轻微的和重大的；b) .轻微的不合格品针对产品：是指超出公司内部指标，或经简单返工、调整就可以纠正的不合格品；针对原材料：是指直接使用后不会严重影响成品性能的不合格品；c).重大的不合格品指既违背技术要求和合同要求，又无简单方法处置的不合格品。
或只能报废的不合格品(包括不合格原辅材料的拒收报废)。
5 .工作程序5.1.1.标识和记录a).经检验和试验的原料，一经发现不能满足技术要求时，由品质管理部检验人员出具“原料检验报告”，签名并盖“不合格”章及品质管理部专用章，由原料仓工作人员按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求，对不合格原料作相应的标识和隔离，并在进货登记表上予以记录，防止在适当处置之前使用;b).钢材、铸件等辅助材料的不合格品由品质管理部、标识和记录。
施工让步接收管理制度
第一章总则第一条为确保工程质量、安全和进度，规范施工让步接收行为，提高施工管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有在建工程项目，包括但不限于土建、安装、装饰装修等。
第三条本制度依据国家相关法律法规、行业标准和公司内部管理制度制定。
第二章定义第四条施工让步：指在施工过程中，因设计变更、材料代用、工艺调整等原因，对原设计、施工图纸、材料标准等进行的调整。
第五条让步接收：指在施工过程中，对施工让步进行审核、确认和接收的管理活动。
第三章让步接收程序第六条让步提出1. 施工单位在施工过程中发现需要让步的情况，应及时向项目管理人员提出让步申请。
2. 让步申请应包括以下内容：（1）让步原因；（2）让步内容；（3）让步影响；（4）替代方案；（5）相关人员意见。
第七条让步审核1. 项目管理人员对让步申请进行审核，必要时组织相关部门进行会审。
2. 审核内容包括：（1）让步原因是否合理；（2）让步内容是否符合相关标准；（3）让步影响是否可控；（4）替代方案是否可行。
第八条让步确认1. 经审核通过的让步申请，由项目管理人员组织相关部门进行确认。
2. 确认内容包括：（1）让步内容是否与原设计、施工图纸、材料标准等一致；（2）让步影响是否可控；（3）替代方案是否可行。
第九条让步接收1. 项目管理人员根据确认结果，下达让步接收通知书。
2. 让步接收通知书应包括以下内容：（1）让步原因；（2）让步内容；（3）替代方案；（4）接收期限；（5）责任单位及责任人。
第十条让步执行1. 施工单位根据让步接收通知书，组织实施让步。
2. 施工单位应严格按照让步内容、替代方案进行施工，确保工程质量、安全和进度。
第十一条让步记录1. 项目管理人员应建立让步接收记录，记录内容包括：（1）让步原因；（2）让步内容；（3）审核意见；（4）确认意见；（5）接收期限；（6）执行情况。
2. 让步接收记录应保存至项目竣工。
第四章监督与考核第十二条项目管理人员应加强对施工让步接收的管理，确保让步接收程序的规范执行。
材料让步接收申请程序
让步接收申请程序
一．目的
对于供应商制造的异于本公司标准的材料，本着节约协作的原则，建立一套可遵循的允收程序。
二．范围和条件
凡是公司直接的供应商的所有材料或货物均可使用本程序，前提是必须符合下列条件：
1．若材料或货物发生问题时，能够立即采取改善对策；
2．所提改善对策必须不会影响产品性能、功能使用、可靠性、安全性及标准化，并且基本合乎本公司的材料规格。
三．内容
1．供应商必须在报检之前提出“让步接收申请表”转公司采购，同时提供极限样品及相关质量测试资料；
2．采购须于“让步接收申请表”上注明使用的合同、产品种类、数量等信息并会签相关部门以保证材料使用时处于受控状态；
3．视实际需要会签公司供应部、研发部、销售部、生产部及质检部等相关部门确认其质量状态和对生产的影响程度。
所需会签的相关部门由质量主管决定，具体会签动作由采购负责完成（若有必要，须先做工程评估或试制）；
4．如会签通过，由工艺部门计算出额外的工时及其费用，并由采购从供应商货款中扣除；
5．质检部依据以上评估结果做最后的决定，填写材料让步接受申请表后由采购正式答复供应商；6．供应商必须在让步接收的材料或货物包装上给予明显的识别，以利于分辨与控制；
7．质检部在进料检验时将依据让步接收申请条件进检验（批准的项目不作为不合格项）。
让步接收申请表
申请日期：
（以下为天顺各部门的会签意见和最终答复）最终答复日期：。
让步接收管理程序
湖南敬业达新型建筑材料有限公司让步接收控制程序一、目的本方法设定目的为明确规范让步接收品的处理路径、方法、处置及责任。
二、范围有关本公司及供应商所生产的材料、半成品、产成品等超出品质要求但不影响公司产品安全性、功能性和使用性以及为应对紧急生产来不及正常检验而需让步接收时适用。
三、职责品质部: 对提出的让步接收申请进行最终结果的判定。
负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定。
生产部：依客户需求或因产成品不符合质量要求且急需发货的，公司内生产产品的让步接收申请。
采购部：公司外生产产品及采购产品则由采购部提出让步接收申请。
相关部门：提出评审意见。
总经理（副总）或管理者代表：给予最终处理意见。
四、工作流程4.1 申请部门必要申请让步接收时,于让步接收申请单上记入必要事项后转质量部进行安全性、功能性和使用性评判，相关部门责任人记入意见后，申请部门向质量部提出申请,必要时根据质量部要求添附有关试验及判定资料.4.2 让步接收申请单必须详细填写客户名称、产品名称、数量、不合格内容、申请理由、申请部门、申请人及今后对策措施。
4.3让步接收单以会审方式进行，质量部结合相关意见进行最终判定并由总经理或总经理指定人批准,必要时应先取得客户承认后方可判定,同时对有合同规定时让步接收品必须征求客户或其代表同意后方可接收。
但让步接收的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门（供货商）的责任，同时出不能作为产品判定依据，也不影响顾客对产品的判定。
4.4 让步接收判定确认后，质量部门应及时将让步接收单配布分发给相关部门及领导，采购部门将外购外协件的让步接收信息传递给供应商。
原纸质量管理部门保管。
4.5 若判为退货或报废产品其责任部门应及时评判结果进行处理。
对判为同意让步接收的产品，质量部部长必须及时通知质检员，检员应及时贴上或放入“让步接收”标签，加以标示区分并及时通知生产车间使用或仓库入库;4.6 对同意让步接收而还未送到的外购、外协件则由供应商按同意让步接收要求的数量进行标示“让步接收”或“特采”以示区分来进行送货，同时仓库接收时应根据批准的让步接收单核对此送来的让步接收申请产品数量是否有误。
让步接收流程 质量 英语
让步接收流程质量英语英文回答：Concession Acceptance Process Quality.The concession acceptance process is a crucial phase in project management, as it ensures that the project deliverables meet the agreed-upon requirements and quality standards. It involves a thorough review and evaluation of the work performed by the contractor to determine its conformance to the specified contractual terms and conditions. The process typically encompasses the following steps:1. Concession Acceptance Plan: The project team develops a detailed plan that outlines the criteria, procedures, and timelines for concession acceptance. This plan ensures that the process is conducted systematically and objectively.2. Concession Inspection: A team of qualified inspectors conducts a comprehensive inspection of the completed deliverables against the established criteria. This may involve physical inspections, testing, and documentation review.3. Concession Evaluation: The inspection findings are evaluated by the acceptance team. The team assesses the level of conformance to the requirements and identifies any deficiencies or non-conformities.4. Concession Acceptance or Rejection: Based on the evaluation, the acceptance team decides whether to accept or reject the deliverables. If the deliverables meet the criteria, they are formally accepted and the project can proceed to the next phase. If there are any deficiencies, the contractor is required to rectify them before acceptance.5. Corrective Action Plan: If deficiencies are identified, a corrective action plan is developed to address the non-conformities. The contractor is responsiblefor implementing the corrective actions within a specified timeframe.6. Final Acceptance: Once the corrective actions have been completed, the project team conducts a finalinspection to verify that the deficiencies have been addressed. If satisfied, the acceptance team issues a final acceptance notice, formally closing the concession acceptance process.The quality of the concession acceptance process is paramount to project success. It ensures that:Project deliverables meet the specified requirements: The process ensures that the deliverables are fit for their intended purpose and meet the agreed-upon quality standards.Defects are identified and corrected: The inspections and evaluations help to identify any defects or non-conformities early on, allowing for timely corrections.Risks are minimized: By thoroughly reviewing andevaluating the deliverables, the project team can minimize risks associated with accepting subpar work.Customer satisfaction is enhanced: A well-executed concession acceptance process helps to ensure that the deliverables meet the customer's expectations, leading to increased satisfaction and project success.To enhance the quality of the concession acceptance process, organizations should consider the following best practices:Establish clear acceptance criteria: The acceptance criteria should be clearly defined and communicated to all stakeholders involved in the process.Use qualified inspectors: The inspectors should possess the necessary skills, experience, and training to effectively assess the deliverables.Implement a rigorous inspection process: The inspection process should be thorough and systematic,covering all aspects of the deliverables.Document the process: All inspections, evaluations, and decisions should be properly documented to provide a clear record of the concession acceptance process.Provide timely feedback: The acceptance team should provide timely feedback to the contractor on any deficiencies identified, allowing for prompt corrective actions.Seek independent review: In some cases, it may be beneficial to seek an independent review of the concession acceptance process to ensure objectivity and quality.By adhering to these best practices, organizations can enhance the quality of their concession acceptance processes, resulting in improved project outcomes, increased customer satisfaction, and reduced risks.中文回答：让步接收流程质量。
特采让步接收程序作业规范
特采让步接收作业规范一.目的:规范公司特采让步接收流程,实现原材料、半成品、成品的有序管控.二.二.适用范围:经品管检验未达到质控部允收标准而被拒收的原材料、半成品和成品.三.三.特采让步接收申请必须具备:四.1.只有一家供应商,且在短期内无法找到更合适的替代供应商;五.2.交货期很紧,不良属于一般性的外观缺陷;六.3.设计存在缺陷,尚无彻底解决的方案,对产品的安全性及功能性不构成影响;七.4.营销部已经把情况和客户反馈并征得客户同意认可.八.四.操作规范:九.1.原材料特采规范:十.1.品管按检验标准实施检验判定不合格,并描述不合格原因.十一.2.采购部根据检验的不合格项描述先确认并和供应商沟通处理结果;十二.3.确实需要特采让步接收的由采购部填写特采让步接收申请单;十三.4.特采让步接收申请单应明确特采的理由并由采购部经理召集研发、生产、品管、营销十四.部门经理和副总经理会审,由副总经理根据各部门意见作最终确认.十五.5.采购部将各部门签字同意后的特采申请单交质控部,质控部凭申请单对原材料实施入库,申请单存档备案. 采购部落实供应商后续改进事项;十六.2.半成品及成品特采规范:十七.1.品管按技术标准对成品或半成品实施检验,因某项要求不合格判定拒收;十八.2.生产考虑到实际情况填写特采申请单;十九.3.生产部经理组织相关部门对特采申请进行会审;二十.4.会审通过后相关部门签字确认,必要时由营销部和客户取得沟通认可后按特采流程接收. 二十一.五.特采作业的原则:二十二.1.检验的不良项属于一般缺陷,不影响实际的使用或造成潜在安全及功能隐患的;二十三.2.特采必须是经过相关部门确认的,牵涉到技术方面的以研发意见为主,牵涉到成品的以二十四.营销部为主,由副总经理结合各部门意见作最后确认,不得将特采形式化、表面化.二十五.3.特采会审中意见达不成一致的,由副总经理主导,必要时由总经理决定.二十六.4.经过会审通过特采接收的供应商在第二次来料因同样缺陷检验不合格的,不得走特采流程二十七.5.特采通过后并不作为今后的接收依据,仅指当批;二十八.六.特采后制程控制及统计方法：二十九.1经特采让步接收的物料,由品质部、技术部、生产部共同签特采接收样,IQC凭特采接三十.收样品、特采申请单、产品检验单办理入库,在外箱上盖让步接收章,同时告知IPQC跟踪; 三十一.2IPQC在做首件时须核对特采样品,并在首检单里注明特采接收的物料名称、型号规格三十二.3让步接收后的原材料零部件组装的成品,须由车间递交一份成品特采申请单三十三.相关部门签字后作为特采批次统计,不列入产品一次合格率的统计范畴;三十四.六.本规范发放部门:三十五.技术部、生产部、质控部、采购部、营销部三十六.七.相关支持表单:三十七.1.<<特采让步接收申请单>>2.<<特采让步接收流程图>>编制：批准：日期：。
让步接收管理程序
让步接收管理程序1.简介本文档旨在规范并指导公司在与供应商之间进行让步接收时的管理程序。
让步接收是指当供应商的交货不完全符合公司的要求时，公司可以暂时接收，并在后续阶段采取必要的措施进行调整和纠正。
本程序的目的是确保让步接收的过程合理、有序，以最大程度地保证产品质量和客户满意度。
2.程序步骤步骤一：检验和确认供应商交货到达后，物流部门负责对货物进行检验和确认。
检验内容包括：数量、外观、尺寸、包装等方面的检查。
若发现货物存在不符合要求的问题，需及时通知供应商，并保留相关证据。
步骤二：让步接收决策检验过程结束后，质量管理部门负责对检验结果进行评估。
根据货物的不合格程度和影响范围，决定是否让步接收。
让步接收决策应基于充分的技术和商业考量，确保产品使用功能不受过大影响。
步骤三：让步接收措施若决定让步接收，质量管理部门应与供应商协商制定纠正措施和改善计划。
措施可能包括：修复、替换、改进等，具体根据产品类型和问题性质而定。
合作期间，供应商应给予积极配合并按计划完成所承诺的纠正措施。
步骤四：实施和跟踪在纠正措施实施过程中，质量管理部门应对整个过程进行全面监督和跟踪。
协调相关部门，确保纠正措施按时完成，并在校验后验证其有效性。
如发现纠正措施未奏效，应采取进一步措施，如重新评估供应商合作资质。
步骤五：记录和总结全程记录和归档整个让步接收过程中的相关数据和文件。
定期对让步接收的情况进行汇总和分析，发现问题和改进机会。
根据统计结果，及时调整和改进让步接收的管理程序。
3.注意事项所有决策和让步接收措施均应在经过充分评估和验证的基础上进行。
应确保所订立的纠正措施和改善计划的执行情况。
与供应商的沟通和合作应保持及时、有效，以促使问题的解决。
需要定期评估和审查本程序的适用性和有效性，并进行必要的修订和改进。
原燃材料让步接收、拒收、紧急放行制度
XXXX水泥有限公司原燃材料让步接收、拒收、紧急放行制度编号：BAJY-05-2018-21版本：2018-1受控状态：□受控□非受控分发号：编写：质量管理部审核：批准：2018年9月20日修订2018年10月1日实施XXXX水泥有限公司质量管理部发布原燃材料紧急放行制度1.目的确保对公司紧急放行的原燃材料进行有效的控制，防止不合格品的出现。
2.适用范围本制度适用于公司进厂原燃材料和进厂熟料的使用管理。
3.紧急放行申请3.1紧急放行材料仅限于生产急需用的原燃材料和外购熟料。
紧急放行由生产部提出申请，申请单应填写材料名称、堆存位置、申请放行数量、申请放行的理由等内容。
得到生产部部长的签字认可后将申请单提交品质部质量值班室。
3.2质量管理部当班值班员接到申请后应在最短时间内将申请单其它要求内容补充完整后交质量管理部长审批。
4.紧急放行审批4.1紧急放行的审批权属质量管理部部长。
质量管理部部长不在公司时，由质量管理部副部长履行部长权限。
4.2该供方前三次供货合格且产品质量稳定，方可根据生产实际情况批准对该批次供货实施紧急放行，产品质量不稳定或第一次供货，不批准紧急放行。
4.2质量管理部部长签署同意意见后该紧急放行申请单生效，质量管理部质量值班员依紧急放行申请单下达物料书面使用通知。
不具备紧急放行条件的签署不同意意见并及时反馈到生产部。
5.记录5.1质量管理部长（副部长）签字后的紧急放行申请单由质量管理部存档，保存期限三年。
5.2材料批准紧急放行后，生产部依质量管理部书面使用通知使用。
5.3质量管理部应跟踪紧急放行材料的使用情况，确保具有可追溯性。
5.4紧急放行物料应和正常使用物料一样履行取样检验程序，并应尽快做出试验结果。
6.不合格处理6.1紧急放行材料检验结果判定为不合格，质量管理部应关注已紧急放行材料对下一道工序的影响，并和生产部沟通采取恰当措施降低对后序工序的不良影响。
6.2如果不合格紧急放行材料的使用的下道工序为水泥成品，该批次水泥要等相关物化指标和1天强度结果确认合格后方可出厂。
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不合格品让步接收程序
1目的
1在保证产品质量前提下，尽量减小产品的损耗，降低成本。
2范围
适用于公司进料检验对供应商产品以及公司自制产品判定不合格让步接收的管理。
3职责
技术部对品质部检验结论为不合格的产品是否让步接收进行判定；必要时品质部报告总经理，会同生产部和技术部以及采购部对不合格品进行处置判定。
4内容
4.1品质部在进料检验过程中，对不符合技术规范要求的产品（含零部件），应及时记录其真实的质量状况,并反映到相关部门及人员（如品质部主管，技术部主管和采购部采购人员）。
4.2对于不合格产品，品质部应给出详细的说明，包括供应商名称、产品名称、项目类别、来料日期、来料数量、不合格项内容以及不合格数量（比例）。
4.3对于与新项目配套的产品或零件，检验员一旦发现不合格，应通知品质部主管和技术部主管做出让步接收或退货的处理结论。
技术部提出对该批产品是让步接收还是退货的处理意见，但必须在品质部填写的相关单据上签字确认。
4.4不合格件因生产急需时，可做让步接收。
1）不合格品的让步接收，必须满足以下2个条件：
a、满足用户的使用要求；
b、保证安全可靠；
2）让步接收的工作程序是，由采购部提出让步接收申请(填写让步接受申请单)，技术部、品质部、生产部分别填写让步处理意见。
3）各部门会签后由品质部存档让步接收文件，品质部负责让步接收件生产过程中的质量跟踪和信息反馈。
让步接受申请单一式6份，采购部分别送技术部、财务部、品质部、生产部(2份, 其中一份给仓库)。
仓库依据让步接收文件开入库单对不合格件让步接收，办理入库，并将一份让步接收入库单转交财务部。
4）采购部负责将质量问题及时通告供应商, 并对让步使用中发生的费用(挑选, 测试等产生的费用)按照签订的质量协议对供应商进行索赔信息知会供应商，采购部将双方协商一致的意见通知财务部，财务部依据让步接受申请单、仓库让步接收入库单对供应商进行索赔（扣款）。
4.5对于本公司自制产品或零件，当发现不合格时操作方法与来料相同，必要时生产部也应参加讨论会议，决定产品的让步接收。
4.6当发生的不合格比较严重时，必须报告总经理，统一意见后做出处理（是否让步接收）。
5 产品的检验记录和让步接收相关的记录由品质部统一保管，年限不少于二年。
批准日期。