内部审核及管理评审报告

2017年内部质量审核

江苏凯仁运输有限公司2017年07月15日

2017.年内审资料目录

江苏环中物流有限公司2017年内审会议签到表

编号：CH/QR-8-11

编号：CH/QR-8-11

2017年内部审核计划（代通知）

有关部门:

请有关部门按下列要求在规定时间内作好准备，接受内审。

有关部门若对上述计划需作调整的请在3天内向内审组长提出

编制：袁小车日期：2017年07月05日

批准：陈俊桂日期：2017年07月05日

检查表CH/QR-8-13

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审核过程、结果简述：

根据公司的体系实施计划07月15日内审员袁小军、潘进组成内部质量体系审核小组，就本公司贯彻IS09001 2015标准工作以来，对质量管理体系的执行情况和实施效果进行审核，时间为天。内审员在内审前根据职能分配表中各部门的职能分配条款编写了《内审检查表》在内审中根据《内审检查表》的内容对被审核部门通过交谈、查阅文件记录、现场观测等抽样方法收集客观证据，对各部门执行标准的程度作了客观的评解。审核的情况简述如下：

1.公司自决定贯彻IS090012015标准以来，总经理对为什么要贯彻ISO90012015 标准进行了具体的策划，按排了各阶段的工作，成立了以总经理代表为首的ISO9001 2015标准贯标工作小组，工作小组编写的A版质量手册、程序文件和其它二级文件，质量管

理体系文件从04月05日起正式在全公司范围全面贯彻实施，通过3个月时间的实施和审核组的现场审核验证本公司所建立的质量管理体系基本适合本公司的实际情况，并在公司各部门得到持续有效的运行。

2.本次内部审核对本公司质量管理体系所需的管理职责、资源管理、产品实现、测

量分析和改进各过程，进行了全过程的审核。在审核过程中对与产品头现有关的各过程中的与顾客有关的过程、采购过程、生产服务的提供过程、监视和测量装置的控制过程，以及测量分析过程中的产品的监视和测量、不合格品控制过程进行了审核，本次审核对产品的生产工艺过程进行了重点审核，从审核的情况看本公司所需的各过程基本能按照所建立的文件化质量管理体系的要求在贯彻实施，各过程基本做到全过程控制。

报告编号2017年----001号共2页第2页

审核组长: 袁小军总经理：陈俊桂

不合格项报告

编号：CH/QR-8-15

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2017年质量管理体系

管理评审报告江苏凯仁运输有限公司2017年07

管理评审计划_ CH/QR-5-02

（代通知）

管理评审报告

1质量管理体系审核报告，纠正措施的实施情况及其效果验证情况；

2质量方针和质量目标及其实施情况；

3评审货运服务情况，顾客对公司的服务质量的反馈情况有处理有效性；

4评价公司过程质量、服务质量的符合性及其趋势，重大质量事故的处理;

4评价公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜；

6体系的要素及相应的文件是否有修改的需要；

7顾客或员工对质量管理体系有益的建议。

管理评审报告:

依据IS09001 2015版标准和公司的质量管理体系文件，我们进行了一次全面的集中的内部审核，成内审小组，以袁小军为组长，于2017年07月15日进行了内审。从内审报告来看本公司的组织机构、管1 职能、人员和资源配置情况基本能满足目前公司质量管理的需要，满足质量方针和目标要求，质量管理系结构基本合理，能运行。

但从内审中也发现了不符合情况，某些部门对贯标工作力度还不够，工作没有到位，存在着一些缺和不足之外现象，这次内审共开出1张不合格报告，下发到责任部门并要求整改制订相应的纠正措施。

管理评审报告续页CH/QR-5-03

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存在问题及纠正措施：

通过质量管理体系的运行取得了显著的成效，势头是好的，但我们应看到公司在质量管理体系的运行过程中尚存在一定的差距，我们还需进一步努力。

在某些方面离IS09001 2015标准要求存在一定差距，主要是有关职能部门对质量管理体系文件的学习还不够深入，在实际执行中还有过去一些传统习惯的痕迹，对质量管理体系文件的规定要求还不能十分适应从仓储现场看，环境的整治还不理想，物流部门要重点整改，确保现场审核达到要求，也使现场文明生产有新的提高，促使形成习惯。

部门反映在记录方面，心中不踏实；责任部门要按程序要求做好检查和督促一遍，以使记录方面的工作有所提高。

持续改进工作：

1总经理将根据现有情况和体系运行要求，汇同有关部门策划下一步的工作计划。确保体系的持续i 行和改进；

2根据公司发展规划的需要，加大货运业务的增长，需要招聘有资质的驾驶人员3-5,名，并采购2-3 辆厢式货车，保证公司的迅速发展与壮大。

评审结论:

本公司所建立的质量管理体系基本符合IS09001 2015标准的要求，是适宜的和有效的并能正常运行；所制订的质量方针能正确反映本公司的特点与实际情况并与公司的宗旨相吻合；所订的质量目标也是适宜的，质量目标值基本达到预期的要求，公司现有的资源基本符合货运服务所必须达到的技术质量标准所规定的基本要求；公司的组织机构在体系运行中也是适宜和高效的；公司通过体系有效的活动保证了服务质量的持续稳定，满足了顾客要求（货物及时交付率始终保持98%,没有出现顾客投诉和顾客财产有重大损坏等质量问题的反映）和法律法规的要求。

但在质量管理体系的运行过程中也存在着这样那样的问题,这些存在的问题就成为本公司持续

改进的切入点，会议要求各有关部门针对会议提出的“体系改进意见与整改措施制订具体的实施方

会议要求各部门和全体员工继续保持实施质量管理体系的良好势头，再接再励为迎接认证公司的现场审核并顺利通过认证获得IS09001 2015证书而努力。