固定资产采购管理流程
事业单位固定资产采购流程
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在启动固定资产采购之前，首先要进行充分的准备。
固定资产管理流程
固定资产管理流程固定资产管理是企业管理中的重要环节之一，它涉及到企业固定资产的购置、使用、维护、处置等方面的工作。
一个良好的固定资产管理流程可以帮助企业高效地管理和利用固定资产，降低成本，提高效益。
下面是一个常见的固定资产管理流程。
一、固定资产购置流程1.资产需求确认：企业各部门根据业务需要提交固定资产需求申请。
2.采购需求评估：财务和采购部门评估资产需求的合理性和紧急程度，并确定预算。
3.采购准备：采购部门准备招标文件或与供应商协商谈判。
4.招标/谈判：采购部门组织招标或与供应商进行谈判，选择最优供应商。
5.采购合同签订：与供应商达成协议，签订采购合同。
6.资产采购：按合同约定进行资产采购。
7.资产验收：采购部门对购置的资产进行验收，确认数量、质量等是否符合合同要求。
8.入账与归档：验收合格的资产进行入账，并将相关文件归档。
二、固定资产使用和维护流程1.资产入库登记：财务部门对新购置的资产进行入库登记，包括资产编号、名称、规格、数量等信息。
2.资产领用申请：使用部门根据实际需要向固定资产管理部门申请领用资产。
3.资产领用审批：固定资产管理部门审批资产领用申请，确保领用的合理性和必要性。
4.资产领用出库：固定资产管理部门对申请通过的资产进行出库操作，发放给使用部门。
5.资产使用与维护：使用部门负责对领用的资产进行正常使用和定期维护保养。
6.资产报废申请：使用部门根据资产状况和需要，申请将资产报废。
7.资产处置审批：固定资产管理部门审批资产报废申请，确认报废的合理性，并确定处置方式。
8.资产处置实施：按照审批的处置方式进行资产报废和处置，更新固定资产台账。
三、固定资产台账管理流程1.资产入库台账更新：财务部门将新购置的资产信息更新到固定资产入库台账中。
2.资产领用台账更新：固定资产管理部门将资产领用和出库信息更新到固定资产领用台账中。
3.资产维护与维修记录：使用部门负责记录资产的维护与维修情况，包括保养、维修、更换部件等。
公司如何购置固定资产等的管理流程
公司如何购置固定资产等的管理流程固定资产是指公司长期持有并用于生产经营活动的物质资产，包括房屋、设备、车辆、机器等。
为了科学、高效地管理固定资产，公司应制定一套完善的固定资产采购管理流程。
一、确定需求公司需明确固定资产采购的具体需求，包括要购置的固定资产种类、数量、质量要求、使用目的等。
需求可以通过部门需求申请单、制定年度预算等形式确定。
二、编制采购计划根据公司的发展战略和预算，制定固定资产采购计划。
采购计划应明确采购的时间、采购金额、采购方式等。
计划制定后应经公司领导层审批，并公布于公司内部。
三、制定采购流程及相应制度制定固定资产采购的流程，包括采购需求申请、预算核准、采购方式选择、供应商评估、采购合同签订、采购付款等步骤，并制定相应的采购制度。
采购流程应确保公开透明、程序规范，遵守法律法规和公司内部规章制度。
四、供应商评估根据采购的具体需要，确定符合条件的供应商，并进行评估。
评估可以从供应商的信用状况、资质认证、产品质量、交货能力、售后服务等方面进行综合考虑，以保证采购的固定资产符合公司的要求。
五、采购合同签订确定供应商后，需要与供应商签订正式的采购合同。
合同应明确双方的权利义务、交货期限、质量标准、价格及付款方式等，同时要注重风险控制，确保合同的合法性和有效性。
六、采购付款根据合同约定和采购计划，按照合同金额和付款方式进行采购付款。
付款过程要严格审核，确保合同履行的可靠性和付款的准确性。
七、固定资产登记公司在采购固定资产后，需要及时将其进行登记。
登记内容包括资产名称、规格型号、数量、采购日期、采购金额、使用部门等信息，以便于后续的管理和统计。
八、固定资产入账固定资产入账是将采购的固定资产纳入公司的资产财务账务体系中。
入账时应按照实际采购金额和采购日期进行登记，同时为固定资产配备相应的折旧科目。
九、固定资产使用管理为了更好地管理和维护固定资产，公司应建立健全的固定资产使用管理制度。
包括设立固定资产管理人员、制定固定资产使用规定、定期进行固定资产盘点和检修维护等。
固定资产管理制度流程
固定资产管理制度流程
固定资产管理制度的流程一般包括以下几个步骤：
1. 固定资产采购申请：当公司需要购买新的固定资产时，员工可以提交固定资产采购
申请表，包括所需资产种类、规格、数量、预算等信息。
2. 采购审批：固定资产采购申请需要经过相应主管部门的审批。
审批部门会评估采购
申请的合理性和必要性，并根据预算制定采购计划。
3. 供应商选择：根据采购计划，采购部门会与不同的供应商联系，并进行报价和谈判。
根据价格、质量和交货能力等因素，选择合适的供应商进行采购。
4. 订单确认和签订合同：一旦选择了供应商，采购部门会向供应商发出采购订单，并
进行订单确认。
随后，双方会签订正式的采购合同，明确商品的规格、数量、价格、
交付时间等细节。
5. 采购执行：供应商按照采购合同的要求，安排生产、交付和安装等工作，并提供相
应的发票和证明文件。
6. 资产验收和入账：采购部门会对采购到的资产进行验收，确认其规格、数量和质量
等是否符合合同要求。
验收合格后，财务部门会将资产入账，建立在账簿上。
7. 资产投入使用：验收合格的固定资产可以投入使用。
为了确保资产的正常使用和维护，可以建立定期检查和维护计划，并对资产进行编号、标识和登记。
8. 资产报废和处置：当固定资产达到使用寿命、损坏或不再需要时，可以进行报废和
处置。
这一过程需要经过固定资产管理部门的审批，并进行相应的登记和台账记录。
以上是一般固定资产管理制度的流程，具体的流程可能会因各公司的情况稍有不同。
u8固定资产采购流程
u8固定资产采购流程一、引言固定资产是企业在日常经营中用于长期持有或使用的资产，包括土地、房屋、机器设备、交通工具等。
在企业发展过程中，固定资产的采购是非常重要的环节，它直接关系到企业的生产效率和经济效益。
为了规范固定资产的采购流程，提高采购效率，保证资金使用的合理性和透明度，企业需要建立一套科学的固定资产采购流程。
二、固定资产采购流程1.确定需求首先，企业需要明确自己的固定资产采购需求，包括需要采购的具体资产种类、数量、规格、型号等。
需求的确定需要综合考虑企业的生产经营需求、市场需求、技术标准等因素，确保采购的固定资产能够满足企业的实际需求。
2.编制采购计划在确定了固定资产采购需求后，企业需要编制固定资产采购计划，包括采购资金来源、采购时间安排、采购方式选择、供应商资格审核等内容。
采购计划的编制需要充分考虑企业的财务状况、市场情况、供应商情况等因素，确保采购计划的合理性和可行性。
3.选择供应商选择供应商是固定资产采购流程中的一个关键环节。
企业可以通过公开招标、邀请招标、询价比价等方式确定供应商。
在选择供应商的过程中，需要综合考虑供应商的信誉度、实力、产品质量、服务水平等因素，确保选择到合适的供应商。
4.签订合同确定了供应商后，企业需要与供应商签订固定资产采购合同。
合同中应包含采购资产的种类、数量、规格、价格、交货期限、付款方式、验收标准等内容，确保双方的权益得到保障。
签订合同前，企业需要对合同条款进行认真审查，避免出现漏洞和风险。
5.采购执行在签订合同后，企业需要按照合同约定的内容执行固定资产采购计划。
在采购执行过程中，企业需要密切关注供应商的供货进度和产品质量，确保采购进度和质量满足要求。
如果出现问题，企业需要及时与供应商沟通，协商解决方案，确保采购任务顺利完成。
6.验收入库固定资产采购完成后，企业需要对采购的资产进行验收。
验收的内容包括资产的数量、规格、质量、性能等方面，确保资产符合合同约定的要求。
固定资产采购管理流程
固定资产采购管理流程固定资产采购管理流程是指企业在进行固定资产采购时需要按照一定的流程和程序进行管理和审批。
下面将详细介绍固定资产采购管理流程，包括需求确定、采购计划编制、采购招标、供应商评审、合同签订、采购执行和验收等环节。
一、需求确定首先需要明确企业的需求，包括需要购买的固定资产种类、数量以及技术要求等。
需求可以来自不同部门的申请，也可以是企业的年度计划确定的需求。
需求确定时需要考虑到企业的经营战略、财务状况和市场环境等因素。
二、采购计划编制根据需求确定的结果，编制采购计划。
采购计划应包括采购项目的名称、规模、预算和计划完成时间等信息。
采购计划需要经过相关部门的审核和批准，确保计划的合理性和可行性。
三、采购招标采购招标是指企业向供应商发布采购需求，并邀请供应商投标竞争的过程。
采购招标可以通过多种方式进行，如发放招标公告、发布采购信息、组织供应商会议等。
供应商在规定的时间和地点提交投标文件，企业对参与投标的供应商进行资格审查和技术、商务等方面的评审。
四、供应商评审对参与投标的供应商进行评审，包括技术、商务、财务等方面的评估。
评审标准可以根据企业的需求和采购项目的特点来确定，包括供应商的信誉度、质量管理体系、价格水平和交货能力等。
评审结果将作为选择合适供应商的依据。
五、合同签订选择合适的供应商后，与供应商签订采购合同。
合同应包括双方的权利和责任、交付时间、付款方式、质量要求和服务保障等内容。
签订合同前需要经过法务、财务等部门的审核，并确保合同的合法性和有效性。
六、采购执行根据合同内容和供应商的要求，进行采购执行。
执行过程中需要跟踪和协调供应商的生产和交货进度，确保按时按质完成采购工作。
同时还需要处理一些可能发生的变更请求和问题，确保采购过程的顺利进行。
七、验收采购完成后，进行验收工作。
验收包括对所采购固定资产的数量、质量和规范性进行检查和评估。
验收结果需要与合同约定进行比对，确保采购的资产符合要求。
固定资产管理制度购置流程及操作办法
固定资产管理制度购置流程及操作办法一、制度概述固定资产购置管理制度是指为规范和加强企业固定资产的购置管理，明确各级管理层及相关人员的职责和权限，提高购置质量和效率而制定的一套规章制度。
二、购置流程1.提交购置申请固定资产采购需由事业部或各部门负责人在编制年度预算时，根据业务发展需要，提出购置申请，并明确所需固定资产名称、规格型号、数量和预计购置时间等。
2.购置申请审批购置申请由上级主管部门负责人审批，并由财务部门进行资金预算审核和合理性评估，对申请进行初步审批，然后提交给董事会审批。
3.编制购置计划购置计划由财务部门根据购置申请信息编制，明确具体采购计划，包括预算金额、采购方式、采购渠道和采购时间等。
4.发布招标公告按照购置计划，财务部门发布招标公告，要求潜在供应商提供标书，明确招标截止时间和开标时间。
5.招标评审财务部门组织相关人员进行招标评审，对各个供应商提交的标书进行评分，并确定中标供应商。
评审依据包括价格、质量、服务等因素。
6.编制采购合同确定中标供应商后，财务部门与供应商签订采购合同，明确双方的责任、权益和交付时间等。
合同需由法务部门审核。
7.采购付款供应商根据合同要求进行交付，财务部门根据合同约定支付采购款项，并对采购资产进行验收。
8.固定资产入账采购资产验收合格后，财务部门将采购的固定资产入账，并向相关部门发放使用凭证。
9.固定资产登记相关部门对入库的固定资产进行登记，包括资产编码、物品名称、规格型号、数量和使用部门等信息，建立固定资产台账。
10.固定资产处置固定资产达到报废、租赁到期或因其他原因需处置时，应按照规定的程序办理资产处置手续，并记录在固定资产处置台账中。
三、操作办法1.财务部门负责制定和完善购置制度，并对购置程序进行监督和管理。
2.事业部或各部门负责人制定明确的需求规格，详细填写购置申请表，确保申请内容准确、清晰。
3.财务部门负责控制采购预算，确保资金使用的合理性和预算的有效性。
固定资产采购管理制度及流程
固定资产采购管理制度及流程固定资产采购管理制度及流程主要包括以下几个方面：一、采购原则固定资产的采购必须严格执行询议价程序，具体要求如下：1.未通过招标确定供应商价格的物品，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价。
在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.合同会签制度：固定资产的采购合同必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。
属集团采购的项目，应报总裁批准。
3.职责分离：采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
二、采购流程1.固定资产的购置：企业采购部提交关于固定资产购置的申请，主要涉及购置资产的作用、规格、价格等相关内容，经财务部门审批同意后，提交领导审批。
领导审批同意后，将审批单发给采购部；采购部门收到审批单后，购买固定资产，并将固定资产采购合同、发票等提交财务部门，资产验收以后，将验收报告提交财务部；财务部门判定固定资产的类别，填制固定资产卡片，并录入固定资产登记簿。
2.固定资产的使用：财务部门年末对固定资产进行盘点，并进行资产评估；固定资产使用部门将日常设备修理费用等相关固定资产资产支出上报财务部；财务人员根据固定资产支出情况填制会计凭证，年末填写固定资产卡片。
三、其他规定1.分公司购置固定资产（单价在20xx以上或IT设备单价在1000元以上）的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案。
固定资产采购管理条例2023
固定资产采购管理条例2023.4.121. 引言本文档旨在规范和统一固定资产采购的管理流程，提高资产采购的效率和透明度。
2. 范围本条例适用于所有需要采购固定资产的部门和人员。
3. 采购流程3.1 提出采购申请- 负责人或需求方提出固定资产采购申请，并在申请中详细描述资产需求、数量和预算要求。
- 申请经过相应审批后，进入下一步。
3.2 审批流程- 采购部门对采购申请进行评估，并参考资金预算和采购政策审批申请。
- 审批流程包括：初审、部门主管审批、财务主管审批等。
- 若通过审批，进入下一步。
3.3 供应商选择- 采购部门负责与合格供应商联系，获取报价和相关资料。
- 采购部门依据报价、供应能力、信誉度等因素，选择符合要求的供应商。
3.4 合同签订- 采购部门与供应商进行合同谈判，明确双方责任、交付时间、质量标准、支付方式等。
- 双方达成一致后，签订正式采购合同。
3.5 采购执行和验收- 采购部门负责监督采购执行的进程，确保交付符合合同要求。
- 验收部门负责验收固定资产，并与供应商确认交付品质和数量。
- 如有质量问题，采购部门和供应商协商解决。
3.6 入账和归档- 采购部门将采购记录入账，并进行固定资产登记。
- 采购文件和合同将归档，便于后续审计和查询。
4. 采购监控- 采购部门定期对采购流程进行跟踪和监控。
- 监控内容包括：采购申请的数量和金额、采购审批的及时性、合同履行情况等。
5. 采购评估和改进- 采购部门定期进行采购效果评估，包括采购成本、供应商绩效、采购周期等。
- 根据评估结果，及时调整采购流程，优化采购管理。
6. 风险控制- 采购部门需加强风险管理，警惕潜在的风险。
- 风险控制包括：合同风险、供应商风险、质量风险等。
7. 执行日期本条例自2023年4月12日起执行。
以上为固定资产采购管理的条例，请相关部门和人员按照本文档执行采购流程，确保采购过程的规范和透明度。
该文档共计807字。
U8-固定资产采购流程如何操作
U8-固定资产采购流程如何操作
固定资产采购：是指根据入库单中的存货结转生成的固定资产卡片，区别于在系统中直接生产固定资产卡片，涉及到多个模块的，下面给大家介绍一下具体的操作流程及步骤
1、固定资产采购流程-采购入
注意：
1、采购管理-采购订货-采购订单（空白单据，注意：业务类型改为固定资产，存货编码需要选择属性为资产的存货）
2、库存管理-采购入库-采购入库单（参照采购订单做,注意：仓库要选择属性为资产仓的性质）
2、固定资产采购流程-采购结算
注意：
1、固定资产结算条件：采购发票参照入库单做，设置选项中取消勾选选单只包含已审核的记录，结算单过滤：是否固定资产选择“是”
2、采购管理-采购发票-采购发票录入（参照采购入库单做）-点击结算按钮
3、固定资产采购流程-生成卡片
注意：
1、一张入库单，可以根据入库数量进行拆分成多张卡片
4、固定资产采购流程-生成凭证
注意：
1、采购卡片无法生成凭证，应到“采购资产请到应付管理中生成凭证”
2、固定资产采购，一般是采购发票生成凭证。
固定资产管理制度购置流程及操作办法
固定资产管理制度购置流程及操作办法一、概述固定资产是指企业长期持有并用于生产经营活动的物品或具备使用价值的非货币性资产。
固定资产的购置是企业日常经营活动中的一项重要决策，需要建立一套相应的管理制度来规范购置流程和操作办法。
二、购置流程1.提出购置申请购置固定资产的需求由部门或员工提出申请，详细说明购置的类型、数量、用途及预算金额。
2.编制购置计划企业财务部门根据购置需求，编制购置计划。
购置计划应包括资产的具体名称、规格型号、数量和金额，以及购置的理由和预期用途。
3.预算审核购置计划提交给企业的负责人或财务主管进行审核。
审核内容主要包括预算金额合理性、购置的必要性和紧急程度等。
4.报批预算审核通过后，购置计划提交给企业管理层进行审批。
审批程序一般根据企业的大小和层级不同而有所不同，但必须经过最终负责人或董事会的批准。
5.筹措资金6.确定供应商企业应根据购置计划和预算，选择合适的供应商。
供应商的选择应考虑价格、质量、服务和交货时间等因素，并与供应商签订合同。
7.采购审批企业财务部门负责审批购置订单，确保订单内容和合同一致，并落实相关的采购付款和发票管理程序。
8.财务确认供应商发货完成后，企业财务部门负责验收，并进行财务确认。
确认内容包括验收资产的数量、质量和价值，以及入账和折旧计提等事项。
9.资产登记财务部门根据购置的固定资产信息，进行资产登记。
登记内容包括资产名称、规格型号、数量、价值、使用部门和使用人等信息。
三、操作办法1.财务预算管理2.供应商管理企业应建立供应商信息库，定期对供应商进行评估和审核，确保选择的供应商具备良好的信誉和优质的产品或服务。
3.采购订单管理企业应建立采购订单管理流程，明确订单的审批流程和采购付款、发票管理的程序，确保采购过程的合规性和有效性。
4.资产验收管理企业应建立资产验收制度，明确验收的标准和程序，确保购置的资产与合同一致，并及时进行财务确认和登记。
5.资产管理与维护购置的固定资产应进行资产管理和维护，包括定期盘点、保养维修及更新更新等工作，避免资产的损耗和丢失。
固定资产采购管理流程
资产采购管理流程
1 流程目标
规范公司资产采购程序，保证采购的必要性、价格的合理性、验收领用的规范性，降低采购成本，防止资产损失。
2 适用范围
适用主体为公司。
资产采购范围：固定资产、工程物资、无形资产的采购。
3 释义
3.1实物管理部门：涉及生产用的固定资产的实物管理由生产部负责，其他由行政人事部负责。
3.2资产采购审批权限：审批权限1（子公司总经理）、审批权限2（总裁）审批权限3（总裁）、审批权限4（董事会）按照权限指引表确定的事项及金额执行。
4 相关制度
【FIN-GEN-.07A】《固定资产管理制度》
【AR03】《物资采购管理工作指示》
【AR04】《合同管理办法》
【AR05】《招标管理办法》
5 权限指引
6 流程图
8控制表单
【EF01】《资产采购申购单》【EF03】《询价记录表》【EF03】《固定资产验收单》。
银行固定资产采购管理流程
银行固定资产采购管理流程简介银行作为金融机构，需要大量的固定资产来支持业务的正常运转。
银行固定资产采购管理流程是银行内部为了规范和管理固定资产采购过程所制定的一套流程和标准。
本文将介绍银行固定资产采购管理流程的步骤和要求。
流程步骤第一步：确定采购需求在银行固定资产采购前，需要明确需求。
通常，需求的确定由相关部门提出，并经过相关审批流程确认。
这个步骤是确保采购的目标明确以及避免不必要的资源浪费的关键。
第二步：编制采购计划采购计划是在需求确定的基础上制定的，包含了采购的时间、预算、采购方式等信息。
采购计划需要经过相关部门的审批，并确保与银行的财务预算和资金来源相匹配。
第三步：发布采购公告银行在采购需要公开竞争的固定资产时，需要发布采购公告。
采购公告通常包含项目名称、需求描述、投标要求、投标截止日期等信息，旨在吸引潜在供应商参与竞标。
第四步：供应商评估与选择供应商评估与选择是采购过程中的重要环节。
银行会根据招标文件中的要求评估各个潜在供应商的资质和能力，并根据评估结果选择合适的供应商。
第五步：签订采购合同在供应商选择确定后，银行将与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
采购合同是银行与供应商之间约定的法律文书，包含了双方权责、交付时间、质量标准、付款方式等内容。
第六步：固定资产采购执行在采购合同签订后，供应商将按照合同要求开始履行供货责任。
银行需要密切监督供货进度，确保按时、按量完成采购。
第七步：验收与入账供货完成后，银行需要对固定资产进行验收。
验收标准通常在合同中明确规定，银行可以组织相关部门进行验收。
验收合格后，银行将采购的固定资产进行入账，并登记在银行的固定资产台账中。
第八步：固定资产使用与维护采购的固定资产正式投入使用后，银行需要制定相应的使用与维护规范。
这些规范包括固定资产的使用权限管理、定期维护保养、巡检等内容，旨在确保固定资产的正常运行和延长使用寿命。
第九步：资产报废与更新固定资产随着时间推移和业务需求变化，可能会出现报废的情况。
固定资产管理采购流程 -回复
固定资产管理采购流程-回复固定资产管理是企业中非常重要的一项工作，而固定资产采购流程则是实施固定资产管理的前提和基础。
本文将以固定资产管理采购流程为主题，从前期准备、需求确定、供应商选择、合同签订、付款与交货等方面，详细介绍固定资产采购的每个流程环节。
第一步：前期准备在固定资产采购过程中，前期准备工作至关重要。
首先，企业需明确固定资产需求，包括根据业务发展需要确定所需的固定资产种类、数量、规格和质量要求。
其次，公司要制定一份固定资产采购预算，根据公司财务状况和目标制定合理的采购预算。
最后，为了确保整个采购过程的顺利进行，公司需要选择一位项目负责人，负责监督和协调整个采购流程。
第二步：需求确定在明确固定资产需求后，企业需要进行详细的需求确定工作。
这包括编制一份详细的采购申请书，明确固定资产的种类、数量、规格、用途、质量要求等相关信息。
此外，还需编制一份招标文件或询价文件，确保采购流程的透明和公正。
第三步：供应商选择供应商选择是固定资产采购过程中关键的一环。
企业可以通过发布招标公告、邀请供应商参与竞争或进行询价等方式，收集供应商的报价和相关信息。
在选择供应商时，企业需综合考虑供应商的信誉度、供货能力、产品质量、服务水平、售后服务等因素，并进行综合评估和比较。
选择合适的供应商后，企业可与供应商进行洽谈，明确价格、交付期限、售后服务等具体事项。
第四步：合同签订在供应商选择确定之后，企业需与供应商签订正式的采购合同。
合同中需明确双方的权责、价格、交付期限、售后服务等条款。
合同签订前，企业需对合同内容进行仔细审查，并与供应商进行充分的协商和沟通，确保合同条款的合理性和合法性。
一旦签订合同后，双方均需按照合同约定履行各自的义务。
第五步：付款与交货采购完成后，企业需按照合同约定进行付款和接收固定资产。
付款方式可以根据合同约定选择合适的方式，包括一次性全款或分期付款等。
企业在付款前需对供应商提供的固定资产进行验收，确保其符合合同约定的要求和标准。
固定资产采购实施管理制度及流程
固定资产采购实施管理制度及流程一、目的为了规范公司固定资产采购管理，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
本制度适用于公司范围内所有固定资产的采购活动。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门、分公司、子公司及关联企业的固定资产采购管理。
三、内容（一）固定资产定义固定资产是指公司使用期限超过一年，单价在一定金额以上，用于生产、经营、管理、科研等目的的设备、仪器、房屋、建筑物、土地使用权等。
（二）采购原则1. 公开、公平、公正原则：采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购过程透明，避免利益冲突。
2. 质量优先原则：采购活动应以质量为先，确保所采购的固定资产能够满足公司生产经营需要。
3. 成本效益原则：采购活动应综合考虑采购成本和预期效益，力求以最低的成本达到最佳的使用效果。
4. 依法合规原则：采购活动应遵守国家法律法规及公司规章制度，确保采购活动的合法性。
（三）采购流程1. 采购需求确认：各部门根据生产经营需要，提出固定资产采购需求，填写《固定资产采购申请表》，经部门负责人审批后报采购部门。
2. 供应商选择：采购部门根据采购需求，选择合适的供应商。
供应商选择应考虑供应商的资质、信誉、价格、质量、售后服务等因素。
3. 询价、比价、议价：采购部门向选定的供应商发出询价函，收集报价信息，进行比价和议价，选择性价比最高的供应商。
4. 采购洽谈：采购部门与选定的供应商进行采购洽谈，明确采购数量、价格、交货时间、付款方式等具体事宜。
5. 合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，合同应明确双方的权利和义务，确保合同的有效性和可执行性。
6. 交货验收：采购部门按照合同约定的时间、地点和方式接收货物，进行验收。
验收合格后，填写《固定资产验收单》。
7. 质量检验：采购部门对验收合格的固定资产进行质量检验，确保固定资产质量符合采购要求。
8. 入库管理：采购部门将验收合格的固定资产办理入库手续，进行编号、登记，纳入公司固定资产管理。
固定资产采购管理办法
固定资产采购管理办法固定资产采购管理办法一、目的固定资产采购管理办法的目的是规范和指导固定资产采购的各项工作，确保采购程序合法、公平、透明、高效，保障企业资产的有效利用和管理。
二、适用范围本管理办法适用于所有固定资产采购活动，包括但不限于设备、办公用品等固定资产的采购。
三、采购程序1. 采购需求确认部门提出采购需求，并填写采购需求申请单。
部门领导审批采购需求申请单。
2. 编制采购计划采购部门根据采购需求编制采购计划，并确定采购方式。
采购计划经财务部门审核。
3. 招标或询价根据采购计划确定是否招标或询价，并向符合条件的供应商发送招标文件或询价函。
收集供应商的报价或投标文件。
4. 评审及中标评审委员会对供应商的报价或投标文件进行评审，确定中标候选人。
确定中标供应商，并签订采购合同。
5. 采购合同履行供应商按合同要求供货，并保证产品质量和售后服务。
采购部门确认供货情况，进行验收。
6. 资产登记及验收采购部门办理新资产的验收手续，并进行资产登记。
财务部门接收验收单据，保留相关凭证。
7. 购入资产投入使用财务部门确认资产的投入使用情况，及时更新固定资产台账。
四、采购管理1. 采购档案管理采购部门建立和管理采购档案，包括采购申请、计划、合同、验收等资料。
定期归档和整理采购档案。
2. 采购绩效评估采购部门定期对采购活动的执行情况进行评估，以及时发现问题并改进。
汇总统计采购绩效数据，制定改进措施。
五、违规处理对于违反采购管理办法的行为，将按照企业相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职等处理措施。
六、附则1. 本管理办法解释权归企业财务部门。
2. 本管理办法自发布之日起生效。
以上为固定资产采购管理办法，执行细则由企业财务部门根据实际情况制定。
这份文档详细介绍了固定资产采购管理办法的适用范围、采购程序、采购管理、违规处理等内容，对企业固定资产采购工作具有重要指导意义。
固定资产采购管理流程
固定资产采购管理流程1.需求确定：-在这一步骤中，企业需要明确自身的固定资产需求，包括种类、数量、规模等。
需求确定应该由相关部门提出，并经过相关部门和采购部门的核实和确认。
例如，生产部门可能需要购买新的生产设备，财务部门可能需要购买新的办公设备等。
2.供应商选择：-在这一步骤中，企业需要选择合适的供应商进行固定资产采购。
选择供应商是一个关键的步骤，需要考虑供应商的信誉度、产品质量、价格、交付能力等因素。
企业可以通过招投标、询价、比较分析等方式来选择供应商。
3.报价和谈判：-在这一步骤中，企业与供应商进行报价和谈判，以确定最终的采购价格和交货条件。
企业可以向供应商提供详细的采购需求，并要求供应商提供报价单。
根据报价单和自身的需求，企业可以进行价格谈判和其他交货条件的协商。
4.合同签署：-在这一步骤中，企业和供应商需签订正式的采购合同。
采购合同应包括双方的权利和义务、产品规格、价格、交货日期、付款方式等内容。
签署合同前，企业应仔细审查合同条款，并确保合同符合法律和企业的规定。
5.交付和验收：-在这一步骤中，供应商按照合同约定的交货日期将所购固定资产交付给企业。
企业需要对交付的固定资产进行验收，检查其是否符合合同约定的规格和质量要求。
如果发现问题，企业可以要求供应商进行修理或更换。
6.记录和管理：-在这一步骤中，企业需要对固定资产采购过程进行记录和管理。
包括采购文档的保存、采购费用的核算、固定资产台账的更新等。
通过记录和管理，企业能够更好地控制采购成本、优化采购流程、提高固定资产的利用率。
总结：-固定资产采购管理流程是企业进行固定资产采购的重要程序。
通过合理规范的采购管理流程，企业能够更好地控制采购成本、提高采购效率、保证固定资产采购的质量和交货期。
同时，固定资产采购管理流程也有助于企业建立规范和透明的采购体系，提升企业的整体管理水平。
固定资产采购流程
固定资产采购流程1.提出申请：2.编制采购计划：在收到申请后，采购团队会编制一份采购计划。
这份计划应包括所需资产的详细说明、预算分配以及采购时间表。
采购计划可能需要经过审批，这取决于组织的规定。
3.寻找供应商：一旦采购计划得到批准，采购团队会开始寻找合适的供应商。
他们可以通过向供应商发送询价邀请或发布招标公告来找到合适的供应商。
评估供应商的关键因素包括价格、质量、交货时间、售后服务等。
4.评估和选择供应商：采购团队会根据收到的报价或招标书进行评估，并选择最有竞争力的供应商。
评估供应商包括评价他们的能力、信誉度和可靠性。
选择供应商之前，还需要进行谈判和合同讨论。
签订合同前，招标人还需要查看供应商的资质文件、营业执照等。
5.编制采购合同：一旦选定供应商，采购团队会起草采购合同。
合同应包括双方的权利和责任、交货时间、付款方式以及其他相关条款。
合同需要经过法务部门或相关部门的审查。
6.采购执行：在签订合同后，供应商会按照合同的要求开始制造或交付固定资产。
采购团队需要与供应商保持沟通，确保交货时间和质量得到保证。
7.资产验收和入库：当固定资产交付到位后，采购团队会进行验收。
验收的目的是确保资产的数量、质量和规格符合合同的要求。
验收合格后，资产会被入库。
在入库过程中，需要对资产进行标识、登记和存储。
8.资产调拨和分类：一旦资产入库，采购团队会将资产调拨给需求部门。
此时，固定资产的责任权益也会过户给需求部门。
根据组织的分类规定，资产也会被相应的归类和标识。
9.资产台账和管理：完成资产调拨后，需求部门需要将资产信息登记到资产台账。
资产台账是用于跟踪和管理固定资产的重要工具。
相关人员需要及时更新资产台账，记录资产的运行状况、维护情况和折旧情况。
10.维护和更新：固定资产的维护和更新是资产管理的重要环节。
需求部门需要负责定期维护资产，确保其保持良好的工作状态。
同时，当固定资产到达使用寿命或需要更新时，需求部门需要提出更新申请，重复以上的流程。
固定资产管理流程
固定资产管理流程1. 固定资产购置流程（1）立项：对于固定资产需求，由管理部门提出申请，按照企业规定的预算金额上限和采购程序，编制项目立项申请书，经公司领导审核、项目审批通过后，确定项目启动。
（2）招标：根据项目立项申请书编制招标文件，制定招标方案，拟定评审标准。
招标需求由管理部门提供，招标人按照招标方案和评审标准发布招标公告，组织开标会议、评审会议，确定中标单位。
（3）签订合同：中标单位在规定时间内签订合同，约定质量、数量、价格、交货期限和付款方式等事项。
管理部门负责合同审批并归档，按照合同标的物验收。
（4）资产验收：按照合同约定验收资产，资产验收单上详细注明资产名称、规格型号、产地、数量、质量等内容。
验收通过后，管理部门将验收单交给财务部门办理付款手续，同时将资产信息录入资产管理系统。
2. 固定资产使用流程（1）资产领用：管理部门根据实际需求向财务部门领用资产。
领用人员应对资产状态和数量进行检查确认，同时填写领用单，并由管理部门签字确认。
（2）资产使用：使用人应按照资产使用说明书和保养维护方案进行使用和保养。
资产的损耗、维修和保养记录应及时填写在资产台账上。
（3）资产调拨：管理部门负责资产调拨，如需调拨资产，由调拨部门申请，经管理部门和财务部门的审批，确认调拨事宜，并根据调拨单修改资产信息。
（4）资产维修：资产维修需求由使用部门提出，经管理部门审批后，由财务部门负责联系维修人员并跟进维修进度，维修完成后，管理部门应验收资产。
（5）资产报废：资产报废需求由使用部门提出，财务部门根据实际情况评估资产价值，经管理部门审核，确定资产是否报废，若报废，将资产信息从资产管理系统中删除，并办理相关手续。
3. 固定资产盘点管理流程（1）盘点任务分配：管理部门根据盘点计划，将资产盘点任务分配给相关人员，并提供资产对照清单。
（2）盘点检查：盘点人员到现场实际盘点，应记录每个资产编号、名称、数量、存放地点及质量等信息，并与资产对照清单核对，确保信息的准确性。
固定资产管理流程有哪些
固定资产管理流程有哪些一、资产采购1.审批和申请：制定资产采购需求计划，明确采购对象和数量，并提交给相关领导进行审批。
2.供应商选择：根据采购需求计划，选择合适的供应商，并进行询价、比价等工作，确定合作伙伴。
3.合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
4.收货与验收：根据合同约定，对采购到的资产进行验收，确保其质量和数量无误。
二、入库管理1.入库登记：对已验收的资产进行入库登记，记录资产编号、名称、规格、型号、数量等信息。
2.安全保管：将入库的资产妥善保管，防止损失、丢失等意外情况。
3.质检与检验：对于特定类型的资产，需要进行质量检验，确保其符合相关标准和规定。
三、领用与使用管理1.领用申请：单位内部需要使用资产时，由相关人员填写领用申请表，并经过主管审批。
2.领用登记：确认领用人员身份后，记录资产的领用信息，包括领用时间、领用人员等。
3.使用登记：在资产使用过程中，定期登记资产的使用情况，包括使用日期、使用部门等。
4.盘点管理：定期对资产进行盘点，核实资产的存在与数量，确保资产的完整性和准确性。
四、维修与保养管理1.维修申请：当资产出现故障或需要维修保养时，由维修人员填写维修申请，说明问题和需求。
2.维修登记：对维修申请进行登记，记录维修时间、维修人员等信息。
3.维修与保养：由维修人员对资产进行维修和保养，保证其正常运行和延长使用寿命。
4.维修验收：对维修完成的资产进行验收，确保维修效果和质量。
五、报废与处置管理1.报废申请：当资产达到报废标准时，提出报废申请，说明报废原因和报废资产的详细信息。
2.报废审批：相关部门对报废申请进行审批，确定是否同意报废。
3.报废登记：对已报废的资产进行登记，记录报废时间、报废原因等信息。
4.处置方式选择：选择合适的资产处置方式，如公开拍卖、捐赠、报废或重新利用等。
5.处置执行：执行相应的处置方案，完成报废资产的处置，并做好相应的记录。
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固定资产采购管理流程 Final revision by standardization team on December 10, 2020.
一主管部门的职责
行政人员将随时掌握固定资产的使用状况。
负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期清查设备，保证帐、票、物三相符。
保留每年完整的固定资产设备明细账目和卡片，建立本单位专用设备档案，配合本单位对固定资产管理工作进行检查。
做好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账票，负责审批并办理验收、调拨、封存、启用等事项。
每月底根据固定资产的使用情况，编制设备修维修计划。
二固定资产的购置，验收，入库
各部门需购置固定资产，需填写《固定资产需求统计表》，由总经理，部门经理，财务进行审批。
经审批后，由行政人员安排专人进行采购，填写《固定资产采购申请表》，报经总经理，部门经理，财务，行政主管签字确认后，方可执行。
在填写此表时，应详细填写固定资产名称，规格，型号，三家以上厂家报价，方便合理采购
固定资产收到后，由财务人员和行政人员负责验收，并填写《固定资产验收清单》，一式三份。
一份由部门经理保管，一份由财务人员保管，一份留行政处进行备案。
确认落实责任人。
制定购置计划时应当注意以下几点：
1固定资产购置应坚持多方询价（不少于三方）的原则，保证资产购置价格的合理性。
2 应当进行市场调查和多渠道询价，然后确定供货商。
3 进行供货商的选择时，应着重考虑供货商的资质、能力、信誉以及质量保证体系；同
时，根据供货厂商的报价函及其他书面资料、价格、品质、交货期、付款条件、厂商信誉以及历史使用情况等选择出最优者。
固定资产验收合格后，行政人员应当对固定资产进行分类编号。
编制固定资产目录及统一编号时应注意以下几点：
1．进行固定资产编号时应遵循统一规定的编号方法；
2．号码一经编定不能随意变动；
3．新增固定资产应从现有编号依次续编；
4．每一固定资产编号确定后，实物标牌号应与账面编号一致；
第三章资产报废与报损
每月，行政人员在计划工作会前统计固定资产报废情况，编制月度固定资产报废计划，填写《固定资产处置审批单》，经总经理、部门经理，财务主管审批。
行政人员对已批准报废的固定资产进行筛选。
通过适当维护、修理，能够继续使用的物品由行政人员负责调给有需求的部门使用；对已批准报废并经筛选后剩下的物品由财务人员进行作价处理，物品经公司有关部门和领导审核批准后进行处理。
当固定资产破损或丢失时，固定资产使用部门填写《固定资产处置审批单》提交各领导审核。
各个对固定资产报损或报失情况进行核实后，在《固定资产处置审批单》内填写调查意见，并签字确认，由行政人员交由《固定资产处置审批单》送财务部审核。
根据审批通过的《固定资产处置审批单》更新固定资产的台帐和卡片的相关信息，财务部根据审批通过的《固定资产处置审批单》进行报损、报失固定资产的账务处理。
第四章固定资产的清查
为确保公司固定资产做到账实相符，公司行政人员负责固定资产的清查盘点工作，清查盘点每年至少进行两次。
行政人员编制固定资产盘点计划、固定资产盘点表，由财务人员进行配合工作。
盘点结果和差异应由行政人员、财务人员和固定资产使用人员3方签字确认。
固定资产盘点表分别由综合部和财务部归档保存。
由行政人员负责填制或注销固定资产卡片、台帐，财务人员负责更改固定资产相关账务。
第五章附则
本制度批准后自颁布之日起执行。
行政部负责本制度的制定、解释、修改、废除等工作。