体系文件电子审批流程操作手册范本
综合管理体系程序文件操作手册A1
名称第1页共4页拟稿部门品保部拟稿日期2007-05-18 文件编号QADBA003一、目的说明综合管理体系程序文件数据库综合了全公司所有用到的程序文件，包括ISO14001、ISO17025、OHSAS18001、TS16949这四大体系程序文件，同时包括行政文件与外部文件等资料，该数据库主要功能是新建与查询.二、操作流程图无三、操作说明(一)登陆Notes进入公司主页，选择“部门业务”附签，再选择“品保部”附签,然后点击“综合管理体系程序文件”按钮就可以进入“综合管理体系程序文件"数据库.如图-1所示：图—1(二)进入“综合管理体系程序文件”数据库后，会出现如下界面，如图-2所示.名称第2页共4页拟稿部门品保部拟稿日期2007-05-18 文件编号QADBA003图—2(三)点击“新建”按钮，弹出如图—3所示的对话框，将对话框中的内容填写OK后, 点击“程序文件"插入相应的程序文件，点击“表单"插入相应的表单，然后点击“保存"按钮，一份新的程序文件就建立了。
如图—3所示名称第3页共4页拟稿部门品保部拟稿日期2007-05-18 文件编号QADBA003图—3图-3表单栏位填写说明：⏹体系文件类别：填写ISO14001、ISO17025、OHSAS18001、TS16949、行政文件、外来文件。
⏹阶数类别:填写一阶、二阶、三阶.⏹英文文件名称：填写文件的英文名称，如果没有则不用填写。
⏹文件名称：根据实际文件填写。
⏹文件编号：根据实际文件填写。
⏹发文单位：指申请发行文件的单位。
⏹版本：根据实际文件填写.⏹发行日期：根据实际文件填写(四）、点击图-4左侧的“查询方式”按钮，弹出6种查询方式.例如：要查询体系类别名称第4页共4页拟稿部门品保部拟稿日期2007-05-18 文件编号QADBA003为TS16949的文件：点击下图右侧的“TS16949”，点击“阶数"，再查找相应的文件。
电子审批版流程
电子审批版流程一、前期1、店面基础信息（店名、面积、地址等）2、图纸完成时间3、合同签订时间（必须在图纸完成2日内签订）4、进场时间（必须在合同签订2日内进场）5、预计提交二期时间6、施工进度表7、预算金额8、施工单位名称9、附件（合同扫描或拍照、施工进度表、图纸）审批人流程：分公司空间—-分公司空间主管---分公司总经理---集团财务---（集团空间---分公司财务）二、二期1、店面基础信息（店名、面积、地址等）2、预算金额3、已支付金额（30%）4、申请二期金额（40%）5、二期提交资料时间（自动生成无法修改）6、附件（现有施工过程ppt）审批人流程：分公司工程监理---分公司空间负责人----分公司总经理---集团工程监理----集团设计师----集团空间部经理---集团财务---分公司空间部三、签证1、店面基础信息（店名、面积、地址等）2、变更项目3、变更数量4、单价5、金额6、提交时间（自动生成）7、附件（ppt模板）审批人流程：分公司工程监理---分公司空间主管----分公司总经理---集团工程监理---集团设计师----集团空间部经理---集团财务四、结算1、店面基础信息（点名、面积、地址等）2、预计完工时间3、实际完工时间4、实际开业时间5、分公司财务提交结算资料时间6、分公司空间部提交结算资料时间7、附件（ppt模板、验收单、结算单、竣工图、其他）审批人流程：分公司空间部---分公司财务---分公司总经理---集团工程监理----集团设计师---集团空间部经理----集团财务----分公司财务。
行政审批系统操作手册范本
三穗行政审批系统用户手册太极软件二0一0年九月二日目录目录 (2)第一章概述 (3)1.1 本说明使用对象 (3)1.2 本说明的容 (4)1.3 本说明的排版约定 (4)第二章基本操作 (4)2.1 系统登陆 (4)2.2 系统退出 (7)第三章项目审批 (7)3.1 业务受理 (7)3.1.1 窗口受理 (7)3.1.2 补交受理 (10)3.2 业务办理 (12)3.2.1 待办件 (13)3.2.2 已办件 (14)3.3 打印回执 (15)3.3.1 正常受理回执 (15)3.3.2 不予受理通知 (17)3.3.3 补交通知书 (17)3.4 特别程序 (18)第四章信息管理 (20)4.1 办公交流 (20)4.1.1 发消息 (20)4.1.2收消息 (21)4.2 收公告 (22)第五章综合查询 (24)5.1 综合查询 (24)5.2 个人业务 (24)5.3 在办业务明细 (25)5.4 办结业务明细 (27)第六章统计分析 (29)6.1 补交业务统计 (29)6.2 个人业务统计 (29)6.3 受理业务统计 (30)6.4 办结业务统计 (31)6.5 审批事项统计 (31)6.6 业务量统计 (32)6.7 办结情况统计 (33)第七章个人信息 (33)7.1 修改信息 (33)7.2 修改密码 (34)7.3 通讯录 (35)第一章概述1.1 本说明使用对象本说明使用对象是采用“行政审批通用平台”办理审批业务的人员,本文以黔东南州行政审批系统的使用为例进行说明。
1.2 本说明的容本说明介绍“行政审批通用平台”的功能特性和使用方法，以及在使用过程中可能出现的问题与解决办法。
注：图片以黔东南审批系统为例1.3 本说明的排版约定第二章基本操作2.1 系统登陆用户打开浏览器后在地址栏输入服务器的IP地址或者域名，ip地址暂时没有确定，确定后另行通知，点“回车”键之后会进入系统，系统自动将页面导向登录界面，如下图：图 2-1系统登录页面如上图所示，在登陆界面用户名域键入用户名代码，在密码域键入密码，之后点击按钮或按回车键即可以当前用户身份登录本系统。
电子行业体系审核作业指导书
电子行业体系审核作业指导书1. 引言随着信息技术的迅猛发展，电子行业在现代社会中扮演着至关重要的角色。
为了确保电子行业的顺利运行和持续改进，对其体系进行审核是必不可少的。
本文档旨在为电子行业的体系审核提供作业指导。
2. 审核目的电子行业体系审核的主要目的是评估组织的体系是否符合相关标准和要求，以及发现并提供改进的机会。
通过体系审核，可以帮助组织识别风险、优化流程、加强合规性，并提高其竞争能力。
3. 审核范围电子行业体系审核的范围应包括但不限于以下方面：•质量管理体系：检查组织对产品质量的管理和控制过程，包括质量策划、质量检测和质量改进等。
•环境管理体系：评估组织对环境保护的管理和控制措施，包括资源使用、废物管理和污染防治等。
•健康与安全管理体系：审查组织对员工健康与安全的管理和保护措施，包括事故预防、应急响应和职业病防控等。
4. 审核准备在进行电子行业体系审核之前，审核员需要进行以下准备工作：•熟悉相关标准和要求：审核员应详细了解适用于电子行业的相关标准和要求，如ISO9001、ISO 14001和OHSAS 18001等。
•确定审核计划：审核员应确定审核的时间安排、地点和参与人员，并编制审核计划表。
•收集必要的信息：审核员需要收集组织的相关文件、记录和证据，以便对其体系进行评估。
5. 审核流程电子行业体系审核通常包括以下阶段：5.1 准备阶段在准备阶段，审核员应与组织的管理层和相关人员进行沟通，确认审核的目标和范围，并收集必要的信息和文件。
5.2 审核计划和准备基于收集到的信息，审核员应制定详细的审核计划，确定审核的时间、地点和参与人员。
5.3 信息收集审核员在进行实地审核时，应准确收集有关组织和其体系运行的信息。
这包括文件审查、观察和采访相关人员等方法。
5.4 信息分析和评估根据收集到的信息，审核员应对组织的体系进行分析和评估，以确定其符合相关标准和要求的程度。
5.5 编写审核报告审核员应根据评估结果编写审核报告，包括整个审核过程的概述、发现的问题和建议的改进措施等。
浙江政务服务网统一审批平台操作手册范本
政务服务网统一审批平台操作手册省人民政府办公厅二〇一四年六月第一部分用户登录一、登录打开IE浏览器，在地址栏中输入统一审批平台59.202.28.8/egov，平台登陆界面如下图1-1所示：输入用户名和密码，默认用户名为姓的全拼加上名的首字母（如，三可以用zhangs的用户名登入），初始密码为123。
部门有人员用户名冲突的可通过点击用户名右侧选择用户所属部门来选择用户，如下图所示。
图1-1二、个人管理登录进入平台后，如下图所示，可以点击【个人管理】中的【个人中心】来修改个人信息等。
图1-2【修改信息】中，可修改个人的基本信息，包括登录名和手机等，如下图所示。
图1-3【修改密码】中可以修改登录密码，如下图所示。
图1-4【常用意见】中可以添加一些常用的意见，用户可以添加、修改、删除自定义，选择增加常用意见，选择删除不用意见；如下图所示。
图1-5【过滤事项】中可以过滤掉不用的事项，如下图所示。
点击图中启用状态栏中的按钮，可以修改事项的状态。
图1-6第二部分审批业务办理一、受理环节1.如何新增业务申报人将办理相关材料送至相关【业务部门】收件窗口，收件人员核实材料，登录系统记。
点击【新增业务】即进入新增业务主界面如下图1-1。
图1-1其页面中心显示的是当前登录用户所在部门的审批事项。
过点击相应的审批事项的【新增业务】按钮，可进入审批事的收件登记页面如下图1-2图1-2如图1-2所示为收件登记管理界面。
该界面分为三部分：第一部分：页面中部项目的基本信息，根据具体申报的项目填入相应的信息。
第二部分：页面底部申报的项目对应的申报材料，根据材料是纸制还是电子文档进行选择不同的材料填报方式。
如果为纸制的选择纸制收取。
如果为电子文档，选择上传方式并将相应的电子文档通过上传上去，如下图1-3所示。
图1-3第三部分：收件登记的顶部按钮区，主要有【保存】和【关闭】两个按钮。
通过单击【保存】可保存信息。
2.如何受理受理人登录平台，可在【收件管理】点击【统一受理】进行受理，如下图所示。
流程审批操作手册编写
流程审批操作手册编写随着企业规模的扩大和工作流程的复杂化，流程审批变得越来越重要。
为了提高审批效率和规范流程，编写一份流程审批操作手册是至关重要的。
本文将为您详细介绍流程审批操作手册的编写方法和步骤。
一、概述流程审批操作手册旨在说明企业内部各种审批流程的操作步骤，以及相关角色和权限的分工和职责。
它不仅规范了企业内部的审批流程，还提供了操作人员参考的依据，以确保审批的一致性和高效性。
二、编写流程审批操作手册的步骤1.明确审批流程首先，明确企业内部各种审批流程的分类和顺序。
根据企业实际情况，可以将流程分为财务审批、人事审批、采购审批等不同类别，然后按照步骤逐个进行编写。
2.详细描述操作步骤针对每个审批流程，详细描述操作步骤。
从发起申请到审批完成，一步一步地写明每个操作的具体要求和注意事项，并附上相关的操作截图和示例。
3.明确相关角色和权限明确每个角色在流程中的职责和权限。
包括发起人、审批人、抄送人等，每个角色的权限应该有明确的规定，以避免操作的混乱和错误。
4.提供常见问题解答列出常见的问题和解答，帮助操作人员解决在流程操作中可能遇到的困惑和疑问。
这可以减少操作人员的返工和错误率，提高操作效率和准确性。
5.更新和维护流程审批操作手册是一个动态的文档，需要随着企业的发展和变化进行不断更新和维护。
及时对变更的流程进行调整和记录，保证手册的准确性和可靠性。
三、操作手册的格式与排版1.标题：每个审批流程的标题应明确简洁，能够准确表达该流程的内容和目的。
2.序号：对于每个操作步骤，可以使用序号进行编号，方便查找和参考。
3.文字描述：每个操作步骤的文字描述应简明扼要，用词准确，语句通顺，避免使用模棱两可的表达方式。
4.操作截图：在需要辅助说明的地方，可以插入相关的操作截图，以便操作人员更清楚地理解。
5.示例：对于复杂的操作步骤，可以提供示例来帮助操作人员更好地理解。
示例应具体、实际，并尽量涵盖不同情况。
6.表格：如果需要展示操作步骤、流程、角色等信息的时候，可以使用表格来清晰地呈现。
电子审批使用操作指引(详细版)
电子审批使用操作指引（详细版）目录1.1发起电子审批 (1)1.2处理电子审批 (4)1.2.1同意 (4)1.2.2退回修改 (5)1.2.3转办 (5)1.2.4沟通 (6)1.2.5不同意 (7)1.3查询电子审批 (8)1.4打印归档 (9)1.5流程传阅 (9)1.6指定反馈人 (10)1.7流程反馈 (10)1.8收藏电子审批 (11)1.1 发起电子审批点击门户页面上方快捷方式；或点击页面左则导航栏“协同办公→流程管理→新建流程”，选择电子审批所属的模板而发起申请。
打开电子审批新建页面如下图：一、必填项：“审批内容”页面（必填）：输入电子审批表单的具体内容及上传相关附件。
二、其它以下内容为可选项：1.“基本信息”页面（可选），按照页面信息输入各项内容。
关键字：提供电子审批查询时使用。
辅类别：从另一个维度归类申请文档，一般为电子审批查询时使用。
申请单编号：电子审批提交后由系统自动生成。
2.“流程”页面：查看电子审批已设定的流程信息，起草人根据设置可进行一些操作，如下图。
✧流程说明：文档所属模板中设置的流程说明。
✧即将流向：显示下一个流程节点及处理人。
如果起草人有修改此节点处理人的权限，可点击修改。
✧处理意见：下拉框选择“常用意见”，包括公共常用审批意见和个人常用审批意见，选择后自动加到处理意见中。
点击，可定义个人常用审批语。
✧处理意见：在此填写个人处理意见。
✧提交身份：可以个人姓名或岗位身份提交流程。
✧通知方式：选择通知下个节点处理人的通知方式，待办或短消息。
✧通知起草人：流程提交后超过期限未处理则系统自动发送通知，提醒起草人关注流程。
输入为0或为空则不做处理。
选择“流程结束后”，则电子审批完成后通知起草人。
✧流程图：显示电子审批步骤及流程图。
✧表格：显示电子审批各审批节点对应处理人员及流向。
✧流转日志：流程流转过程中的日志记录，包括操作时间、节点名、操作者、操作（如提交电子审批、处理意见）；3.关联文档页面：可设置此文档相关联的其它文档的链接。
管理体系文件管理流程及说明
管理体系文件控制管理流程 工作内容的简要描述 负责部门根据计划经营部提出的体系 文件规划要求，提出本部门所负责的体 系文件制定建议。 拟定体系文件，必要时征求相关部门意 见
流程编号: 工作时限 1 个工作 日 5 个工作 日 重要输入 书面通知 或 口头通知
***** 重要输出 书面通知或 口头通知 体系文件草 案 节点标准
审批稿
正式体系文 件
体系 文件
B7
流程名称: 流程 要点 改进 节 点 B8 A9
管理体系文件控制管理流程 工作内容的简要描述 若需要改进，负责部门应向计划部提出 更改建议，阐明原因与更改内容，进入 文件修订过程。
流程编号: 工作时限 重要输入
***** 重要输出 原因及更改 内容 节点标准
流程拥有者: 相关制度
体系文件 草案
会稿结果Biblioteka 会稿质量 会稿时间管理体系文 件管理办法
D4 E4 F4
体系文件 草案
会签结果
会签质量 会签时间 《文件修改记录表》 、 《失效文件回收记录》 、 《受控文件清单》 发布时间 管理体系文 件管理办法
体系 文件 控制 程序
D5 D6 D7
计划部首先对体系文件进行编号、备案 存档，发布体系文件；其次对体系文件 加盖控制标识，如“受控”“非受控” 、 、 1 个工作 “正本”“无效”等；最后对公布的新 、 日 文件进行分发，作废的书面文件正本加 盖“无效”作为历史记录保留，其余的 均应销毁。 定期评审文件的适宜性、充分性和有效 性，一般在内审、管理评审间进行。
流程拥有者: 相关制度
****** 相关表单 《法律法规及其他要求清 单》 、 《文件发放记录》、 《文件发放记录》 、 《文件更改通知单》 、
审批流程范本
审批流程范本尊敬的阅审人员：感谢您参与审批流程的工作。
为了满足公司内部流程，提高审核效率和工作质量，特将审批流程范本进行详细阐述。
以下是具体的审批步骤和操作流程。
一、申请阶段1. 申请人向部门领导提出申请，并填写申请表格。
2. 部门领导对申请进行初步审核，确保申请的合理性和完整性。
二、审批阶段1. 部门领导根据申请的性质，将申请交给相应的审批人员。
2. 审批人员查看申请表格，对申请内容进行评估和分析。
3. 审批人员可以根据具体情况进行追加或修改审批要求。
4. 审批人员将审批结果和意见填写在审批表格上，并提交给上级领导进行审批。
三、上级审批阶段1. 上级领导对申请进行审批，并对审批意见进行批示。
2. 如果审批意见有分歧，上级领导可以与审批人员进行讨论，以达成共识。
3. 上级领导根据审批结果，签字确认并交回给申请人。
四、结果通知阶段1. 部门领导根据上级领导的批示，将审批结果通知申请人。
2. 部门领导要确保通知内容准确明确，包括通过邮件、口头通知或其他有效途径。
五、归档阶段1. 审批完成后，相关的申请文件和审批表格需进行归档。
2. 归档材料按照时间顺序进行整理和存档，方便以后的查阅和审计。
以上为审批流程范本，每个部门根据实际情况可以对具体流程进行适当调整。
审批流程的顺利进行，需要各个环节的配合与沟通，确保信息的准确流转，从而提高工作效率与质量。
最后，希望各位审批人员能够按照公司规定执行审批流程，做到公平、公正、客观地评估每一份申请，以推动公司各项工作的顺利开展。
谢谢！。
体系文件电子审批流程操作手册
体系文件电子审批流程操作手册一、登录OA登录方式一：通过GOGOM登录。
点击左边红色箭头处。
登录方式二：可通过IE中输入的地址，会出现以下登录界面，在这个界面中，用户需要输入用户名及密码进行登录。
登录OA系统后，进入【办公系统】》【综合业务】》【质量文件】转接界面二、体系文件电子审批流程1）申请人操作部分：a.申请人点击“新建”，根据需求进行“文件类型选择”b.申请人点击“确定”，进行内容填写1.文件新增/换版申请-----文件新增及文件换版时使用1.1由文件的编写人发起，“红框”内容为编写人填写内容，“蓝框”内容为编写人选填内容。
1.1.1 “内容概述”栏：当文件新增，简述文件内容；当文件换版，简述更改内容。
要求：填写内容简洁明了、通俗易懂，明确概述主体内容。
1.1.2“纸档文件发放”栏：集团/中心文件默认为电子档HOLA文档管理系统发布，邮件通知的方式。
基地文件电子档通过HOLA文档管理系统发布，邮件通知的方式；纸质档文件根据各部门需求发放。
要求：如有纸档文件发放需求，需在“纸档文件发放”栏写明需要发放部门及发放份数。
1.1.3“审核人”、“会签人”、“批准人”栏：按照“文件控制管理程序”的要求进行人员选择。
如文件无需会签，此栏可以空缺。
1.2提交后由DCC（集团人员请选择“苏洁”；禹城基地人员请选择“宋健”)审核格式，并编号。
如有问题，可驳回。
无问题，选择“提交”通过。
c.申请人点击“提交”将出现以下界面d.申请人点击“确定”将出现以下界面申请流程结束2）DCC操作部分：a.自动弹出以下界面b.点击“红框”区将出现以下界面c.点击“提交”将出现以下界面d.点击查找“下一环节审批人”，查找完毕，点击“确定”将出现以下界面本流程结束1.3文件到达审核人，审核人审核通过后，进入会签人会签，会签时如有问题可驳回。
审核人如确认无需会签，直接选择进入批准流程。
3）审核人操作部分：a.自动弹出以下界面b.点击“红框”区将出现以下界面c.“审批意见”填写完毕，点击“提交”进入以下界面d.点击“红框”区进行选择，选择完毕点击“确定”，进入以下界面e.点击“查找”下一环节审批人，查找完毕，点击“确定”将出现以下界面本流程结束4）会签人操作部分：a.自动弹出以下界面b.点击“红框”区将出现以下界面c.“审批意见”填写完毕，点击“提交”进入以下界面d.点击“查找”下一环节审批人，查找完毕，点击“确定”将出现以下界面本流程结束5）批准人操作部分：a.自动弹出以下界面b.点击“红框”区将出现以下界面c.“审批意见”填写完毕，点击“提交”进入以下界面d.点击“查找”下一环节审批人，查找完毕，点击“确定”本流程结束1.4批准人对文件批准后，经本人确认返回DCC进行文件的发布。
流程审批模板
流程审批模板【流程审批模板】尊敬的各位审批人员：您好！我谨向大家提出以下审批事项，希望能够得到您的认可和支持。
请您仔细审阅，并在您认可的情况下签署您的姓名，以示审批通过。
审批事项：XXX流程流程概况：XXX流程是为了解决XXX问题而设计的一套操作流程，旨在提高工作效率、优化资源配置，希望能够得到大家的支持和配合。
以下是XXX流程的具体内容和步骤：1. 第一步：描述第一步的具体内容和要求，如：填写表单A，以获取必要信息。
请在此步骤的后方签署您的姓名，以表示您对此步骤的认可。
2. 第二步：描述第二步的具体内容和要求，如：经过审核部门初审，将表单A提交给审核部门B进行终审。
请在此步骤的后方签署您的姓名，以表示您对此步骤的认可。
3. 第三步：描述第三步的具体内容和要求，如：审核部门B完成终审后，将表单A提交给相关决策人员审批。
请在此步骤的后方签署您的姓名，以表示您对此步骤的认可。
4. 第四步：描述第四步的具体内容和要求，如：决策人员审批通过后，将表单A发送至相关部门执行。
请在此步骤的后方签署您的姓名，以表示您对此步骤的认可。
5. 其他步骤：根据具体情况，如果还有其他必要的步骤，请在这里详细描述，并请各位审批人员在相应的步骤后方签署您的姓名，以表示您对该步骤的认可。
以上即为XXX流程的主要步骤和要求，每一步都需要各位审批人员的支持和配合。
希望大家能够在规定的时间内完成审批，并将签署的文件于规定时间内提交给相关人员。
感谢您对我们工作的支持与配合！备注：如果在审批过程中出现问题或需要进一步沟通，请随时与我联系，您的宝贵意见和建议对我们至关重要。
谢谢！【请各位审批人员按照上述要求，签署您的姓名表示对各流程步骤的认可。
】。
流程审批管理系统操作手册
流程审批管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1.整体流程图1.1.流程审批流程图2.功能流程审批：可以灵活设置申请模板，提供“WORD”、“EXCEL ”、“HTML”三种模板方式；对申请路径可以灵活设置；申请模板设置好后可以批量授权给相应的申请人，申请人发送申请后，根据模板路径进行审批，审批人有事可以随时设置代理人代为审批，对申请的全过程可以全程监控、查询。
3.公共部分说明公共说明：●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。
●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询。
●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。
●分页：分页在页面最下方进行显示，如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。
首页：点击，页面显示第一页信息。
尾页：点击，页面显示最后一页信息。
上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息。
下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。
跳转：在中输入要跳转页面的数字，点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明：点击此按钮，打开开窗页面，进行数据的选择；点击点击此按钮，按钮，4.流程审批4.1.审批类型程序名称：审批类型功能概要：维护审批类型信息关联程序：审批模板操作说明：●打开程序：点击左侧树状列表的“审批类型”，如下图，显示所有维护的信息。
●排序：点击按钮，打开排序页面，如下图，对所有数据进行排序。
◆上移：选中数据，点击按钮，将选中的信息位置上移。
◆下移：选中数据，点击按钮，将选中的信息位置下移。
◆移动：选中数据，输入移到的行数，点击按钮，移动到指定的行数位置。
◆保存：点击按钮，对排序之后的数据进行保存。
流程审批样本
流程审批样本附件：流程审批样本.docx正文内容从这里开始。
保密级别：普通审批流程一、提交申请员工完成申请并通过电子邮件提交给部门经理，电子邮件标题注明为“申请审批”，并在正文中清楚说明申请的目的和内容。
二、部门经理审批1. 部门经理收到申请后，仔细阅读和评估申请的内容，并在2个工作日内作出审批决定。
若部门经理需进一步核实申请信息，则需在核实完成后再作出决定。
2. 若申请被批准，部门经理需在电子邮件中明确表示批准，并将电子邮件转发给相应小组和相关人员。
若申请未能得到批准，部门经理需在电子邮件中明确说明拒绝的原因，并告知申请人可以就此申请提出申诉。
三、小组审批1. 相应小组成员收到部门经理转发的申请批准电子邮件后，仔细研读申请内容，并在2个工作日内作出审批决定。
每个小组成员需将自己的审批意见写在申请电子文档的“审批意见”栏目中。
2. 所有小组成员完成审批后，小组负责人需汇总各成员的审批意见，并在电子邮件中发送给部门经理。
若审批意见有不同，小组负责人应提醒各成员进行进一步讨论，以达成一致意见。
四、部门经理终审1. 部门经理收到小组负责人的审批意见后，需在2个工作日内对意见进行综合评估，并作出最终审批决定。
2. 部门经理应将最终审批决定以电子邮件形式告知申请人，并将全体审批人的意见附在邮件正文中，以作为审批结果的依据。
五、申请人知悉审批结果申请人收到最终审批决定的电子邮件后，应认真阅读审批结果，并根据审批结果做出相应的行动。
若申请被批准，申请人应按照批准结果执行；若申请被拒绝，申请人可根据部门经理提供的申诉渠道提出申诉。
六、归档所有审批相关的电子邮件和申请电子文档需归档保存，以备将来查阅和追溯使用。
以上为流程审批样本，仅供参考。
注：此样本适用于普通保密级别的审批流程，若涉及机密或更高级别的审批流程，请按照公司规定进行相应调整。
附件：流程审批样本.docx文章结束。
电子版体系文件管理流程图
1
体系文件电子版 归档
财务部
文件和资料控制 程序；PDM操作 简明指导书； 文件归档单 PDM用户管理手 册 文件和资料控制 程序；PDM操作 文件更改通 简明指导书； 知单 PDM用户管理手 册
2
体系文件电子版 修改
财务部
3
体系文件电子版 删除
研发部; 采购部; 生产部; 质量部; 人事部;
财务部
体系文件电子版管理流程图
流程图名称：体系文件电子版管理流程图 VQO004009 流程图编号 拟订单位: 财务部 流程图符号 编号 工作内容 发行日 期 执行日 期 审核 负责部 门 研发部; 采购部; 生产部; 质量部; 人事部; 研发部; 采购部; 生产部; 质量部; 人事部; 2010-4-11 修改日期 2010-4-15 版本:01 核准 协助部门 工作纲要说明 各部门在归档文件时,按文件资料控制程序将电子版本 和纸版本同时提交给信息中心，须先把体系文件上传 到PDM文件管理系统，经过指定的审核程序，此文件由 工作区发布到发布区。信心中心按程序进行将文件转 化PDF并保存,同时将纸版本下发给相关部门. 各部门在需要修改电子版体系文件时，如果此文件在 工作区未经发布并未提交审核，各文件的创建人可以 修改；如果文件一经发布，必须经过指定的文件修改 审批程序才可以从发布区调回工作区，进行修改。修 改后的文件归档和发布按上面程序进行;并根据实际情 况进行收回旧版本的文件; 各个部门在进行更新文件的同时对旧版本文件的处理 进行规定, 处理方式主要有;作废, 存档参考两种;信 息中心根据相关部门的文件更改通知单上的要求进行 对旧文件进行处理; 如参考的:盖参考章并存档,作废 的文件,使用碎纸机进行粉碎报废; 各部门在需要删除 电子版体系文件时，如果此文件在工作区未经发布并 未提交审核，各文件的创建人可以删除；如果文件一 经发布，必须经过指定的文件销毁审批程序才可以从 发布区调回工作区，进行删除。针对服务器上的PDF版 本的电子文件,信息中心进行删除处理,(作为参考作用 的旧文件只留纸版本). 财务部负责PDM系统管理，为各部门使用人设置使用权 限，保证文件的安全，不被拷贝，不丢失。PDM系统的 存档文件都已进行加密；财务部每天对数据进行备份 并带离办公区域。定期对系统文件杀毒--防毒软件,具 体系统管理参考计算机管理制度. 参考标准 使用表单 考核参数 流程图发行管制
质量体系文件管理系统使用操作手册
标法中心综合管理信息应用平台质量体系文件管理系统操作手册标准与技术法规研究中心综合管理信息应用平台操作手册（质量体系）目录前言感谢您使用新一代G6政务协同管理软件。
随着电子信息技术的快速发展以及政府行政管理体制改革的不断推进,电子政务成为了技术与政府管理和公共服务相互结合的必然产物.信息的互联互通，整合信息孤岛，加强政府组织间以及政府与公众的协作，建立一个高效的服务型政府等都促使了“协同政务”概标法中心综合管理信息应用平台质量体系文件管理系统操作手册念的产生。
为了解决以上的问题，政府组织需要建立一个高度整合并且协同化的电子政务架构；从而利用信息技术手段进行跨组织的业务协作，构建一个系统、高效、柔性、创新的政府组织协同环境，最终使得政府资源得到最充分利用，建立新型政府工作模式.G6是业界首款基于组织行为理论设计的协同管理软件,也是政府组织的重要IT资产。
G6协同管理软件覆盖了政府内部办公所需要的公文管理、会议管理,信息报送，公告新闻管理等典型的政府业务，还包含邮件、日程事件、计划管理和通讯录等政府机关日常工作的常用应用。
并创造性地抽象和提升了人员关联、组织关联、业务关联、系统关联以及多业务系统整合等诸多应用,实现了人、组织、资源、任务等全方位的互联，建立了以目标任务为导向,以人为中心，以组织机构为载体，组织协作为根本的全面、完整的政府协同应用解决方案和政府工作平台.第一章关于本手册本手册是G6政务协同管理软件（以下简称 G6）的用户使用手册，主要是为指导用户使用本产品而编写的。
希望本手册能够帮助您在短时间内对G6有一个概括的了解，让您亲身体验到它所带来的方便与快捷。
1.1手册结构章节描述第一章关于本手册介绍本手册的阅读方法第二章操作指南详细介绍了质量体系文件管理系统的使用方法标法中心综合管理信息应用平台质量体系文件管理系统操作手册第二章操作指南2.1 体系文件清单2。
1.1 清单查阅⏹操作说明：可以查阅中心正在使用的体系文件。
体系文件的审批
体系文件的审批第一篇：体系文件的审批体系文件的审核批准标准4.2.1条款文件要求的总则：3 J7 F“ a# h0 H* |6 l质量管理体系文件应包括：a)形成文件的质量方针和质量目标；6 M$ I% M$ r# ^, `, |* v7 @0 A& b b)质量手册；c)本标准所要求的形成文件的程序；d)组织为确保其过程有效策划、运作可控制所需的文件；;E4 }(e7 O” F!e)本标准所要求的记录。
* W(z% x6 X!Y0 [0 v从标准的描述看，只有d)款中描述的文件是三级文件，但是文件由谁批准是看批准这份文件规定内容所规定的职责和权限来定的，通常是由这些职责和权限的上一级来批准，跨部门的文件可以由管代或最高管理者来批准，管代制定的文件也可以由管代直接批准发布的，只要他有这个权限就不存在什么问题。
当完成体系文件报批稿时，文件应进行审核，对质量手册、程序文件管理性的作业文件，因为它涉及到各职能部门的应用，必要时应进行文件的会签，再作一次协调和审查，可使用文件会签批准表。
在会签基础上，上述管理性文件均应经过管理者代表审核，质量手册应报请最高管理者批准，程序文件和质量作业文件可由管理者代表批准(有的小型组织必要时均可由最高管理者批准)，在文件会签批准表上签字，最高管理者应在质量手册批准页上签字。
作为第三层次d)类文件，可按文件控制程序规定按级实施审批。
质量作业技术性文件按技术性文件审批规定执行。
质量记录表格也属于文件，应根据策划由各职能部门进行编制，经质量主管部门审核协调，修改后应随同体系文件同时进行审批，在文件中应注意质量记录表格名称编号，属于文件受控范围。
文件批准后，即应发布实施，实施前应由质管部门统一进行编号，要做到文件编目的唯一性，由文件分管部门分发，以加强对文件的控制。
并由人力资源部门开展体系文件的培训。
《质量手册》由管理者代表审核，董事长批准，程序文件和第三层次文件由ISO9000办公室主任审核，管理者代表批准程序文件，各部门主管批准相应的第三层次文件，以及质量记录表格。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
体系文件电子审批流程操作手册
一、登录OA
登录方式一：通过GOGOM登录。
点击左边红色箭头处。
登录方式二：可通过IE中输入的地址，会出现以下登录界面，在这个界面中，用户需要输入用户名及密码进行登录。
登录OA系统后，进入【办公系统】》【综合业务】》【质量文件】
转接界面
二、体系文件电子审批流程
1）申请人操作部分：
a.申请人点击“新建”，根据需求进行“文件类型选择”
b.申请人点击“确定”，进行内容填写
1.文件新增/换版申请-----文件新增及文件换版时使用
1.1由文件的编写人发起，“红框”内容为编写人填写内容，“蓝框”内容为编写人选填内容。
1.1.1 “内容概述”栏：当文件新增，简述文件内容；当文件换版，简述更改内容。
要求：填写内容简洁明了、通俗易懂，明确概述主体内容。
1.1.2“纸档文件发放”栏：
集团/中心文件默认为电子档HOLA文档管理系统发布，邮件通知的方式。
基地文件电子档通过HOLA文档管理系统发布，邮件通知的方式；纸质档文件根据各部门需求发放。
要求：如有纸档文件发放需求，需在“纸档文件发放”栏写明需要发放部门及发放份数。
1.1.3“审核人”、“会签人”、“批准人”栏：
按照“文件控制管理程序”的要求进行人员选择。
如文件无需会签，此栏可以空缺。
1.2提交后由DCC（集团人员请选择“苏洁”；禹城基地人员请选择“宋健”)审核格式，并编号。
如有问题，可驳回。
无问题，选择“提交”通过。
c.申请人点击“提交”将出现以下界面
d.申请人点击“确定”将出现以下界面
申请流程结束
2）DCC操作部分：
a.自动弹出以下界面
b.点击“红框”区将出现以下界面
c.点击“提交”将出现以下界面
d.点击查找“下一环节审批人”，查找完毕，点击“确定”将出现以下界面
本流程结束
1.3文件到达审核人，审核人审核通过后，进入会签人会签，会签时如有问题可驳回。
审核人如确认无需会签，直接选择进入批准流程。
3）审核人操作部分：
a.自动弹出以下界面
b.点击“红框”区将出现以下界面
c.“审批意见”填写完毕，点击“提交”进入以下界面
d.点击“红框”区进行选择，选择完毕点击“确定”，进入以下界面
e.点击“查找”下一环节审批人，查找完毕，点击“确定”将出现以下界面
本流程结束
4）会签人操作部分：
a.自动弹出以下界面
b.点击“红框”区将出现以下界面
c.“审批意见”填写完毕，点击“提交”进入以下界面
d.点击“查找”下一环节审批人，查找完毕，点击“确定”将出现以下界面
本流程结束
5）批准人操作部分：
a.自动弹出以下界面
b.点击“红框”区将出现以下界面
c.“审批意见”填写完毕，点击“提交”进入以下界面
d.点击“查找”下一环节审批人，查找完毕，点击“确定”本流程结束
1.4批准人对文件批准后，经本人确认返回DCC进行文件的发布。
1.5 DCC查看完整的文件审批单，并进行PDF转化，与文件一同上传HOLA系统受控发行。
完整的文件审批单
2.文件权限变更申请
对HOLA系统里的文件控制权限的变更
3.文件补发申请
申请纸档文件补发时填写
4.文件作废申请
非换版的文件作废时填写。