压缩机投入产出管理办法(部分2)

压缩机投入产出管理办法（部分2）

6控制要求

6.1物资领用发放控制办法

6.1.1生产运营部：按公司批产计划编制下达装配分厂、精加分厂、组焊车间作业计划（附表1、2、3）

6.1.1.1生产运营部按作业计划编制下发物资到货计划，并将到货计划发筛选车间。（附表4）

6.1.1.2生产运营部负责对各生产单位滚动领用数量进行审批，生产单位每日滚动领取物资（不含辅材）、未经生产运营部有关人员签字，筛选车间不得发放物资。

6.1.2 装配分厂、精加分厂、组焊车间每日填制物料领取单，领取单数量需滚动填写（附表6）。

6.1.3所有入库物资必须有到货计划。供方物资送达公司后，库房保管员按采购计划对待验物资进行清点其数量，检查合格证与物资的名称、型号等相符后，填写“外协件提验单”（见附表5）一式三份（供方一份、保管员自存一份、交检验一份），与物资进行核对且确认无误后，依此计入待验帐，同时按规定提交检验。

6.1.4所有物资进、出、存、日报、月报筛选车间严格按《物资库房管理规定》执行。

6.2 废品单处理及物资退库控制办法

6.2.1 废品处理按公司废品处理文件执行

6.2.2 物资退库控制要求

6.2.2.1由于公司批产计划调整造成的环节滞留物资，必须按程序退回，二次配套件由装配负责油封退精加分厂，一次配套件装配整理退库房。

6.2.2.2非计划调整造成的环节积压由各单位自行负责，财务部、生产运营部每月根据盘点数对不正确情况提出考核。考核主要针对各单位领导班子及线长。

6.2.2.3已领用物资

1）因收线、清线等原因短期内不再使用的，由使用单位进行归整，达到可保管、可使用状态。

2）使用单位必须填写“零组件退库单”（见附表7），注明物资的名称、零组件号、数量及值班长签字。

3）筛选车间检验人员须对退库物资进行状态确认，并在“零组件退库单”上盖章。

4）库房保管员根据“零组件退库单”认真清点所退物资的数量、零组件号办理退库手续，并及时上账(5）“零组件退库单”交财务部、物资部、供应厂家进行相应处理。

6.3 单据传递及报表、盘点控制办法

6.3.1 单据传递控制要求

6.3.1.1装配分厂、精加分厂、组焊车间、筛选车间、设备能源部、工程技术部、品质管理部每周五下午必须将自己单位各种物资进出单据及废品处理单据报财务部。

6.3.1.2筛选车间与组焊、精加、装配，精加与转配、组焊与装配之间每月的投入产出交接数据在自行核对，核对完成后，各单位每月5日前将本单位投入产出表报财务、生产运营部。（投入产出报表要针对在制品进行分析，要明确合理的、不合理要分析原因，提出处理意见）（见附表8、9、10）

6.3.1.3各单位每月对物资进行一次盘点，并将盘点报表报财务部、生产运营部。（见附表11）

6.3.2 报表、盘点控制控制要求

6.3.2.1各单位内部必须建立投入产出管理流程、将投入产出落实在每个工作单元，制定考核办法，对投入产出进行管理，管理不到位单位公司将严格按干部考核制度及员工考核制度执行。

6.3.2.2零件在各工序之间流转必须有交接单，由各工序工人具体操作，如数量出现异常由班组长核定，并向上一级领导汇报。（见附表12）6.3.2.3品质管理部需按公司文件及时判定废品，接收废品，接收须有交接单。每月上报财务部废品报表。

6.3.2.4投入产出基本原则：期初结存+本期投入-本期合格产出-废品=本期结存，中间各环节滞留数原则上为零。

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