新奥燃气BPS蓝图

月/季度经营信息
SM1.2战略沟通 战略沟通
战 略 反 馈 调 整 后 计 划
SM2.2 执行 控制计 执行/控制计
划预算（ 季 划预算（月/季）
月度计划 季度计划
SM3.4 经营业绩 分析/监控 分析 监控
统计数据 季度/半年考 SM3.5 季度经营 核结果
SM1.3战略评价 战略评价
SM2.3 计划预 算调整
IBM全球咨询服务部
新奥ERP项目蓝图设计汇报
－计划预算小组
2006年10月12日于廊坊 年 月 日于廊坊
目录
战略--计划 绩效总体实施步骤 战略 计划--绩效总体实施步骤 计划 流程清单及流程勾稽关系 预算模型 数据接口 配套工作 重点流程介绍 计划预算表单和报表
2
战略绩效管理流程实施步骤
战略目标、行动计划、关键成功要素
配套工作
修订预算编制指南
-
规范经营分析模板
-
燃气控股经营分析报告模板（含费用和投资分析） 成员企业经营分析报告模板（含费用和投资分析）
10
重点流程介绍
燃气公司年度计划预算流程
-
编制燃气法人公司年度计划预算 编制燃气资产公司年度业务计划 编制燃气资产公司年度投资计划 编制燃气销售公司年度业务计划 编制燃气销售公司年度投资计划 编制燃气法人公司年度费用预算
编制企业年度计划预算
编制控股本部预算
与企业董事会沟通 区域协调中心审核 燃气控股审核
控股总经理批准 控股总体计划预算
控股董事会批准 控股总体计划预算
控股总经理发布
企业董事会发布
4
计划预算执行流程
年度计划预算
季度滚动预算
月度计划
执行与控制
月/季/年经营分析 季 年经营分析
日常预算调整
年中预算调整
5
流程清单及勾稽关系
年度考核结果
业绩考核
季度绩效 季度/半年 考核结果
激励
SM3.5 年度经营 业绩考核
年度考核结果
一期实施的流程
二期实施的流程 3
年度计划预算总体流程
新奥集团的指导目标 资本市场的要求 燃气控股的五年规划 燃气控股战略 成员企业的五年规划
确定燃气控股目标 目标分解 审百度文库目标分解方案 与企业沟通确定目标
燃气公司
能源物流
工程公司
8
数据接口
人力成本数据导入
BPS
运营检修营业员工 液化气运营员工 人力成本 生产现场管理员工 直接生产员工
人员类型
市场营销人员
计划人数
工资标准
金额
公司管理人员
费用预算数据回传
基金中心
费用预算
预算科目
44510100 44510200 44510300
名称
会议费 差旅费 通讯费
金额
BPS
综合办 财务部 人力资源部 ……
……
9
配套工作
完善预算管理制度
-
新奥集团预算管理制度 燃气控股预算管理细则 燃气控股投资管理办法 燃气控股费用管理规定 燃气控股季度滚动预算管理办法 燃气控股计划预算指导书 燃气控股成本费用预算编制方法 燃气控股月度计划指引 成员企业年度目标分解方案说明 成员企业年度计划预算文字说明模板
流程图
流程说明
11
计划预算表单
五年规划表单
-
燃气控股 燃气公司 能源物流 工程公司 集团本部 燃气控股 燃气公司 能源物流 工程公司
表单
年度计划预算（含季/月度） 年度计划预算
-
12
计划预算报表
组织维度
-
燃气控股 成员企业 部门 年度 季度 月度
报表
时间维度
-
13
问题讨论
14
致谢
15
SM3.1 建立绩 效体系管理
KPIs
SM1.1战略规划 战略规划
战 略 提 升 建 议 战 略 实 施 结 果 战 略 要 求 战 略 反 馈
战略目标 行动计划 年度目标 关键决策
SM2.1 制定年 度计划预算
财务性 目标值
SM3.3 设定年度 绩效目标值
SM3.2 确定年 度绩效管理方案
激 励 方 案
流程清单（包括子流程共108个流程） 接口流程清单（共38个流程） 流程勾稽关系
流程勾稽关系 流程清单
接口流程清单
6
年度计划预算的协同
燃气公司计划预算流程作为上游流程，是能源物流和工程公司计划预算流程的 重要驱动因素，只有保持良好的协同，才能提高计划预算的准确性。
流程协同
7
计划预算逻辑模型
燃气公司计划预算逻辑模型 能源物流计划预算逻辑模型 工程公司计划预算逻辑模型