酒店夜审工作流程
酒店夜审工作流程
酒店夜审工作流程在酒店经营中，夜审是一个至关重要的环节，它涉及到酒店财务、客房管理等多个方面。
夜审工作主要是针对当日酒店的营业收支情况进行核对和汇总，确保账目的准确性和完整性。
本文将详细介绍酒店夜审的工作流程。
1. 夜审准备工作在进行夜审之前，酒店夜审员需要做好充分的准备工作，包括： - 确认当日酒店的所有房态情况，包括入住客人、空房、预订情况等； - 核对当日的前台收银交接班记录，确保无误； - 检查当日所有房间的房费收入是否正确录入系统； - 核对所有当日的餐饮、电话、洗衣等附加费用的收入； - 将当日所有的账目准备齐全，包括日结单、交款单、小票等。
2. 夜审具体操作夜审员在准备工作完成后，可以按照以下流程进行夜审： 1. 登录酒店管理系统，进入夜审界面； 2. 对当日的客房收入进行核对，包括每个房间的房费、入住人数、房价等信息； 3. 核对当日的非客房收入，如餐饮、电话、会议室等其他费用； 4.对照当日前台的结账记录，确保前台收支一致； 5. 核对酒店的现金、信用卡、预付卡等支付方式的交款记录； 6. 生成当日的财务报表，如日结单、收支对账表等；7. 将财务报表进行打印和归档，确保准确性和安全性。
3. 异常处理和纠错在夜审过程中，可能会出现一些异常情况，如账目不平、缺漏等问题。
夜审员需要及时发现并进行纠正： - 如发现账目不平，需要逐项核对并找出差错； - 对于缺漏的账目，需要及时补充完整； - 如有客人对账目有疑问，需要及时核实并解释。
4. 夜审结束工作夜审员在完成夜审工作后，还需进行一些结束工作，包括： - 清点并整理当日的账目凭证，确保完整性和安全性； - 将当日的财务报表进行归档保存，方便日后查询和审计； - 向上级领导或财务部门提交当日的夜审报表，等待审核和确认。
综上所述，酒店夜审是一个重要的财务管理环节，通过严谨的工作流程和细致的操作，可以确保酒店财务的准确性和透明度。
夜审员在夜审过程中需要保持高度的专注和耐心，及时发现和解决问题，确保酒店的财务收支情况清晰明了。
夜审工作流程
夜审工作流程一、上班签到，正确开启电脑。
二、查阅夜审本上的问题是否已解决。
三、审核各收银点的帐单：1、审核电脑帐单和它附在后面的点单、RC单、酒水、押金单、以及杂项调整单，发票记帐联等，内容金额是否一致。
2、审核时餐厅帐单必须连号，如有缺号应查明原因。
3、审核帐单的各种优惠，折扣手续是否符合规定，冲帐手续是否完备。
4、审核各宾客帐（寓客帐）帐单上的客人签名和房号金额是否同电脑一致5、审核酒店签单转应收帐的帐单资料是否齐全，手续是否符合规定。
6、审核作废帐单，发票是否符合手续和有相关人员签字。
7、审核宴请单的手续是否齐全，是否符合饭店的规定。
四、审核各收银点的营业报表：1、审核各班营业报表或挂帐日志上的收款总额，同帐单收款总额，缴款报告上的缴款总额是否一致，如不一致须查明原因，实行短款培偿，长款上交。
2、审核前台营业报表，应注意预付押金单上的金额和客人签名是否同电脑输入相一致。
五、夜审依据审核无误的收银班次报表，编制营业点的收入汇总报表，酒店宴请报表。
六、核对房态报告及房价：1、监督前台收银及接待认真将房态报告与电脑核对，如发现不符，就及时与房务中心和前厅接待处联系，并给予相应处理，如当时处理不了，应记录在交班本上交日班处理。
2、检查空房，不定时地协同值班经理或大堂副理对楼层空房进行抽查，将不正常的情况记录在夜审本上。
七、过租前的准备工作：1、通知前台办理酒店续住及在店客人房帐余额的查询。
八、执行夜审过租功能，按步骤操作。
九、编制夜审相关报表：总收入报表，客房收入报表，餐饮收入报表，杂项收入报表，夜审核对报表的真实性、准确性并进行打印。
十、对当天夜审查出的问题，做好夜审日志，如实向上级汇报。
十一、夜审工作结束，搞好办公室卫生，签退下班。
酒店夜审工作流程
酒店夜审工作流程
酒店夜审是指在酒店营业结束之后，对当天的业务进行结算、核对以及处理各类异常情况的工作流程。
一般的酒店夜审工作流程如下：
1. 前台接待员的工作
- 到前台询问所有未离店的客人是否需要继续入住或续住，并登记好入住或续住的客人信息。
- 核对前一天的收银明细与入住登记表，确保所有客人已经结账离店。
- 检查客房清洁情况，核对已经退房的客人房态，并解决客人对房间清洁或维修的问题。
2. 财务部门的工作
- 收集财务部门所需的所有营业数据和账单，包括各类收益和费用。
- 核对当天的销售收入、结算房费和付款情况，以及各类费用是否录入正常。
- 处理当天的账单和发票，确保准确无误。
- 定期与银行对账，核对财务流水帐。
3. 管理层的工作
- 检查酒店各项设备、设施的运行情况，如电梯、暖气、池塘等。
- 核查各类配送物品的使用情况和库存情况。
- 处理客人的投诉或其他问题，确保客人的满意度。
- 进行安全巡查，确保酒店的安全。
4. 其他工作
- 统计当天的客房出租率、平均房价和总收入等数据。
- 与前一天的数据进行对比，找出业务数据异常和偏差，并寻找解决办法。
- 编制并提交酒店当日的业务报表。
以上是一般酒店夜审的工作流程，不同酒店根据规模和业务需求可能会有所不同。
夜审流程.
夜审流程
1, 归集当天餐饮部和前厅收银的帐单,并分类汇总,核对当当天的信用卡与转应收帐的总金额(与电脑中的数据相核对确保入帐金额与帐单数量相同。
2, 餐饮部核对收银员每班的帐单连号情况、帐单与报表是否相一致,不一致由找出原因,能当时解决的当时解决,否则记入日审或夜审交接本。
3, 审核前厅收银帐单,按(付款方式分类汇总帐单与餐饮帐单汇总后同 Trail Balance报表核对;
4, 核对房费,打出当日到店客人,查对房价(入住情况同客房部查房报表核对 ,无误后在电脑中过房费(房租入帐 5, 根据营业日报表中的数据填制每日晨早报告。
6, 将晨报发放到相应部门的相关人员电子邮件中。
日审工作程序
1、接夜审传到的帐单,将信用卡与挂帐单在西软中逐笔审核,将信用卡和挂帐分入相应的帐户中;
2、核对前一天前厅收银与餐厅收银的现金收入情况,并填制总出纳报告;
3、核对帐单联号情况,并核对帐单内容与点菜单的内容是否一致;
4、打出前一天打折帐单的明细,查看是否符合酒店规定;
5、制做前一天的高级员工消费汇总表和宴请汇总表报财务总监及总裁;
6、保存并发放帐单、发票、点菜单、三联收据等单据;
7、将应收帐汇总放入各客户的资料袋中;
8、新推出菜品时,电脑房输入电脑,日审核对菜价;
9、定期、不定期抽查酒店各部门备用金;
10、每周核对一到两个部门的电话使用情况并上报财务总监,抄送各部门经理;
11、每天清查前厅临时帐户的结算情况;
12、每天上报前厅退款情况并加出总数;
13、每周抽查一次总出纳的备用金;
14、编制日审每日例外报告,上报财务总监,并抄送各部门 VP 和经理。
酒店夜审的具体步骤
酒店夜审的具体步骤
在酒店管理中，夜审是一项至关重要的工作，它能确保酒店的财务记录准确无误，为第二天的运营提供有力支持。
下面将介绍酒店夜审的具体步骤，帮助您更好地了解这项工作的流程。
检查当天客房入住情况
•首先，夜审人员需要核对当天的客房入住情况，包括客房的预订情况、实际入住情况以及客人的离店情况。
确保客房的占用情况与实际情况一致。
核对前台账目
•然后，夜审人员需要对前台的账目进行仔细核对，包括房费、押金、杂费等各项费用的收支情况。
确保账目无误，没有遗漏或错误。
处理异常情况
•如果在核对账目的过程中发现异常情况，夜审人员需要及时处理，比如处理未对账的账单、确定错账或漏账的原因并及时纠正等。
执行日终结算
•接着，夜审人员需要执行日终结算，将当天的各项交易进行总结，得出当日的总收入、总支出及盈余情况。
确保财务数据的准确性。
制作财务报表
•最后，夜审人员需要制作财务报表，将当日的财务数据整理成报告形式，包括当日收支明细、房费收入情况、杂费收入情况等，供酒店管理层参考。
通过上述步骤的执行，酒店夜审人员能够确保酒店财务数据的准确性和完整性，为酒店的正常运营提供可靠的财务支持。
请各位酒店管理人员密切关注夜审工作，并加强对夜审人员的培训，以确保夜审工作的顺利进行和高效完成。
酒店夜审工作流程步骤和内容
酒店夜审工作流程步骤和内容
在酒店业务运营中，夜审是一项至关重要的工作环节。
夜审工作的准确与否直接关系到酒店的财务安全和服务质量。
以下是酒店夜审工作的步骤和内容。
工作流程步骤
1. 准备工作
•夜审人员在接班前应先了解前台工作情况，查看当天酒店的房态和财务信息。
•确保电脑系统正常运行，打印必要的报表和清单。
2. 结账处理
•核对每位客人的账单，确保费用无误。
•进行结账处理，包括收取费用、核对信用卡信息等。
•完成结账后，更新系统信息，并打印账单备份。
3. 房态核对
•核对当天的入住和退房情况，更新系统中的房态信息。
•检查房间设施设备是否正常，并记录损坏情况。
4. 财务处理
•统计当天的各项收入和支出，编制财务报表。
•对账各类账目，确保财务数据准确无误。
•处理当天的现金存取等财务事务。
5. 统计分析
•对当天的房间出租率、客房收入等数据进行统计分析。
•分析酒店的入住情况和销售情况，为后续经营决策提供参考。
工作内容
•完成客人结账、退房手续。
•负责房态信息的更新和维护。
•处理酒店的财务事务，核对各项财务信息。
•统计当天的经营数据，分析酒店经营情况。
•处理客人的投诉和问题，保证客人满意度。
•协助其他部门的工作，保障酒店运营顺畅。
通过以上步骤和内容，酒店夜审工作能够有效地管理酒店的财务和客房信息，为酒店的正常运营提供保障，同时也为酒店提供一份准确的经营报表，为酒店的管理和决策提供数据支持。
酒店夜审工作流程及注意事项
酒店夜审工作流程及注意事项在酒店管理中，夜审是一个至关重要的环节，它涉及到对酒店一天的经营数据进行核对、结算以及明日经营计划的制定。
正确的夜审工作流程可以保障酒店的财务纪律和经营效率。
本文将介绍酒店夜审的基本工作流程以及需要注意的事项。
工作流程1. 收款对账•检查当日前台收银流水与客房消费清单是否一致。
•核对各类支付方式（现金、刷卡、第三方支付等）的收款金额。
•对账完毕后，确保数据准确无误。
2. 客房入住核实•核对客房清单，确认客人入住情况。
•检查客人登记信息的完整性和准确性，如姓名、预订房型、入住时间等。
3. 结账处理•对已结账的客人进行账单核对和结算工作，确保无误。
•处理未结账客人的结账手续，如提醒客人结账、发送账单等。
4. 财务报表生成•生成当日的财务报表，包括营业收入、各项费用支出等。
•核对各项数据，确保财务数据准确无误。
5. 经营计划制定•根据当日收入和客房情况，制定明日的经营计划，包括客房调配、对客活动等。
注意事项1. 安全保密•夜审工作涉及大量财务数据，确保工作环境安全，防止信息泄露。
•对数据进行合理的存储和备份，以应对意外情况。
2. 财务审核•夜审工作是对酒店财务数据的审核，严格按照规定流程与标准进行操作，杜绝错误。
•对于发现的异常情况，及时报告上级领导并协助处理。
3. 时间管理•夜审工作需要在晚上客人入住结束后进行，需要具备良好的时间管理能力。
•避免工作疏忽，确保每个环节仔细核对。
4. 与其他部门的协作•夜审工作需要与前台、财务等部门保持良好的沟通与协作，协调处理各类问题。
•需要及时反馈客房、财务等方面存在的问题，以提高工作效率。
5. 专业知识•作为酒店专业人员，需要具备一定的酒店管理、财务知识，以更好地完成夜审工作。
结语夜审工作是酒店管理中不可或缺的环节，正确的工作流程和注意事项对酒店的经营效率和财务安全至关重要。
酒店管理者和夜审人员需要严格按照流程操作，并注意保密安全，以确保酒店正常经营和顾客满意度。
酒店夜审工作流程（模板）
酒店夜审工作流程酒店夜审工作流程篇一：星级酒店夜审工作内容及流程星级酒店夜审工作内容及流程一、审核餐厅结算工作 1、检查各餐厅单据是否齐全检查账单发票使用统计表，核对各站点账单发票连号使用情况，看各餐厅账单、发票、点菜单是否齐全。
2、核对账单、电脑、报表的一致性。
检查餐厅账单是否与点菜单明细相符。
检查点菜单是否有改菜未签字现象。
检查账单是否与电脑明细相符。
检查各班次报表是否与电脑及账单一致。
检查账单发票是否一致，是否有开错发票或多开的现象。
打出昨日房包餐统计报表，与当日收回的早餐券核对。
检查是否有未到期或过期早餐券。
检查收银员打印的PLU报表是否齐全，是否与报表相符。
3、检查签字权限。
折扣是否符合酒店规定，批准人是否有未签字现象。
打印出店当日E NT报表，检查EN T账单是否有宴请单并有签字有效人批准，有无超标现象。
检查挂客帐账单及后台应收帐单是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。
检查司机费领款单签字批准人是否有效，司机费是否符合酒店规定。
4、根据当日海鲜单编制海鲜汇总表。
5、清点香烟，根据香烟单核对账单是否一致，并编制每日香烟销售汇总表。
二、审核前台结算工作 1、检查前台收银员的结账报表有无遗漏，各种单据是否齐全。
包括账单、明细单、订金传票、发票、支出凭证、D UEB UY单等。
2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。
检查是否有客人退房前台未交的账单。
打印出当日收取押金汇总表，按房间号与交来的押金单进行核对。
夜审流程
四、POS机做结算
先做明细打印及明细汇总，再 进行结算、签退、签到。
五、整理
将打印出的报表早晨8：00之前 保报老总及相关领导。 将当日发现的问题登记在夜审报 表中，上报运营经理
六、发票、备用金齐备
夏日荷花酒店 总台夜审流程
重点：
1.在店客人的账单是否都录入 2.账目是否准确（包括房价） 3.收款（现金、信用卡、支票）
一、审核餐厅结算工作
1.检查餐厅单据是否齐全 2.核对帐单、电脑、报表的一 致性。
3.检查各种打折权限的签字批 准人是否签字。折扣是否符合 酒店规定。
二、审核前台结算工作
1.检查前台结账报表有无遗漏， 各种单据 是否齐全。 包括账单、明细单、 发票、 支出（退款）凭证 DUE BACK 单等
2.应逐一核对结帐账单与报表是否一致。 检查是否有客人退房前台未交的账单。
打印出当日收银员收款报告，按房间号与 交回来的押金单进行核对，是否有遗漏。 将单是否 与明细账单一电脑记录相符。打印当日挂 后台应收帐报表，检查后台应收账单是否 齐全，是否有签字有效人签字，挂账金额 是否超限。
三、24店后过夜审 检查夜审中出现的试算不平，须及时检查出原 因
打印出夜审交易审核报表、试算平衡报告、修 改房价/换房报告、在店宾客名单（给餐厅统计 早餐人数）、维修房态报告（交客房转工程 部）、交易汇总报表、预定取消/NO SHOW报 表、以及在店宾客账目明细与客帐核对、根据 在店宾客账目明细核对是否帐务超限，并交接 及时催帐、打印出经理报告和营业收入日报表
3.检查“冲减单”“入账单”的 书写原因是否准确，合理。签 字权限是否有效，押金单及账 单是否有客人签字。如有客人 一是押金单应让客人在账单签 字注明押金单遗失帐已结清； 冲减单应有签字有效人批准； 入账单正确填写项目。
酒店夜审工作流程及内容
酒店夜审工作流程及内容在酒店运营中，夜审是一个至关重要的环节，它承担着对当日酒店经营状况进行总结和记录的任务。
夜审工作流程细致严谨，旨在确保酒店财务数据的准确性和安全性。
本文将深入探讨酒店夜审的工作流程及内容。
1. 夜审前准备工作在每天夜审开始之前，夜审员需要进行一系列的准备工作，包括但不限于：•收集当日酒店房间销售和其他收入的数据•核对前一天夜审未完成的工作•检查前台系统和财务系统的数据同步情况•确认所有账单和收款信息的准确性2. 夜审核对流程夜审员在开始夜审工作后，会按照以下流程逐一核对数据：1.核对所有客户账单，包括房费、服务费等2.确认各项费用的计算准确性3.检查客人实际结账金额与系统账单金额是否一致4.核对酒店的所有收入数据5.对照银行记录确认付款交易的准确性3. 夜审报表生成及结算夜审员完成核对工作后会生成夜审报表，该报表会对当日酒店的经营情况进行详细梳理，包括房间出租率、平均房价、各项费用占比等数据。
报表生成后，夜审员还会处理酒店的日终结算工作，包括但不限于：•完成银行与酒店账目的对账•确认各项费用的结算•处理账单中的异常情况4. 夜审数据备份与存档夜审工作完成后，夜审员会对所有数据进行备份并存档，以确保数据的安全性。
备份数据可以作为未来参考和审计的依据，同时也有助于酒店的财务管理和分析工作。
总结从上述的介绍可以看出，酒店夜审工作是一个必不可少的环节，它直接关系到酒店经营的顺利进行和财务数据的准确性。
夜审员需要具备细致入微的工作态度和敏锐的数据分析能力，才能保证夜审工作的顺利完成。
同时，酒店管理层也需要重视夜审工作，为夜审员提供必要的支持和培训，以确保夜审工作的高效进行。
酒店夜审工作流程及内容的复杂性使得其成为酒店管理中一个重要的环节，通过对夜审工作的认真负责，可以有效提升酒店经营的效率和质量。
酒店夜审工作流程
酒店夜审工作流程酒店夜审是指酒店在晚间对当天的客房入住情况、账务结算等工作进行审核和处理的过程。
夜审工作的准确、高效对于酒店的经营管理至关重要。
下面将介绍酒店夜审的工作流程。
1. 客房入住情况核对。
夜审工作的第一步是核对客房入住情况。
工作人员需要准确地统计当天的客房入住情况，包括预订入住的客人、临时入住的客人以及已经离店的客人。
在核对客房入住情况时，需要确保客房的预订信息、实际入住情况和客人的个人信息一致，以便后续的账务结算工作。
2. 账务结算处理。
在核对客房入住情况后，夜审工作人员需要进行账务结算处理。
这包括对客人的房费、杂费、押金等进行结算，并生成当天的账单。
同时，还需要对前一天的账务进行核对和结算，确保账目的准确性和完整性。
在进行账务结算处理时，需要严格按照酒店的财务管理规定和程序进行操作，确保账务处理的准确性和合规性。
3. 系统数据核对。
除了对客房入住情况和账务进行核对处理外，夜审工作还需要对酒店管理系统中的数据进行核对。
这包括客房预订系统、门锁系统、财务管理系统等相关数据的核对和同步，以确保各系统之间的数据一致性和准确性。
在进行系统数据核对时，需要及时发现和纠正数据错误，以避免对酒店经营管理和客户服务产生不利影响。
4. 报表生成和分析。
最后，夜审工作还需要生成当天的各项报表，并进行数据分析。
这些报表包括客房入住率、客房收入、客户结算情况等内容。
通过对这些报表的生成和分析，酒店管理层可以及时了解酒店的经营情况，发现问题并及时调整经营策略，以提高酒店的经营效益和客户满意度。
总结。
酒店夜审工作是酒店经营管理中至关重要的一环，它直接关系到酒店的经营效益和客户服务质量。
通过对客房入住情况的核对、账务结算处理、系统数据核对以及报表生成和分析等工作的认真执行，可以确保酒店夜审工作的准确性和高效性，为酒店的持续健康发展提供有力支持。
酒店夜审工作流程步骤
酒店夜审工作流程步骤在酒店管理中，夜审是一个十分重要的环节，它涉及到酒店的财务核对、客户账户结算等方面。
夜审过程的规范性和准确性对酒店的经营管理有着重要的影响。
下面将介绍一般酒店夜审的工作流程步骤，以便更好地了解和掌握这一环节的操作。
准备工作1.夜审工作通常在晚上酒店入住高峰过后进行，因此工作人员应该提前做好夜审前的准备工作。
2.确认当前所有客户的账单已经完全生成，并核对客户信息的准确性。
3.检查前台系统的营业报表，确保数据齐全并准确无误。
夜审流程1.关闭当日账务：–结束当日所有业务操作，包括完成现场入住、结账等服务。
–确定当天无法再接受新的客户入住。
2.生成夜审报表：–运行系统生成夜审报表，核对客户账单、入住房间、收入支出等信息。
3.核对账单：–逐一核对每个客户的账单，确保房费、杂费等数据准确无误。
4.结算所有账单：–进行客户账单的结算工作，包括收取费用、办理退房手续等。
5.审核交接班记录：–检查当班人员的交接班记录，确认资料完整并准确。
6.备份数据：–夜审完成后，对当日数据进行备份工作，以确保数据的安全性。
结束工作1.填写夜审报表：–将夜审报表填写完整，记录前一天的数据交接情况。
2.交接班：–将夜审报表等资料及交接班记录交接至下一班次负责人员。
3.清理工作环境：–夜审工作完成后，整理工作环境，确保工作场所清洁整洁。
总结酒店夜审是酒店运营中不可或缺的一环，通过严格按照以上步骤进行操作，可以有效提高夜审工作的准确性和规范性，进而提升酒店管理效率和服务质量。
只有在确保每个环节都得到妥善处理的前提下，酒店夜审工作才能更好地为酒店的经营管理服务。
酒店夜审流程范文
酒店夜审流程范文酒店夜审是指在酒店经营过程中，对前一天的各项财务业务进行审查和处理的工作流程。
在夜审过程中，酒店相关人员将对前一天的前台账务、客房入住、餐饮、零售、会议宴会等各项财务业务进行核对、对账及结算，以确保账目的准确性和合法性。
夜审的具体流程如下：1.汇总账务数据：夜审前，财务人员会汇总前一天的各项账务数据，包括客房入住情况、餐饮消费、零售销售等，并计算各项收入与费用的合计。
2.对账核对：夜审员会根据汇总数据逐项核对酒店各项账目，包括前台日结报表、客房出租日报表、营业部门的日结报表等。
同时，还需要核对与其他相关部门的账目对账，如财务部门、销售部门和采购部门。
3.处理异常情况：在对账核对过程中，夜审员会发现一些异常情况，如前台收款不平、客房退房手续未办妥等。
这时夜审员需要及时与相关部门协商解决，并做好相应的记录。
4.进行调整和结算：在核对无误后，夜审员会对账目进行调整和结算。
包括对高级房间、套房、会议宴会等收费项目进行明细核对，并计算相关的税金和折扣。
最后，确定当日的总收入和总支出，并制作财务报表。
5.审查公共账单：对于不同单位或个体的账单，酒店夜审员需要进行筛选和审查。
如对于单位账单，夜审员需要核实合同约定并确定账单是否符合要求，对于个体账单，夜审员需要审核消费项目是否合理。
6.生成报告及归档：夜审员会根据整理好的财务报表和账本，生成夜审报告或其他备忘录。
这些报告和备忘录将用于后续的财务分析和交叉核查。
同时，夜审员还需要对汇总数据进行归档保存，以备日后查询和审计。
总结来说，夜审是酒店财务管理中非常重要的一环，它能及时发现和纠正财务错误和问题，保证酒店财务数据的准确性和合法性。
通过严格的夜审流程，酒店能够更好地掌握经营情况，优化财务管理，提高盈利能力。
酒店夜审流程
酒店夜审流程1.夜审准备工作1)夜审前会收到三份表. 一份是商务中心的DAILY REENUE REPORT,一份是总机送的花果实用统计,另一份是车队给的两张DAILY PICK UP REPORT.2)查看当天预到房,如果有因为前台临时调整过房间而导致无房号的的预定就需要重新给它安排房间.3)调整好房间后打ARRIVAL LIST (GROUP)选ACCOUNT和RESERVATION.日期选第二天的. SORT里面的GROUP_NAMEHE ROOM拖到右边. 这张表主要是查第二天的到店情况.查团数,用房情况和人数.4)查团队到完了没,最好在到完的情况下打IN HOUSE LIST (GROUP)→ACCOUNT→SORT(GROUP_NAME,ROOM) →PRINT这张表提供到打表时间为止所有在住团队的信息. 我们主要需要查以下几点：a)团队资料是否齐全b)根据离店时间分为D(DEPARTURE)团或者I(IN HOUSE)团.并表明在报表相应团资料后面.c)团队实际用房和所签实用房是否一致。
查8免半，加床陪床房价对不对（GB陪床173.92*1.15=200）d)查人数.一间房录了几个人资料必须和电脑里的入住人数一致.(*半免房改动人数后会自动条全价房价格,改动时需格外注意)e)查付款方式:先看挂对了帐没,如果挂漏了要补进去.如果NOTES里写了T.T表示是事先电汇过房费的.如果该金额和实际房价不符就要留下FLAG 给前台员工跟进.f)把团队资料分为有早叫和出行李时间团,和没有的团.有早叫和出行李时间团复印后送礼宾和总机.5)打表NIGHT MANAGER→IN HOUSE H/C LIST (16 17 18) →PRINT查行政楼层房价. 此表显示所有入住行政楼层客人的房号和房价. 1802,1827一般情况下为HOUSE USE可以忽略. 主要查以下几点a)RATE CODE的价格和NOTE里是否一致.b)把各房间根据不同情况分为H/C,UP(UP SELLING),UG(免费升级)和FUG(强迫升级). 主要根据NOTES里的内容来区分. 再统计下各类别房间的总用房数和总利润.c)**再查完HC房后也许还有登记入住的HC客人,注意和前台人员随时咨询动向并及时修改已记录的数据.6)查套房使用情况. 点开房态→小桌子→选ALL ROOMS和OCCUPIEDONLY→查看→右键点一下→左键双击打开. 1518李总;618,910,1802和1827是HU;502周先生;518林先生. 这几间可忽略. 主要查房型,房号和RATE. 加个总数和总利润.7)查所有房间房价. 到大副电脑打开GSM文件夹→打开GSM RATEDISCREPANCY SPECIAL (PIN:EDP) →点右上角的全部更新→用PREVIEW看有几页,有几页打几页→关闭时选保存. 第一步对SOURCE CODE,不允许出现WI的CODE. 自用散客应用PKGA的CODE. 第二步对房价. RATE和NOTES必须一致.0.01的差价可以忽略.2.间隙时间可做的表格部分准备工作到这里可以告一段落了,利用空挡时间可以开始做表了.1)改表头日期,再把表里红色区域部分全部清空.2)修改7 DAY FORECAST DATE那一栏的日期. 可以从上日表格里粘贴过来.3)TODAY’S DUTY MANAGER里改成今日值班经理名字,不知道可向总机查询. 再改今天大堂副理的班次.4)打开OUTLOOK查询最近的叫做EVENT ORDER的文件.查次日会议婚宴安排再抄到表格相应区域里.5)将已经计算好的套房房数和总利润填到表格相应区域.6)根据FLASH STATUS填写OPERATING STATISTICS这栏的ARRIVAL,DEPARTURE和WALK IN . CANCELLATION要根据夜审后打的表填.SAME DAY要去预定部看黑板上画的“正”字.7)行政楼层HABOUR CLUB STATISTIICS这栏里写上各类别用房数和总利润。
酒店夜审工作流程
酒店夜审工作流程概述酒店夜审是指在酒店的日常运营中，对客房和财务信息进行核对和处理的工作。
夜审部门通常在晚上或者深夜进行工作，旨在确保酒店营运的正常进行以及避免财务上的问题。
本文将介绍酒店夜审的工作流程和注意事项。
工作流程1. 数据备份每晚的第一步是备份数据。
酒店需要确保每晚所有的数据，包括房间信息、客人信息、预订记录和财务信息都已备份。
这不仅可以防止意外的数据丢失，也可以在需要检查信息时提供方便。
通常，备份由数据库管理员完成。
2. 检查账单第二步是检查酒店的财务信息，包括账单和付款记录。
主要的检查点包括：1.确认收入和支出的准确性2.确认押金和预付款的处理是否规范3.确认客户的信用记录是否符合规定如果发现有问题，夜审部门需要及时通知相关部门解决问题。
3. 确认入住和离店时间第三步是确认客人的入住和离店时间。
这包括确定当晚哪些客人需要续住或者离店。
夜审部门需要根据客人离店的时间，为房间清理准备。
如果客人需要续住，夜审部门也需要更新系统中的相关信息。
4. 确认房间清洁第四步是确认房间的清洁。
夜审部门需要检查每个房间的清洁情况，确保床单被换新，浴室和卫生间干净整洁。
任何未清洁的房间需要立即被指派给清洁人员进行处理。
5. 结算账单最后一步是给客人结算账单。
如果客人需要结账或者有额外费用，夜审部门需要确保所有费用和税金都被正确计算在内。
然后客人需要签署账单，并支付相关费用。
夜审部门需要确保所有账单都已结算并收到了款项。
注意事项1.夜审部门需要保持耐心和高效率，确保每个步骤都得到妥善地处理。
2.在开始夜审之前，夜审部门需要进行日常例会，确认每个部门需要进行的任务和需要完成的重点。
3.夜审部门需要与其他酒店部门及时沟通汇报工作情况，确保整个酒店营运的顺畅。
4.夜审部门要定期对工作流程进行复盘和优化，以提升工作效率和准确性。
总结夜审是酒店运营的重要环节，确保酒店能够正常运营，并保障客人的满意度。
本文介绍了酒店夜审的工作流程和注意事项，希望对夜审部门的工作有所帮助。
酒店夜审工作流程
夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的职员。
夜间审核的工作对象是各收银点的收银员和各营业部分交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收进，保证当天酒店收益的真实正确、公道和正当。
夜审需具有发现错弊，查找本源的能力，和一丝不苟的工作态度。
夜间审核主要分为三个部份：客房收进、餐饮收进和康乐收进审核。
其工作内容包括：（一）审核各消费点的营业收进，并编制酒店营业收进报表。
（二）完成前厅、餐饮、康乐电脑清机。
（三）抽查各收银点备用金。
其操纵程序包括：一、客房收进的夜间审核：（一）核对所有出勤的前厅收银员是不是已全部交来收银员报表及帐单。
1）将前厅收银员交来的客房收银出纳报表与电脑核对是不是符合，如不符查明缘由，并将详情记录在***本上。
2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的客房进帐报表是不是符合，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在***本上，留给第二天有关主管职员审阅调查。
（二）核对每一个前厅收银员交来的每张帐单1）将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与客房收银出纳报表核对金额是不是符合。
2）核对进住和离店时间，房租是不是全部计进，应收半天房租或全天房租是不是已计收，免收半天或全天房租是不是有规定的批准手续。
3）核对结帐单后所附单据是不是齐全，如有押金单缺失是不是注明缘由，将未退款详情登记在***本上留于日审检查。
4）核对临时进住登记单、押金单是不是与前厅收银结帐单明细是不是符合（例：房号、房价等）。
临时进住登记单后面所记录的消费是不是输进电脑，押金单号、金额是不是与预收订金一致。
最后查看签字手续是不是齐全。
5）核对房价是不是公道，调房是不是有人签字。
房价由高调低手续是不是齐全。
6）核对挂帐、接待是不是有客人与授权人签字（挂账账单签字是不是为协议单位授权人）。
7）核对会员卡结账是不是拓印卡号，是不是有会员签字，所拓印卡号与结账卡号是不是一致。
酒店夜审工作流程
夜审工作步骤夜审是指在夜间进行核实工作或从事夜间核实工作人员。
夜间审核工作对象是各收银点收银员以及各营业部门交来单据、报表等资料, 其工作目是要有效地审核因为客人消费而产生收入, 确保当日酒店收益真实正确、合理和正当。
夜审需含有发觉错弊, 查找根源能力, 以及一丝不苟工作态度。
本酒店夜间审核关键分为两个部分: 客房收入和餐饮收入。
其工作内容包含:（一）审核各消费点营业收入, 并编制酒店营业收入报表。
（二）完成前厅、餐饮夜审清机以及POS机当日结算。
（三）不定时抽查各收银点备用金。
其操作程序包含:一、客房收入夜间审核: 11时30分—3时30分（一）11: 30核查前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。
1）将前厅收银员交来“入账明细”与电脑查对是否相符, 如不符查明原因, 并将详情统计在“交班本”上。
2）查对附有帐单等单据前厅收银帐单份数与前厅收银系统中“客房入帐明细报表”是否相符, 如不符应逐一查对, 把未交和缺失帐单收银员名字和缺失帐单详情统计在“交班本”上, 留给次日由日审审阅调查。
（二）0: 00核查每个前厅收银员交来每一张帐单1）核查入住和离店时间, 房租是否全部计入, 应收半天房租或全天房租是否已经计收, 免收半天或全天房租是否有要求同意手续,钟点房房租是否与入住时间相符, 在操作日志上查看是否在客人入住时确定房价, 如不一致是否有房价变更单或折单。
2）核查结帐单后所附单据是否齐全, 押金单必需连号, 如有押金单缺失是否注明原因, 查对无押金单帐单是否有信用卡预授权或者部门经理签字担保, 且单号、金额等是否与电脑相符。
3）核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符（例: 房号、房价等）。
洗衣单、迷你吧单、商场单及商务中心消费是否输入电脑, 押金单号、金额是否与“预收订金”一致, 查对迷你吧单单号是否与电脑一致, 最终查看签字手续是否齐全。
4）核查房价是否合理, 调房是否有些人签字。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
夜审工作流程夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。
夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。
夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。
因酒店部分营业点暂未开放，故此目前夜间审核主要分为四部分，其中包括：客房收入、餐饮收入、康体收入、俱乐部收入。
其工作内容包括：一、审核各消费点的营业收入，并编制酒店营业收入报表。
二、完成系统清机。
三、抽查各收银点发票、备用金。
四、编制酒店相关报表。
其操作程序包括：一、客房收入的夜间审核：1、将前厅收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。
如不符应逐一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。
2、核对收银员上交的每一张单据，查看收费是否合理、折免是否符合酒店规定、相关手续是否齐全、是否有授权人签字。
如不符合标准及时处理，如不能处理则将不符合标准的单据详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。
a、将账单与后附的R/C单进行核对，看其是否正确，其中内同包括：姓名、房号、房价、抵店日期、备注等。
b、将账单明细与后附单据逐一核对，看其是否一致，收费是否合理，如：押金单、杂项单、迷你吧单、赔偿单等。
c、如有换房时，手续是否齐全，原因是否合理，换房后房价有改动的，看其调整后的房价是否正确，如高价房调低价房是否有前厅经理签字。
d、查看预订单上预订的房价、协议单位，是否有效。
是否有有效签单人签字，如无签字是否有营销人员担保。
e、核对团队登记单与宴会通知单，相关信息是否与实际相符。
f、免费房是否有“全免折扣申请表”，核对申请表上是否有授权人签字。
3、核查收银员结账方式及入账科目是否正确，如不正确，则在过夜审程序前将其调整正确，未调整的账目记录在“交班本”上，留给日审进行跟进调整。
4、核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应加收半日租的是否已经计收，延迟退房或免半日租，是否有相关人员签字批准。
如不符合标准，则将情况详细记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。
5、核查当天入账明细，押金单是否连号使用，迷你吧单是否有错收、漏收现象，夜审后手工加收房租是否合理。
如不符合标准则将详细情况记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。
6、核对“迷你吧销售日报”“洗衣收入日报表”“商务中心营业报表”“商场销售日报”的报表是否与后附明细单据相等，后附明细单据与电脑入账明细相等，三方数据一致则在“迷你吧销售日报”签字确认。
如数据不相符，及时处理，如无法处理则记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。
7、将账单分以结账方式分类整理，待日审符合。
二、餐饮收入的夜间审核：1、查看各营业点上缴单据，是否齐全。
其中包括：珑宫中餐厅、金海岸西餐厅、潮屋日韩料理、金泰国宴厅、海景酒吧、雪茄吧、行政酒廊、送餐部。
如不齐全则及时催收。
2、将餐饮收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。
如不符应逐一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。
3、核对收银员上交的每一张单据，查看收费是否合理、折免是否符合酒店规定、相关手续是否齐全、是否有授权人签字。
如不符合标准及时处理，如不能处理则将不符合标准的单据详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。
a、将餐饮账单与后附点餐卡进行核对，看其是否正确，其中内容包括：包厢号、人数、品名、数量、单位等。
b、将账单明细与后附单据逐一核对，看其是否一致，收费是否合理，如酒水单、香烟单、杂项单等。
c、会议账单查看收费项目及金额是否与宴会通知单相符。
d、以标准餐形式入账的餐饮账单，是否有标准餐菜单。
e、挂账账单是否有授权人签字，如无签字是否有担保人签字。
f、转房账账单是否已将费用转至正确房间。
单据是否有前台收银员签字接收。
g、宴请账单是否后附“宴请审批单”，“宴请审批单”是否有总经理签字，宴请账单是否超出宴请标准。
h、高职膳食是否有授权人员签字。
i、打折、免服务费等单据是否有授权人签字，如手续不全则将详细情况记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。
4、核查收银员结账方式是否正确，如不正确，则在过夜审程序前将其调整正确，未调整的账目记录在“交班本”上，留给日审进行跟进调整。
5、核对“酒水销售日报”的报表是否与后附明细单据相等，后附明细单据与电脑入账明细相等，三方数据一致则在“酒水销售日报”签字确认。
如数据不相符则记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。
6、将账单以各营业点按结账方式分类整理，待日审符合。
三、康乐收入的夜间审核：1、查看各营业点上缴单据，是否齐全。
其中包括：康体中心、SPA馆。
如不齐全则及时催收。
2、将康乐收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。
如不符应逐一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。
3、核对收银员上交的每一张单据，查看收费是否合理、折免是否符合酒店规定、相关手续是否齐全、是否有授权人签字。
如不符合标准及时处理，如不能处理则将不符合标准的单据详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。
a、将康乐账单与后附单据进行核对，看其是否正确，其中内容包括：姓名、房号、手牌、项目、数量、单位等。
b、住房客人免费享用的健身器材、游泳馆等，是否有注明房号及宾客签字。
c、挂账账单是否有授权人签字，如无签字是否有担保人签字。
d、转房账账单是否已将费用转至正确房间。
单据是否有前台收银员签字接收。
e、宴请账单是否后附“宴请审批单”，“宴请审批单”是否有总经理签字，宴请账单是否超出宴请标准。
f、高职膳食是否有授权人员签字。
g、打折、免服务费等单据是否有授权人签字，如手续不全则将详细情况记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。
4、核查收银员结账方式是否正确，如不正确，则在过夜审程序前将其调整正确，未调整的账目记录在“交班本”上，留给日审进行跟进调整。
5、核对“康乐销售日报”的报表是否与后附明细单据相等，后附明细单据与电脑入账明细相等，三方数据一致则在“酒水销售日报”签字确认。
如数据不相符则记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。
6、将账单以各营业点按结账方式分类整理，待日审符合。
四、俱乐部收入的夜间审核：1、查看各营业点上缴单据，是否齐全。
其中包括：高尔夫球练习场、高尔夫球前台会所、海滨浴场、马场。
如不齐全则及时催收。
2、将俱乐部收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。
如不符应逐一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。
a、消费卡填写是否完整、正确。
如：姓名、日期、明细、金额，是否有宾客签字等。
b、结账方式印章加盖是否正确，无错盖、漏盖现象。
c、核对球场卖店消费并作出当天提成。
d、核查收费项目是否符合酒店标准，是否有错收、漏收现象。
e、挂账账单是否有授权人签字，如无签字是否有担保人签字。
f、核查会籍、会员客人的签字模式是否与财务签字样本相符。
g、击球券、果岭券的收取是否符合酒店规定，是否过期，延期是否有批准人签字，回收后是否加盖作废章。
3、消费卡的使用是否联好，作废单据是否全联上交，如不符合规定，则将详细情况记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理4、编制“球场营业日报表”“招待日报表”“会籍收入明细表”“会员击球日报表”“出入球明细汇总表”“会馆卖店收入明细表”“球券收入表”。
5、将账单以各营业点按结账方式分类整理，待日审符合。
五、其他夜间审核1、将各营业点发票登记表与账单上加盖“发票已开“章的账单金额进行核对，看其开出发票是否准确，发票号码是否连续完整。
如不符合标准，则将详细情况记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理2、将回收的押金单据进核销。
六、清机1、进入前台系统----cashier---cashier functions----cashier status 检查不当班收银员是否关帐。
2、检查当天所有未解决”TRACE”,(message—untrace中选择日期和部门查询)，如果有解决不了trace时，可以顺延到第二天，并在交班本上写明。
3、处理当天预离未离的客人（in house—advance—due out--search），如有时通知前台处理，将预离房延住或退房。
4、处理pos 帐目（把从餐饮传来的帐目转到9600中，检查当天预抵客人是否有预付押金（mis—today”sactivities--arrivals）,如果有就用pay ment 做冲销，再以客人的名字建档案做个假房，把金额入到假房中，在备注中输入预定号，并在交班本上做好记录。
5、通知酒店所有人员退出sinfonia系统，进行清机再次核对客人的房价是否正确，并核对due out是否处理完毕。
6、执行备份帐单程序（cashier-cashier function-batch folils-store unprinted folils –store in folio—1---ok--close）7、执行餐饮系统夜审。
8、进入前台夜审文件夹，打开远程控制窗口，如果显示出现用户名和密码则都输入inter face---点击inter face---出现“眼睛图标”。
9、点击下方窗口组按5.4.3.2.1的顺序打开窗口，点击对话框上的蓝条，按ctrl+f10关闭，再单击屏幕右下角的“眼睛图标”—cloes—按x退出远程控制窗口“是”10、进入disable.bat中，单击空格键阻止其他用户进入11、点击sinfonia night Chinese—开始—点回车直到出现控制访问界面，这时应只有清机操作人显示在屏幕上（如有别人时，应通知其退出，如有不当班收银员没有退出时，在其没有帐目发生时，可点自动关闭，如若有帐目发生时，点击左边的关闭）--点关闭—是—自动关闭—等待—夜审已完成—确定—关闭。
12、检查sinfonia系统前台日期是否正确。
13、进入enable.bat，单击空格允许用户使用。
14、打开远程控制窗口—inter face—打开桌面上的“眼睛图标”然后最小化，再按照1.2.3.4.5的顺序打开接口，将其最小化---按x关闭远程控制窗口—是。
15、退出夜审文件夹，进入餐饮系统按部门做今日开始。
16、进入前台系统Mis—night audit—screen—trial balance检查三项控制金额是否为0，如不为0时第二天要联系技术支持。
17、进入前台系统，确定接口已经运行时，方可通知前台可以使用。
18、打出夜审试算平衡表，经理报表及餐饮收入报表。