员工食堂采购管理规章制度
企业员工食堂采购管理制度（4篇）
企业员工食堂采购管理制度第一章总则第一条为规范企业员工食堂采购管理，提高食品安全质量，保障员工的饮食安全和健康，制定本制度。
第二条本制度适用于企业员工食堂采购管理工作。
第三条企业员工食堂采购管理应遵循公开、公平、公正的原则。
第四条企业员工食堂采购管理应符合相关法律法规和食品安全标准。
第五条企业员工食堂采购管理应维护企业形象和员工利益，努力提供符合员工需求的食品。
第二章采购管理组织第六条企业应设立采购管理部门或委托专门机构负责员工食堂采购管理工作。
第七条采购管理部门应设立采购管理岗位，指定专人负责员工食堂采购工作，并负责监督食品供应商的营业执照、食品安全生产许可证等证照的有效性。
第八条采购管理部门应制定详细的采购计划，根据员工食堂所需食品的种类及数量进行合理计划。
第三章供应商管理第九条企业应设立供应商库，保持供应商的基本信息及证照的有效性，并定期对供应商进行综合评定。
第十条供应商应提供营业执照、食品安全生产许可证等相关证照，并配备相应的食品安全管理人员。
第十一条企业与供应商应签订食品供应合同，明确双方的权利和义务。
第十二条供应商应提供符合国家食品安全标准的食品，不得使用过期食品、非法添加物、劣质食品等不合格食品。
第十三条供应商应配备专职质量监督员，保证食品从采购到加工、配送的质量安全。
第四章采购管理流程第十四条采购管理部门应根据员工食堂的用餐人数和食品需求，制定采购计划。
第十五条采购管理部门应在采购计划中明确食品的品种、数量、规格、质量标准等要求。
第十六条采购管理部门应根据采购计划进行报价比选，选择价格合理、质量可靠的供应商。
第十七条采购合同签订后，供应商应按合同规定的时间和地点配送食品。
第十八条采购管理部门应对收货食品进行验收，包括外包装完好、设备符合要求、食品质量合格等方面的检查。
第十九条验收合格的食品应在进货台账中记录，不合格的食品应及时退货，追究供应商的责任。
第五章食品安全管理第二十条企业员工食堂应配备专职食品安全管理人员，负责食品安全管理工作。
公司员工食堂采购管理制度
第一章总则第一条为加强公司员工食堂的采购管理，确保食堂食品的安全、卫生、营养，提高食堂服务质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司员工食堂的所有采购活动。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、节约的原则。
第二章采购职责第四条食堂经理负责食堂采购工作的全面管理，确保采购计划、采购流程、采购质量等符合本制度要求。
第五条采购员负责具体实施采购工作，包括供应商选择、采购合同签订、采购物品验收等。
第六条仓库管理员负责对采购物品的验收、储存、发放等工作。
第三章采购计划与预算第七条食堂经理根据食堂需求，制定月度采购计划，包括采购品种、数量、规格、价格等。
第八条采购计划需经相关部门审核，确保计划的合理性和可行性。
第九条食堂经理根据采购计划编制年度采购预算，经公司审批后执行。
第四章供应商管理第十条采购员负责供应商的筛选和评估，选择符合公司要求的供应商。
第十一条供应商需具备合法的经营资质、良好的商业信誉、稳定的供货能力。
第十二条供应商需提供相关产品合格证明、检验报告等文件。
第五章采购流程第十三条采购员根据采购计划，向供应商发出采购订单。
第十四条供应商按照订单要求备货，并按时发货。
第十五条仓库管理员收到货物后，进行验收，确认货物数量、质量符合要求。
第十六条验收合格后，仓库管理员办理入库手续，将货物入库。
第十七条采购员将采购情况汇总，上报食堂经理。
第六章采购质量控制第十八条采购员在采购过程中，要严格执行国家相关法律法规和食品安全标准。
第十九条采购员对采购物品进行抽样检查，确保食品安全。
第二十条仓库管理员定期对库存物品进行盘点，确保库存数量准确。
第七章成本控制第二十一条采购员在采购过程中，要充分考虑价格、质量、供货周期等因素，降低采购成本。
第二十二条食堂经理定期对采购成本进行分析，提出降低成本的措施。
第八章监督与考核第二十三条公司设立食堂采购监督小组，对采购工作进行监督。
第二十四条对采购员的采购工作进行考核，考核内容包括采购计划执行、采购质量、成本控制等方面。
食堂采购管理制度(通用21篇)
食堂采购管理制度（通用21篇）食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
（价格数目大的须签订供货协议。
）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。
二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。
三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。
2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。
3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。
6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。
员工食堂采购管理规定三篇
员工食堂采购管理规定三篇篇一：员工食堂采购管理规定一、目的为规范公司员工食堂食材的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本规定。
二、采购基本原则公司食堂管理员及采购员应遵循以下采购基本原则：2.1讲求原则、责任心强、正直诚实、不谋私利。
2.2严格遵循公司采购规范流程，在满足公司食堂需求的基础上，最大程度地降低采购成本，并做到保质保量、及时供应。
2.3应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
2.4经过对比分析后，实行“定点采购”，以确保食材的质量、卫生、安全。
再根据供应商的规模、诚信、服务等因素，综合评价后确定定点采购的合格供应商。
2.5对于常用可储存的食材，应采取批量低价采购，存储使用的采购方式。
三、采购标准3.1食堂采购员应根据以下数量标准判断采购需求量是否合理，然后再进行采购：质、过期、无生产厂址及生产日期的食品。
四、供应商管理4.1公司食堂的食材供应商，必须统一由食堂管理人员、采购员及食堂班长进行价格、质量、服务等方面的初步甄选，经过不少于1周的试用合作后，再由行政部进行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格等方面进行约定。
4.2如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信行为，视情况轻重采取拒收、重送、补送等措施。
如多次发现类似现象的，可对该供应商进行合作终止。
4.3食堂办公室应建立供应商档案（在用的及意向的），根据食材品种选择两家以上供应商以作备选，以防不时之需，并根据供应商的规模、质量、诚信等综合评价后将其划分合作等级，培养定点优质供应商。
4.4合格供应商必须具备合法从事经营活动的相关证照，如营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人身份证、卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等资质证明材料。
4.5公司食堂不得私自从未经过行政部审核合格的供应商处购买食材。
五、食材定价5.1公司食堂的供应商统一于每周六向行政部提交下周的食材报价表，经由行政部审核通过后，所定价格在规定期间内不受市场行情涨落的影响。
食堂采购管理制度
食堂采购管理制度一、总则为了规范食堂采购管理，提高食堂运作效率和服务质量，特制定本制度。
本制度适用于所有涉及食堂采购的工作人员，具体包括食堂管理员、采购人员和财务人员等。
二、采购计划1. 食堂采购计划由食堂管理员负责制定，根据食堂的需求和预算，确定采购的物品种类和数量。
2. 采购计划应当提前制定，根据食堂的用量和销售情况进行合理的预估。
3. 采购计划应当经过食堂管理员的审批，并报财务部门备案。
三、供应商选择1. 食堂应当建立供应商名录，定期进行评估和更新，确保供应商的合法性和信誉度。
2. 选择供应商应当经过比较和评估，确保选择到性价比合适的供应商。
3. 供应商的选择应当符合食品安全和质量标准，严格把关供应商的证照和检测报告。
四、采购流程1. 食堂管理员根据采购计划，填写采购申请单，包括物品种类、数量、规格和质量要求等信息。
2. 采购人员根据采购申请单进行供应商比价和谈判，选择合适的供应商进行采购。
3. 采购人员应当及时将采购结果通知食堂管理员，确保及时交货和支付。
4. 接收物品的人员应当核对物品的数量和质量，如有问题应当及时与供应商协商解决。
五、质量管理1. 食堂应当建立完善的质量管理制度，规范采购、存储和使用过程，确保食品安全和质量。
2. 接收物品的人员应当对接收的物品进行检验，确保符合食品安全和质量标准。
3. 如发现采购的物品存在质量问题，应当立即通知供应商进行处理，并做好记录备查。
六、库存管理1. 食堂应当建立库存管理制度，定期进行库存盘点和整理，确保物品的及时更新和使用。
2. 食堂管理员应当根据销售情况和采购计划，合理控制库存数量，避免积压和浪费。
七、财务管理1. 食堂应当建立完善的财务管理制度，确保采购费用的合规和透明。
2. 采购人员应当严格按照采购计划进行采购，避免超支和恶意挪用公款。
3. 财务人员应当及时审核和支付采购款项，确保供应商的正常经营和信誉。
八、监督检查1. 食堂管理员应当定期进行采购管理的督导和检查，发现问题及时纠正和处理。
企业员工食堂采购管理制度
第一章总则第一条为规范企业员工食堂的采购流程，确保食品安全，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业员工食堂的食品原料和日耗品的采购工作。
第三条本制度遵循公开、公平、公正的原则，确保采购工作的透明度和合理性。
第二章采购职责第四条食堂主管负责制定采购计划，监督采购过程，并对采购结果负责。
第五条行政部门负责审核采购计划，审批采购预算，并对采购过程进行监督。
第六条采购人员负责实施采购计划，负责与供应商洽谈，签订采购合同，并跟踪合同执行情况。
第三章采购流程第七条采购计划制定1. 食堂主管根据食堂经营情况和库存情况，制定采购计划，包括采购品种、数量、规格、价格等。
2. 采购计划需经行政部门审核，并报总经理审批。
第八条供应商选择1. 采购人员根据采购计划，通过公开招标、询价或直接采购等方式选择合适的供应商。
2. 供应商需具备合法的经营资质、良好的信誉和稳定的供货能力。
第九条采购合同签订1. 采购人员与供应商签订采购合同，明确采购品种、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。
2. 合同需经行政部门审核，并报总经理审批。
第十条采购执行1. 采购人员根据合同约定，安排货物配送，确保货物及时到位。
2. 采购人员负责验收货物，确保货物质量符合要求。
第四章采购管理第十一条采购成本控制1. 采购人员应充分考虑价格、质量、供应商信誉等因素，选择性价比高的供应商。
2. 食堂主管定期对采购成本进行分析，寻找降低成本的空间。
第十二条采购质量保证1. 采购人员对供应商提供的货物进行严格验收，确保货物质量符合国家标准。
2. 食堂主管定期对供应商进行质量评估，对不合格供应商进行淘汰。
第十三条采购档案管理1. 采购人员负责整理采购档案，包括采购计划、合同、验收记录等。
2. 行政部门负责对采购档案进行归档和保管。
第五章附则第十四条本制度由行政部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，企业员工食堂的采购工作将更加规范、高效，确保食品安全，降低采购成本，提高员工饮食满意度。
企业员工食堂采购管理制度范文（三篇）
企业员工食堂采购管理制度范文第一章总则一、目的与依据公司员工食堂是为了提供方便、卫生、营养的饮食环境，满足员工的日常饮食需求，提高员工的工作效率和满意度。
本制度的依据包括《中华人民共和国食品安全法》、《餐饮服务食品安全操作规范》等相关法律法规。
二、适用范围本制度适用于公司员工食堂内所有有关采购活动的管理。
第二章采购管理职责一、采购管理部门公司设立采购管理部门，负责员工食堂的食品、餐具等物品的采购工作。
采购管理部门负责制定采购计划、寻找供应商、进行谈判、签订合同、验收货物等具体操作。
二、食堂管理人员食堂管理人员负责根据员工的饮食需求，提前向采购管理部门提出物品的需求，确保食堂的运转正常，并对供应商的产品进行品质检查。
同时，食堂管理人员还应与采购管理部门密切合作，协调供应商与食堂之间的配送时间和数量。
三、供应商管理采购管理部门对供应商进行评估，并建立供应商名录。
供应商守约、产品质量、配送速度等均作为评估供应商的标准。
采购管理部门及时与供应商沟通并解决采购过程中的问题，确保供应商供货的稳定性和品质。
四、库存管理采购管理部门对员工食堂的库存进行管理，根据员工饮食需求及供应商供货情况，合理制定库存量，避免库存过多或过少的情况发生。
第三章采购流程一、需求确认食堂管理人员向采购管理部门提出物品的需求，包括种类、数量、交货时间等。
二、供应商寻找采购管理部门根据需求，寻找并评估适合的供应商，制定供应商名录，确保供应商能够提供符合食堂需求的物品。
三、谈判与报价采购管理部门与供应商进行谈判，商讨价格、交货期、付款方式等细节，并要求供应商提供报价单。
四、合同签订采购管理部门根据谈判结果，与供应商签订正式合同，明确双方的权利义务、供货要求等。
五、货物验收食堂管理人员按照合同的要求，对供应商提供的货物进行验收，包括检查数量、品质、规格等，确保符合需求并存在发票等相应凭证。
六、供应商管理与绩效评估采购管理部门定期进行供应商的绩效评估，包括供货稳定性、产品质量、交货时间等，根据评估结果与供应商进行沟通，提出改进建议或更新名单。
公司食堂采购管理制度
公司食堂采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司食堂的采购管理工作，提高食堂食品的质量和安全，有效控制采购成本，特制定本制度。
第二条公司食堂采购管理制度适用于公司直接管理的食堂，包括公司总部食堂和分支机构食堂。
采购范围包括食品、餐具、清洁用品等。
第三条公司食堂采购管理应遵循经济、适用、合理、合法的原则，确保食品质量和食品安全。
第四条食堂采购管理相关人员应严格遵守本制度规定，不得违规操作。
第二章食堂采购管理责任第五条公司食堂采购管理主要负责人应具备食品安全相关知识和技能，负责食堂采购计划的编制和实施。
第六条食堂采购管理主要负责人应负责制定采购管理制度、采购流程和标准，确保采购工作的规范进行。
第七条食堂采购管理主要负责人应定期对食堂采购管理工作进行检查和评估，及时发现并解决存在的问题。
第八条食堂采购管理主要负责人应定期向公司领导汇报食堂采购管理工作情况，提出改进建议并进行实施。
第九条公司食堂采购管理主要负责人应加强对食品供应商的考察和管理，确保所采购食品的质量和安全。
第三章食堂采购管理流程第十条食堂采购管理应根据食堂实际情况制定采购计划，明确食品种类、数量和价格等具体标准。
第十一条食堂采购管理应根据采购计划向食品供应商发送询价单，征询报价并进行比较，选择性价比高的供应商。
第十二条食堂采购管理应签订食品采购合同，明确双方权利义务，确保采购过程合法合规。
第十三条食堂采购管理应定期对供应商进行评估，根据评估结果调整采购策略，保证食品质量和供应稳定。
第四章食堂采购管理控制第十四条食堂采购管理应建立食品质量和安全检验机制，对每批食品进行抽样检测，确保符合国家相关标准。
第十五条食堂采购管理应建立食品安全档案，对每批食品的生产、检验等信息进行记录，并妥善保存。
第十六条食堂采购管理应定期对食堂食品和餐具进行清洁消毒，确保食品安全卫生。
第十七条食堂采购管理应建立食堂库存管理制度，对食品库存进行定期盘点和清点。
第五章食堂采购管理监督第十八条公司食堂采购管理应接受公司内部审计部门和相关部门的监督检查，及时整改存在的问题。
职工食堂采购管理制度
职工食堂采购管理制度职工食堂采购管理制度范本（精选5篇）在当下社会，制度起到的作用越来越大，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
我们该怎么拟定制度呢？以下是店铺收集整理的职工食堂采购管理制度范本（精选5篇），欢迎阅读与收藏。
职工食堂采购管理制度1为进一步加强集团总部食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就集团总部食堂财务管理中的有关事项规定如下：一、食堂财务管理的总体要求集团总部开办食堂是一项福利性事业，必须以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必须坚持职工自愿搭伙就餐的原则；必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设集团总部食堂结算户，由集团总部办公室实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。
二、集团总部食堂物资采购与资产管理（一）食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。
所购物资必须做到质优价廉经济实惠。
（二）建立和完善物资采购内部牵制制度。
集团总部食堂物资必须实行双人（食堂主管、采购部主管）采购，相关人员监督验收数量和质量。
（三）建立物资采购验收制度。
食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“集团总部食堂实物自制单据”上分别签字认可后，方可登记入账。
（四）建立物资采购报批制度。
采购人员每天应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。
（五）建立食堂存货盘点制度。
食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。
进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。
进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。
集团总部食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，年末结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。
盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。
三、集团总部食堂收入管理（一）集团总部食堂收入主要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂收到的就餐人员的就餐收入按职工人数打入职工个人卡。
单位食堂采买管理制度
单位食堂采买管理制度第一章总则为规范单位食堂的食品采购管理，保障食品安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二章采购流程1. 采购计划编制单位食堂每月初应根据食品消耗情况，制定当月的食品采购计划，并报领导审批。
2. 供应商选择单位食堂应选择正规、合法的供应商，供应商应具备相关食品生产经营许可证和食品安全资质。
3. 询价比价在供应商选定后，单位食堂应进行多方询价比价，保障价格的合理性。
4. 采购订单签订采购方需与供应商签订正式采购合同，并明确交付时间、数量、质量标准等相关条款。
5. 验收入库食品交付后，食堂应进行严格的验收，确保产品质量符合标准后方可入库。
第三章采购管理1. 严格控制采购成本单位食堂应控制采购成本，合理安排采购预算，尽可能降低采购成本，提高经济效益。
2. 食品质量管理单位食堂应加强对食品质量的管理，对采购的食品进行严格监督，并建立质量档案。
3. 货品对比单位食堂应建立货品对比机制，进行同类食材的质量、价格对比，选取品质优良价格合理的食材。
4. 时效管理单位食堂应根据食品的特性和保质期，合理安排采购和使用，避免食品过期造成浪费。
第四章库存管理1. 清点盘点单位食堂应建立专门的库存管理制度，定期对食材进行清点盘点，确保库存准确。
2. 预警机制单位食堂应建立库存预警机制，及时预警处理过期食品和即将耗尽的食材。
3. 库存整理单位食堂应根据库存情况，合理安排食材的使用顺序，及时整理库存，减少库存积压。
第五章质量监控1. 采购质量监控单位食堂应建立采购质量监控制度，对供应商供货的食材进行严格的质量监控。
2. 原料加工单位食堂应加强对原料加工过程的监控，确保原料处理的卫生安全。
3. 检验抽检单位食堂应建立食品检验抽检机制，及时发现问题食品并采取措施。
第六章废弃物处理1. 安全处理单位食堂应建立废弃食材处理制度，确保废弃食品的安全处理，避免造成二次污染。
2. 分类管理单位食堂应建立食品厨余垃圾分类管理制度，将废弃物进行分类，有序处理。
员工食堂采买管理制度
第一章总则第一条为加强员工食堂的采买管理，确保食品安全、质量、价格合理，提高食堂管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司员工食堂的采买工作。
第三条员工食堂采买工作应遵循以下原则：1. 食品安全第一，确保食材新鲜、卫生、安全；2. 采购价格合理，降低食堂成本；3. 采购渠道正规，保证食材质量；4. 采购计划科学，满足员工需求；5. 采购流程规范，提高工作效率。
第二章采买职责第四条员工食堂设采购管理员，负责采买工作的组织实施。
第五条采购管理员职责：1. 制定采买计划，确保食堂所需食材的供应；2. 负责采购合同的签订，确保合同合法、合规；3. 监督采购过程，确保食材质量、价格合理；4. 定期盘点库存，及时补充食材；5. 负责采购费用的核算和报销。
第六条采购管理员应具备以下条件：1. 具备食品卫生知识，了解食品安全法律法规；2. 具备较强的沟通协调能力和谈判技巧；3. 具备一定的财务知识，能够进行成本核算；4. 具备较强的责任心和敬业精神。
第三章采买流程第七条采买流程如下：1. 制定采买计划：根据食堂库存、员工需求、食谱安排等因素，制定采买计划；2. 询价比价：通过多种渠道了解市场行情，询价比价，确定采购价格；3. 选择供应商：根据供应商的资质、信誉、价格等因素，选择合适的供应商；4. 签订采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；5. 采购执行：按照采购合同执行采购，确保食材质量、数量符合要求；6. 验收入库：对采购的食材进行验收，确保质量合格，入库登记；7. 费用报销：按照财务规定，及时报销采购费用。
第四章食材管理第八条食材入库前，应进行严格的质量检查，确保食材新鲜、卫生、安全。
第九条食材入库后，应按照类别、品种进行分类存放，确保食材不交叉污染。
第十条食材出库时，应按照食堂实际需求，严格控制出库数量，确保食材新鲜、卫生。
第十一条食材库存定期盘点，确保账实相符。
第五章监督检查第十二条定期对采买工作进行监督检查，确保制度落实到位。
食堂采购管理制度
食堂采购管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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企业员工食堂采购管理制度（5篇）
企业员工食堂采购管理制度第一条基本原则为规范原材料的采购程序、节约采购成本、加强食品安全管理，特制定本制度。
1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请;2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;3.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;4.所有采购,必须事前获得批准.未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，或者后果自负;5.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知部门提出请购，然后集中办理采购;6.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;7.科学、客观、认真地进行收货质量检查;第二条供货商的确定原则1.初选供货商:要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。
2.试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3.确定供货商:在使用两个礼拜的基础上、由项目经理经理、财务人员、厨师、采购专员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。
4.签定供货合同:确定供货商后，由采购经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。
供货合同一式两联:一份供应商;一份项目部;合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
5.供货商的更换与续用:在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，提报上级公司讨论决定是否更换、续用。
第三条市场调查原则1.由项目经理、财务人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。
调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
食堂人员采购管理制度
食堂人员采购管理制度第一章总则为规范食堂人员采购管理工作，提高食物采购质量，保障食品安全，特制定本制度。
第二章负责单位食堂人员采购管理工作由食堂管理部门负责组织实施。
第三章采购管理流程1. 采购计划食堂管理部门结合食品消耗情况和用餐人数，制定食品采购计划，并报领导审批。
2. 供应商选择根据食品质量、价格、服务等方面的综合评价，选择合格的供应商，并签订采购合同。
3. 采购流程食堂管理部门负责编制采购清单，并按照合同规定进行采购。
对于需要委托采购的食品，需按照相关规定选定合格的采购机构或公司。
4. 收货验收采购食品送达后，负责的食堂管理人员对食品进行验收，对质量和数量进行核对，并填写食品收货单。
5. 质量检验食品验收合格后，首席厨师及时组织对进货食品进行质量检验。
对不合格食品，应立即通知供应商退换或者退回。
6. 入库管理通过验收合格的食品，按照规定的储存要求及时入库，并进行登记。
7. 采购记录食堂管理部门应及时、准确地做好采购和入库记录，存档备查。
第四章规章制度1. 采购计划制度⑴食堂管理部门应每月根据用餐量、季节需求等因素，制定详细的采购计划。
⑵备案审批：采购计划应报领导审批备案。
2. 供应商选择制度⑴食堂管理部门应定期对供应商进行评估考核。
⑵供应商的选择应由食堂管理部门负责人签字确认。
3. 采购流程制度⑴采购清单的编制应严格按照食品需求及质量要求进行。
⑵采购人员应按照合同规定对食品进行采购，并确保食品质量与数量的一致。
4. 收货验收制度⑴食堂管理部门应指定专人负责食品验收工作。
⑵对于不合格的食品，应立即通知供应商退换或者退回。
5. 质量检验制度⑴食品质量检验应在食品进货后及时、严格地进行。
⑵食堂管理部门应建立健全的质量检验记录，并存档备查。
6. 入库管理制度⑴入库食品应按规定进行储存，并负责制定存放时间和食品存储标准。
⑵食堂管理部门应对库存食品进行定期盘点，确保食品安全。
7. 采购记录制度⑴食堂管理部门应做好每一次采购和入库的详细记录，并进行存档备查。
食堂采购管理制度（通用13篇）
食堂采购管理制度（通用13篇）食堂采购管理制度采购中的问题1．采购过程中缺乏有效的信息沟通。
在以往的采购工作中，采购部门作为一个单独的职能部门，相对独立地开展工作，与企业内其他部门很少进行直接的接触，采购人员很少与销售人员、技术人员、生产人员和财务人员进行沟通，通常采购部门关心的是物料的制造和供应，采购人员只是在物料计划员和供应商之间起了一个中介入的作用，在两者之间传递信息。
一旦某个环节对信息的理解出失误或者信息的有效流通受到阻碍，就会造成物料的重复采购和资金的积压。
2．采购工作缺少监督制衡机制。
物资采购是直接以货币为媒介的商品交换，掌握着大量的资金使用权，必须有有效的监督措施。
但是有很多企业的物资采购往往掌握在一个部门或者几个人甚至一个人的手里，由一人制定采购计划，又一人去采购物资，缺乏有力的监督和制约机制。
长此下去，在采购工作中还会出不正之风，影响企业正常的物资采购工作。
3．企业对供应商的管理有待加强。
很多企业的采购工作都存在着一个误区，认为采购工作就是和供应商搞好关系，然后在这种关系基础上，与企业需求之间寻求磨合和平衡。
其实对企业而言，这种情况是很危险的。
在采购行为中，与供应商建立良好的个人关系固然重要，长此以往，就会产生企业对某些特定供应商的依赖，不利于企业寻找新的更好的供应商，不利于企业进行技术创新，也会在企业内部滋生腐败行为，损害企业的利益。
食堂采购管理制度（通用13篇）在生活中，各种制度频频出现，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
那么拟定制度真的很难吗？以下是小编收集整理的食堂采购管理制度（通用13篇），希望对大家有所帮助。
食堂采购管理制度1为进一步加强机关食堂采购管理，节约资金，降本增效，提高职工伙食待遇，特制订本制度。
1、办公室应提前制订好每周菜单，采购人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场采购。
2、采购员应多方询价，严把原材料价格、质量、数量关，确保质优价廉，并保存好原始进料单。
食堂采购人员管理制度
食堂采购人员管理制度第一章总则第一条为规范食堂采购人员的行为，保障采购工作的正常进行，特制定本管理制度。
第二条食堂采购人员须严格遵守本制度的规定，忠实履行职责，维护食堂的利益。
第三条食堂采购人员管理制度适用于所有从事采购工作的员工，包括全职、兼职和临时人员。
第四条食堂采购人员应遵循“公平、公正、务实、廉洁”的原则，执行采购任务，维护食堂的声誉。
第五条食堂管理部门负责监督食堂采购人员的工作，对违反本制度的行为进行处理。
第六条食堂采购人员必须遵守国家法律法规和公司规章制度，不得从事违法活动。
第七条食堂采购人员应具备相关的专业知识和技能，完成采购任务。
第八条食堂采购人员在执行采购任务时，应当遵守公司的采购政策和流程，保证采购的质量和数量。
第九条食堂采购人员应当维护公司的商业秘密，不得泄露相关信息。
第十条食堂采购人员必须遵守公司的工作纪律，保持工作状态和形象。
第十一条食堂采购人员如果有私人利益冲突，应当如实向管理部门报告。
第十二条食堂采购人员应当积极参加公司的培训和学习，提升自己的专业能力。
第十三条食堂采购人员管理制度的具体实施办法由食堂管理部门制定，并报公司领导审核。
第二章食堂采购人员的职责第一条食堂采购人员的主要职责是根据食堂的需求进行物资采购，保证餐厅正常运营。
第二条食堂采购人员应当根据公司的采购政策和流程进行采购，严格执行。
第三条食堂采购人员应当定期与供应商进行沟通和协商，保持供应链的稳定和顺畅。
第四条食堂采购人员应当及时更新物资价格和信息，为公司的决策提供准确的数据支持。
第五条食堂采购人员应当保持与其他部门的沟通和协作，确保采购工作的顺利进行。
第六条食堂采购人员应当定期对物资的质量和使用情况进行检查和评估，及时处理问题。
第七条食堂采购人员应当严格遵守公司的相关规定，不得接受供应商的回扣和礼物。
第八条食堂采购人员应当保管好公司的财务资料和物资清单，做到准确无误。
第九条食堂采购人员应当主动汇报工作进展和问题，及时解决困难，确保任务完成。
食堂采购人员管理制度
食堂采购人员管理制度一、总则为了规范食堂采购人员的管理行为，提高食堂采购工作质量和效率，保障食堂食品安全和食品供应的可持续性发展，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于食堂内所有采购人员，包括全职、兼职、临时采购人员。
三、管理范围1.采购流程管理：包括食材、调料、餐具等食品和相关物品的采购流程。
2.供应商管理：对食品和相关物品供应商进行评估、选择和管理。
3.质量控制：对采购的食品和相关物品进行质量检查和控制。
4.食品安全：对采购的食品进行安全检查和控制，确保食品安全。
5.文档管理：对采购相关资料进行归档和管理。
四、责任分工1.食堂经理：负责全面领导和指挥食堂采购工作，确保采购工作的顺利进行。
2.食堂主管：负责具体的采购工作，包括食品采购、供应商选择和管理、质量控制等工作。
3.采购人员：按照食堂主管的指示，负责具体的食品采购和物品采购工作。
五、采购流程管理1.食品采购流程（1）明确需求：根据食堂菜品和食品销售情况，确定食品采购需求。
（2）供应商选择和评估：对潜在的食品供应商进行评估，包括食品品质、售后服务、价格等。
（3）询价比较：向多家供应商询价并进行比较，选择性价比最高的供应商。
（4）签订合同：与供应商签订食品采购合同，明确双方的权利和义务。
（5）验收入库：对交付的食品进行质量检查，符合要求后进行入库。
（6）价格管理：对采购的食品进行价格管理，确保价格合理。
2.物品采购流程（1）明确需求：根据食堂日常运营需要，确定物品采购需求。
（2）供应商选择和评估：对潜在的物品供应商进行评估，包括产品质量、价格、售后服务等。
（3）询价比较：向多家供应商询价并进行比较，选择性价比最高的供应商。
（4）签订合同：与供应商签订物品采购合同，明确双方的权利和义务。
（5）验收入库：对交付的物品进行质量检查，符合要求后进行入库。
（6）价格管理：对采购的物品进行价格管理，确保价格合理。
六、供应商管理1.供应商选择：根据供应商的信誉、产品质量、价格、售后服务等因素进行供应商选择。
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员工食堂采购管理规章制度员工食堂采购管理规章制度1.为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。
2.由仓管部根据餐饮店的需要，按照各类正常库存货物的月使用量，制订出月度采购计划，一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。
3.当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据企业的实际需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。
4.采购各类食品应注意生产日期或保存期等食品标识，不要采购快到期或超期食品。
6.采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。
建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
食品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于两年。
实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。
7.采购时应向销售方索取该批产品有效许可证和食品合格的相关证明文件。
8.禁止采购掺假、掺杂、伪造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。
9.禁止采购病死、毒死、死因不明或有明显致病寄生虫的禽、畜、水产品及其制品，酸败油脂，变质乳及乳制品，包装严重污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁而造成污染的食品。
10.采购人员应记录采购食品的来源及保管好相关的资料，注意个人卫生并随时接受片区检查。
一、总则1、为加强公司食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本制度。
3、本制度适用于公司职工食堂及全体员工。
二、食堂财务预算及物品管理1、食堂采购员须在每月二十八日前根据本月实际发生情况作出下月费用预算，报总经理审批。
2、食堂采购员应严格按预算支出，认真执行公司财务制度，超预算支出应事先草拟支出计划，报批后实施。
3、不得私设小金库，采购员1000元/月的采购预备金不得用于私人事务或转借他人使用。
4、坚持实物验收，搞好成本核算，做到日清月结，帐物相符，每隔四天结算一次餐费，每月初核算上月餐费，每月末全面盘点食堂物品一次。
5、食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，要专物专用，不得擅自挪作他用，不得擅自向外出售食堂物品。
6、食堂财务、采购、物品管理要由食堂采购员指定专人负责，划定范围、包干管理。
7、对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿，并视情节由食堂采购员提出处罚建议。
三、食堂进货管理1、食堂采购人员要严把质量关，不准采购变质食品，不准采购超过保质期食品。
2、采购货物应努力做到价格低、质量好、足斤足两。
3、采购货物应有公司认可的票据。
4、购进货物必须逐项上帐，包括品种、数量、价格、日期。
5、食堂需要大量进货时，事先必须经总经理批准。
6、食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。
7、食堂管理员负责全面指导、监督和安排食堂员工的日常工作，每月不定期到市场了解物品价格或参与采购活动，控制采购成本;前台负责核实每日采购物品的数量、质量，统计差异并知会食堂管理员，由食堂管理员报告总经理或酌情处理。
四、食堂炊事器具安全操作管理1、炊事员必须了解各种炊事器具和设备、设施的.性能和使用方法，否则不得使用。
2、所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故发生。
3、电动炊事器具、设备要经常检查，在通风、干燥处放置。
4、食堂操作间严禁闲人进入，以确保安全。
5、每日下班时必须保证人走火灭，以防火灾发生。
6、每日下班时必须检查餐厅所有门窗，所有电源是否关闭，以确保公司财物安全。
7、冰柜使用与维护：(1)操作间的冰柜只许保存与公司伙食有关的食品，不得私用。
(2)启动冰柜前须保证插头、插座连接完好，再通电源。
(3)冰柜启动后须检查冰柜有无异常声音，是否正常运转。
(4)严格按照冰柜容积及承重规定储存食品，以防冰柜不制冷或停机。
(5)经常检查冰柜内结霜厚度。
不定期进行除霜工作，同时做好冰柜内清洁、灭菌工作。
确保冰柜正常工作，降低电耗。
(6)冰柜的维护工作要经常进行：防尘罩要经常清理;冰柜的温度要根据实际情况及所冻食品数量进行调整。
(7)发现问题应及时断电，迅速向行政人事部报修，并协助维修。
8、消毒柜使用与维护：(1)使用消毒柜前首先保证插头、插座连接完好，再通电源。
(2)使用消毒柜必须先放入餐具再启动。
(3)使用消毒柜前须保证餐具干燥，以保证消毒柜安全。
(4)消毒过程完成、温度下降后方可开启柜门，以确保消毒质量，并防止事故发生。
(5)消毒柜仅用于餐具消毒之用，禁止它用。
(6)发现问题应及时断电，迅速向行政人事部报修，并协助维修。
机器绝不能带病使用。
9、煤气炉使用与维护：(1)餐厅操作间的煤气炉只限与公司伙食有关的食品，不得私用。
(2)使用煤气之前要确保煤气管道无损坏漏气现象(a)、煤气是一种无色但有臭味的气体，当嗅到煤气的臭味，应用肥皂水涂抹煤气炉和管道，凡是起泡的地方，就是煤气漏损处。
(b)、轻微煤气中毒的症状，如头昏、脑胀、恶心呕吐等。
严重煤气中毒会出现四肢无力、昏米不省人事、口吐白沫等症状)。
(3)发现漏气应及时关掉煤气，打开门窗使室内通风透气，分散人员，如有中毒者立刻送往医院救治，再进行维修或更换设备。
(4)使用煤气之前做好食物的准备工作(如炒菜、烧饭应先把菜洗好、节好、淘好米放好水，并把油盐酱醋等调味品都预备好，然后点火使用)。
(6)不宜把煤气瓶或煤气炉放在靠近电源的地方使用，不宜把废纸、塑料品、干柴、竹篮及其他易燃易爆物品放在煤气炉旁边。
(7)使用时应先打开煤气源开关(用手逆时针方向旋转，听“哧”的声)，再打开燃烧器(先将胶木执手向里推进脱离轧头，随即向右轻轻旋转，执手与灶面垂直时开关全部开足)，关闭时亦先掉关煤气源开关，再关掉燃烧器。
(8)应经常清洗铲除煤气灶面上的污迹，防止锈烂。
燃烧器火眼易被饭汁灰尘塞住，要经常用铁丝或旧牙刷疏通。
(9)燃烧器的进气口有时可能被各种杂物塞住，应取下来用粗铁丝桶通倒清。
10、发生点火困难时应检查电极与灶体距离是否过大，点火孔是否畅通，压电陶瓷是否失效(火弱)金属构件有无脱落等。
否则应及时报修。
五、员工就餐管理1、对于出勤的员工，公司负责承担7元/日的伙食补助;为出勤而在公司吃饭的员工按7元/日的标准在该员工当月薪资中扣除。
2、每月1日公布上月员工就餐总数，员工如发现自己实际就餐总数与公布的数据有异，在4日前到行政人事部核查，逾期不作补查，按公布的数据扣除餐费。
3、每月末，所有需就餐的员工必须于28日前把自己下月就餐情况告知前台文员，否则视为下月全部就餐。
4、凡需变更次日就餐情况的员工必须于当天下午5：30之前告知前台文员;否则作未变更处理。
5、员工就餐分别在就餐表上打“√”、“○”、“×”表示每日中午就餐、晚上就餐、没有就餐。
6、员工报了餐而没有在就餐表上打“√”、“○”、“×”的，统一视为就餐处理，餐费按照该员工就餐表上所报的餐数进行统计与核算。
7、就餐表上一律不允许涂改，一经涂改统一作就餐处理，餐费照扣。
8、员工没报餐吃饭前三次按照7元/次进行处罚，超过三次者按照警告、记小过、记大过进行处罚(备注：本条仅限适用于当月就餐的情况)。
9、员工进入餐厅必须佩带工卡，按秩序排队，先签名后就餐。
10、员工就餐时须保持良好的就餐秩序及餐厅卫生，保持地面清洁，就餐后的残物、牙签、纸巾等杂物不能随地乱丢，须倒入指定的垃圾桶内，并把餐具按指定位置分类累放整齐。
11、员工就餐时须保持安静，文明礼貌，不得大声喧哗影响他人就餐。
12、员工就餐以吃饱为原则，不允许剩饭、剩菜，避免浪费。
13、餐厅之内禁止抽烟，违者罚款50元/次。
14、食堂管理员及食堂员工负责监督、检查就餐情况，发现违纪现象应及时制止。
对屡教不改者，视情节给予警告、记小过、记大过等处理。
六、附则1、本制度由行政人事部制订并负责解释，经总经理批准后施行，修改时亦同。
2、本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。
一、xx食堂保持内外环境整洁，物件摆放整洁有序，食品原料、成品、加工器具、劳动工具等按要求分场所、分类别于指定地点存放。
二、xx采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫及其孳生条件的措施，与有毒有害有污染源场所保持规定的距离。
三、餐厅保持通透整洁，餐厅内外设置有供用餐者使用的洗手、垃圾桶等设施。
四、餐厅、厨房卫生标准做到：地面干净无垃圾、杂物、积水，物品干净、摆放整齐，墙面无污迹、蛛网，窗户清洁、透明，天花板无污迹、蛛网。
五、厨房地面应使用耐磨防滑、不渗水、易于清洗的材料铺设，应有大于l%的坡度，墙裙瓷砖上顶。
六、厨房设置独立的粗加工间(区)，并在粗加工场所分别设置专用洗菜池和洗肉池,并标识。
七、厨房设置独立的烹调间(区)，排烟排气装置与灶台大小相适应，设备运转良好，烹调间的食用具有专柜存放，柜内卫生状况良好。
八、厨房有下水道设备，下水道铁丝网眼不得大于6mm，并随时保持畅通，不得有污水陈渣，配备足够的通风、照明、排烟装置和有效的防蝇、防尘、防鼠设施以及不溢漏的垃圾桶、潲水桶(加盖)。
九、生熟容器、用具、菜刀、菜墩、抹布等必须标识明显，严格分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁，并分别配置生、熟食品的冷藏冷冻设备。