广西壮族自治区就业服务中心

广西壮族自治区就业服务中心

2016年部门决算

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目录

第一部分：就业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：就业服务中心2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：就业服务中心2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

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第四部分、名词解释。

第一部分：就业服务中心概况

一、主要职能

1、承担全县公共就业服务，具体负责就业和再就业的实施工作。负责职业介绍，按规定为城镇登记失业人员和国有企业下岗职工提供免费职业介绍；为就业困难对象提供再就业援助；负责农村劳动力的开发就业、培训和有序流动，组织劳务输出；负责劳务派遣；负责再就业培训，按规定为城镇就业转失业人员和国有企业下岗职工提供免费再就业培训；组织未能继续升学的新成长劳动力参加预备制培训和就业前培训；具体负责人力资源市场的建设、管理和公共就业服务信息网络的开发运行；为劳动就业服务企业、小企业、社区就业实体和生产自救等扩大就业提供指导和服务；负责城镇劳动力新增就业的统计和失业登记；行使人社部门赋予的其他行使职权。

2．机构人员情况。

核定事业编制4人，实有人数11人，其中：编制内在职4人；编制外聘用人员6人（公益性岗位3人、自收自支2人、“三支”一扶1人）。离休人员1人，退休人员2人。

3．机构人员当年变动情况及原因

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2016年我单位在职在编人员无变动，编制外聘用人员中有1人在公益性岗位到期后转为自收自支人员，所以公益性岗位人员减少1人，自收自支人员增加1人。

二、部门决算单位构成

田林县就业服务中心是独立核算财政全额拨款的参公事业单位，隶属于田林县人力资源和社会保障局管辖。

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第二部分：就业服务中心2016年部门决算报表《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

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表二：收入决算表

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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

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注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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表四：财政拨款收入支出决算总表

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注：本表反映部门年度

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

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注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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第三部分：就业服务中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计146.84万元，与2015年145.96万元相比减少了7.5万元，减少5%，主要原因是单位人员减少，工资总额减少。

1.财政拨款收入138.46万元，全部为县财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计146.84万元，与2015年145.96万元相比减少了7.5万元，减少5%，主要是因为单位人员减少，工资支出

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总额减少。包括：

1.一般公共服务支出20万元：主要用田林县第二届农民工职业技能大赛工作经费。

2、社会保障和就业117.12万元：主要用于本单位按国家规定发放的在职人员工资、离退休人员工资津补贴及开展各项就业管理工作方面的经费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出1.34万元，主要用于本单位按国家规定发放的在职人员的医疗补助。

5.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

田林县就业服务中心2016 年度一般公共预算支出

138.46万元，其中：基本支出80.46万元，项目支出58万元。㈠基本支出方面

在基本支出项目中，行政运行支出53.43万元；社会保险经—16—