供应链-经营分析报告模板V4.0

首批数量发运
计划日期达成项 目数
计划达成率
数据说明与问题分析：
数据需求：供应链总体分析
分析频率：每月
数据提供：研发部
12
提供时间：下月15号 数据分析：供应链运营
供应链总体分析——服务水平分析——总生产计划达成率
上月生产指令数 准时完成的生产指令数 生产计划达成率
目标值
总体达成率趋势分析：
项目
一月 二月 三月
15
提供时间：下月15号 数据分析：供应链运营
供应链总体分析——成本与效率——库存周转天数
当月库存周 转天数
原材料 经营部总体 大流通 （不含经营部） 细分化 佰草
清妃 国贸
去年同期库 存周转天数
上月库存 库存周转 周转天数 目标值
大流通库存：不包括经营部库存，不包括等待通知发货库存；包括股份公司和销售
费用/万 元销售 收入
单位业 务量物 流费用
大流通 细分化 国贸 大流通 细分化 国贸
10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
大流通
细分化
国贸
万元销售收入物流费用
10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000
6000
4000
2000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
各月实际降低成本金额
各月采购降低金额走势
数据需求：供应链总体分析
分析频率：每月
数据提供：采购部
21
提供时间：下月15号 数据分析：供应链运营
供应链总体分析——成本与效率——中央工厂单位产量生产成本 走势（所有产品）
事业部子公司 一月 大流通 细分化
二月
三月
订单未完美满足：未按照订单确定的时间、数量满足。
原因类别
信用控制 物流迟到货损 货物货损
影响订单数量比例
（按照发运单计算）
物流公司原因导致迟到
物流操作原因导致延迟
货物短缺
库存断货
库存断货
区域性断货
客户拒收
订单因素
超定促销品
订单变更/紧急订单
其他不可抗因素
合计:
库存断货：接收到订单需求，但是仓库不能发货。
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
17
数据需求：供应链总体分析 分析频率：每月 数据提供：财务部 提供时间：下月15号 数据分析：供应链运营
供应链总体分析——成本与效率——细分化业务库存周转天数
所有产品库存（含自营门店）
成品库存周转天数
成品库存 周转天数 =
月底库存/过去12个平均销售成本×30
细分化各月库存周转率分析：
项目
一月 二月 三月
库存周转率 目标值
四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
库存周转天数
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18
数据需求：供应链总体分析 分析频率：每月 数据提供：财务部 提供时间：下月15号 数据分析：供应链运营
供应链总体分析——成本与效率——国贸库存周转天数
100
单位产量生产成本
50
目标值
细分化
0
1 2 3 4 5 6 数7 据需8 求9：供10应链11总1体2 分析 单位产量生产成分本析频目率标：值 每月 数据提供：财务部
22 国贸
提供时间：下月15号 数据分析：供应链运营
物流业务分析——物流成本——单位物流成本（续）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
供应链总体分析——基本信息——供应链工程项目
项目1
项目总体概况
项目计划执行情况
项目预算执行情况
项目2
项目3
本分析内容可以立即实施
数据需求：供应链总体分析
分析频率：每月
数据提供：供应链工程部门
8
提供时间：下月15号 数据分析：供应链运营
供应链总体分析——服务水平分析——销售合同满足率
大流通 KA 经营部 直供商
四、外发加工业务分析 关键结论 基本信息 服务水平分析 成本与效率分析 策略层指标分析
五、外接加工业务分析 关键结论 基本信息 服务水平分析 成本与效率
六、物流业务分析 关键结论 基本信息 服务水平分析 成本与效率分析 策略层指标分析
目录
一、供应链总体分析
关键结论 基本信息——供需信息、库存覆盖天数、关键项目 服务水平分析——销售合同满足率、计划达成率 服务水平分析原因分析——订单满足、库存断货、材料配套 成本与效率分析——库存周转天数、采购/生产/物流成本 需求分析——销售计划准确率、订单规范性 重点产品计划目视图分析 环保、安全、重大事故
公司的库存，包括储备库存
细分化库存：股份公司和佰清高公司的库存，不包括自营加盟门店的库存；
国贸库存：不包括专柜库存；
原材料库存：包含采购部门为生产基地采购的库存原材料（因为技术原因）；
数据需求：供应链总体分析
分析频率：每月
数据提供：财务部
16
提供时间：下月15号 数据分析：供应链运营
供应链总体分析——成本与效率——大流通库存周转天数
所有产品库存
成品库存周转天数（不含经 成品(含经营部)库存周转天数 营部）
成品库存 周转天数 =
月底库存/过去12个平均销售成本×30
大流通各月库存周转率：
项目
一月 二月 三月
库存周转天数 （含经营部含）
目标值
指标完成
四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
库存周转天数
200
150
100
14
影响金额比例
（按照发运单上货物售价计算金 额）
数据需求：供应链总体分析 分析频率：每月 数据提供：计划协调示、物流部门 提供时间：下月15号 数据分析：供应链运营
供应链总体分析——服务水平分析原因分析——订单未完美满足 原因图示
影响订单数量比例图示分析。
数据需求：供应链总体分析
分析频率：每月
数据提供：计划协调示
上月 实际 销售 订单
本年 销售 订单 累计
月初 库存
月末 库存
供应信息
上月 本年 产量 累计
产量
本月 发货
累计 发货
渠道库存信 息
终端 月初 库存
终端 月末 库存
月初月末库存计算口径：股份公司以及佰清高公司库存。
以数量和金额记录：产品金额在股份公司、佰清高公司确定统一价格计算。
数据说明以及问题分析：
本年 累计
月初 库存
月末 库存
供应信息
上月 产量
本年 累计 产量
本月 发货
累计 发货
渠道库存
终端 月初 库存
终端 月末 库存
月初月末库存计算口径：国贸公司库存。
以数量和金额记录。
数据说明以及问题分析：
需要开发报表，建议先不实施。
数据需求：供应链总体分析
分析频率：每月
数据提供：SAP系统
7
提供时间：下月15号 数据分析：供应链运营
外接加工
四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
350
300
250
200
150
100
350
50
300
0
250
1 2 3 4 5 6 2070 8 9 10 11 12
150
350
单位产量生产1成0本0
目标值
300
50
250
大流通
0
200
1 2 3 4 5 6150 7 8 9 10 11 12
细分化销售合同满足率
实数际 据提目标供：SAP系统
11
提供时间：下月15号 国贸销售合同数满据足分率析：供应链运营
供应链总体分析——服务水平分析——新产品开发计划达成率
本页分析与供应链相关的产品开发流程执行情况。
总产品开发项目数：×××个。
新产品试生产阶段
进入本阶段 项目数
新产品材料采购到位
模具加工
上海家化精益化经营分析 供应链分析报告模板
×××
200X年X月
目录
一、供应链总体分析 关键结论 基本信息 服务水平分析 服务水平分析原因分析 成本与效率分析 需求分析 环保、安全、重大事故
二、采购业务分析 关键结论 基本信息 服务水平分析 成本与效率分析 策略层指标分析
三、中央工厂业务分析 关键结论 基本信息 服务水平分析 成本与效率分析 策略层指标分析
数据说明以及问题分析：
数据需求：供应链总体分析
分析频率：每月
数据提供：SAP系统
9
提供时间：下月15号 数据分析：供应链运营
供应链总体分析——服务水平分析——完全未发货的订单数量
订单数量
完全未发货的订单数量 完全未发货订单比例
大流通 KA 经营部 直供商
细分化 国贸
数据说明以及问题分析：
数据需求：供应链总体分析
目标值
目前对于细分化国贸，物流费用仅仅指运输费用，存储费用上不能分配到细分化和国贸。
未来存储费用应分配到国贸和细分化业务。
20
供应链总体分析——成本与效率——采购成本降低趋势
实际降 低成本 金额
一月
二月
三月
四月
五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 累计
各月实际降低成本金额
10000
8000
所有产品库存
成品库存周转天数
成品库存 周转天数 =
月底库存/过去12个平均销售成本×30
国贸各月库存周转率分析：
项目
一月 二月 三月
库存周转率 目标值
四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
库存周转天数
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
19
数据需求：供应链总体分析 分析频率：每月 数据提供：财务部 提供时间：下月15号 数据分析：供应链运营
分析频率：每月
数据提供：SAP系统
10
提供时间：下月15号 数据分析：供应链运营
供应链总体分析——服务水平分析——销售合同满足率 趋势
各事业部各月销售合同满足率：
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 大流通 实际
目标
细分化 实际
目标
国贸
实际 目标
1
0.8
1 0.6
0.8 0.4
0.2
供应链总体分析——成本与效率——成本控制
本月采购成本降低
本年各月累计采购成本 年度采购成本目标达成
降低
率
对采购成本降低的计算 要扣除材料价格引起成本变化。
生产单位 中央工厂 大流通产品
细分化产品 外接加工产品
单位产量生产成本
目标值
万元销售收入物流费用 大流通业务 细分化业务 国贸业务
目标值
单位业务量物流费用 （每吨） （万件） （万件）
细分化 国贸
销售合同数量 目标值 上月实际 销售合同时间数量 目标值 上月实
满足率
满足率
际
销售合同满足率：月实际发货数量与订单订货数量的比例，不考虑不同品种之间的单位 差异。对于大流通，一般为箱；对于细分化业务和国贸业务，一般为支/瓶。 如果实际的 订货数量不是箱或者支，需要转化成箱或者支。
销售合同数量时间满足率：按照订单确认的时间和数量发货的产品数量占总订货数量比 例。
实际达成率 目标值
四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
1 0.8
0.6 0.4
0.2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
实际达成
目标
13
各月生产计划达成率分析
数据需求：供应链总体分析 分析频率：每月 数据提供：计划协调室 提供时间：下月15号 数据分析：供应链运营
供应链总体分析——服务水平分析原因分析——订单满足情况
计划 变动 累计 销售 订单
库产 累
订单 累计
存量 计
产
量
渠道库存信 息
本 本年 经营 经营
月 累计 部月 部月
发 发货 初库 末库
货
存存
库存计算口径：股份公司以及销售公司 物权属于大流通销售公司的所有
库存，不包括经营部库存，不包括等待通知发货的库存，包括CDC/RDC
调拨在途库存。
以数量和金额记录：产品金额在股份公司、销售公司 经营部确定统一价格计算。 数据需求：供应链总体分析
0.6
1
0
ຫໍສະໝຸດ Baidu
0.4
0.8
1 2 3 4 5 6 7 8 0.29 10 11 12
0.6
实际 目标
大流通销售合同满足率
数据说明以及问题分析：
0 1
0.4
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.2
0 实际
目标
数据需求：供应链总体分析
1 2 3 4 5 6分析7频率8 ：每9 月10 11 12
需要开发报表，建议先不实施。
6
数据需求：供应链总体分析 分析频率：每月 数据提供：SAP系统 提供时间：下月15号 数据分析：供应链运营
供应链总体分析——基本信息——国贸业务
品牌\品 类\品种
阿迪 品类1 品类2
幽兰 品类1 品类2
……
上月 需求 汇总
需求信息
上月 计划 变动
本年 需求 累计
上月 实际 订单
二、采购业务分析 三、中央工厂业务分析 四、外发加工业务分析 五、外接加工分析 六、物流业务分析
供应链总体分析——关键结论
4
供应链总体分析——基本信息——大流通业务
品牌\品 类\品种
六神 花露水
品种1 …… 美加净 ……
需求信息
供应信息
上月 上月 本年 上月 本年 月初 月末 储 上 本
需求 计划 需求 实际 销售 库存 库存 备 月 年
数据说明以及问题分析：
需要开发报表，建议先不实施。
增加经销商的库存。 5
分析频率：每月 数据提供：SAP系统 提供时间：下月15号 数据分析：供应链运营
供应链总体分析——基本信息——细分化业务
品牌\品 类\品种
佰草集 品类1 品类2
清妃 品类1
…… 高夫
品类1 ……
上月 需求 汇总
需求信息
上月 本年 计划 需求 变动 累计