内控文件(工程管理部)6.27张总修改

5.3.16、工程管理部

a)负责组织、监督、检查、调度全公司的施工生产，施工过程控制；

b)综合分析顾客信息，收集项目施工过程中顾客满意度调查表，并将分析结果用于体系、产品的持续改进，以不断增强顾客满意度；

c)负责指导、监督项目在工程准备至交付阶段创造适应的工作环境；

d)参与重大工程作业事件的调查、处置，必要时，指导严重不合格品的处置；督促工程的防护和交付以及项目竣工文件的编制；

e)负责公司技术管理和指导工作；负责有关技术管理文件的制订；监督下级部门做好技术管理和施工指导工作;

f)参与重大新技术、新工艺的科技攻关及新产品的科研开发；参与新技术、新材料、新工艺首次施工的技术标准及操作工艺制定和审查;

g)负责工程调度和施工生产信息的收集、整理、上报工作，实施工程信息化管理;

h)负责公司项目施工组织设计的审核；

i)负责重大施工方案的评审;

j)负责技术人员的管理与考核；

k)负责公司节能减排资料的收集上报工作。

7.1.4、过程运行环境

a)加强人的因素控制,运行中要考虑人的心理因素、外部社会因素的影响，合理安排作业人员和时间，创造和谐宽松的环境，让大家和平相处，不歧视，不偏见，尊重当地和少数民族风俗习惯;

b)加强材料管理，材料质量是工程质量的基础,材料质量不符合要求,工程质量也就不可能符合标准;

c)合理选择机械的类型、数量、参数,合理使用机械设备,正确操作;

d)加强施工方法，制定和审核施工方案时,必须结合工程实际,从技术、

管理、工艺、组织、操作、经济等方面进行全面分析、综合考虑,以保证方案有利于提高质量、加快进度、降低成本;

e)重视施工的环境因素。环境因素对工程质量的影响具有复杂而多变的特点,如气象条件就变化万千,温度、湿度、大风、暴雨、酷暑、严寒等都直接影响工程质量。

参考内容：

a）加强人的因素控制,运行中要考虑人的心理因素、外部社会因素的影响，合理安排作业人员和时间，创造和谐宽松的环境，让大家和平相处，不歧视，不偏见，尊重当地和少数民族风俗习惯;

b）施工过程中，根据每个工程的具体情况，按相应的施工规范、实施性施工组织设计和作业指导书，在施工人员、机械设备、使用物资材料、加工、测量方法、安装、调试、安全、施工环境等方面实施过程控制；

c)重视施工的环境因素。环境因素对工程质量的影响具有复杂而多变的特点,如气象条件就变化万千,温度、湿度、大风、暴雨、酷暑、严寒等都直接影响工程质量。

7.4.3、外部协商

公司各单位在工程施工过程中应积极加强与建设单位、监理单位、设计单位、设备接管单位、其他施工单位和当地政府部门沟通、协商，解决工作中存在问题或有争议的问题，创造良好的外部施工条件。

8.1.2.2、施工期间的沟通和服务

a)项目部参加由业主组织召开的安全生产例会和工程例会及各种其他会议，汇报目前现场施工生产情况及存在的问题，请业主协调解决。对于业主安排或委托的工作，积极配合完成；

b)项目部积极与设计单位沟通，解决施工中遇到的设计问题；

c)项目部参加监理单位组织的月度监理例会，汇报目前现场施工生产情况及存在的问题，请监理协调解决。对于监理检查发现的问题及时整改回复；

d)项目部每周召开工程周例会，项目经理传达目前工程所处形势及业主、监理单位等上级部门的有关会议精神，并总体安排各专业进行落实；

e)邀请业主或监理单位专业工程师到项目部和施工现场进行检查，对施工质量和安全方面提出意见和建议，各专业对照及时进行整改；

f)定期与设备接管单位进行施工对接，特别是施工工艺标准、进度计划以及施工计划情况，确保施工生产有序进行；

g)过程中加强与其他施工单位的接口和施工配合工作；

h)积极与当地政府相关部门沟通联系，创造良好的外部施工环境。

参考内容：

a)与建设单位的沟通和服务

1、派专人负责与建设单位保持联系，项目部的工程管理部、安质环保部、物资设备部、计划财务部与建设单位相关部门建立对口联系机制。

2、按年、季、月、周，以定期和不定期方式向业主汇报工程施工情况，定期向建设单位报送施工计划、用款计划、工程统计报表、安全质量事故报告、工程形象进度以及其它相关资料。

3、每天向其通报工程施工内容、计划完成的工作量和配合施工情况等。并随时接受业主对工程的检查和监督。

4、积极参加业主组织的工程协调会，工作例会，及时圆满完成分配或委托的各项工作。

5、对于需由业主协调的工作，将以书面报告形式请示业主协调，做到施工中发现的问题及时报告和处理，确保实现设备安装工程的各项目标。

b)与铁路运营单位的的沟通和服务

1、涉及到既有铁路运营区段，在施工期间，严格遵守铁路总公司《铁

路营业线施工及安全管理办法》及运营单位的有关安全管理文件的规定。施工前，对将要施工的营业线区段，同相关的设备管理单位和行车组织部门签订《施工安全配合协议》。会同运营单位技术人员，对施工中的重点地段进行施工勘察，调查了解设备的运营状态及设施的具体位置，防止在施工中对既有运营设备造成损害。

2、与设备使用单位密切配合，共同制定过渡方案，编制线路封锁“要点”计划、封锁施工安全保证措施，制定好过渡方案中的操作程序、防护方案及应急处理措施。封锁要点施工，严格按铁路总公司、铁路局规定的申请及批复程序，编制完善的施工“要点”和封锁方案，待运输部门批准后组织实施。

c)与设计单位的沟通和服务

1、施工前期，及时与设计院沟通，听取其对系统集成方案的建议，共同把关，使系统方案实现优化，保证设计文件全面、无错漏。

2、施工过程中，严格按照批准的设计图纸及相关的设计文件施工。对设计文件进行审核，组织技术人员认真检查工程数量、设备器材的规格型号和配线图纸等，对发现的问题进行汇总整理，确保设计的准确性。

d)与监理单位的沟通和服务

1、积极配合现场施工监理的检查和监督等工作，及时向监理工程师提交相关资料，定期汇报施工进度、作业计划及质量安全报表；按规定要求办理相应的签认手续，确保施工质量。

2、对大宗材料、关键设备和监理工程师一同开箱检查验收，共同把好材料、设备的进货检验关。

3、对监理工程师提出的意见，按照施工图纸、施工规范、验收标准进行认真整改处理。主要的施工项目和关键的施工工序，请监理工程师协同我方技术人员一起制定施工方案。