某化肥厂不合格品控制程序

化肥厂不合格品控制程序

1 目的

对不合格品进行控制，以防止不合格品的非预期使用或交付。

2 范围

适用于原材料、半成品、成品中不合格的控制。

3 职责

3．1 质检科是不合格品的归口管理部门，负责不合格的评审，车间负责不合格半成品、不合格成品的处置。

3．2 供应科负责不合格原材料的处置。

4 工作程序

4．1 不合格原材料的控制

4．1．1 原材料不合格，质检科负责以《不合格品处置通知单》形式通知供应科，供应科负责作退货处理，并做好退货纪录。

4．2 不合格半成品的控制

4．2．1 发现半成品不合格，车间分析工作好记录并通知生产车间做好标识，由车间提出处置方法，直至合格。

4．3 成品不合格

4．3．1 发现成品不合格，质检员负责做好记录并通知车间做好标识。4．3．2 质检科组织有关部门与人员对不合格成品进行评审，填写《不合格评审处置单》，不合格成品的处置办法是返回车间重新调整，直至合格。

4．4 质检科负责保存《不合格品评审处置单》。

5 质量记录

5．1 《不合格品评审纪录》。5．2 《不合格品处理通知单》。