不合格半成品原材料处理记录

不合格品控制程序（识别、标识、记录、隔离、评价和处置）

不合格品控制程序（识别、标识、记录、隔离、评价和处置）1.目的对不合格品进行标识、记录、隔离、评价和处置等控制，以防止不合格品的非预期使用。

2.适用范围适用于产品形成全过程的不合格品和可疑材料控制及交付后的不合格品的处理。

3.定义3.1不合格品：没有满足规定的一个或多个质量特性的产品。

3.2废品：凡丧失使用性能且无法修复或不能经济修复的产品。

3.3返工：对不合格品采取的纠正措施使其满足规定的要求。

3.4返修：对不合格品采取的纠正措施，虽不符合规定要求但能满足使用要求。

4.职责4.1检查科是不合格品控制的归口管理部门，下属质量管理室和检验室具体负责不合格品的鉴别、记录、标识、隔离、评审和处置等工作。

4.2技术科负责返工产品规程的制定。

4.3生产安全科负责执行对外协件、半成品、成品评审后不合格品的处置。

4.4计划供应部负责执行对原材料、外购件中不合格品的处置。

4.5总经理或管理者代表负责对严重不合格品的处置的审批。

5.工作程序5.1不合格品的鉴别专职检验员按《检验和试验控制程序》规定的要求，对原材料、外购/外协件、半成品、成品分别进行进货检验、过程检验和最终检验，及时作出合格与否的判定。

5.2鉴别依据不合格品的判定依据是产品质量标准（包括产品图纸、技术标准、工艺文件、检验规程等）。

5.3不合格品缺陷严重性分类：5.3.1严重缺陷（A类）：必然会造成产品在使用中丧失功能、运转故障、增加安全风险、降低使用寿命和顾客索赔。

5.3.2主要缺陷（B类）：可能影响后道工序加工、装配、装车等困难，但易于排除，而不影响产品功能，外露部分有锐利边缘及返工痕迹，明显的外观缺陷（氧化皮过涂,裂纹,折纹等）。

5.3.3轻微缺陷（C类）：不影响产品在使用时的功能和寿命，不明显的外观缺陷（如划痕、斑点、轻微色差等）。

5.4标识、记录、隔离、报告5.4.1一经发现或怀疑为不合格品，专职检验员负责立即对不合格品按《检验和试验状态控制程序》的规定进行标识，并在《不合格品通知单》上记录产品不合格项，采取必要措施对以前的产品进行检查或复查，将不合格品隔离至规定区域，及时将《不合格品通知单》上报检查科。

原材、成品、半成品的检查、验收制度（5篇）

原材、成品、半成品的检查、验收制度(一)对用于工程的各种原材料(水泥、钢筋、管线、导线、防水材料等)进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单，报监理工程师批准后方可进场,进场要严格按市质检站的要求及相关规范的要求，按规定分批取样，进行有见证送检。

对施工单位有自检资格的材料，要按比例进行抽检(送市建设工程质量检测中心)。

所有材料的检验合格证均需监理工程师验证，否则一律不准用于工程，主要材料以及用于重要工程或关键部位的材料还需进行抽检，合格后方可使用。

(二)对装饰材料、卫生洁具和电气材料要按业主及监理认可的样板对板检查验收，同时必须出具出厂合格证。

(三)对于大型设备的验收，要按合同规定的要求，必须具备出厂证书，检查是否符合设计文件和标书所规定的厂家、型号规格和标准，在有关人员在场的情况下进行开箱验收，满足合同要求后，方可进行安装。

(四)工程中使用进口建筑材料应进行全部复验，合格后方可使用，专门定货的进口设备、材料应会同商检局进行检验，并取得商检证书。

(五)不合格的原材料和半成品、不允许进入现场，如已进入现场的，根据情况必须限期或立即退出施工现场。

原材、成品、半成品的检查、验收制度（2）原材料、成品和半成品的检查和验收制度是确保产品质量和安全的重要环节。

下面是一般的原材料、成品和半成品的检查、验收制度：原材料检查、验收制度：1. 对原材料的准备工作，包括确认货物数量、质量和规格是否符合要求；2. 进行外观检查，检查原材料是否有污染、变质、受损等情况；3. 进行理化指标检验，例如颜色、纯度、含水量、PH值等；4. 检查原材料的安全性和可追溯性，例如是否符合相关标准和法规要求，是否有合格证明和原产地证明；5. 对原材料进行抽样检验和实验室分析，以确保其质量和符合产品要求；6. 原材料的验收标准和方法应根据产品的特性和相关行业标准制定。

成品和半成品检查、验收制度：1. 进行产品外观检查，检查产品是否完整、无污染、无损伤等；2. 进行产品尺寸、重量等量化指标的检验，检查产品是否符合规定的标准；3. 进行功能性能测试，检查产品是否正常运行、满足产品要求；4. 检查产品的安全性能，例如电气安全、机械安全等；5. 进行产品的质量控制和抽样检验，以确保产品质量的稳定性；6. 成品和半成品的验收标准和方法应根据产品的特性和相关行业标准制定。

原材料不合格品处理流程

原材料不合格品处理流程原材料不合格品处理流程：1.IQC发现原材料不良，开⽴进料不合格品处理单2.IQC主管判定3.不良品判定结果：代⽤、选别、退货4.代⽤产品按代⽤⽅式⼊库5.选别：确定选别⽅式、选别后的合格品⼊库6.退货：由采购安排退回供应商7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、⽣管部和仓库部同意按<不合格控制程序>⼊⼿展开顺藤摸⽠,-记录控制程序, ⽂件控制程序, 来料检验指导书, 预防纠正措施等逐步引⽤,具体措施参照楼上各DX⾼论!不合格品处理流程：1.IQC发现原材料不良，开⽴进料不合格品处理单2.IQC主管/⼯程师SQE/IQC判定3.不良品判定结果：代⽤、选别、退货,返⼯,返修,让步接收等4.代⽤产品按代⽤⽅式⼊库5.选别：确定选别⽅式、选别后的合格品⼊库6.退货：由采购安排退回供应商7 返⼯: 不合理地⽅返⼯处理8 返修: 即时解决处理不合格品,区别返⼯.9.标⽰,隔离,追溯,及时跟进等以上种种判定，结果均需通知到相关部门等!1) 来料Lot Out的处理：检查员判定Lot Out的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定，对最终判定NG，需要⽴即与供应商或客户进⾏反馈处理，并在规定时间内给出处理意见。

对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满⾜⽣产的需求。

2）CA物料的处理：对于Lot Out的部材，在与供应商或客户交涉未果并⽣产紧急的部材，需要CA的部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投⼊前将不良品选出（如制定选别的⽅法、选别的流程、选别要点等）。

必须保证⽣产线投⼊的部材为良品。

3）⽣产线来料品质异常处理：对于⽣产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进⾏及时的隔离并做相应的处置，以保证⽣产的顺畅。

我们公司是这样处理的了，１．有仓管员收到原材料通知IQC，IQC检验并记录在《来料检查⽇报》中，经判定不合格的有ＩＱＣ加盖“不合格”印章，并填写《来料检验拒收报告》上报部门负责⼈；２．仓管员将不合格品原料放置到“不合格”区存放，３．品质部负责⼈收到拒收报告后组织相关⼈员对不合格原材料进⾏再次确认，经确认不合格后通知与之相关联的⽣产部，品质部，营业部。

原材料不合格品处理流程

原材料不合格品处理流程：发现原材料不良，开立进料不合格品处理单主管判定3.不良品判定结果：代用、选别、退货4.代用产品按代用方式入库5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库6.退货：由采购安排退回供应商7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、生管部和仓库部同意按<不合格控制程序>入手展开顺藤摸瓜,-记录控制程序, 文件控制程序, 来料检验指导书, 预防纠正措施等逐步引用,具体措施参照楼上各DX高论!不合格品处理流程：发现原材料不良，开立进料不合格品处理单主管/工程师SQE/IQC判定3.不良品判定结果：代用、选别、退货,返工,返修,让步接收等4.代用产品按代用方式入库5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库6.退货：由采购安排退回供应商7 返工: 不合理地方返工处理8 返修: 即时解决处理不合格品,区别返工.9.标示,隔离,追溯,及时跟进等以上种种判定，结果均需通知到相关部门等!1) 来料Lot Out的处理：检查员判定Lot Out的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定，对最终判定NG，需要立即与供应商或客户进行反馈处理，并在规定时间内给出处理意见。

对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满足生产的需求。

2）CA物料的处理：对于Lot Out的部材，在与供应商或客户交涉未果并生产紧急的部材，需要CA的部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投入前将不良品选出（如制定选别的方法、选别的流程、选别要点等）。

必须保证生产线投入的部材为良品。

3）生产线来料品质异常处理：对于生产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进行及时的隔离并做相应的处置，以保证生产的顺畅。

我们公司是这样处理的了，１．有仓管员收到原材料通知IQC，IQC检验并记录在《来料检查日报》中，经判定不合格的有ＩＱＣ加盖“不合格”印章，并填写《来料检验拒收报告》上报部门负责人；２．仓管员将不合格品原料放置到“不合格”区存放，３．品质部负责人收到拒收报告后组织相关人员对不合格原材料进行再次确认，经确认不合格后通知与之相关联的生产部，品质部，营业部。

化妆品半成品不合格处理流程

化妆品半成品不合格处理流程1.引言1.1 概述化妆品半成品不合格处理流程是化妆品行业中非常重要和必要的一项工作。

在化妆品生产过程中，可能会出现一些半成品不符合标准的情况，比如颜色、香味、质地等方面存在问题，或者是某些添加剂含量超标、微生物污染等。

这些不符合标准的半成品如果不及时处理，不仅会对化妆品企业的生产效率和产品质量造成影响，还有可能对消费者的身体健康带来潜在风险。

半成品不合格处理流程是指对生产过程中出现的不合格半成品进行分析、评估和处理的步骤和流程。

它能够及时发现和处理不合格的半成品，保证化妆品的质量和安全。

化妆品半成品不合格处理流程一般分为以下几个步骤：首先是对不合格半成品进行分析和评估，明确问题的具体原因和影响范围；然后是制定处理方案，确定采取的具体措施和步骤；接下来是执行处理方案，对不合格半成品进行处理和整改；最后是对处理结果进行监控和评估，确保问题得到有效解决。

化妆品半成品不合格处理流程的目的是为了保证化妆品的质量和安全，并且最大程度地减少不合格半成品所带来的负面影响。

在该流程中，需要各个环节的紧密协作和配合，包括生产、质检、技术、销售等多个部门的共同努力。

总之，化妆品半成品不合格处理流程的实施对于化妆品企业来说是至关重要的。

只有通过规范和科学的处理流程，才能及时有效地处理不合格半成品，确保化妆品的质量和安全，满足消费者对于化妆品的需求和信任。

1.2文章结构文章结构的部分将主要介绍整篇文章的组织架构和各个章节的内涵。

在本文中，文章结构分为引言、正文和结论三个主要部分。

引言部分（Introduction）将对整个文章的主题进行概述，阐明为什么化妆品半成品不合格处理是一个重要的话题，并明确本文的目的。

正文部分（Main Body）将从两个方面展开讨论。

首先，将介绍半成品不合格的定义和分类，详细阐述什么是化妆品半成品不合格，并对其进行分类，以便读者对该问题有一个全面的了解。

其次，将探讨化妆品半成品不合格的原因，从生产、质量控制等方面进行分析和解释。

简述不合格物料,半成品及成品的处理流程

简述不合格物料,半成品及成品的处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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原材、成品、半成品的检查、验收制度范文(2篇)

原材、成品、半成品的检查、验收制度范文(一)对用于工程的各种原材料(水泥、钢筋、管线、导线、防水材料等)进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单，报监理工程师批准后方可进场,进场要严格按市质检站的要求及相关规范的要求，按规定分批取样，进行有见证送检。

对施工单位有自检资格的材料，要按比例进行抽检(送市建设工程质量检测中心)。

所有材料的检验合格证均需监理工程师验证，否则一律不准用于工程，主要材料以及用于重要工程或关键部位的材料还需进行抽检，合格后方可使用。

(二)对装饰材料、卫生洁具和电气材料要按业主及监理认可的样板对板检查验收，同时必须出具出厂合格证。

(三)对于大型设备的验收，要按合同规定的要求，必须具备出厂证书，检查是否符合设计文件和标书所规定的厂家、型号规格和标准，在有关人员在场的情况下进行开箱验收，满足合同要求后，方可进行安装。

(四)工程中使用进口建筑材料应进行全部复验，合格后方可使用，专门定货的进口设备、材料应会同商检局进行检验，并取得商检证书。

(五)不合格的原材料和半成品、不允许进入现场，如已进入现场的，根据情况必须限期或立即退出施工现场。

原材、成品、半成品的检查、验收制度范文（2）标准型检查和验收制度范本（____字）一、引言1. 目的：本制度的目的是为了规范原材料、成品和半成品的检查和验收流程，确保产品质量符合标准要求，以确保公司的质量管理体系和客户满意度。

2. 范围：本制度适用于公司的所有原材料、成品和半成品的检查和验收活动。

二、术语和定义1. 原材料：用于生产过程中直接加工或转化的材料。

2. 成品：经过全部生产过程并符合产品标准要求的最终产品。

3. 半成品：经过部分生产过程但尚未达到最终产品标准的中间产品。

三、检查和验收的基本原则1. 符合标准要求：所有原材料、成品和半成品必须符合公司和国家相关标准的要求。

2. 科学和合理：检查和验收活动必须基于科学和合理的方法和标准进行，以确保结果的准确性和可靠性。

建筑工程质量检测不合格处理情况表

（原材料（半成品、构配件）检测）
注：1、不论采用何种处理方式，均应附原不合格报告。

2、二次取样复检的，应附二次取样复检报告；进一步检测的，应附进一步检测报告；退场的，应附退
场证明（见附件3）；拆除的，应附监理工程师通知单和相应施工单位回复，以及拆除完毕的照片；
设计单位确认降低等级使用的，应附设计单位说明，必要时需提供相应设计变更图审文件；加固（加强）处理的，应附加固（加强）处理方案及专项施工方案（或技术核定单）、专项验收资料，必要时需提供相应设计变更图审文件。

（结构实体检测或功能性检测）
注：1、不论采用何种处理方式，均应附原不合格报告。

2、进一步检测的，应附进一步检测报告；拆除（返工）的，应附监理工程师通知单和相应施工单位回
复，以及拆除完毕（返工完成）的照片；设计单位确认降低设计等级的，应附设计单位说明，必要时需提供相应设计变更图审文件；加固（加强）处理的，应附加固（加强）处理方案及专项施工方案（或技术核定单）、专项验收资料，必要时需提供相应设计变更图审文件。

附件3：
建筑原材料（半成品、构配件）退场证明
（工程名称）工程现场于年月日进场了（原材料（半成品、构配件）名称及规格、型号），进场数量为，生产厂家为，因进场检测不合格（□未经二次取样复检□经二次取样复检仍不合格），该批原材料（半成品、构配件）已于年月日全部退场，退场数量为。

特此证明。

建设单位项目负责人：
建设单位（公章）：
总监理工程师：
监理单位（公章）：
施工单位项目经理：
施工单位（公章）：。

原材料和半成品质量检验标准

原材料批次的标识：在原材料的包装上标明批次号、生产日期等信息
原材料批次的存储：根据原材料的种类、规格、生产日期等信息进行存储和摆放，避免混淆和污染
原材料质量异常处理
原材料质量异常分类：外观缺陷、尺寸偏差、性能不合格等
异常处理流程：确认异常、分析原因、制定解决方案、实施整改、验证效果
检验文件培训：定期对员工进行检验文件培训，提高检验质量和效率
检验文件更改与修订
修订流程：提出申请、审核、批准、实施
更改原因：生产工艺、设备、原材料等发生变化
更改内容：检验标准、方法、频率、记录等
培训与沟通：对相关人员进行培训，确保理解并执行新
的检验文件
Part 06
质量检验不合格品处理
检验标准：根据国家和行业标准制定，也可根据企业实际情况制定
半成品流转检验
目的：确保半成品的质量符合标准检验项目：外观、尺寸、性能等检验方法：目测、测量、试验等检验结果处理：合格品放行，不合格品返修或报废
半成品质量异常处理
异常情况识别：及时发现并识别半成品质量异常情况
异常原因分析：分析异常原因，找出问题根源
原材料和半成
品质量检验标
z
准
XXX,a click to unlimited possibilites
汇报人：XXX
目录
01 原材料质量检验标准 03 质量检验人员要求 05 质量检验文件管理
02 半成品质量检验标准 04 质量检验设备管理 06 质量检验不合格品处理
异常处理措施：根据异常原因采取相应的处理措施，如返工、报废等异常记录与跟踪：记录异常情况及处理结果，并进行跟踪，确保问题得到解决

不合格品让步处理及表格

让步接收/放行管理程序1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。

本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。

3、定义3.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。

3.2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。

4、程序4.1 原材料的让步申请4.1.1 让步申请的条件：商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：4.1.1.1 生产急需且目前尚无替代物品。

4.1.1.2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。

4.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用，和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。

4.1.1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。

4.1.2 让步申请的流程4.1.2.1 商务部（采购部）对符合让步条件的原材料提出让步申请；4.1.2.2 商务部（采购部）在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由商务主管签字；4.1.2.3 原材料检验员在收到商务部（采购部）的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部（采购部）；4.1.2.4 商务部（采购部）会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；4.1.2.5 商务部（采购部）会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字；4.1.2.6 商务部将《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》交公司分管经理，由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效；4.1.2.7 原材料检验员在收到商务部（采购部）提供的由分管经理签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》后，对不良原材料予以放行。

不合格品处理流程

不合格品处理流程一、原材料来料不良处理方案1.原材料经外协厂依据MIL-STD-105E一般检验水准Ⅱ级AQL(0.4 0.65)一次抽样检验标准进行检验，IQC检验不良的，由外协厂IQC开具来料异常报告，反馈至我司品质，品质进行对存在异常的原材料进行确认。

2.确认完成后，一般确认的结果分为四种：可接受，可特采，不可接受，需进步确认。

2.1 我司品管确认可接受的原材料，需要在外协厂IQC提供的异常报告中写明可具体情况，并签字确认，外协工厂根据我司给的确认结果进行接受。

2.2 我司品管确认可特采使用的原材料，需在外协厂IQC的异常报告中写明可特采接受的依据或原因，并与外协工厂的品质一起进行特采的结果确认的实施。

对于我司确认可特采的原材料，外协厂存在异议的，按以下执行：2.2.1若所执行的特采没有造成外协厂的工时浪费、不良严重增加等不良状况，可直接要求外协厂配合执行特采的动作。

2.2.2若所执行的特采会造成外协厂的工时浪费、不良严重增加等不良状况，但仍需继续执行特采动作的，可允许外协工厂申请工时浪费或人力浪费的费用和因此类不良造成的相关物料的损耗。

2.2.3特采动作执行的过程中，由品质、工程并要求外协工厂一起跟进紧密跟进特采执行的全过程，防止问题的发生或扩大。

2.3我司品管确认不可接受的产品，确认不合格的主要责任方后，可按三种方式处理：退货，供方返工，外协厂协助返工。

2.3.1退货的原材料，由我司品管确认后，邮件或书面形式通知生管安排，由生管安排原材料所在的仓库或原材料的管理者将此不合格品退还供方，由供方安排处理。

2.3.2经确认要求供方进行返工的不合格品，由品管通知采购安排人员至外协厂进行返工，生管跟进返工进度。

2.3.3特殊情况下，需要外协厂安排返工的，由我司生管与外协厂相关管理进行协商安排返工，外协厂可要求申请返工费用，如责任在供方的话，此返工费用需要供方承担。

2.3.4以下退货或返工处理完成后，需返回到第按来料检查第一步重新进行检查，有必要时需对此对应产品进行加严检验，并需重点针对具体造成返工或退货的不良项进行重点检查。

制程中不合格处理流程

3 如果对不合格品进行返工使用，除生产、品质部，还需要研发、工程两个部门参与评审，并有工程或研发给出返工方案，有生产部按要求进行返工，并把返工后产品重新返工，工程部/研发部提供返工方案 YES 返工后重新送检
产品进入下一道工序
4
如果产品需要特采使用或报废，需要总经理评审，车间按最终评审结果执
半成品/成品不合格
生产部
工程部
执行原材料不合格流程
2 如果对不合格品进行挑选使用，只需要生产、品质部评审即可，挑选后产品需要再次送检；
不合格品放入车间不合格区隔离
开品质异常通知单
NO 按照检验标准重新检验
YES
异常事件执行纠正预防措施
车间挑选
YES
NO
挑选后产品重新送检
产品进入下一道工序
行（必要时销售部门可参与此评审）
按最终评审结果执行
结束
研发部
总经办
NO
半成品/成品特采使用或者报废
序号
步骤
1 生产过程中发现不合格，如果是原材料不良，则执行原材料不合格处理流程，如果是原材料引起产品不合格或制程中出现半成品、成品不合格，则由品质部开具品质异常通知单（如是异常事件，执行纠正预防措施流程）
制程中不合格处理流程
品质部(FQC/OQC)
开始
制程中发现不合格品
使用过程中发现原材料不良

食品工厂不合格品、呆滞原物料处理规定

******有限公司不合格品、呆滞原辅料的处理规定1．目的为了对公司生产经营过程中产生的不合格品、呆滞及过期库存物料进行及时有效的预防控制和处理，特制订本制度。

2．适用范围适用于公司范围内的原材料、辅料、包装材料、半成品、成品。

3．职责3.1品控部3.1.1.负责呆滞、过期物料质量的判定工作，并提出相应的处理意见；3.1.2.审核完善《原物料呆滞库存表》，及时上报总经理。

3.2.采购部3.2.1.负责定期对在仓的库存、呆滞、过期物料进行盘点、清理、内销及退、换货品；3.2.2.负责判定呆滞、过期的每个物料产生的原因，填写《原物料呆滞库存表》，提出呆滞、过期物料处理申请单，生成《呆滞、临期原料内销表》，报总经办批准后进行处理和销售，每月生成《呆滞原辅料销售开单月报表》3.3.生产部3.3.1. 生产部配料室：负责定期对车间的呆滞、过期物料进行盘点、清理、内销、退库，填写《原物料呆滞库存退货表》，写明原物料呆滞、过期产生的原因；3.3.2. 负责判定呆滞、过期的每个物料产生的原因，填写《原物料呆滞库存表》，提出呆滞、过期物料处理申请单，生成《呆滞、临期原料内销表》报总经办批准后进行处理和销售，每月生成《呆滞原辅料销售开单月报表》3.3.3.生产部负责对生产加工过程中的不合格品（半成品、成品）进行内销处理4．规定4.1.不合格品、呆滞原物料定义4.1.1.生产次品：生产过程或出厂检验活动所产生的不合格品。

4.1.2.出厂次品：产品出厂后由销售部门检验或顾客投诉等而产生的不合格品。

4.1.3.试验品：研发小试或中试阶段产生的、尚未批准上市的试制产品。

4.1.4.呆滞原物料：一个月内未进行领用或领用量明显下降且未收到相关变更通知的原物料；4.2.不合格成品及半成品的识别①出厂检验时，包装、计量等方面不合格，可进行返工，返工后的产品需依据检验规范重新检验。

②出厂检验时，感官指标不合格，该批成品不得出厂，填写《生产部不合格品处理及预防纠正措施记录表》，报生产部处理。

不合格品处理单(doc 2页)

不合格品处理单(doc 2页)
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不合格品处理单
不合格品事实描述：
来源
□原材料□成品□半成品
描述人
日期
20年月日
品管部
意见
□一般□严重
□返工返修□改为他用□退货□报废□挑选使用□让步放行
厂长意见
签署/日期：
原因分析：
分析部门/人：日期：
采取的措施
制定部门/人/日期：预计完成日期：
效果验证
验证人/日期：
备注：对于严重不合格品，需要填写“原因分析”、“采取的措施”、“效果验证”三栏，其他情况不合格品不需要
对于不合格品“改为他用/让步放行”必须经厂长同意，其他情况不需要。
对于不合格品处理后，必须经品管部再检验合格后方可放行。

原材料、半成品、成品不合格追溯表

编号:
供货商：注塑厂
□制程中发现 ■成品检验 □其它
发出部门经理批准：许天华发出时间：2014/3/12 12:00
生产单位生产车间生产现场所存原料追溯结果计划单号现品数量生产日期/作业员存放位置是否标识/查封存放位置 (半)成品追溯结果车间主任签名：负责原料检查结果 QC 数量生产日期
1. 表单流向：发出部门----PMC-----相关生产部门---- QC 部---发出部门，正本交回发出部门。 2. 此表单正常情况下，各部门应在收单后 2 小时内完成，紧急情况下，需在 1 小时内完成；表单编号: QA-114-A0
XXX 电器科技有限公司原材料/半成品/成品不合格追溯表
□工程变更追溯原因描述 □改模 □客户抱怨 □来料不良追溯原料名称：追溯成品名称：发出部门： QE PMC 填写：采购单号/计划单号仓存原料追溯结果供货商入仓日期入仓数量仓存总数量仓存 (半)成品追溯结果已出货成品追溯结果计划单号存仓数量存放位置生产日期计划单号出货日期出货数量客户 PMC 填写人员：生产单位注塑厂 PMC 主管审核: 、装配一厂填写：装配厂注塑厂喷油厂 PMC 经理级核准发出人: 张贵清水箱挡片物料编码（P/N）: 型号/规格： CJ-263 客户：
部门经理审核：
厂长批准：
填写（需要时）： □合格 □不合格 □合格处理意见：(若检验不合格需明确处理意见) 检查员：
□返工/返修 □挑选使用 □报废 □其它_______ 主管/经理审批：处理意见：(若检验不合格需明确处理意见) 检查员：
半废 □其它_______ 主管/经理审批：

不合格品让步处理及表格

让步接收/放行管理程序1、目的在保证产品质量的情况下,对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下,对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下,实现组织利益的最大化．本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理.3、定义3。

1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置;或对半成品、成品异常所做的放行处置。

3。

2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。

4、程序４。

1 原材料的让步申请4。

1。

１让步申请的条件：商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：4。

1。

１.1 生产急需且目前尚无替代物品．4.１．1。

2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。

４．１。

1．3 供方同意承担因让步而带来的直接费用,和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。

4．１.1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。

4．1。

2 让步申请的流程4。

1.２.1 商务部(采购部）对符合让步条件的原材料提出让步申请; 4。

1。

2。

2 商务部（采购部）在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由商务主管签字；4.1。

2.3 原材料检验员在收到商务部(采购部）的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部（采购部）;4.1.2.４商务部（采购部)会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字;４。

１.2。

5 商务部(采购部)会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用)申请单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字；4．1．２。

不合格材料处理方案

北戴河海天·森林假日工程不合格材料处理方案编制:审批：秦皇岛正平工程监理有限公司年月日原材料进场检测及不合格材料处理方案对原材料、半成品及成品进行规定的检验，以保证工程质量符合要求。

不合格产品严禁流入工程。

相关规范规定检测材料，材料员、质检员应严格按照规定进行验收。

检测不合格的材料，应登记在不合格材料检测台帐上。

相关材料检测及不合格材料处理：1、热轧带肋钢筋每批应由同厂.同炉号.同级别.同规格.同生产工艺，同一进场时间，进入同一施工现场,每批重量不大于60T的钢筋组成；每批送样钢筋长度50cm的7根，30cm的2根。

初次检测不合格时加倍取样进行复试，如复试合格则允许用于本工程，不合格应予以退场。

2、钢筋电弧焊，以300个同接头型式、同钢筋级别的接头为一批。

在现场安装条件下，每一楼层中以300个同接头型式、同钢筋级别的接头作为一批，不足300个时仍作一批。

取样数量：拉伸试验3件/批。

初次检测不合格时加倍取样进行复试，如复试结果仍不合格，则进行返工处理。

3、钢筋电渣压力焊，在现浇钢筋混凝土多层结构中，应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批，不足300个仍应作一批。

取样数量：拉伸试验3件/批。

初次检测不合格时加倍取样进行复试，如复试结果仍不合格，则进行返工处理。

4、水泥进场应提供水泥3天及28天强度检测报告、合格证等质量证明文件。

进场后应由建设单位、监理单位、施工单位共同见证取样，并送检测单位进行检测，如检测不合格，将由建设单位、监理单位、施工单位加倍取样进行复试，如复试合格则允许用于本工程，不合格应予以退场。

5、砖每3.5万块为一批，每批次10块。

初次检测不合格时加倍取样进行复试，如复试合格则允许用于本工程，不合格应予以退场。

6、砂检测应以在施工现场堆放的同产地，同规格分批验收，以400立方米或600吨为一验收批，不足上述数量者以一批计。

对于一次进场数量较少，且随进随用者，当质量比较稳定时，可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批，不足者亦为一个批次进行抽检。