乌龟图PPT课件

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方框7：是乌龟的尾巴，是对涉及过程输出的描述，输出也是提供的证据， 可能是具体的产品、文件、应与有效的评估测量相联系，应详细填写实际的 输出证据，并可追溯。
分析注意事项：
方框2、方框3、方框7是相互关联的，方框2的如何做？就是我们现在的程序
文件、指导文件及作法（作法有时指保持记录）。程序和指导文件作法中涉
乌龟图
——————为了保证过程有效运行和控制，组织应确定所需的准则及 方法，这些准则和方法形成文件就是公司或企业的管理体系文件。在体 系建设初期，公司必须建立管理文件体系，来保证公司达到所要求的 （产品）质量和预期管理目标；而要建立这些管理文件，公司必须开展 系统的过程分析活动，IATF(International Automotive Task Force)国际汽车 工作组推荐了一种单一过程分析图，因形似乌龟而称为乌龟图
及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具就是方框3的通过什么方式
来完成过程，方框7的证据大多是四阶表单或实物。
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方框7和方框5是相关的，也是关联的，方框7的内容是客观证据，可 选择适用参考要求，如程序文件的第六章，记录总台帐，APQP文件包 等，方框3涉及的是公司的管理过程。
方框3和方框4涉及的多数是人员、设备、设施、资金等资源要求，因 为资源配备需要高阶决策，所以应获得高阶的支持。
方框5除现行考核指标外，包括期望的指标。
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定义：
乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程 的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活 动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六 个关键问题。
顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直 接向外部顾客联系的过程，用COP表示。
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绘制乌龟图的准备：
1、要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。
2、各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。
3、要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规 范、指导文件）
4、各部门应明确接口关系，并确保现在过程已经监测/评估。
5、建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。
6、现有过程有哪些记录，是否有清单，有空白表样，是否会使用，记录提交给谁。
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图解：
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乌龟图的图解说明
方框1：是乌龟的身躯，主要描述过程名称，要求各部门通过多方论证的方法识别过程并先后找 出COP过程，支持过程/子过程，管理过程，将识别的过程名称填入，要求过程名称准确与实际 一致，*特别提示：COP过程基本是TS16949标准第七章中涉及的内容。
方框5：是乌龟的左后脚，应描述现使用的关键测量/评估内容，如矩阵 表、推移图、关键指标、月报等。
方框6：是乌龟的头部，是对涉及的过程输入的描述。输入也是要求，是 分析的关键，应详细填写实际输入，可能是文件、图面、材料、样件、 数模、工具或计划或信息，应清楚输入是从哪里来的，有多少，与其他 过程的关系，要考虑相关的法律法规的要求。
COP清单：是描述各个COP过程输入和输出的文件。
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识别乌龟图的十步方法：
识别过程和过程所有者（负责部门） 识别基本的输入（顾客要求） 识别基本的输出（需求满足） 识别分过程，把输入转换成输出 根据分过程完善输入
据分过程完善输出 根据分过程识别每一步需要的设备设施 根据分过程识别每一步需要什么人执行 识别方法，使过程控制标准化 识别过程绩效指标，评估效果和效率
方框2：是乌龟的左前脚，应写清如何做，填写相关的过程控制程序，支持的指导文件、方法等， 要求较详细填写，不要遗漏。
方框3：是乌龟的右前脚，是涉及相关的资源的描述，使用什么方式，填写本过程使用的材料， 机器、检测设备、计算机系统、软件等。
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方框4：是乌龟的右后脚，应描述谁负责做及对资格的要求，特别注意人 员的技能要求和能力培训等。