部门预算编制说明

年部门预算编制说明

第一部分部门概况

一、主要职责：

茂名市安全生产监督管理局为茂名市人民政府组成部门，承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。

二、机构设置：

茂名市安全生产监督管理局本级列入部门预算编制，实有在职人员人（其中人为社会购买服务招入），离退休人员人（人为机关退休工勤人员），年末车辆实有辆。

内设机构（科室）有：办公室、监督管理一科、监督管理二科、职业健康监督管理科、人事培训科、执法监察支队，市应急救援指挥中心（下属参公事业单位,财政全额拨款，不独立核算）；茂名市安全生产宣传教育中心为自收自支的独立核算单位，不纳入部门预算编制。

第二部分预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算：

年收入预算万元，比年（上一年）执行数减少万元，

减幅，主要原因是本年度预算未包括省级安全生产专项资金，年度省级安全生产专项资金不经过地方预算计划安排。其中：预算经费拨款（补助）万元，缴入国库的非税收入拨款万元。

（二）支出预算：

年支出预算万元，按照支出经费分类划分如下：

、工资福利支出预算万元，占支出预算，比上年预算的万元增加万元，增幅，主要原因是属于正常的调资增加。

、一般商品和服务支出预算万元，占支出预算，比上年预算的万元增加万元，增幅，主要原因是增加在职人员人而产生的相关费用。

、对个人和家庭的补助支出预算万元，占支出预算，其中：离退休经费万元，住房公积金万元；比上年预算的万元增加万元，增幅，主要原因是退休人员调资增加万元、住房公积金调整增加万元、社会购买服务人员（以前年度不单列）增加万元。

、项目支出预算万元，占支出预算，其中：行政事业类万元。比上年预算的万元减少万元，减幅，主要原因是压减经费开支，以及少安排了宣教中心的培训费返还。

、压支防范化解金融风险准备金万元，部门的专项资金按市府常务会议纪要（八届次[]号）规定，应扣防范化解金

融风险准备金，具体在批复部门预算时下达，本项增减是根据预算总额提取的，属于正常值。

支出预算按支出功能科目分为：

、社会保障和就业支出万元，比年执行数（决算）万元增加万元，增幅，主要原因是增加退休人员人和退休人员工资增加影响支出增加。

、医疗卫生与计划生育支出万元，比年执行数（决算）增加万元，增幅，主要原因就是员工工资正常调增影响增加社会保障缴费。

、资源勘探信息等支出万元，年执行数（决算）万元，减少万元，减幅，主要原因是年决算数包含省级安全生产专项资金收入数。

、住房保障支出万元，年执行数（决算）万元，增加万元，增幅，主要原因是员工工资正常调资增加而影响。

二、“三公”经费安排情况说明

年，预算财政拨款“三公”经费支出合计万元，比上年预算减少万元。其中：因公出国（境）费元；公务用车购置及运行维护费万元，占，比上年预算减少万元，减少的主要原因是逐步加强公务用车的使用管理；公务接待费万元，占，比上年预算增加万元，增加的主要原因是根据监督监管业务要求，年的业务接待费会略有增加。

三、机关运行经费安排情况

年机关运行经费财政拨款支出预算万元，比上年万元，增加万元，增幅，主要原因是预算年度编制增加人。其中：办公费万元，咨询费万元，银行手续费万元，水费万元，电费万元，邮电费万元，差旅费万元，维修维护费万元，会议费万元，培训费万元，公务接待费万元，劳务费万元。

四、政府采购情况

年政府采购财政拨款支出总预算没有大的预算安排计划，只是零星办公用品和电脑电器采购（按照实际需要，临时追加，没有增加就不需要）。

五、国有资产占有使用情况

截止年月日，我局共有车辆辆，其中：一般公务用车辆，安监执法和应急用车辆，单位价值的车辆都是处于几万至万元之间。

六、预算绩效信息公开情况

年，我局的主要预算绩效目标：合理运用预算安排资金，充分利用其他与本项目有关的各方资源，实事求是确定项目实施方案，尽量减少不必要开支，严格按照预算成本保质保量开展工作，全面完成各项预定任务。按上级和市安委办统计的安全生产事故同比下降数量、人员伤亡减少数量。

第三部分名词解释

（一）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（二）预算经费拨款（补助）收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）缴入国库的非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（七）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

（八）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。