供应商管理制度最新版.doc
合格供应商管理制度DOC
合格供应商管理制度DOC一、背景与目的为管理和保证企业的供应商质量，规范供应商的选择、评估和持续改进，确保供应链的稳定性和产品的质量，特制定本合格供应商管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有与企业有供应合作关系的供应商。
三、管理要求1.供应商选择（1）企业在选择供应商时应参考供应商的信誉、经验、技术能力、生产能力等因素进行评估。
（2）优先选择具备国家质量认证等必要认证的供应商。
（3）通过合同明确供应商的责任和义务，并约定双方的合作方式。
（4）供应商应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保产品的合法合规。
2.供应商评估（1）建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
（2）评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务、价格合理性等。
（3）评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据，不合格供应商将被纳入不良供应商管理。
3.供应商质量管理（1）供应商应按照企业制定的质量标准进行生产和交付，确保产品的质量符合要求。
（2）供应商应建立自己的质量管理体系，并保证产品质量的稳定和持续改进。
（3）供应商应配合企业的质量管理活动，提供相关数据和文件，包括但不限于生产过程文件、检测报告等。
4.供应商持续改进（1）企业与供应商应建立良好的沟通渠道，及时反馈供应商的问题和需求。
（2）供应商应积极响应企业的改进要求，不断改进产品质量和服务水平。
（3）供应商应及时处理因质量问题造成的客诉和退货，并采取措施防止类似问题的再次发生。
5.供应商退出机制（1）如果供应商的质量问题频发或严重影响企业的生产和产品质量，企业有权终止与该供应商的合作。
（2）供应商也可以主动申请退出合作，应提前书面通知企业，并协商处理尚未交付的订单和货物。
四、责任及依据1.企业质量部门负责全面执行本制度，对供应商进行管理和监督。
2.本制度须与国家相关法律法规和行业标准保持一致。
3.供应商合作合同、有关质量标准和管理制度等文件作为执行本制度的依据。
五、引用文件1.供应商合作合同2.企业质量标准和管理制度六、附则本制度的解释权归企业质量部门所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
供应商管理制度(范本10篇)
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理者批准，并列入《合格供应商名单》。 4.4.2 原则上一种材料，需预备两家或两家以上的合格供应商，
以供选购时选择。 4.4.3 对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商
名单》。如客户供应供应商名单，选购部必需按客户供应的供应商名 单进行选购，客户供应的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。
会议打算。
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应制作供应商调查表，并不定时进行填写，作为对供应商评价的依据。 第 7 条：当供应商调查表中的供应商的相关条件发生变化时，选
购人员应准时更新供应商调查表中的相关信息。 第 8 条：对于与工厂目前存在供应关系的供应商，选购人员应做
好与供应商发生每次供应关系的具体记录，并将相关资料准时填入供 应商调查表中。
第 3 章：供应商的评审 第 9 条：选购人员应不断地对新的供应商及现有的供应商进行评 审，淘汰不贴合条件的供应商。 第 10 条：合格的供应商应贴合的条件。 1.供应商应有合法的经营许可证和与工厂规模相匹配的综合实 力。 2.供应商已建立起质量体系并经过了验证。 3.供应商具有良好的信用和良好的售前、售后服务本领和服务意
4.3 管理评审 4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，选择出值 得进一步评审的供应商，召集本部门、选购部门及技术部门，对供应 商进行相关评审。 1）企业依据所选购材料对产品质量的影响程度，将选购选购材 料分为关键、重要、一般材料三个级别，不一样级别实行不一样的掌 握等级。 2）对于供应关键与重要材料的供应商，质量部要组织选购部、 技术部对供应商进行现场评 上海博维高分子材料有限公司 ZL-BW-08 审，并由质量部填写《供 应商综合评价表》，选购部、技术部签署评审意见。 3）对于供应一般材料的供应商，无需进行现场评审。 4.4 合格供应商名单 4.4.1 选购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管
供应商管理制度(14篇)
供应商管理制度(14篇)供应商管理制度1第一章总则第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
第二章具体的管理制度第一条供应商的资质采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;2、/20某某版证书;3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
4、我方需要其他的资料。
第二条供应商的基本信息1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址2、公司的固定联系方式：固话和传真等3、公司的网址第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。
第四条采购合同及品质保证协议1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。
采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约责任等。
2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。
品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。
第三章附则本制度自公布之日起开始生效。
供应商管理制度二为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。
供应商管理制度
供应商管理制度第一章总则为了规范公司与供应商之间的合作关系，提高供应链管理水平，保证公司的采购需求得到及时、高质、合理的满足，制定本制度。
第二章供应商准入1. 供应商准入标准（1）具有独立法人资格，有合法经营资质；（2）产品或服务符合公司的需求标准；（3）有一定的市场份额和客户口碑；（4）具有良好的信誉和社会责任意识；（5）有稳定的生产能力和供货能力。
2. 供应商准入流程（1）供应商通过公司的官方网站或招标平台提交信息；（2）公司对供应商进行资质审核和资信调查；（3）经过初审合格后，由采购部门进行现场考察和实地考察；（4）经过综合评估后，确定是否准入并签订供货合同。
第三章供应商评价1. 供应商绩效评价（1）品质绩效：产品的质量符合公司的标准要求；（2）交付绩效：供应商能够按时、按量地供货；（3）价格绩效：供应商的价格合理、公正；（4）服务绩效：供应商提供的售后服务及时、周到；（5）持续改进：供应商能够不断改进和提升服务质量。
2. 供应商评价周期（1）供应商绩效评价周期为一年，采购部门每季度对供应商绩效进行一次评价；（2）不定期对重点供应商进行特别评价，并根据评价结果做出相应决策。
第四章供应商管理1. 供应商关系管理（1）建立供应商档案，记录供应商的基本信息和合作历史；（2）与供应商建立长期稳定的合作关系，共同发展；（3）处理供应商纠纷，维护公司和供应商的合作关系。
2. 供应商信息管理（1）及时更新供应商的资质信息和联系方式；（2）定期进行供应商信用评估，根据评估结果调整合作策略；（3）建立供应商评价数据库，为公正评价提供依据。
第五章供应商退出1. 供应商退出原则（1）供应商严重违反合同约定；（2）供应商产品质量低劣，无法满足公司需求；（3）供应商多次延期交货，影响公司正常生产。
2. 供应商退出流程（1）公司向供应商发出书面通知，说明合作终止的原因；（2）采购部门进行公司内部评审，并作出终止合作的决定；（3）与供应商协商解决剩余问题，清理欠款和产品；（4）注销供应商档案，终止合作关系。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
供应商管理制度(精选10篇)
供应商管理制度供应商管理制度目的为了规范公司的供应商管理行为，促进供应商和公司的合作关系，提高公司的采购效率，保障公司的产品质量和供应物资的稳定性。
范围适用于所有与公司有供应关系的供应商。
制定程序1.组织编制小组，确定制定这一制度的必要性和紧迫性，进行可行性分析。
2.收集相关法律法规及公司内部政策规定，对制定的方案进行评估和优化。
3.根据实际情况，制定初稿，组织相关部门进行讨论和修改。
4.经过审批程序，发布正式的供应商管理制度。
内容1.供应商的申请与审核（1）供应商向公司申请成为合作方时，应提交资质证明、营业执照等相关文件。
（2）公司应按照相关规定对供应商进行审核，对符合条件的供应商进行备案登记。
（3）审核未通过的供应商，应向供应商说明审核不通过的原因，并告知其申请的再次申请时间。
2.合同签订与履行（1）公司与供应商签订合同，应注明合同的名称、签订时间、有效期限、合作条件及双方的权利和义务。
（2）合同履行过程中，双方应按照约定的合同条款履行义务。
（3）公司应及时向供应商支付货款或工程款。
3.供应商绩效评价（1）公司应依据合同约定的标准对供应商的绩效进行评估，并及时对供应商的表现予以奖励或处罚。
（2）评估内容包括供应商的交货及时性、产品质量、服务态度、合同履行情况等方面。
责任主体采购部门、质量管理部门、财务管理部门、供应商管理部门等。
执行程序1.每个采购项目都应按照供应商管理制度进行操作。
2.每年对所有供应商进行一次绩效评估。
责任追究对未按照规定履行职责，影响公司采购效率、产品质量、供应物资稳定性等严重后果的部门或个人，公司将追究其相应的责任。
以上为供应商管理制度的具体内容和实施流程，同时需考虑以上所列相关法律法规，确保制度符合中国法律要求，有法可依，有规可循。
供应商管理制度供应商管理制度目的：为了规范公司的供应商管理行为，保障公司的商业利益并遵守相关法律法规，本制度旨在对进入公司供应商库的供应商进行管理和审核，确保其合法、合规、可靠，并促进供应商与公司之间的合作关系稳定。
供应商管理制度
供应商管理制度一、总则1.1为了规范和优化公司与供应商之间的合作关系，确保供应商的选择、使用和评价具备公平、公正、公开的原则，并持续提升供应商的质量和服务水平，特制定本供应商管理制度（以下简称“本制度”）。
1.2本制度适用于公司所有部门和员工与供应商合作的相关业务活动，包括但不限于供应商的选择、合同签订、产品质量的监督与检查、付款结算以及评价和奖惩等事项。
二、供应商的选择与准入条件2.1公司主管部门根据需求，制定采购计划，并组织相关部门进行供应商的招标或询价工作。
2.2供应商应具备相应的资质和证件，包括但不限于法定资质、质量管理体系认证、环境与安全管理体系认证等。
2.3供应商应具备稳定的供货能力，确保能按时、足量地提供公司所需的产品或服务。
2.4公司会对供应商的信用状况进行评估和考察，包括但不限于供应商的资产状况、财务状况、经营能力等。
2.5公司充分尊重市场竞争原则，公开、公平地选择供应商，不得做出任何与竞争有关的处理，禁止以任何形式向供应商收取回扣或其他任何非法款项。
三、合同签订和管理3.1公司与供应商签订合同前应明确产品/服务的交付标准、质量要求、交付时间、价格条件、服务协议等内容，并征求有关部门的意见。
3.2合同应采用书面形式签订，并明确双方的权利义务、违约责任等内容。
3.3公司将建立合同管理制度，对合同执行情况进行监督和检查。
3.4如供应商存在违约行为，公司有权采取相应的惩罚措施，包括但不限于暂停合作、解除合同、追究法律责任等。
四、质量与服务管理4.1公司要求供应商提供符合质量标准、环境标准、安全标准的产品或服务。
4.2公司会对供应商的产品进行质量监督和检查，确保产品质量符合标准要求。
4.3公司要求供应商提供及时、有效的售后服务，并要求供应商建立健全的客户投诉处理制度。
4.4公司会定期对供应商的供货情况进行评估，评价供应商供货的及时性、准确性、稳定性等指标。
评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据。
供应商管理制度(通用8篇)
供应商管理制度(通用8篇)供应商管理制度篇1 第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。
采购部是公司唯一的合法采购组织。
第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。
物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。
有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。
第二章供应商管理评审小组架构第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。
供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。
第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。
第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。
对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。
第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。
第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。
采购员负责物料采购的落实与跟催。
具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。
第三章供应商管理及评审1第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第十三条供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。
供应商管理制度范本（3篇）
供应商管理制度范本第一章总则第一条为规范公司与供应商之间的业务往来，提高供应链管理效率，保障公司生产经营活动的正常进行，制定本供应商管理制度。
第二条公司与供应商之间的业务往来须遵守国家法律法规、相关政策和公司规章制度。
第三条本制度适用于与公司建立业务合作关系的所有供应商。
第四条供应商管理的目标是建立稳定、高效、诚信的供应链合作关系，共同推动公司业务发展。
第五条公司对供应商的选择和评估应建立科学、公正、公平的制度和程序，确保供应商能够满足公司业务需求。
第六条公司与供应商应共同关注产品质量和安全，保证产品符合国家标准和公司要求。
第七条公司与供应商之间应保持互信合作、互利共赢的关系，加强沟通、协调、合作，共同提高供应链效益。
第二章供应商准入管理第八条公司在选择供应商时，应按照透明、公平、公正的原则进行，并制定相应的准入管理制度。
第九条供应商准入的基本条件包括：1. 具有合法经营资格；2. 品质可靠，产品符合国家标准和公司要求；3. 提供合理的价格和支付条件；4. 具备稳定的供货能力；5. 有良好的服务意识和售后保障能力；6. 无重大违法行为记录。
第十条供应商准入的程序包括：1. 公司发布供应商准入公告，征集供应商申请；2. 针对申请供应商，进行资格审查，评估其符合准入条件的程度；3. 根据资格审查结果，择优选择供应商，签署合作协议；4. 针对未通过资格审查的供应商，发出不合格通知，并说明理由。
第三章供应商考核管理第十一条公司与供应商之间应建立健全的考核制度，持续评估供应商的绩效，并根据绩效结果采取相应的激励或惩罚措施。
第十二条供应商考核的指标包括但不限于：1. 产品质量和安全；2. 价格和支付条件；3. 供货能力和交期准确性；4. 售后服务和技术支持；5. 合作及沟通效率。
第十三条供应商考核根据不同的供应商和业务类型，可以设置不同的考核周期和频次。
第十四条供应商考核的结果应及时通知供应商，并与供应商共同研究改进措施，提高供应商的绩效。
供应商管理制度(最新7篇)
供应商管理制度（最新7篇）安全物资供应管理制度篇一1、为更加有效保障学校运行之物资需要，办公物资采购统一由总务处负责实施。
2、各部门如有物品采购需求，应统一填写物品采购申请表，经相应部门分管校长同意后，送总务处进行市场询价。
3、总务处询价人员在询价过程中应保持询价工作的公正客观，实事求是，严禁放水提价，索要回扣等现象，并及时做好询价记录。
4、询价记录单次购价在1000元以下的，经总务主任同意后即可实施采购；单次购价为1000-5000元的，经后勤校长同意后方可实施；单次购价或单件购价在5000元以上的，经校长同意后方可实施采购。
5、学校办公物资采购应本\\着节俭、实用为原则，反对铺张浪费。
6、物品采购到校后，所有物品应及时到学校保管室办理入库手续，以备相关部门领用。
供应商安全管理制度篇二供应商档案管理是公司采购管理的重要内容，而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、存档。
建立完善的供应商档案管理系统和供应商管理制度，有利于更好的了解供应商之制程能力、品管功能，更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力，是建立长期供需合作关系决策的重要依据。
第一条供应商档案管理对象1、从时间序列来划分：老供应商、新供应商、未来供应商。
新供应商和未来供应商为重点管理对象。
2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供应商和即将进行交易的供应商。
对于第一类供应商，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的供应商，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类供应商，档案管理的重点是全面搜集和整理资料，为即将展开的交易业务准备资料。
3、从供应商性质来划分：特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司等。
这类供应商因其性质、供应特点、供应方式、供应量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。
4、从供应数量和市场地位来划分：包括主力供应商（供货时间长、供应量大等），一般供应商。
新供应商管理制度范本
第一章总则第一条为规范我公司的供应商管理，提高采购质量与效率，降低采购成本，保障公司供应链的稳定与安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有采购业务，包括但不限于原材料、设备、服务、工程等。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保供应商资源的合理配置。
第二章供应商分类与管理第四条供应商分为以下三类：1. 潜在供应商：指通过初步筛选，具备一定资质，但尚未经过全面评估的供应商。
2. 合格供应商：指通过全面评估，符合我司质量、价格、服务等方面的标准，与我司建立合作关系的供应商。
3. 不合格供应商：指不符合我司质量、价格、服务等方面标准，或存在严重违约行为的供应商。
第五条供应商管理流程：1. 潜在供应商筛选：根据采购需求，通过市场调研、行业推荐等方式，筛选出潜在供应商。
2. 供应商评估：对潜在供应商进行资质审核、实地考察、样品鉴定等，评估其质量、价格、服务等方面。
3. 供应商评级：根据评估结果，将供应商分为合格供应商、不合格供应商。
4. 供应商合作：与合格供应商建立合作关系，签订合作协议。
5. 供应商考核与监督：定期对供应商进行考核，确保其持续满足我司要求。
第三章供应商评估标准第六条供应商评估标准包括以下方面：1. 资质审核：包括公司规模、财务状况、生产能力、技术力量、市场信誉等。
2. 产品质量：包括产品性能、质量标准、检验报告等。
3. 价格竞争力：包括报价合理性、成本控制能力等。
4. 交货能力：包括交货周期、交货准确率等。
5. 服务质量：包括售后服务、技术支持、沟通协调等。
第四章供应商考核与监督第七条供应商考核分为以下几种：1. 定期考核：每年至少进行一次全面考核。
2. 不定期考核：根据实际情况，对供应商进行不定期的抽查。
第八条供应商考核结果分为以下等级：1. 优秀供应商：考核结果达到或超过标准，与我司保持良好合作关系。
2. 良好供应商：考核结果达到标准，与我司保持合作关系。
3. 一般供应商：考核结果未达到标准，需改进。
供应商管理规定最新版
供应商管理规定最新版
一、目的
本文档旨在规范我司与供应商之间的合作关系，确保供应商的选择和管理符合法律法规，保障企业的利益和声誉。
二、适用范围
本规定适用于我司所有与供应商建立合作关系的部门和人员。
三、供应商选择
1. 我司选择供应商应遵循公平、公正、透明的原则，确保供应商无任何违法行为和不良记录。
选择供应商应经过合理的筛选和评估。
2. 供应商的背景调查应严格进行，包括但不限于查验其营业执照、经营资质、信用记录等。
3. 为了确保供应商的质量和服务达到要求，我司应与供应商签订正式的合作协议，并明确双方的权利和义务。
四、供应商管理
1. 我司应建立健全的供应商管理制度，包括但不限于供应商评估、考核、培训等环节，确保供应商的持续合作质量。
2. 对于供应商的违法违规行为，我司应及时采取必要的措施进行处理，包括但不限于警告、终止合作关系等。
五、合作纠纷解决
对于与供应商之间的合作纠纷，我司应积极寻求和解，通过协商或其他合适的方式解决。
如协商无法达成一致，可通过法律途径解决。
六、制度遵守与执行
1. 我司所有员工应遵守本规定，严格执行供应商管理制度。
2. 对于违反本规定的行为，我司将采取相应的纪律处分措施，包括但不限于警告、停职、解雇等。
七、附则
本规定自发布之日起生效，如有需要修改或补充，须经相关部门审核并经公司批准后方可执行。
以上为供应商管理规定最新版，适用于我司所有与供应商合作的部门。
请各部门严格遵守、执行。
(完整版)供应商内部管理制度
(完整版)供应商内部管理制度供应商内部管理制度 (完整版)1. 引言供应商内部管理制度是为了确保供应商在其日常运营中遵守相关法律法规和公司要求，维护供应链透明度和合规性而制定的一系列规章制度和流程。
本文档旨在对供应商内部管理制度进行详细说明，以便供应商了解和遵守相关要求。
2. 组织结构2.1 公司治理结构描述公司的治理结构和相关职责，包括高管层、董事会和监事会等。
2.2 供应商管理部门介绍供应商管理部门的职责和组成，以及与供应商的沟通和合作方式。
3. 供应商准入管理3.1 供应商申请说明供应商准入的申请流程，要求供应商提供的相关信息和资料。
3.2 供应商评估详细阐述供应商评估的标准和方法，包括供应商资质、质量控制、生产能力和环境保护等方面的评估内容。
3.3 供应商准入决策说明供应商准入决策的流程和决策标准，包括准入审核和授权程序。
4. 供应商绩效管理4.1 合同管理解释合同管理的流程和要求，包括合同签订、履约和变更等事项的管理。
4.2 供货质量管理描述供货质量管理的控制措施，包括供货检验、不合格品处理和持续改进等方面的要求。
4.3 供应商绩效考核阐明供应商绩效考核的指标和方法，包括交付准时率、产品质量和服务态度等方面的考核内容。
5. 信息安全和知识产权保护5.1 信息安全管理介绍信息安全管理的措施，包括网络安全、数据保护和员工培训等方面的要求。
5.2 知识产权保护说明知识产权保护的原则和措施，包括合同约定、保密协议和知识产权申请等内容。
6. 问题投诉处理6.1 问题投诉接收说明问题投诉接收的渠道和流程，包括供应商反馈和内部处理的方式。
6.2 问题处理和改进描述问题处理和改进的步骤和要求，包括调查分析、整改措施和跟进反馈等方面。
7. 审计和监督7.1 内部审计讲解内部审计的目的和程序，包括审计计划、实施和报告的要求。
7.2 外部监督与评估简要介绍外部监督与评估的方式和机构，如第三方审核和客户评价等。
完整版供应商管理制度及流程
七、持续改进
7.1内部审计与评估
（1）公司定期对供应商管理制度及流程进行内部审计，查找不足，提出改进措施。
（2）采购部门根据审计结果，调整供应商管理策略，提高采购效率。
7.2供应商满意度调查
（1）公司定期开展供应商满意度调查，了解供应商对公司采购活动的评价和建议。
（2）根据调查结果，公司及时调整管理措施，优化供应商合作体验。
7.3培训与提升
（1）公司组织内部培训，提高采购部门员工的专业能力和服务水平。
（2）鼓励员工参加行业交流活动，了解行业动态，提升公司整体采购水平。
八、信息技术支持
8.1采购信息系统
（1）公司建立完善的采购信息系统，实现供应商信息的电子化管理，提高数据处理效率。
（3）供应商按约定时间交货，采购部门负责验收，并办理入库手续。
3.2质量控制
（1）采购部门在签订合同时，明确产品质量要求，并与供应商达成一致。
（2）采购部门对到货物料进行抽检，如发现质量问题，及时与供应商沟通，要求整改或退货。
（3）生产部门在使用过程中发现物料质量问题，及时反馈给采购部门，采购部门协同供应商解决。
（2）惩罚措施应严格按照公司制度执行，确保供应商的合法权益不受侵害。
十五、市场动态与竞争分析
15.1市场动态监测
（1）公司应关注市场动态，了解行业趋势，为供应商管理提供决策依据。
（2）建立市场动态监测机制，定期收集、分析市场信息，为供应商选择和评估提供支持。
15.2竞争分析
（1）分析竞争对手的供应商管理策略，借鉴其成功经验，优化自身供应商管理流程。
十四、激励机制
14.1供应商奖励
2024年供货商管理制度样本（4篇）
2024年供货商管理制度样本致供应商的一封信尊敬的供应商：你好。
首先感谢您长期以来对我司各项工作的支持与配合。
现因公司内部的品质提升改进已全面实施，为配合公司的品质计划，需对来料的品质要求进一步规范化，以达到全过程的品质控制目的；为了更好的保障其来料的品质能符合要求，需对供应商的供货品质进行管制及约束，其具体如下：请各供应商配合执行。
1、自____年____月____日起，凡经我司进货检验不合格的产品，未经质检合格入库，车间私自使用的产品，我司将视为该公司“乐捐”行为，不给予任何的批款。
2、若因为原材料异常造成公司之客户端退货或客诉，且品管部门鉴定为供应商之责任时，相关的赔偿费用由该供应商承担。
3、我司人员不收受供应商和个人赠送礼金(券)、礼品，对确有客观原因收受的礼金(券)、礼品，一律上缴。
4、我司人员不得受邀参加供应商的宴请。
5、我司始终坚持公平、公正、公开的原则与各供应商进行合作，____任何形式的不正当竞争行为和手段，始终坚持性价比的原则。
____，通过您的信息反馈，使我们的同志得到自律与提高，在监理身处各种利益的交汇点面前。
2024年供货商管理制度样本（二）尊敬的供应商：您好。
我们对您长期以来对我司各项工作的支持与协作表示诚挚的感谢。
鉴于公司内部正在进行的品质提升改进计划，为了全面实现品质控制，我们需要对来料的品质要求进行更严谨的规范化。
为此，我们需对供应商的供货品质实施管控和约束，具体要求如下，敬请配合执行：1、自____年____月____日起，凡未经我司质检合格的产品，无论是否入库，若在进货检验中被判定为不合格，我司将视为供应商的“贡献”行为，不会进行任何形式的批款。
2、如因原材料异常导致我司客户退货或投诉，且经品管部门确认为供应商责任，相关赔偿费用将由贵司承担。
3、我司员工严禁接受供应商或个人的礼金(券)、礼品。
如有特殊情况，所收礼金(券)、礼品必须上交处理。
4、我司员工不得接受供应商的宴请邀请。
供应商管理制度
供应商管理制度1. 导言1.1 目的本文档旨在确立有效的供应商管理制度，以保证公司在采购和供应链方面的运作顺畅、高效，并最大程度地降低与供应商相关的风险。
1.2 适用范围本供应商管理制度适用于公司所有涉及供应商的业务活动，包括但不限于供应商选择、审核、评估和绩效管理等方面。
2. 供应商选择2.1 评估标准在选择供应商时，公司将根据以下标准进行评估：•供应商的信誉和声誉•供应商的财务状况和稳定性•供应商的产品或服务质量控制•供应商的交付能力和供应链可靠性•供应商的合规性和伦理标准2.2 供应商审核在初步选定供应商后，公司将进行供应商审核，包括但不限于以下内容：•检查供应商的注册文件和证书•访问供应商的生产设施，并检查其设施和生产流程是否符合公司的要求•调查供应商的质量管理体系和供应链管理体系2.3 供应商评估供应商评估将根据供应商的产品质量、交付性能、服务质量和合作态度等因素进行。
评估结果将作为与供应商继续合作的决策依据。
3. 合同管理3.1 合同签订与供应商的合作将以书面合同形式进行，合同应明确以下内容：•供应商的主要业务范围和产品/服务规格•双方的责任和义务•付款条款和价格协议•合同期限和终止条件•合同变更和纠纷解决方式等3.2 合同执行公司将建立合同执行跟踪机制，监督供应商按照合同要求提供产品或服务。
公司将对供应商的交付、质量和服务进行定期检查，确保合同的执行符合预期。
4. 绩效管理4.1 绩效评估公司将定期对供应商的绩效进行评估，包括但不限于以下指标：•产品质量表现•交付准时率•服务响应速度和质量•合规性和社会责任4.2 绩效改进基于对供应商绩效评估的结果，公司将与供应商进行沟通，并制定具体的绩效改进计划。
同时，公司也会向供应商提供必要的支持和培训，以提升其供应能力和业务水平。
5. 风险管理5.1 风险识别公司将对与供应商相关的风险进行识别和评估。
常见的供应商风险包括供货不稳定、产品质量问题、合规性问题等。
供应商管理制度三篇.doc
供应商管理制度三篇第1条供应商管理体系第一章供应商管理体系一、目的规范供应商选择和日常管理维护，明确操作细节，确保公司生产经营物资按要求及时供应，防止因短缺而停产。
遵循供应商开发的基本原则和质量、成本、交付和服务的原则；实施战略合作管理，与供应商保持长期合作关系；通过实施动态管理、加强沟通、定期评估等管理措施，特制定本制度。
二、公司业务范围内的固定资产供应商应用范围、材料零件供应商等。
3 、部门职责(1)采购部负责管理采购部采购的材料供应商，行政部负责管理行政部采购的材料供应商。
(2)用户部门负责协助提供供应商提供的产品质量、交货、服务等信息。
(3)采购部根据公司的供应商管理办法，定期组织对供应商进行评估，评估结果形成材料，并上报备案。
4 、供应商选择(1)采购主管负责在市场上搜索潜在供应商，并按类别登记供应商登记表。
(2)主要通过以下方法寻找和开发供应商1、互联网搜索；2、同行介绍；3、主动询问和介绍供应商；4、专业技术期刊；5、供应商等的专业媒体广告。
(3)采购执行机构负责收集供应商信息，并在剔除明显不适合进一步合作的供应商后，与使用部门一起制定供应商检查清单。
被拒绝的供应商应记录拒绝的原因，以供参考。
(四)新供应商提供的资料复印件1、营业执照；2、税务登记证；3、组织机构代码证；4、公司简介(或相关信息)；5、认证系统证书；6、特殊贸易许可证；7、代理商(贸易商)需要提供代理证书等。
(5)采购执行机构应要求供应商根据《供应商检验单》填写供应商基本数据表，了解供应商基本信息、设备、产品、人员、供应能力等。
(6)对于需要提供样品供试用的供应商，要求其提供样品，并提交给使用部门或设备部门进行样品测试，并提供质量测试结果报告。
如果用户部门或矿管部门不能独立进行测试，应负责寻找专业机构进行测试。
(7)对于重要的材料供应商，采购部可根据实际需要提出现场检验要求，并报常务副总经理批准。
批准后，采购部负责组织相关部门技术人员对供应商进行现场检查，并将现场评估记录表提交给公司。
供应商管理制度及流程模版（三篇）
供应商管理制度及流程模版一、引言供应商管理是一个组织的重要环节，它涉及到与供应商的合作关系、合同管理、质量管理、供应链管理等多个方面。
建立一套科学、规范的供应商管理制度和流程对于提高供应商绩效、降低采购成本、确保产品和服务质量具有重要意义。
本文将介绍一套供应商管理制度及流程模板，供参考使用。
二、供应商管理制度1. 目的和范围（1）目的：建立供应商合作关系规范，提高供应商管理绩效，确保产品和服务质量。
（2）范围：适用于所有与供应商有合作关系的部门和人员。
2. 供应商分类（1）根据供应商提供的产品或服务性质进行分类，如原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
（2）根据供应商在供应链中的地位进行分类，如核心供应商、战略供应商、常规供应商等。
3. 供应商评估与选择（1）设立供应商评估标准，包括质量管理体系、交货能力、价格竞争力、供应稳定性等方面。
（2）建立供应商评估制度，根据评估标准对供应商进行定期评估，确定合格供应商。
（3）根据业务需求和供应商评估结果选择供应商，并签订供应合同。
4. 合同管理（1）建立供应合同管理制度，明确合同签订、履约、变更和终止的流程和责任。
（2）合同签订：根据业务需求制定合同模板，确保合同内容准确、合法。
（3）履约管理：建立供应商履约考核机制，对供应商的履约情况进行定期评估，并给予相应奖惩。
（4）变更和终止：对于涉及合同变更和终止的情况，应按照制度规定的流程进行处理。
5. 质量管理（1）建立供应商质量管理制度，明确供应商质量要求、验收标准和责任。
（2）供应商质量评估：制定供应商质量评估标准，定期对供应商进行质量评估，并记录评估结果。
（3）供应商质量改进：对于评估结果差异较大的供应商，要求其进行质量改进，并提供相应支持。
6. 供应链管理（1）建立供应链管理制度，对供应链进行规划和控制，确保供应链的高效运作。
（2）供应链协调：与供应链中的各个环节进行协调和沟通，确保货物的顺利流转。
供应商管理制度.完整篇.doc
供应商管理制度.1供应商管理制度第一章总则第一条为了规范供应商的选择与日常管理维护，明确操作细节，特制定本制度。
第二条供应商管理原则（一）保证公司的生产经营物资按需及时供应，防止产生缺货导致停产；（二）供应商开发的基本准则应遵循质量、成本、交付与服务并重的原则；（三）供应商管理实行战略合作管理，要和供应商保持长期合作关系；（四）供应商管理要实行动态管理，加强沟通、定期评估。
第三条适用范围：（一）供应商的管理包括供应商的选择、管理、评价、淘汰等方面，由采购部主导，矿管部及其他相关部门负责协助。
（二）公司供应商管理的范围包括石场现金采购物资的供应商。
（三）物资供应商分为固定资产供应商、材料配件供应商等。
固定资产供应商由于采购频率低、单值大，只需进行供应商的选择，不进行日常供应商的评价。
第四条部门职责（一）采购部采购物资供应商由采购部负责进行管理，行政部采购物资供应商由行政部负责进行管理。
（二）使用部门应负责协助提供供应商所供应产品质量、交货、服务等相关方面信息。
（三）采购部应根据公司的供应商管理办法定期组织对供应商的考核，考核结果应形成材料，进行上报与存档。
第二章供应商选择第五条采购执行主体负责进行市场潜在供应商的搜寻工作，分类登记《供应商情况登记表》。
第六条主要通过以下方式搜寻开发供应商：（一）互联网搜索；（二）同行介绍；（三）供应商的主动问询和介绍；（四）专业技术杂志；（五）供应商的专业媒体广告等。
第七条采购执行主体负责收集供应商信息，会同使用部门剔除明显不适合进一步合作的供应商后，拟定一个《供应商考察名录》。
被剔除的供应商应记录剔除原因，以备查阅。
第八条新供应商须提供的资料的复印件：（一）营业执照；（二）税务登记证；（三）组织机构代码证；（四）公司介绍（或相关资料）；（五）认证体系证书；（六）特殊行业许可证；（七）代理商（贸易商）需提供代理证书等。
第九条采购执行主体应根据《供应商考察名录》要求供应商填写《供应商基本资料表》，对供应商的基本情况，设备情况，产品情况，人员情况、供应能力等进行了解。
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供应商管理制度最新版1供应商管理制度第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。
采购部是公司唯一的合法采购组织。
第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。
物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。
有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。
第二章供应商管理评审小组架构第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。
供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。
第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。
第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。
对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。
第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。
第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。
采购员负责物料采购的落实与跟催。
具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。
第三章供应商管理及评审第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第十三条供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。
初审由常务主任组织进行。
第十四条初审程序：①供应商开发人员收集资料—②报送常务主任分析并洽谈—③转采购经理进上步谈合作事项。
第十五条供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。
第十六条供应商的评审：A)若实际需要时，由供管委委员（不得少于3个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审/评估表》；B)原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。
第十七条供应商的评估：A)当对供应商无法进行实际评审时，可要求供应商提供相关资料及材料样品，由供管委对资料进行审核，样品交品管部和研发部进行分析检测；B)当供应商所提供的样品，经分析检测不合格时，可要求供应商改善，并重新提供样品再次检测，或重新寻找目标供应商；C)经本公司的评估，产品质量合乎本厂的要求，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。
第十八条经过供应商管理委员会评审合格的供应商，登陆《合格供应商名录》。
合格供应商名录是采购部执行作业的必要前提。
第十九条严格控制在合格供应商名录外的厂商进行采购（500元以下现金零星采购除外）。
紧急、零星采购执行询价、议价程序后，经常务主任审批后可作临时供应商进行采购。
如不能执行询价、议价程序的，如常务主任指派有关人员与采购员一齐参与采购。
第二十条新供应商审定，须填报《供应商审定表》，内容有注册资金、人员、质量体系、主要产品、生产能力、付款条件等基础数据，产品是直接生部还是贸易供货，并附营业执照、国税登记证复印件及相关资质证明。
第二十一条新供应商的开发，基于寻找直接生产厂家，中间贸易商一般不作为首选开发对象。
第二十二条新供商评定标准分达到70分以上的，可以认定为合格供应商。
第一、经济性质（个体户为5分，有限责任公司10分），第二、税务资格（增值税一般纳税人10分，小规模7分），第三、注册资金（100万元以上6分，每增加10万加1分，最高10分；100万元以下5分），第四、人员（达100人以上为10分，以下为5分），第五、质量体系认证（有的加15分，未有为7分），第六、付款条件（月结为15分，货到付款为10分，其余为5分），第七、价格（比现有供应商高的为0分，低2%的为7分，低5%为10分，低5%的为15分，低8%为20分，低10%以上的为30分）。
第二十三条新供应商开发每月进行一次专题会议进行评审，新供应商未经评审合格，不得向其采购物料（样板检测除外）。
经评审合格后，可向其进行小批量的试采购，稳定后可批量采购。
第二十四条合格供应商每季度评审一次，（一）价格：最高分40分，标准分20分（根据市场最高价、最低价、平均价、自行估价制定一标准价格，标准价格对应分数为20分，每高于标准1%，标准分扣2分，每低于标准价1%，标准分加2分，同一供应商供应几种物料，得分按平均计算。
报价行为不规范，每一次扣5分。
付款方式为月结加5分），品质：30分（以交货批退率考核：批退率=退货批数/交货总批数，得分=30分*（1-批退率）计算），交期考核分20分（逾期率=逾期批数/交货批数，得分=20分*（1-逾期率）计算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服务考核分20分（出现问题，不太配合解决，每次扣1分；公司会议正式批评或抱怨1次，扣2分；客户批评或抱怨1次，扣3分）。
第二十五条80-100分为A级供应商，A级为优秀供应商，可以加大采购量；70-84分为B级供应商，B级为合格供应商，可正常采购；60-69分为C级供应商，C级为辅助供应商，应减量采购或暂停采购；59分以下为D级，D 级为不合格供应商，予以淘汰。
同类材料尽可能集中到一至二家供应商进行采购作业。
第二十六条公司大宗材料供应商，需两家以上供货，由采购部合理分配其份额，保证市场价格的竞争性及变化可控性。
第二十七条为了提高供应商的竞争力和危机感，公司对供应商实行动态管理。
对战略合作伙伴（70分以上供应商）签订一年期的采购合同协议。
同时，也向其他同类材料的供应商下一些单，以用来维持关系，还可以备急用。
第二十八条通常用的大宗原材料的采购，公司每年引入一定数量的新供应商，以增强供应商之间的竞争意识，以便提高质量及降低价格。
第二十九条供应商评审由常务主任负责组织，各委员参与。
第三十条供应商资料、评审资料、合格供应商名录资料等，由采购部负责整理及保管，采购委员会成员有权调阅，但须办理调阅手续。
第四章供管委会议议事规则第三十一条公司设立供应商管理委员会，供管委是公司供应商管理及采购管理的权力机构，在董事长的授权下从事供应商管理工作。
供应商管理委员会由供管委主任、常任主任（专职）、生产经理、品管经理、营销总监、财务经理、PMC经理、研发经理组成。
常务主任是供管委议事的主持人，采购部经理列席会议，做会议记录并负责决议案的执行。
第三十二条供管委职责：（1）供应商评审；(2)拟定原物料的采购政策并确保政策的适当执行；(3)依据本公司的质量标准，确保原物料的品质及合理的价格；(4)审核决定采购的时机、价格及数量。
(5)协调、解决影响采购实施的重大问题。
第三十三条供管委组织的运行：分定期会议与不定期会议。
第三十四条定期会议召开时间规定为每季初的15号进行。
会议主题：1、新供应商月度评审和合作三个或以上的供应商的季度评价；2、新产品的开发意向(新产品的物料定价)；3、重要物料(如柜身板/门板的调整)的供应商的更换；4、供应商当季调价及趋势；5、供管委要求的其他事项。
定期会议由采购部门定期提供分析资料，以供会议讨论和决策。
第三十五条不定期会议根据实际工作需要进行召开。
主要内容：1、新供应商需要组织评审时；2、合格供应商内的物料调整(不高于原价格的)；3、调升价低于5%的物料；4、固定资产的采购；5、重大采购事项的招标工作；6、紧急或特殊情况下的采购；7、原材料市场急剧变时；8、供管委成员或采购提出的，需要进行的其他事项。
不定期会议经供应商管理委员会成员或采购员提议，应临时召开会议。
第三十六条供管委会议由常务主任主持，供管委全体委员参与，采购部经理列席。
第三十七条开会的法定人数为全体委员的三分之二以上，供管委会的决议须半数以上人员表决通过。
出席供管委会议的列席人员无表决权。
第三十八条供管委会召开会议时，委员会成员若无法参加，应授权代理人员参会。
第三十九条会议主持人为供管委常务主任，常务主任因故不能出席会议时应委托或公司其他领导主持。
采购部经理负责会议的召集。
第四十条定期会议的内容及程序：1采购部经理报告以下情况：(1)上次会议决议事项的执行情况。
(2)原材料的库存量。
(3)原物料的市场行情预测动态，公司应采取的措施。
(4)月原物料采购计划及资金需求计划。
(5)采购实施中需协调解决的问题。
（6）第33条规定的内容。
2常务主任报告以下情况：（1）新供应评审结果情况。
（2）老供应季度评审组织。
（3）采购单价的变化及其走势分析。
（4）供应商评审及采购实施中需要协调解决的问题。
第四十一条供管委会议要形成书面决议，与会人员签名，采购经理将核准后的会议纪要分送委员会成员，并负责决议的执行。
第五章物料请购第四十二条物料的请购，一律填报《物料申购单》，按正常程序审批。
《物料申购单》一式两联，一联自存，一联交采购课。
第四十三条库存生产性物料由物控员根据库存数量进行请购，先交仓管员核实物料实际库存数，PMC经理审批。
第四十四条不作备料的生产物料由物控员根据客户订单或有效指令进行请购，先交仓管员核实是否有库存，再交PMC经理审批。
第四十五条工具及配件由使用部门请购，交仓管员核实实际库存后，交生产经理审批。
第四十六条资讯、文具、表单、劳保、花草由领用部门请购，先交相关物料责任人核实库存，再交人力资源中心总监审批。
第四十七条形象、喷绘、与企划有关的物料由企划部请购，交中国区营销中心总监审批。
第四十八条机器设备、固定资产由使用部门请购，由董事长或总经理负责审批。
第四十九条装修基建物资，由指定专人请购，由董事长或总经理审批。
第五十条招待用物品、维修用零配件较急的，金额在500元以下的，可以不执行请购程序。
第五十一条生产性通用、备料物料，由PMC经理制订安全库存，报供管委审批生效。
PMC每月20号前制订下月的采购计划，每月15号作出采购补充计划。
第五十二条物料申购单填写要求规范、准确并注明目的和用途。
对个性化名称或申购内容不清晰，不足以准确表达物品物性的，采购部有权要求申购人员补充完整。