综合部-办公用品管理制度
办公用品综合管理方案范本(3篇)
办公用品综合管理方案范本办公室物品申购领用制度一、目的为更好的控制办公消耗成本，规范办公室办公用品的申购、领用以及管理工作，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、分类规定中的办公用品分为。
固定资产、低值易耗品。
（一）固定资产的领用：1.固定资产包括：桌椅、文件柜、电脑、电话、计算器、订书机、文件筐、文件夹、剪刀等；2.员工领用后，原则上不再增补，若破损、残旧则必须以旧换新。
（二）低值易耗品的领用易耗品包括。
中性笔（芯）、笔记本、白板笔、橡皮擦、复印（写）纸、，订书针、印泥、档案袋、便签纸、文件筐、纸杯。
四、办公用品申购1.行政部根据全体员工工作需要，如实填写《办公用品申购单》交办公室；2.办公室统一汇总、整理采购申请，并经核查库存状况后呈报办公室经理审核签字后，由行政人员实施采购任务。
五、办公用品采购1.为有效完成采购任务，原则上由办公室统一负责实施采购任务；2.对专业性办公用品的采购，由所需部门协助办公室共同进行采购；3.临时急需办公用品可经办公室同意后由使用者自行采购；4.对单价大于___元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报经理同意后，方可实施采购任务；5.未填写《办公用品申购单》的以及未经领导批准的物品不予购买，擅自购买的不予报销。
六、办公用品入库1.采购人员应将所采购的物品及时入库，并在每季度填写《办公用品使用情况汇总表》；2.行政人员应对对购置的办公用品认真进行登记，并定期清点，做到帐物相符。
；3.办公用品采购___或收据应交由行政部粘贴小型单据粘贴单后，由办公室经理签字确认方可报销。
七、办公用品领用1.员工领用办公用品应填写《办公用品领用登记表》。
每次领取办公用品的品种、数量要详细登记，并由领取人签名；2.管理人员应对领用物品做好登记，并及时对库存进行盘点，对于库存不足的物品及时进行补充购买；3.办公用品应为办公所用，不得据为己有，私自挪用。
综合办公室日常管理制度(3篇)
综合办公室日常管理制度用于规范综合办公室工作流程和管理方式，确保办公室的正常运转和效率提高。
以下是一份综合办公室日常管理制度的示例：1. 工作时间：- 综合办公室工作时间为每周一至周五，上午 9:00 至下午5:00，中午 12:00 至下午 1:00 为午休时间。
- 工作人员需按时到岗上班，不得早退、迟到或无故缺勤。
2. 办公室设施和设备：- 办公室设备和设施应妥善使用和维护，协助保管财物安全。
- 行政用品的申领应按规定程序进行，不得私自取用。
- 办公室设备损坏应及时报修，并按规定程序进行维修或更换。
3. 文件管理：- 文件应按照分类和编号的原则进行管理，确保文件的安全和易查阅。
- 机密文件应妥善保存，并按规定的时限进行销毁。
- 文件归档应及时进行，确保文件的整理和归档工作的及时性。
4. 会议管理：- 会议安排应提前确定时间、地点和议程，并通知相关人员参会。
- 会议纪要应及时整理和发布，并通知与会人员。
- 会议资料应准备完整，并按照会议要求进行分发。
5. 来访接待：- 接待来访人员应礼貌待客、主动提供帮助，并记录来访人员的相关信息。
- 来访人员应事先进行登记，并领取访客证或临时通行证。
- 来访人员需要进入办公区域时，应提前申请并得到批准。
6. 办公用车管理：- 办公用车使用应符合相关规定，不得超载、越界、私用。
- 办公用车的维修和保养应按照规定进行。
- 办公用车的油费和维修费用应按照规定程序报销。
7. 工作纪律：- 综合办公室工作人员应按照岗位职责，规范工作行为。
- 工作人员应尊重同事、团结合作，共同完成工作任务。
- 工作中的纠纷和问题应及时汇报上级，并积极配合处理。
8. 奖惩制度：- 工作表现优秀的人员将给予表扬和奖励。
- 违反规定和工作出现失误的人员将受到警告或纪律处分。
以上是一份综合办公室日常管理制度的示例，具体制度可根据实际情况进行调整和制定。
综合办公室日常管理制度（2）综合办公室是组织机构中非常重要的部门之一，负责协调、管理和执行各项行政管理工作。
办公用品管理制度
办公用品管理制度管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对肯定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
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办公用品管理制度篇一一、编制目的为规范办公室办公用品的采购、保管、领取和使用，使之管理有序，节俭节省、避开挥霍，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于公司办公用品的管理。
三、办公用品采购1、除公司领导特殊要求外，公司的办公用品由综合办公室统一购买，统一管理，并有专人负责。
2、办公用品的购买应本着“节省开支，合理使用”的原则，在购买办公用品时应查清库存，避开重复挥霍。
3、办公用品管理员在购买办公用品时应精准把握市场价格，进行比较，尽量以最低的价格购买到最好的物品。
4、管理员购买办公用品应填写《办公用品申购表》，仔细注明所购买用品的名称、数量、价格、型号等情况。
随用随买的个别零散性采购，一次性采购在500元以下的，报综合办公室主任审批；金额在500元以上的，报总经理审批。
5、办公用品购买后，由财务部与办公用品管理员依据办公用品购买清单办理入库登记，填写《入库登记表》。
四、办公用品保管1、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理掌控。
常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。
要避开不必需的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
2、定期进行办公用品库存盘点，确保帐物相符。
随时把握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增添库存，保障供应。
3、加强对办公旧物的管理，阶段性使用和短时间闲置的物品要妥当保管，随时待用。
五、办公用品领用1、办公用品领取时，领取人须在《物品领取登记表》上写明日期、领取物品名称及规格、数量等项并签字。
2、办公用品管理员应恪尽职守，坚持原则，照章做事，严格掌控办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。
对于消耗品，可依据历史记录和阅历法则设定领取基准。
明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则管理员有权拒付。
办公用品使用管理规章制度
办公用品使用管理规章制度一、目的为加强办公用品管理，规范办公用品的采购、领取、使用和保管，节约开支，减少浪费，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、办公用品分类1、消耗品：如铅笔、胶水、回形针、笔记本、打印纸等，使用后不可重复利用。
2、耐用品：如计算器、订书机、文件夹、剪刀等，使用后可重复利用。
四、办公用品采购1、各部门根据实际需求，填写《办公用品采购申请表》，经部门负责人签字后，交由行政部门汇总。
2、行政部门根据库存情况和申请需求，制定采购计划，报总经理审批。
3、采购人员按照审批后的采购计划，选择合适的供应商进行采购。
采购时应遵循“货比三家，质优价廉”的原则。
4、采购完成后，采购人员应及时办理入库手续，填写《办公用品入库单》，并将发票等相关凭证交财务部门报销。
五、办公用品领取1、员工根据工作需要，填写《办公用品领取申请表》，经部门负责人签字后，到行政部门领取。
2、行政人员根据申请表，发放相应的办公用品，并在《办公用品领取登记表》上做好记录。
3、对于贵重或限量领取的办公用品，如笔记本电脑、打印机等，需经总经理批准后方可领取。
六、办公用品使用1、员工应爱护办公用品，合理使用，避免浪费和损坏。
2、对于耐用品，使用人员应妥善保管，如有遗失或损坏，应及时报告行政部门，并按照规定进行赔偿。
3、提倡无纸化办公，尽量减少纸张的使用。
如需打印或复印文件，应合理排版，避免浪费。
4、严禁将办公用品私自带回家或转借他人使用。
七、办公用品保管1、行政部门负责办公用品的保管工作，设立专门的库房存放办公用品，并做好防火、防潮、防虫等措施。
2、定期对库存办公用品进行盘点，确保账物相符。
如发现库存不足，应及时采购补充。
3、对于报废的办公用品，应填写《办公用品报废申请表》，经总经理批准后，进行统一处理。
八、监督与检查1、行政部门应定期对各部门办公用品的使用情况进行检查，如发现违规使用或浪费现象，应及时纠正，并给予相应的处罚。
办公用品管理制度
办公用品管理制度第一章总则第一条目的为加强本公司办公用品管理，规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘点、交接程序,并使日常办公做到节约成本，提高效率，流程规范，责任明确，同时倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
第二条管理部门办公用品的管理责任部门是综合管理部，公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘点、交接等均必须在综合管理部工作人员监管下执行。
第二章具体规定第一条办公用品分类办公用品按使用的性质分为低值易耗品和固定资产1、低值易耗品：主要指签字笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、橡皮擦、直尺、夹子、剪刀、裁纸刀、打印纸、复印纸、复写纸、笔记本、文件夹、账册、档案袋（盒）、标签、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书针、大头针、回形针、图钉、纸杯、电池、订书机、插线板、计算器、电话机等容易损耗的日常办公用品。
2、固定资产：办公桌椅、文件柜、电脑、空调、打印机、复印机、投影仪等单价金额大于2000元的办公用品，属于固定资产，同时需要遵守固定资产管理制度。
第二条采购管理1、公司所有办公用品的采购工作，统一由综合管理部负责。
2、各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，在OA办公系统填写《办公用品领用审批表》并由分管领导同意审批，如需采购固定资产的，须上报公司经理同意审批；综合管理部根据各部门申报的《办公用品领用审批表》，填写《物品采购申请单》（附表一），交于综合管理部分管副经理进行审核，综合管理部根据审核结果，制定《物品采购计划表》（附表二），由资产物资管理部负责统一采购。
3、办公用品采购的一般程序为：（1）综合管理部对各部门在OA办公系统提报的《办公用品领用审批表》进行统计汇总，并填写《物品采购申请单》（附表一）；（2）综合管理部分管副经理对《物品采购申请单》（附表一）中所有项目进行审核，确认无库存且无可替代物品的项目将列入物品采购计划，由综合管理部填写《物品采购计划表》（附表二），报予资产物资管理部采购人员。
办公用品管理制度范文(4篇)
办公用品管理制度范文第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。
第二条办公用品的申购及审批规定：1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。
2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过____元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。
3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。
第三条办公用品的采购规定：1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。
2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。
3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。
4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。
第四条办公用品的验收及报销规定：1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。
2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。
3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。
第五条办公用品的领用规定：1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照<办公用品消耗标准>予以发放。
办公室用品管理制度模版(3篇)
办公室用品管理制度模版1.办公用品是指办公场所使用的低值易耗品，包括各种纸张、记录本、信封、笔墨、文件柜、文件夹、剪刀、尺子、胶水、订书机、订书钉、电话机、U盘、打印机墨粉硒鼓等。
2.办公用品实行根据工作需要统一购置、调配、管理和部分使用的办法，由行政科根据年度购置计划和临时购置计划进行统一采购，各科室或个人不得擅自购置。
3.正常消耗类办公用品，根据业务工作需要限量定期领用，每学期集中添置一次。
耐用办公用品原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
4.各科室除标准配置的办公用品以外，需要添置其他物品，或者增加数量，先向行政科提出申请，由行政科报分管副主任和主任审批后进行采购。
5.办公用品的采购，要根据办公经费的总量做好计划和预算，不得超预算采购。
6.办公用品的采购，一般应有二人以上经办，成批采购，货比三家。
其中必需品、采购不易或耗用量大的，应酌量库存。
7.办公用品采购的报销，应凭销售发票和采购物品清单，有领用人、经办人签字，分管主任审核，主任审批同意。
8.工作人员要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，杜绝随意乱丢、假公济私或挪作它用。
办公室用品管理制度模版（2）1. 目的本制度的目的是规范办公室用品的管理，确保办公室用品的合理使用，提高办公效率，降低成本。
2. 适用范围本制度适用于公司所有部门的办公室用品管理。
3. 负责人及职责3.1 办公室管理员负责办公室用品的采购、分发和库存管理，定期盘点办公室用品并上报相关部门。
3.2 部门负责人负责监督本部门办公室用品的使用情况，协助办公室管理员进行盘点和报废处理。
4. 采购流程4.1 提交采购申请部门负责人根据实际需要填写采购申请单，并详细说明所需用品的品名、数量、规格等信息。
4.2 审批申请单采购申请单由部门负责人审批，并上报给办公室管理员。
4.3 采购比价办公室管理员根据采购申请单上的信息进行比价，选择价格合理的供应商进行采购。
4.4 采购订单办公室管理员根据比价结果填写采购订单，并将采购订单发送给供应商。
办公用品管理规定
办公用品管理规定
第一条办公用品采购
综合部门负责汇总、审核各部门《办公用品采购清单》，并负责统一向供货单位下单、使用管理及财务报账工作；
第二条办公用品交接及验收
一、综合部门负责办公用品的交接及验收，综合部门应有两人在场，经核对办公用品数量无误，规格相符后，在对方的送货单据上签名确认，视为验收完毕;
二、验收单位应保证送货方的送货单据上有明确数量、单价、总金额、售后服务单、质量保修单及使用说明书等资料，才可根据验收情况签名确认。
第三条办公用品帐务及使用管理
一、综合部门设置《办公用品进出存明细表》，使用部门应到综合部门做进仓及领用登记，办公用品进仓后方可领用；
二、综合部门负责对办公用品使用情况进行管理，每批货物入仓前，对以前购进用品的使用及库存情况进行清点，核实库存量进行登记，做到表实相符；
三、各部门在派发办公用品时•，应使用《办公用品领用登记表》，由使用人在领用时按实签收；
四、办公用品在使用过程中，如有质量问题，由综合部门与供货单位协商解决；
五、综合部门应根据合同约定，及时提供供货单据（有明确的数量、单价、总金额）、合同（如非书面合同则提交其它相应资料）填写《请款审批表》进行请款；并在审批付款后4个工作日内，向财务部门提供发票冲账；
六、审计部门根据审计计划对各级单位办公用品的采购及使用情况进行审计调查，各单位应保存相关资料（期限一年）备查。
综合管理部办公用品管理制度
综合管理部办公用品管理制度一、目的和范围为了规范和管理综合管理部的办公用品，提高办公效率和成本控制，制定本管理制度。
本制度适用于综合管理部全体员工对办公用品的申领、使用、保管和报废。
二、办公用品申领1.办公用品申领需在综合管理部办公室指定的申领表上填写完整的申领信息，包括申领人、部门、申领日期、申领物品、申领数量等。
2.申领人需经上级主管部门或行政主管批准后方可进行申领。
3.申领人应根据实际需要进行合理申领，避免浪费和过度申领。
4.申领人所属部门需配合出示相关证明材料，包括消耗品清单、资产购置申请单等，以便综合管理部核实和审批申领请求。
三、办公用品使用1.办公用品使用需符合办公用品的用途和使用范围，严禁私自转借、挪用或用于其他非工作需要的场景。
2.办公用品使用后应妥善保管，杜绝丢失或损坏的情况发生。
3.办公用品使用完毕后，应及时归还或报废，不得擅自保留。
4.对于特殊耗材或需特定操作的办公用品，综合管理部可安排相应的培训和指导，以确保安全和正确操作。
四、办公用品保管1.综合管理部办公室负责办公用品的统一保管，确保用品的完整和正常使用。
2.综合管理部办公室需定期检查办公用品的库存情况，及时补充和更新。
3.办公用品的保管地点应安全、干燥，并保证防火、防潮、防盗等措施的有效性。
4.负责保管办公用品的人员应具备责任心和保密意识，不得私自使用或泄露相关信息。
五、办公用品报废1.办公用品报废应经过综合管理部办公室核实和确认后，方可进行。
2.报废办公用品需填写报废申请表，并注明原因、报废日期、报废物品等详细信息。
3.报废办公用品应在综合管理部办公室进行统一销毁处理，不得私自处理或转售。
4.对于重要或涉密的办公用品，综合管理部办公室需遵守相关规定进行安全销毁，以保护公司信息安全。
六、违规处理1.对于未经批准或擅自申领、使用、挪用或私自处理办公用品的员工，综合管理部将追究其相关责任，并可能涉及相应的纪律处分。
2.对于滥用办公用品、浪费和过度申领的行为，综合管理部将进行批评教育和整改，引导员工形成良好的用品使用习惯。
办公用品管理制度范文(5篇)
办公用品管理制度范文第一章总则为了规范公司办公用品的管理，保证办公用品的合理使用和保管，制定本制度。
第二章职责分工1. 公司总经理：负责制定办公用品管理制度，并监督各部门的执行情况。
2. 办公室主任：负责办公用品的采购、分发和保管工作。
3. 各部门负责人：负责对本部门的办公用品进行合理使用和保管，及时向办公室主任申请补充。
4. 公司员工：负责合理使用办公用品，遵守管理制度。
第三章采购与分发1. 办公室主任根据各部门的需求，制定办公用品采购计划，并报总经理批准。
2. 采购人员按照采购计划进行办公用品的采购，确保质量和数量的准确。
3. 采购人员购买回来的办公用品，必须经过验收，确保品质无误。
4. 办公室主任根据各部门的需求，将办公用品按照合理的比例进行分发，每位员工使用的办公用品必须登记备案。
第四章使用与保管1. 各部门负责人要求员工按照合理使用的原则使用办公用品，严禁浪费和滥用。
2. 办公用品的保管人员必须严格按照规定的地方进行保管，确保安全和方便领用。
3. 员工使用办公用品时，应注意保管，不得私自带离公司，遗失或损坏的需赔偿。
第五章盘点与报废1. 办公室主任负责每年对办公用品进行盘点，填写清单，并报总经理备案。
2. 盘点时如发现使用过期或损坏的办公用品，要及时予以报废或更换。
3. 报废的办公用品要进行合理处置，销毁不可再用的，交由相关单位处理的，需有相应的手续。
第六章违约与处罚1. 对于严重浪费和滥用办公用品的员工，将做出相应的处罚，包括劝诫、扣除奖金或调整岗位。
2. 对于盗窃或带走办公用品的员工，将依法追究其法律责任。
3. 对于不按规定使用办公用品的员工，将进行警告，并进行教育。
第七章附则1. 本制度自颁布之日起生效，并在全公司范围内实施。
2. 本制度的解释权归公司总经理所有，如有需要，可以随时进行修订。
3. 本制度的违规行为，将追究相应责任人的法律责任。
以上是一份办公用品管理制度的范文，仅供参考。
公司办公设备及办公用品管理制度(5篇)
公司办公设备及办公用品管理制度第一条：为规范公司办公设备、办公用品的采购、领用，在满足员工办公需要的前提下，达到勤俭节约的目的，特制定本制度。
第二条。
办公设备、办公用品由综合办公室统一采购、保管、发放，并由库管员办理有关事宜，任何部门不能独自购买各种办公用品。
第三条。
办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品：文件夹、文件袋、拉杆夹、圆珠笔、水性笔、橡皮、铅笔、胶水、订书钉、水性笔芯、软皮本、档案袋；2、管理消耗品：胶棒、白板笔、复写纸、荧光笔、电池、胶条、软盘、告示贴、曲别针、打印纸、传真纸；3、公司管理品(办公设备)。
订书机、计算器、移动硬盘、u盘、打印机、打孔机、传真机、复印机、台式电脑、笔记本电脑。
第四条。
消耗品按各部门发放。
由各部门到管理员处统一领取各部门本月内所需的消耗品，并由各部门秘书登记发放。
第五条。
管理消耗品由管理员保管、发放。
第六条。
在部门不能领到的消耗品，经部门同意，员工可直接到管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。
第七条。
管理消耗品应限定项目经理以上人员使用，由本人直接向管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。
第八条：为控制管理消耗品使用，自第三次领取时，必须向管理员说明领取原因，由管理员按实际情况进行发放，如为物品损坏，必须以旧换新。
第九条。
特殊情况下如会议、培训、员工出差等，领取人可直接到管理员处统一领取各种必需的办公用品。
第十条。
消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔每月每人发放一次)，并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。
各部门人员每人每月不得重复领用同一种办公用品。
第十一条。
管理____应由部门经理以上人员领取、管理、使用，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。
如岗位调整、人员变动或离职时，须向管理员进行移交。
第十二条。
以部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标，由部门经理和管理员共同把关。
综合部-办公用品管理制度
办公用品管理制度第一章总则第一条目的：为进一步规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序和行为，提高办公用品使用效率和工作效率，做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费，特制定本制度。
第二条适用范围：公司总部及各分公司。
第二章具体规定第三条办公用品的管理责任部门：办公用品的管理统一归口为人事行政管理中心-综合部。
第四条办公用品分类办公用品按使用的性质分为易耗低值品和耐用办公品。
1.易耗低值品：主要指签字笔、水笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、A4纸、笔记本、印泥、文件夹、复写纸、大头针、回形针、线插板、钉书机、计算器、电话机等容易损耗的日常办公用品。
2.耐用高值品：主要指电脑、打印机、复印机、空调、相机、投影仪、文件柜、办公桌椅等相对价值较高且耐用的办公用品。
第五条办公用品的采购1.办公用品、文印用品等行政用品的购买由各部门在年初部门计划中显示，并列入预算，一次购买金额达3万元以上，或年消耗量达5万元以上的，经主管上级、分管副总、总经理审批后由公司组织统一招标。
2.不在招标范围内的办公用品由行政办统一采购。
行政办要做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。
3.行政办于每月底编制出当月各部门办公用品使用情况、费用统计表和下月公司办公用品使用计划，报分管副总、总经理审核。
4.每月1日，负责办公用品管理的仓库保管员（以下简称仓管员）根据审批过的当月办公用品使用计划，结合办公用品库存情况，提出书面采购建议（含库存情况）。
5.采购人员根据仓管员的书面采购建议，填写采购申请单（附件1）。
采购固定资产办公用品时，要有财务部审批意见。
购买200元以下办公用品由部门主管审批，200至500元的要经分管副总经审批，500元以上的要经分管副总和总经理审批；购买非常用或专属办公用品时，由申购部门填写采购申请单，由部门负责人、行政人事主管、分管副总、总经理审批同意后，交由采购人员予以采购。
办公用品管理制度
办公用品管理制度第一章总则第一条为了规范公司办公用品的管理，提高办公效率，降低办公成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称办公用品，是指公司在日常办公过程中所需的各种物品，包括文具、耗材、设备等。
第三条本制度适用于公司各部门和全体员工的办公用品管理活动。
第四条公司办公用品管理应遵循科学、规范、节约、共享的原则，实现办公用品的合理配置和有效利用。
第二章管理机构与职责第五条公司设立办公用品管理小组，负责办公用品的采购、分发、保管、维修和报废等工作。
第六条办公用品管理小组由综合部负责牵头，成员由各部门相关人员组成。
第七条综合部负责办公用品的采购和供应商管理，确保采购质量和服务。
第八条各部门负责本部门办公用品的使用和保管，确保办公用品的正常运行。
第九条办公用品管理小组定期对办公用品进行盘点和检查，确保办公用品的合规使用。
第三章采购与验收第十条办公用品的采购应根据公司实际需求，制定采购计划，经批准后实施。
第十一条办公用品采购应遵循公开、公平、公正的原则，选择合格的供应商。
第十二条采购合同应明确办公用品的规格、数量、价格、交货时间等内容。
第十三条办公用品到货后，应由采购部门组织验收，确保办公用品符合合同要求。
第四章使用与保管第十四条各部门应建立健全办公用品使用制度，明确使用范围、使用流程和责任人。
第十五条员工使用办公用品应节约使用，避免浪费，确保办公用品的正常运行。
第十六条办公用品的保管应指定专人负责，建立办公用品保管台账，定期进行盘点。
第十七条办公用品应按照分类、分区、分层的原则进行存放，标识清楚，便于查找和使用。
第五章维修与报废第十八条办公用品发生故障或损坏，应立即报告综合部，综合部负责安排维修或更换。
第十九条办公用品的维修应选择合格的维修单位，确保维修质量。
第二十条办公用品达到报废标准或使用寿命的，应统一报废，并由综合部负责处理。
第六章监督检查与考核第二十一条办公用品管理小组定期对办公用品的管理情况进行监督检查，发现问题及时整改。
办公用品管理规定
办公用品管理规定第一章总则第一条为加强公司办公用品的采购、发放和保管管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，根据我公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门。
第三条综合部是办公用品的归口管理部门，办公用品的采购由综合部专人负责采购，并进行保管、发放。
第二章办公用品的分类第四条本制度所指的办公用品按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。
（一）低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、大头针、曲别针、复印纸、打印纸、橡皮、笔芯、长尾夹、涂改液、白板笔、记事本、剪刀、计算器、电话机、文件盒、裁纸刀、订书机、起钉器、印泥等价值较低的日常用品。
（二）高值管理品为：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。
第三章办公用品的管理（一）办公用品的采购各部门应根据工作需要在每月20～25日将下月的办公用品需求计划提交至综合部，由综合部负责确认是否有库存或有无可替代物品，然后根据实际情况填写《办公用品申领汇总表》，经总经理签批后，由综合部统一购买。
（二）临时急需的或数量较多、金额较大的办公用品，须由使用部门报总经理签批后，交至综合部购买。
（三）综合部采购人员应把握好办公用品的价格行情，坚持货比三家的原则，尽最大可能降低办公用品的采购成本。
第五条办公用品的入库、保管（一）购入的办公用品应即时登记入库。
低值易耗品由综合部负责保管，高值管理品由领用者使用和保管,综合部建立台帐。
（二）库存办公用品的种类和数量要科学、合理控制。
常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。
要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
（三）综合部办公用品管理员应建立办公用品入库和领用台账。
第四章办公用品的发放第六条每月13日至15日综合部根据各部门采购计划发放办公用品，各部门指定专人以部门为单位领取，且在办公用品入库和领用台账上签字登记。
第五章办公用品的使用第七条员工在使用办公用品时应树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。
综合办公室管理制度
综合办公室管理制度一、总则为了加强综合办公室的管理，提高工作效率，保证各项工作的顺利进行，特制定本制度。
二、人员管理1、综合办公室的工作人员应具备良好的职业道德和专业素养，遵守公司的各项规章制度。
2、工作人员应按时上下班，不得迟到早退。
如有特殊情况需要请假，应提前按照公司规定办理请假手续。
3、保持良好的工作态度，热情服务，积极主动地完成各项工作任务。
三、文件管理1、各类文件的收发、登记、归档应由专人负责，确保文件的准确性和完整性。
2、对于重要文件，应严格按照保密制度进行处理，不得随意泄露文件内容。
3、定期对文件进行清理和整理，对于过期或无用的文件，按照规定进行销毁。
四、会议管理1、组织会议应提前通知参会人员，明确会议的主题、时间、地点和议程。
2、做好会议的准备工作，包括会议资料的准备、会议室的布置等。
3、会议期间应做好记录，会议结束后及时整理会议纪要，并跟踪会议决策的落实情况。
五、办公用品管理1、建立办公用品的采购、领取和使用登记制度，定期对办公用品进行盘点。
2、节约使用办公用品，避免浪费。
3、对于损坏或不能使用的办公用品，应按照规定进行报废处理。
六、车辆管理1、公司车辆的调配应由综合办公室统一负责，确保车辆的合理使用。
2、车辆使用应填写申请单，注明使用时间、事由和目的地等信息。
3、定期对车辆进行保养和维修，确保车辆的安全和正常运行。
七、环境卫生管理1、保持办公室的整洁和卫生，定期进行清扫和整理。
2、工作人员应养成良好的卫生习惯，不乱扔垃圾，不随地吐痰。
3、公共区域的卫生应由专人负责打扫，保持环境的整洁和舒适。
八、安全管理1、加强办公室的安全防范意识，下班后应关闭门窗、电器等设备。
2、严禁在办公室内使用明火或违规电器，确保消防安全。
3、对于重要文件和物品，应妥善保管，防止丢失或被盗。
九、接待工作管理1、接待来访客人应热情周到，礼貌待人。
2、对于重要客人的接待，应提前制定接待方案，明确接待流程和标准。
办公用品管理制度通用6篇
办公用品管理制度通用6篇办公用品管理是企业日常管理一个部分，如何有效的管理好办公用品，没有信息化手段的支撑是做不到的。
本文是小编帮助大家找到的办公用品管理制度通用6篇，希望对大家有一些参考价值。
办公用品领用管理制度篇一为节约办公费用，规范办公用品领用手续，规范办公用品的管理，提高工作效率，更好地控制办公消耗成本，结合本公司实际情况，决定实行“办公用品领用”制度。
凡需领用办公用品的部门及人员，须先填写《办公用品领用单》，由部门领导签字，然后上交办公室，由办公室办办理。
请各部门认真执行，并给予积极配合。
一、订立办公用品申领制度本着以下原则：1、厉行节俭，反对浪费；2、合理申请，从工作角度出发；3、加强保管，责任到个人；4、手续简便，易操作。
二、办公用品领取规定：1、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
易耗品包括：A4、A3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。
耐用办公用品包括：订书机、垃圾桶、水桶、剪刀、电子话机、计算器、直尺、插座、U盘、票夹、文件夹、热水瓶、拖把等。
2、易耗办公用品中对以下有特殊规定：每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯3支、圆珠笔1支、铅笔1支；每个部门六个月内限领胶水2瓶、固体胶2支；每个员工一年内限领橡皮1块；一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。
此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，须由办公室主任签字方可再领。
3、耐用办公用品已于此制度规定前领取，在今后正常使用发生的损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
4、对于报废的办公用品，要做好登记，在《报废单》上填写用品名称、数量及报废处理的其他有关事项，并由部门领导同意签字后，到办公室办理报废手续，再凭《办公用品领用单》申领新用品，否则不予领用。
办公用品的领用时间定于每周二下午进行，因此，各部门需在周五下班前将需领用的办公用品上报办公室。
办公用品管理制度
办公用品管理制度
第一条对于办公用品（含消耗类办公用品、非消耗类办公用品）管理工作，集团公司坚持“分级、分层管理”的原则。
即集团公司总部综合管理部和各子公司的综合部分别负责集团公司总部及各子公司的办公用品管理工作。
第二条集团公司总部综合管理部是集团公司办公用品的归口管理部门，主要负责以下事项：
（一）负责制定、完善集团公司办公用品管理制度规范；
（二）负责统计集团公司总部各部门办公用品的购置申请；
（三）负责向财务管理部提供各部门领用办公用品明细表，以进行账务核算；
（四）负责接收集团公司总部各部门及各子公司办公用品的采购需求；
（五）负责制定、执行集团公司办公用品采购计划，保管和盘点已购置的办公用品。
第三条综合部是各子公司办公用品的管理部门，主要负责以下事项:
（一）负责接收本公司各部门办公用品的领用需求；
（二）负责向财务部提供各部门领用办公用品明细表，以进行账务核算；
（三）负责制定、执行公司办公用品采购计划；
（四）负责保管和盘点已购置的办公用品；
（五）负责与集团公司总部综合管理部进行需求对接及沟
通。
第四条集团公司总部财务管理部、各子公司财务部是集团公司办公用品相关费用支出的管理部门，主要负责以下事项：
（一）负责对办公用品采购、报废处理等环节的费用进行核算与监督；
（二）负责协助综合管理部制定集团公司办公用品预算开支标准，并监督执行；
（三）负责定期和综合管理部/综合部核对集团公司办公用品库存。
第五条其他部门主要为办公用品使用部门，主要负责以下事项：（一）办公用品的领取、使用；
（二）贯彻节约、爱护原则，保持办公用品处于良好使用状态。
办公用品采购与使用管理制度(附综合部经理岗位责任制)
办公用品采购与使用管理制度为加强办公用品的管理，规范办公用品采购行为，特制定本制度。
1、本制度所指办公用品包括：（1）耐用品办公用具类，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、茶具、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
办公设备类，如：电脑、空调、电话、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、电视机、摄像机、幻灯机、（数码）照相机、电风扇、音响及相应耗材（机器耗材、复印纸）等。
（2）低值易耗品信封、信纸、笔、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、订书机、计算器、装订针、回形针、大头针、胶水、印泥、印油、票夹、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔(芯)、墨水、胶水、涂改液、复写纸、大头针、曲别针、钉书针、计算器、手提袋等。
（3）办公耗材品墨盒、硒鼓、碳粉，磁盘、U盘、软盘、刻录盘、复印纸、打印纸、光驱、内存条、耳麦、硬盘、色带、插座、UPS 电源、报架、鼠标、油墨、鼠标垫等。
2、各种办公用品统一由后勤部购买、保管、分发，各部门不准擅自购买。
3、因特殊需要的，采购办公用品须事先填写购物单，请示分管领导同意后方可购买，否则不予报销。
4、后勤部每月末征求各部门意见后，确定需购买办公用品的数量、品种、确属办公需要的，经请示分管领导后填写采购物品清单后采购。
5、实行购买、保管分离制度，办公用品由后勤部购买后交器材保管员验收入库登记。
6、建立办公用品明细账，分门别类进行登记，每半年进行一次盘查，发现将办公用品占为已有的，给予处罚。
7、大宗办公用品采购，如电脑、空调、复印机、摄像机等，应实行公开竞价采购。
8、各部门要本着节约和实际需要的原则领用办公用品，要填写领用申请单，先由本部门负责人签字，再交后勤综合部门经理审查签字后，保管员方可发放。
9、保管员要加强责任心，认真做好办公用品的保管和分发，对领用人员热情服务，及时向后勤综合部门经理报告库存情况。
综合部经理岗位责任制1、主持综合部全面工作，贯彻落实公司领导班子决定，当好领导参谋和助手。
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办公用品管理制度
第一章总则
第一条目的：为进一步规公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序和行为，提高办公用品使用效率和工作效率，做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费，特制定本制度。
第二条适用围：公司总部及各分公司。
第二章具体规定
第三条办公用品的管理责任部门：办公用品的管理统一归口为人事行政管理中心-综合部。
第四条办公用品分类
办公用品按使用的性质分为易耗低值品和耐用办公品。
1.易耗低值品：主要指签字笔、水笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、A4纸、笔记本、印泥、文件夹、复写纸、大头针、回形针、线插板、钉书机、计算器、机等容易损耗的日常办公用品。
2.耐用高值品：主要指电脑、打印机、复印机、空调、相机、投影仪、文件柜、办公桌椅等相对价值较高且耐用的办公用品。
第五条办公用品的采购
1.办公用品、文印用品等行政用品的购买由各部门在年初部门计划中显示，并列入预算，一次购买金额达3万元以上，或年消耗量达5万元以上的，经主管上级、分管副总、总经理审批后由公司组织统一招标。
2.不在招标围的办公用品由行政办统一采购。
行政办要做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。
3.行政办于每月底编制出当月各部门办公用品使用情况、费用统计表和下月公司办公用品使用计划，报分管副总、总经理审核。
4.每月1日，负责办公用品管理的仓库保管员（以下简称仓管员）根据审批过的当月办公用品使用计划，结合办公用品库存情况，提出书面采购建议（含库存情况）。
5.采购人员根据仓管员的书面采购建议，填写采购申请单（附件1）。
采购固定资产办公用品时，要有财务部审批意见。
购买200元以下办公用品由部门主管审批，200至500元的要经分管副总经审批，500元以上的要经分管副总和总经理审批；购买非常用或专属办公用品时，由申购部门填写采购申请单，由部门负责人、行政人事主管、分管副总、总经理审批同意后，交由采购人员予以采购。
6.审批后，对一次采购数量多、金额较大需要签订合同的，按照合同约定的结算式进行结算。
金额数额较小的零星采购，采购人员可凭审批后的采购申请单到财务部借支现金，进行采购。
7.常用办公用品至少要保持五天的安全使用库存。
8.人事行政管理中心要加强对办公用品采购、仓库保管的监督和管理，如发现采购人员和仓管员有违规行为，视情况轻重给予警告、书面检查、停职、开除等处分。
第六条办公用品的入库
1.采购人员在采购后半日，凭借采购申请单、对出具的物资清单、发票等到仓管员处办理办公用品入库手续，未经入库不得领用。
2.仓管员办理入库时须核对采购申请单、发票与实物是否一致后，可办理入库手续，填制办公用品入库单。
采购经办人、仓管员、行政人事主管在入库单上签字。
3.仓管员凭入库单登记存货数据和相关账目。
第七条办公用品的保管、申请、领用、使用及管理
1.备用的办公用品由仓管员统一进行封闭保存，并实行每月盘存制。
行政办于每月末后两天进行办公用品的盘存，盘存容包括库存情况和检查已发放的耐用高值品使用、保管情况，并让相应的保管人签字确认，以确保耐用高值品的使用效率。
2.办公用品的领用都需要填写《办公用品领用申请单》（附件2），易耗低值品由部门负责人、行政人事主管审查批准，耐用高值品的申请由部门负责人、行政人事主管、分管副总、总经理审批。
3.各部门凭借审批过的《办公用品领用申请单》到仓管员处领取所需办公用品。
领取人要在《办公用品发放表》上签署本人姓名和领取日期。
涉及耐用高值品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确具体保管责任。
4.已领取使用的办公用品由实际使用人和部门负责人承担责任。
对因个人自身过失、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，由责任人承担所造成损失部分的赔偿。
（责任认定分3等，含完全责
任、一般责任和轻微责任，分别对应80%，50%，20%的损失赔偿比例。
损失由财务部计算计提折旧后得出。
如存在产品更新换代，市面购置价值降低的，也可以直接按重置成本计算，两种赔偿计算式可以由赔偿人选择。
）
第八条办公用品的报废
公司对耐用高值品的报废实行审批管理。
各部门如有耐用高值品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。
1.对一些简单问题可自行维修处理。
但对于保修服务品，且在保修期的，不得擅自自行处理。
2.可维修品出现问题的应当提交《办公用品报修单》（附件3）至行政办，由行政办联系专业维修人员统一处理。
3.对维修不成的耐用高值品实行报废处理。
报废应当是在对可能维修的，提交过维修申请，经过专业人员维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，经过行政办的故障认定，可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》（附件4），经所属部门负责人、行政办、财务部签字确认后，报废事项为成立。
报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请分管副总批准；原购买价值单件超过3000元的，须报请总经理批准。
4.耐用高值品在经过报废审批后，由行政办进行回收处理，以求尽可能的开源节流。
5.耐用高值品完成报废程序后，应当从《耐用高值品登记表》核销，核销时须附上《办公用品报废申请单》。
第九条辞职清退情况处理
对于辞职、离职或不在公司工作的员工，须在办理完办公用品清退手续后可办理工资领取事项。
第三章附则
第十条本制度由人事行政管理中心制定，并负责解释。
第十一条本制度自下发之日起执行。
附件1：办公用品采购申请单
部门：申请人：申请日期：年月日
附件2 办公用品领用申请单
附件3：办公用品报修单
报修时间：编号：
附件4:
办公用品报废申请单
申请人：所属部门：＿年＿月＿日。