酒店季度经营分析模板(ppt 31页)

经营分析会议模板
经营收入指标完成情况：
序号 经营项目 年度指标 本季度完 累计完成 成
完成率
同期对比 增减
净利润指标完成情况：
序号 经营项目 年度指标 本季度完 累计完成 成
完成率
同期对比 增减
经营利润指标完成情况：
序号 经营项目 年度指标 本季度完 累计完成 成
完成率
同期对比 增减
营业费用率指标完成情况：
46% 45% 44% 43% 42% 41% 40% 39% 38% 37%
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
本月实际 年度预算 去年同期
经营指标对比情况：
营业收入结构分析：
分析：
客房收入分析：
分析：
客房收入结构分析：
分析：
客房资源利用率分析：
分析：（注：不可用房指维修房、暂停使用房、技改房等不可出租房）
各种房类出租比重对比情况分析：
分析：
客源结构分析：（按区域分）
分析：
客源结构分析： （按类别分）
分析：
客房出租量前十排名对比
本季 度 1
2
3
单位名称
携程网 财政局 午休卡
金额
间夜 排名 数 情况
上季 度 1
2
3
单位名称
携程网 午休卡 财政局
分析：
能源费用分析：（每万元营业收入费用率）
分析：
能源损耗结构分析：
分析：
人员流失率分析：
分析：
人员流失率分部门分析：
分析：
1
区政府
2
财政局
3
折扣卡
金额 排名 情况
上季 度 1
2
3
单位名称
区政府 折扣卡 财政局
金额
菜品点击率前十排名对比
本季 度
菜品名称
点击率 排名 情况
上季 度
菜品名称
点击 率
1
1
2
2
3
3
菜品点击率后十排名对比
本季 度
菜品名称
点击 上季 率度
菜品名称
点击 率
1
1
2
2
3
3
康体娱乐结构分析：
分析：
专项产品收入分析：
金额ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ间夜 数
餐饮收入分析：
分析：
餐饮结构分析：（按营业点分）
分析：
餐饮结构分析：（按菜系分）
分析：
餐饮毛利率分析：
分析：
上座率分析:(按餐饮区域分)
分析：
餐饮人均消费分析:(包厢）
分析：
餐饮人均消费分析:(散座）
分析：
餐饮人均消费分析:(宴会）
分析：
餐饮客户前十排名对比
本季度 单位名称