销售退货作业流程

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销售退货标准作业流程

销售退货标准作业流程1.说明明确客户现场拒收退货或过往退货流程中各个环节对应岗位的职责。

客户现场拒收：因下错单、商品价格不准、商品质量问题或分销商推迟送货等原因，客户拒绝收货，送货员不得不将货物带回，交给仓管员做退货处理。

客户过往退货：客户已收货付款，经过一段时间，由于某种原因（比如上游供应商要求新老品更换，老品退回，新品上市等），客户将未售完的部分商品退回给分销商，又称为零散退货。

2.适用范围及对应岗位送货员：(1)从客户那带回要退货的商品，送至仓库；(2)现场验货；销售代表：(1)填写或修改客户退货申请报告(退货申请单)，交由销售经理审批；销售经理：(1)审批退货申请报告，给予批示意见；仓管员：(1)验货及收货；(2)填写退货申请报告；(3)给打印出来的退货单签字，核对入账；仓库操作员：(1)新建退货单及打印；(2)系统入库；应收账管员：(1)收到财务联，做应收结算；3.涉及相关单据销售退货单4.作业流程图客户现场拒收的退货流程5.作业流程说明5.1.送货员将货物至仓库送货员从客户那带回要退货的商品（客户现场拒收），送至仓库退货区；5.2.仓管员验货检查退回的商品的质量，并统计数量；5.3.仓管员填写退货报告仓管员与送货员确认客户的退货信息后，填写退货申请报告，交由销售经理审批；退货申请报告里，根据公司规章制度，包含了对客户退货的处理方式，使得客户退回的商品在符合一定条件的情况下，正常返回仓库。

仓管员会对商品的代码、名称、批号及数量进行核对，并检查商品的质量，若有损坏，查明原因后找相关负责人，并做商品残损流程。

如果退货的批次商品里含有赠品，赠品要收回，并退货进仓库。

5.4.销售经理审批退货报告销售经理收到仓管员的退货申请报告，明确退货原因，审批通过则签字放行。

审批未通过，根据公司规章制度给予批示意见，做相关处理；5.5.仓库操作员维护退货单及打印仓库操作员收到销售经理审批过的退货报告后，在系统中维护退货单，并打印两联，交给仓管员；系统简单操作说明：【销售中心】-【销售退货单管理】-【输入】【销售中心】-【销售退货单管理】-【打印】系统中输入销售退货单有两种方式：有原单销售退货和无原单销售退货。

产品退货处置工作流程

产品退货处置工作流程产品退货的处置工作是什么，产品退货处理的流程是什么，产品退货处理需要哪些步骤。

以下是店铺为大家整理的关于产品退货处置工作流程，给大家作为参考，欢迎阅读!产品退货处置工作流程一、制定目的：为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。

二、适用范围：客户退回的所有成品，包括呆滞、不良、报废、计划更改的成品。

三、职责分工：1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。

2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。

3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。

4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。

5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。

6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。

四、责任原因区分：A、分厂原因：纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货;B、品质原因：由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货;C、技术原因：图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货;D、采购原因：原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货;E.、销售原因：计划下达错误、装卸及运输变形或损坏(包括产品退货时的防护不当主机厂计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型;F、特例：对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。

生效日期 2011-1-13文件名称客户退货处理流程版本班次文件编号五、流程说明：一)、退货原因确认：无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。

销售退货作业流程图

2. 适用范围
客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。
3. 相关职能部门
(1) 营销部：接收退货申请，确认退货相关事宜。 (2) 品质部：负责对客户退货品质作出品质判定、原因分析、责任认定及处理方案。 (3) 仓库：负责对客户退货型号、数量的清点，退货的接收、保管以及车间领取客户退货、返工
入库，退货不良品的处理。 (4) 生产部：负责客户退货的返工返修、更换包装。
营销部、财务部、副总、总经理审核审批，审批通过后方可报废。
(10) 仓库对报废品拆箱、拆解，提取可以再利用的物料入库；不能再利用的物料，与公司后
勤人员交接作报废处理。
(11) 仓库需严格做好客户退货的入库，生产部领取返工货物以及返工合格成品的入库，报废
货物的出库等相关手续，确保仓库的帐务清晰、准确。
产品名称
品质异常概述:
规格型号
. 专业.专注 .
品质检验报告
数量
件数
品质描述
返工计划/完成日期:
编号：
建议处理结果
品质部：
预防纠正措施：其它建议：
责任部门：
分管领导建议：
营销部：
总经理批示：
副总经理：
.
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.
总经理：
. 专业.专注 .
.
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不通过
品管部: 销售部判定是否接受退货申请，若通过，确认退货相关物流、退货明细，做好《客户退货处理单》；若不通过，则向客户反馈不退货原因、结束流程。
退货的判定
通过
仓库验收
品质界定处理结果
车间返工入库
需要报废的产品拆解报废
需要报废的产品拆解报废
.

退货作业指导书

--退货作业指导书————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期:ﻩR 更生浙江华信汽车零部件编号：ＨX／C３6-2-2０11版本:B版发行日期:2011／08/１8RMA 作业指引修订：0次生效日期:2０08/０８/18共５页第 1 页R更生1. 目的：制定RMA 作业程序,规定各单位对RMA 作业要求，降低回修期程，提升客户满意度。

２. 范围:本公司所有RMA 产品.3. 定义:RM Ａ: Ｒet ｕrn Merc ｈa ｎd ｉse A ｕtho ｒization ，即销售退回产品．4. 权责:4.１.销售部: 负责确认客户的RMA 产品，并将客户的ＲMA 清单转交给物控部,并将后续处理信息反馈给客户。

４.2．物控部:4．2.1.负责接收RMA 清单,进行清点与退货分类，并将信息传递成品仓库、品质部; 4.２.2.负责RM Ａ品的接收入库及出货与存贮；4.3.生产部: 依据《返工返修通知单》到仓库取RMA 产品,负责RMA 的返工及维修, 并提供返工数量及维修数据, 不良材料保留并退回仓库；并负责退货维修产品的出货时间安排。

4.4 品质部: 品质部负责不良品分析, 并提供分析报告,开具《返工返修通知单》给生产部；提供改善对策,追踪责任单位改善对策实施，并对改善效果进行验证。

必要时召集生产部.技术部.销售部等相关部门进行会议讨论,商讨最佳对策。

4.5 技术部：提供技术支持与分析结论，会同品质部制定纠正/改善对策。

５．作业流程:5.1 销售部：5.１.1业务员确认客户是直接要求退货或退回公司返修, 将客户要求填写于《RMA 退货处理单》。

并填写退货编号， R ＭA 直接退货须说明退货原因，退回返修须提供不良原因明细； 5.1.2 业务员详细填写 “RMA & 退货处理单”之每一项，以方便公司后续作业； 5.1.３业务部追踪RM Ａ品维修进度并督促生产部如期完成出货； 5.１.4 业务部完成RMA 的周报统计及月报统计。

某连锁超市厂商退货作业流程

同时会点。
商管人员
退货品
置于商管暂存区时：营运、商管共同会点，之后再由
一厂商、商管、保安三方同时会点。
退货单（共3联）
2018/12/3
商管课将退货单第一联交回店财务存档，第二联与《手填退货单》粘贴第三联交给厂商。
华东事业部培训中心第一版
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办理退货时：商管人员必须检查
①厂商单位重新确认货款余额足够，才可退货
退货单控管
① 厂商办理退货后未及时取走，逾时超过7天，须请示店长退货品如何处理。 ③ 商管每月一日列印上月退货单不连续控管表检查是否连续编号及“作废”的退货单是否存在。一
如有不连续，将缺号的退货单透过电脑查询，查出课别，由该课课长承担责任。
不可跳号使用，作废或卡纸，须在退货单上注明 “作废”存档。商管依连续流水号汇整退货单后，交店财务复核存档。
③ 退货单的品项、数量与退货品不相符，不准退货
2018/12/3 华东事业部培训中心第一版 6
退货输入
当日所退商品必须在当日输入完毕列印每日进货明细表
收货人员应：
签核退货单与每日进货明细表（商管主管）将退货资料（主管已签核）装订送至店财务退货输入时：凭厂商签名的退货单输入
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厂商退货作业流程
2018/12/3
华东事业部培训中心第一版
1
内
容
一、申请退货二、办理退货三、退货输入四、退货单控管
2018/12/3 华东事业部培训中心第一版 2
申请退货
营业单位填写《手填退货单》
营业主管签名核准（※课长2000元以下）
（※处长2000-5000元）
（※店长5000元以上）

门店顾客退换货作业规范PPT课件

商品验收及处理
门店员工对顾客退回的商品进行验收，检查商品是否符合退换货要求。
对于符合要求的商品进行退货处理，对于不符合要求的商品需与顾客沟通解决。
退款或换货完成
根据门店的退款或换货流程，完成退款或换货操作。
确保顾客对退款或换货结果满意，并感谢顾客的支持与信任。
03 退换货常见问题及解决方案
提高员工沟通技巧
加强员工沟通技巧培训，以便更好地与顾客沟通，解决退换货问题。
优化退换货流程
简化退换货流程
减少不必要的环节和手续，提高处理效率。
设立快速通道
为有特殊需求的顾客提供快速退换货服务通道。
建立电子化系统
使用电子化系统进行退换货管理，方便跟踪和查询。
建立顾客满意度调查机制
设计满意度调查问卷
如尺寸、颜色、款式等选择错误。
配送错误或延误
如商品错发、漏发或延迟送达。
退换货期限
7天无理由退货
自收到商品之日起7天内，无任何使用或损坏的情况下，可申请无理由退货。
质量问题退货
如商品存在质量问题，需在收到商品后24小时内提出退货申请。
其他原因退货
根据具体情况，门店可酌情处理退货期限，需与顾客协商一致。
为了获得退货或换货，门店需要提供相关证明，如照片或运输损坏报告等。
退换货期限已过的问题
总结词
了解退换货期限
退换货期限是保障门店和消费者权益的重要规定，如果超过期限，可能会影响退换货的处理。
门店应明确告知消费者退换货的期限，并在销售过程中强调。
灵活处理
建立顾客信任
对于超过退换货期限的顾客需求，门店可以根据实际情况灵活处理，如协商部分退款或提供其他解决方案。

退库作业流程11-13

主题：营运网退货作业流程营运网退货作业流程1.总则1.1目的为规范物品退库流程，明确退库相关部门人员的工作职责，为业务员提供清晰的退货服务指南，保证仓库产成品的帐实一致，特制定本规范。

1.2范围适用于武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司所有产成品因各种原因所产生的退货事物。

2.管理职责2.1业务员：填写《返修/退/换货申请单》五联单，《销售退库单》2.2包装车间：接收业务员退货实物，完成退库物品的辨识及修理，并为业务员开据退货证明：《销售退库单》或《其他入库单》2.3质量部：确认返修后物品的质量，并找财务部结算返修相关费用。

2.4成品库：接收并保管返修后的物品。

2.5业务部：在营运网系统完成业务对象的实物核减，2.6财务部：完成费用核销。

3.标准与规范3.1退货接受范围：黄鹤楼酒业所有酒类产成品及外购促销品。

3.2退货的对象：销售退货以客户对象，费用核销以业务点为对象。

4.业务流程4.1销售退库4.1.1业务员填写返修退库五联单和退库申请单，返修退库五联单填写后需销售公司领导批准和业务部领导核实，然后在开具退库申请单/退库申请单需在对应销售单账套开，填写对应客户，选择退库环节-退货，并写明退货原因，并在下方输入具体退货的物料编码、名称和数量（以最小单位瓶填写）。

4.1.2业务员拿着返修退库五联单和退库申请单以及退库实物，送至包装车间返修库。

返修库工作人员依据退库申请单点清实物后，为业务员开具销售退库单，销售退库单上写明退库客户、退库仓库为返修库，并备注好退库申请单号以便查询，然后在下方输入退库商品的编码、名称和数量（瓶）。

主题：营运网退货作业流程单-退》办理时，选择退货的销售部门、客户，选择退货的业务类型为退库，将破损的部分开具《销售报损单》或《销售承损单》，完成费用核销。

4.1.4返修库将退库的商品，进行返修，完好的商品也需更换箱体的标码。

返修完成后，由质量部质检员检查确认，质检员确认完好后在返修退库五联单签字确认。

客户退货-补货作业流程

XXXXX 有限公司标准编号客户退货 /补货作业流程版本A ． 0发行日期1 目的：规范管理客户退货以及补货工作，完善客户投诉抱怨处理。

2 适用范围：适用于公司所有客户对本公司提出的退货、补货要求处理事宜。

3 权责：市场部：具体接收客户退货及补货工作。

品质部：负责对客户退货产品品质的确认 , 标识隔离，并牵头相关责任部门对不良品的分析和改善。

工艺部：负责制定客户退货产品的返工、返修工艺和具体方案。

生产部：负责不良原因的分析和改善对策的执行. 同时执行返工、返修作业 , 并书面反馈分析和改善对策。

计划部：负责对批量的返工作业排入计划，并下发工单。

货仓：负责对退回公司的不良品进行进行清点确认，并记帐入库。

4 图示流程：4.1退货流程：提出不良抱怨或退货要求。

客户市场部初步了解及确认客户投诉内容，并书面反馈到品质部品质部确认投诉内容及退货是否合理或接受。

客户由市场部通知客户退货。

( 接下页 )分发部门 :制作审核批准修改日期市场部品质部成品仓采购部工艺部2017-7-4计划部材料仓各 1份生产部 3份第1页共4页客户退货 /补货作业流程标准编号版本发行日期2017-7-4( 承上页)成品仓确认退货品名 / 规格、数量，接收退货品并作好相关帐目记录。

品质部确认不良产品的品质状况，并初步分析原因。

生产部负责返修、返工不良品。

4.2 补货 / 返工流程：市场部通知生产部补货日期。

确认具体返修、返工的工艺方法，必要时要求计划工艺部部开具生产工单重新下单生产。

仓储 / 采购（如有需要）核查和评估材料是否满足要求,否则仓库通知采购及时备料。

生产部具体负责返修、返工及生产补货。

并书面回复原因分析和改善对策到品质部。

品质部监督返工返修作业执行情况并检验成品。

成品仓按市场部通知要求发货。

客户第2页共4页客户退货 /补货作业流程标准编号版本发行日期2017-7-45工作流程5.1市场部收到客户投诉或退货要求以后，尽快了解不良品发生状况，料号、数量、批次等信息。

客户退换货补件处理工作流程

客户退/换货、补件工作制度及流程目的：规范客户退换货工作流程，提升业务工作效率，做好售后服务。

范围：客户退货、换货内容：一、退换货具体工作制度及流程：1．属产品质量问题退换货：1．1客户发现产品存在质量问题需申请退货的，应将退货产品明细（产品型号、数量、质量问题）传真给业务助理，原则上应拍相关照片发到公司邮箱，以便核实。

1．2 业务助理收到客户的退货申请及相关照片后，和该区区域经理联系，如在外地的如顺路可直接去现场解决，向相关负责人申请打折处理该产品，以避免退货给大家带来不必要的损失和麻烦。

如区域经理在公司，则一起商量解决办法，如质量问题不严重，可向相关领导申请打折处理。

1．3 如产品质量问题较严重，客户无法自行修补或经协商不同意打折处理必需退换货的，则由区域经理审核，营销总监批准回传给客户，同意退回。

根据客户要求重新发同型号产品给客户，如客户不要求重新发货，则开据冲减单据。

如客户要求先发新货，再退回质量问题产品的，则需收取产品押金，待货品退回后查实属质量问题再进行冲减。

1．4 因产品质量问题退货的运费尽量和客户协商沟通，公司及客户各负责一半。

如协商不通则由公司承担。

1．5 货品退回公司后，业务助理应马上通知汇合公司生产、质检负责人员三部同时现场检验，找出质量问题之所在，查明原因，追塑具体责任人。

生产、质检负责人应总结反省，做出相应整改方案。

三天内回复业务助理。

1．6 生产部负责人立即开具《退货产品返工单》将产品安排返工，成品后进仓需注明退货返工产品，成品仓仓管做好进出帐目。

1．7 业务助理每月月初总结上月《___月客户退换货、补件统计表》交相关负责人，以便统筹。

2．非产品质量问题（运输/人为或其它）退货返修：2．1 客户发现产品因运输或人为搬运造成产品不能正常送货，需退货的，应将退货产品明细（产品型号、数量、质量问题）传真给业务助理，原则上应拍相关照片发到公司邮箱，以便核实。

2．2业务助理收到客户的退货申请及核实相关情况后，应在四个小时内和客户电话沟通，如情况不严重者向公司申请打折处理。

退货流程

不良品退货流程
1.IQC退货：
（1）依据IQC检测记录确定不良品数量以及不良原因。

（2）依据不良记录写出不良报告。

（3）把不良报告以邮件形式发送给供应商。

（4）打电话给供应商让其答应退货。

（5）通知采购退货（邮件形式）。

（6）通知仓库准备。

（7）如遇生产马上要作业的产品可以等到生产完一起退货。

2.QA退货：
(1)依据QA分析记录确定不良品数量及原因。

（2）确认仓库是否还有库存不良。

（3依据不良记录写出不良报告。

（4把不良报告以邮件形式发送给供应商。

（5打电话给供应商让其答应退货。

（6）通知采购退货（邮件形式）。

（7）通知仓库准备。

商品退货流程和规范

商品退货流程和规范
基本情况
1、目的与适用范围明确规范门店退货作业，保证退货及时准确，适用于幸福时代购物广场。
基本情况
2、基本要求（1）、、保证退货商品条码、商品描述、规格、数量/重量与商品退货单一致。（2）、保证退货录入及时。（3）、保证退货单据正确归档。（4）、保证经销退货商品有帐款可扣抵。（5）、保证各环节有交接记录、责任人和确认日期。
商品退货作业流程描述
录入、审核录入员再次检查退货申请单审核、审批手续是否完备；录入员根据《商品退货申请单》进行退货录入、保存、送审；审核员提取《供应商商品退货单》，并根据《商品退货申请单》审核《供应商商品退货单》，打印《幸福时代购物广场退货单》（一式两联，第一联财务、第二联厂商），并落实退货员、卖场交货人签字确认。
商品退货标准
1、商品损坏、故障、缺 5、商品变质。 6、商品库存过高。 7、售出遭顾客退换之不良商品。 8、清场商品。
商品退货作业流程描述
财务部门审核审核经销商品供应商是否有足够货款可扣抵退货款。当日审批完毕，通知卖场人员领取。退货商品转至收货部退货相关部门将商品退货申请单连同退货商品送至收货部退货区会点，收货部确认商品退货单与实际商品一致后，退货员、卖场营业员、防损员在退货单对应栏位签名确认。退货员将退货商品存入收货部退货仓库，并负责未领取商品的保管。
基本情况
3、职责卖场部门对可退商品进行下架、清点，填写《商品退货申请（通知）单》。卖场主管将《商品退货申请（通知）单》报店长审核。审批完毕的单据连同退货商品移交收货部。通知供应商领取退货商品。
基本情况
3、职责收货部受理、审核卖场移交的退货单、物品。负责退货商品在供应商未领前的入库保管。在收货时，严格按先退后收，及时退货。供应商未将商品取回前应负保管责任。十五日未交付的退货商品通知采购部和上报店长。按采购部处理意见处理未领退货商品，并将处理单据传财务留存。

成品退货处理流程

成品退货操作标准1．目的：为了使成品的退货作业规范化、有序化，满足营运的可追溯性，特制定本作业标准。

2．范围：覆盖本公司所有的产成品，包括质量问题、物流异常货事业部需要（产品换包装、更换经销商等）而产生退货，产品退货包括以下几种形式：（1）由客户投诉、反馈成立，存在质量问题需要返厂鉴定或处理的产品；（2）由于产品质量原因判定成立，需办理召回处理的产品；（3）因客户订单错误、公司开单错误或物流发货错误等原因，需要办理退换货的产品；（4）因物流原因造成产品破损、串货等原因，需召回处理的产品；（5）因撤销代理商（经销商）业务资质，全线召回的产品；3．工作程序：见第四页4．执行方法：4．1．退货受理4.1.1、各事业部助理填写《退货申请单》，并注意如下事项：A、单据填写时必须清晰完整，客户名称、联络方式、品名、批次、数量、退货原因、表单编号、运费支付情况缺一不可，并于经办人一栏签署姓名；B、在处理要求一栏选择对应不能退货的条件，在保质期的接收栏位内标注不能接收的范围，未标注内容请于其他栏位打勾，并注明相关要求；C、将退货产品的明细登记入表，单据信息过大时可添加附件清单，并在清单栏位标注“明细如附件”。

4.1.2、事业部助理将填写完整的《退货申请单》呈部门总经理审核签字，并将审核通过《退货申请单》转呈董事长核准；A、董事长核准通过后，将《退货申请单》扫描或拍照，并以电子文本的方式发邮件给财务部主管、QA主管、QC主管、物流主管，财务部主管在看到核准通过的《退货申请单》后，知会物流部安排退货流程办理。

B、审批不通过，由事业部助理通知客户，并向客户说明不予受理的理由。

C、事业部部必须在《退货申请单》核准后，才可以知会客户退货，同时将《退货申请单》交付给财务部，由财务部审核后转发给物流部办理相关作业，未核签或无《退货申请单》的退货，物流部将不予受理；4.1.3、物流调度与安排A、事业部助理需提前告知物流部客户退货时间，并和物流部确认到货地点；B、有需要物流部协助安排退货的物流事宜时，请邮件（电话）联系物流部主管；4.1.3、其他A、退货原因属“开错单”，需要办理退货或换货作业的，《退货申请单》由责任部门开立，财务部主管审核转发物流部，物流部在收到《退货申请单》后办理退货作业，物流部存档，运费划入责任部门；B、退货原因属物流发错货、或物流异常需召回鉴定的，则《退货申请单》由物流部开立，物流主管审核，退货成本划入物流部；4．2．清点、验收、核准、处理4.2.1、物流部收到退货产品后，对应《退货申请单》清点产品数量，并将清点结果登记于《退货清点记录表》，将《退货申请单》和《退货清点记录表》一并交质量部处理；产品清点时，注意如下操作事项；A、产品清点需做到分类别、分产品、分批号，清点单元需要细化到每一瓶、每一支；B、清点后的产品需要按批号、按产品、按类别存放，外箱需要做好标识；C、清点过程中发现破损产品、已使用产品、已过期产品、标识不清产品时，将其挑出，集中存放在一起；4.2.2、质量部按照《退货清点记录表》的信息，对该批退货进行质量检验，判定客户要求退货的理由是否充分，以及符合退货条件的产品处理意见，并将检验结果登记于《退货清点记录表》，并将《退货申请单》和《退货清点记录表》原件交付给仓库助理；4.2.3、仓库助理将《退货清点记录表》转入电子档，以邮件的方式发送给事业部助理、财务主管、质量主管、物流主管、QA主管办理初审和客户对账；4.2.4、事业部助理需要在邮件中回复该批产品的处理要求、返工要求，有涉及喷码变更的需要向QA提出申请，其他要求包括：A、不符合退货条件的产品处理方式；（包括退货、运费、物流等事宜）B、符合退货条件的产品处理要求；（包括返工标准、喷码要求等事宜）4.2.5、如客户对验货结果分歧太大，不同意公司对部分或全部产品的处理意见，且上升为影响该类产品的处理周期时，由事业部负责跟客户联系，必要时可安排将货物退回，此项处理周期不得超过一周；4．3．退货处理4.3.1、对退货中可直接入库的合格产品，由物流部在ERP中以其它入库模式直接办理入库，需要在备注栏位注明退货及退货客户的名称，并将其他入库单号做好记录，已邮件的形式发送给财务主管。

门店退货流程

门店退货流程(总4页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--门店退货流程1 范围本标准规定了连锁门店退货的程序和方法。

本标准适用于连锁门店退货的作业控制。

2 职责采购经理对门店的退货负监督责任。

门店店长对商品的退货负全面管理责任。

门店收货主管负责按照标准作业程序执行商品的退货操作。

3 退货条件顾客退换的商品，仍能继续销售的退回店面。

残次商品按授权降价处理。

门店负责商品的日常养护，一些破损的商品能够自行修补的，自行修补后再销售。

如因破、损、脏等原因不能自行修补再销售的，符合退货条件的退供应商或配送中心，不符合退货条件的按流程降价或报损处理。

降价损失在100元以下（含100元）门店店长自行降价处理；降价损失在100元以上经连锁超市公司总经理签字批准后处理。

对无法降价处理的商品，门店商品主管填写报损单，按以上标准进行审批后，交营运部库存审计在系统中做报损处理，报损金额计入各门店损耗。

门店主动申请补货的商品原则上不允许退货（符合合同约定退货条件的商品除外）。

营运部考核淘汰的新品。

采购部淘汰供应商，按合同规定需要退货的商品。

财务19日月结前，门店应完成所有的退货程序，月结日不能退货。

4退货流程门店主动退货统购统配的商品不能再包装和不能再销售，符合退货条件的，收退货联系人将商品存放在指定区域内，在系统中录入退货申请单并注明退货的原因（滞销或破损等字样）。

每天早上上班采购主管进行退货申请单汇总审核，若送货模式为直送采购主动配送的商品退货，采购主管将“退货/返配”栏修改为返配，不同意退货的，采购经理电话通知门店，根据具体情况与门店店长协商进行处理，删除单据；同意退货的进行审核，送货模式为直送的商品在业务中心生成退货审批单，送货模式为配送的在门店系统中生成配送/返配出库单。

采购主管审核退货审批单后，电话通知财务审批，财务结算员进行退货审批单财务审核，系统下传至门店生成退货单。