仓库发料作业指导书
物料发放作业指导书
XXXX五金塑胶制品厂
文件名称
物料发放作业指导书
文件编号
版本
3.0
制作日期
修改日期
页次
1/2
1.0目的:
为了原材料发放工作更加顺畅,同时更好的控制库存原材料数量和质量,特制定本作业指导.
2.0:适用范围:
只适用库存原材料
3.0:权责单位:
3.1:物料的领用-----------领料部门
3.2:物料的发放-----------仓库
3.3:物料的质量确认-------品管部
4.0:作业内容
4.1:所有进厂物料,均需品管部IQC检验后粘贴相应的标签,仓管员根据物料最新
标示,对其进行归位存放.
4.2:物料领用部门依据PMC提供的指令单填写好领料单,交由部门组长或以上管理
人员签名审核后方可到仓库领取物料.
4.3:仓管员收到生产部有效领料单,与PMC的指令单核对无误后,根据物料的类型或重量采取不同的发料方式:
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物料发放作业指导书
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版本
3.0
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4.3.5:厚度在0.1㎜以下的材料,领用后所剩重时为5%以内的材料可整卷发放;
0.1-0.5㎜的材料,领用后所剩重时为10%以内的可整卷发放;0.5-1.5㎜
的材料,领用后所剩重量为20%以内的可整卷发放;1.5㎜以上材料,领用后
所剩重量为30%可整卷发放.
4.3.6:样品领料和非以上情况下,仓管员按生产指令单上重量如实发放物料不允
许有超发现象.
4.4:生产部门如因材料异常、订单变更、溢领等原因,物料需退仓时需经品管部相
关人员检验,并粘贴其相应的质量状态标签后方可退仓.如其物料是需退回协力
货仓收发作业指导书
货仓收发作业指导书1．目的规范货仓收、发作业流程，使本部门收、发运作处于受控状态。
2．范围本公司与生产有关之原材料、半成品、成品及辅料、副料等。
3．引用文件3.1 QB-19 《不合格品控制程序》3.2 QB-13 《进料检验与试验控制程序》3.3 QB-17 《产品防护控制程序》3.4 QC2-QA-29 《物料报废作业流程》4．职责4.1 PMC部负责生产性物料《材料请购单》和半成品、成品《生产计划》的编制。
4.2 各物料申购、需求部门负责填写其它类物料的《请购单》和报批。
4.3 采购部负责将经批核之《请购单》在ERP系统转采购订单，后物料的采购与跟催。
4.4 货仓部负责依据规定接受、发放物料和登记帐务。
5．程序5．1外购收料5.1.1 供应商送货到厂，货仓责任仓管员将供应商送货单与ERP系统核对采购订单，核对无误后收货，如所送货品无采购订单时，货仓拒绝收货。
5.1.2 责任仓管员将送货单与有关收料依据核对其P.O.、品名、规格、物料编号、单位、数量等无误后，安排供应商将货品卸下送到指定的位置。
5.1.3 责任仓管员据核对无误之《送货单》清点实物，大数清点无误签署《送货单》并留取相应联单。
5.1.4 仓管员将已签署的《送货单》交货仓文员，货仓文员据此在ERP系统中做收料动作，然后打印《进料验收单》，仓管据《进料验收单》登记手工台帐后，将《进料验收单》交IQC检验；同时，填写、张贴《产品标识纸》，清点细数。
5.1.5 IQC检验完毕，将已签署之《进料验收单》传回货仓。
IQC依《进料验收单》上所注明之检验结果在ERP系统做相应动作。
对判“合格”项目转入系统中相应良品仓。
“拒收”项做“验退”作业，以冲销P.O已交数；同时，开出《退货报告》知会相关部门，货仓文员凭《退货报告》打印《退货单》，仓管凭《退货单》冲销手工台帐良品收料数。
将待退不良品物料摆放于不良品区域或（标识好），供应商收退料时退供应商。
仓库作业指导书(含表格)
仓库作业指导书（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的建立仓库作业标准化程序，提高作业效率。
2.0适用范围适用于SZ仓库物料、成品的出入库作业。
2.1内容1）收料作业标准流程；2）发料作业标准流程；3）退料作业标准流程；4）快递发货作业标准流程；5）快递包装标准要求；6）账务作业标准流程；7）盘点作业标准8）附件3.0职责3.1生产仓库组1）组长: 仓库工作调配及人事管理；2）账务员：生产物资快递作业、出库账务作业、配合财务进销存作业、单据整理归档、生产工具管理；3）原料物料员：原物料发料作业、实物账作业、客供料收、发、存管理、物料安全作业、原料库相关规划储存作业、项目退料清点作业；4）收料物料员：所有原物料的清点入库及送检，成品清点送检；5）成品物料员：成品出货作业，成品储存作业，成品包装作业，成品实物账作业，成品安全作业，物料快递包装作业。
4.0流程4.1收料作业标准流程1）物料点收作业a.供应商直接送货公司：收料人员按送货单点收物料，送货单需有（PO号、规格、数量），无PO号不得点收物料,数量有误及包装不符退回供应商或通知采购处理，相对应采购在送货单上签名确认后清点物料并签名确认。
无误后按送货单上PO号找到相对应《采购PO记录表》PO明细，列印《入库检验单》送检；b.快递送货到公司：快递到付物品通知快递单收货人自己处理，其它收料人员先签收快递单，按包装内送货单清点物料，物料有异常拍照后发邮件通知采购人员处理，采购须当日回复处理意见，无误后列印《入库检验单》送检；c.采购报销及免费样品点收：由相对应采购人员填写空白《入库检验单》，《入库检验单》需填写：项目名、物料规格、数量、日期及填写人，收料人员按《入库检验单》清点物料无误后签名送检，有异常交相关采购人员处理，处理好后签名确认；d.所有PO来料第一时间录入《仓库收货表》中，便于采购查询；e.注意事项：1.1：采购下PO物料送货单上必须有PO号；1.2：列印《入库检验单》时在《合格供应商名录》中查找，采购及时更新名录；1.3：空白《入库检验单》按项目填写，不得一张单上有多个项目物料；1.4：来料标签上必须有规格描述。
仓库发料仓管作业指导书
仓库管理操作手册仓管员使用仓库管理操作手册—发料仓目录一仓库管理操作文档 (4)1.1入库操作 (4)1.1.1 业务流程图 (4)1.1.2 作业说明...........................................................................................................................1.2物料请购操作..............................................................................................................1.2.1业务流程图........................................................................................................................1.2.2作业说明............................................................................................................................1.3委外加工.....................................................................................................................1.3.1 业务流程图.......................................................................................................................1.3..2作业说明...........................................................................................................................1.4退货操作1.5发料操作1.6储位标示1.7 盘点作业二相关单据归档...............................................................................................................................2.1相关单据 .....................................................................................................................2.2。
生产物料仓库收发作业指导书,物料仓库工作人员操作守则 - 原材料仓库.doc
5、记录
5.1供给商送货单
5.2供给商来料出厂检验报告
5.3采购收货单
c.料理车间物料员开好放行条跟平板车一同将已洗原生多晶硅料送至物控部。
d.仓管员通知运输组安排叉车缷已洗原生多晶硅料，放到物控部1号电梯前物料周转区待拉上二楼仓库入库。
e.仓管员根据料理车间开具的入库单清点待入库已洗原生多晶硅料数量、品名、ID号规格、外包装完好等情况，合格后和料理车间物料员进行交接，签收入库单。
4.2.3仓管员根据料理生产安排及领料单发放当日（次日）所需原生多晶硅料，然后通知运输组安排平板车及叉车装车，同时通知巡逻队押送硅料
4.2.4仓管员指导叉车司机将需要发出的原生多晶硅料装车。
4.2.5仓管员开具放行条及跟平板车一起将原生多晶硅料送至6号厂房多晶料理或1号厂房单晶料理。
4.2.6平板车到料理车间后后仓管员通知料理车间物料员开门接收
c.料理车间物料员第二天早上9：00前将前一天及晚班多（单）车间所领硅料开好入库交仓管，多（单）车间物料员在10：00前开好前一天及晚班所领硅料领料单交仓管员。
d.仓管员每日上午到料理车间和多（单）车间查看前一天下午及晚班硅料发放多（单）车间记录，并及时跟进料理车间物料员开入库单及跟进多（单）车间物料员开具领料单。
5.4放行条
5.5物料追踪卡
5.6车间领料单
5.7车间入库写人：李志军
责任监督人：刘小梅
岗位操作人\岗位：仓管员\叶周胜、孙学军、李志军、刘国清
发料作业指导书
1.目的为规范生产发料作业，制订本作业指导书。
2.适用范围本程序适用于生产发料作业。
3.定义无4.职责4.1供应经理4.1.1负责《发料单》的审批；4.2物控专员4.2.1负责汇整《物控清单》；4.2.2负责编制《发料单》；4.3物流部经理4.3.1负责监控发料的进度；4.4物料仓管4.4.1负责根据配货计划和《发料单》及时安排备料；4.5现场管理员4.5.1负责领料签收；5.生产发料作业流程图见附件《发料作业流程图》。
6.作业内容6.1物控专员根据BOM表编制《物控清单》汇总表，并依据物控清单和配货计划开具《发料单》，并将《发料单》投送给物流部，便于物流部备料作业；6.2物流部经理接收到《发料单》后安排人员做好发料准备，仓管应在配货部生产前至少提前一天备好料，备料完毕应提报物料仓管审核；6.3配货部生产组长根据配货计划和实际生产进度，至少提前30分钟，以看板形式（实时传送、需求单传递等）将需求信息通知仓库；6.4物料仓管根据配货部的需求信息、配货计划和《发料单》备发料，并将所备物料在配货部需求的时间前配送到相应的生产线，现场管理员应当面点清，确保品名、规格、数量、颜色和批次等没有差错，并在《发料单》上签字确认，领料单位一联由生产线存档备查，；6.5物料仓管将《发料单》送给账务人员，账务人员入账后并在次日10点前将《发料单》财务联送财务部会计据以入帐，仓库联由仓库账务存档，供应联报送供应专员存查；6.6库存物料应做好标识，确保下次发放时不致混淆；6.7发料应提前做好准备，避免停工待料情况的发生；同时特别注意条码、标贴、纸卡等易遗漏和易混淆部分。
7.附件7.1《发料作业流程图》；8.相关文件8.1《物控清单》；9.相关纪录9.1《发料单》；。
生产主要辅料发货作业指导书.docx
生产主要辅料发货作业指导书 1、目的为规范仓库生产主要辅料在发、存等过程小的各类事项，特制定本作业指导书。
凡公司生产川主要辅料如碳化硅、钢线、切割液等均属于主要辅料。
3、职责3.1物控部收货组仓管员负责对物料的收货、送检3. 2物控部发货组仓竹员负责对物料的存储、发放、物料卡登记、盘点、6S3. 3物控部账目组材料会计负责对物料明细账登记及ERP 过账3. 4品管部IQC 负责对物料进行检验3. 5牛:产部物料员负责开具物料领料单及退库手续办理。
4.1.1针对砂、线、液来料卸货时，不需经周围仓，会肓接将物料放置于砂、线、液区域。
卸货之前，收货仓管 需通知发货仓管，发货仓管会指相应的库位摆放。
需注意和做到的事项如下：纸 收货仓管必须按发货仓管指定的库位摆放，不能摆放在非指定位置； 4、操作步!nsb、物料摆放时一定要瘵齐，不准压到黄线，叉车卸货时，收货仓管必须在旁边监督摆放;c、同一批次物料摆放在同-排，如岀现库位紧张摆放不下时，需先通知发货仓管才能接着同一排摆放;d、如有消防栓时，需将消防栓前后左右间隔两米左右的位證；e、物料需与墙壁间隔三十至五十公分的距离。
4.1. 2物料经TQC判0K且《原料收货单》签核完毕后，收货仓管会与发货仓管进行交接。
在交接时需注意和做到的事项如下:b 、 《原料收货单》上相关单位签核是否完整，签核依次为制单、收货、品检、采购，四项签名必不可少；c 、 依《原料收货单》核对物料数量、品名、规格、型号，并检查外包装是否完整，如冇一项不符合拒绝收货；d 、 物料是否冇按要求摆放，是否摆放整齐；e 、 以上如有一项不符合要求可拒绝交接。
4.1.3发货仓管必须严格按照规定对毎一个入库物料进行数量、品名、规格、型号等确认，如材料不合要求或货不 对版应不予验收签名。
来料计量单位如与ERP 系统采购收货单计量单位不符的情况，必须按照计量单位换算成ERP 系 统相同单位，以实际收货数量入库。
仓库成品发货作业指导书
先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。
受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。
今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激。
今当远离，临表涕零，不知所言。
仓库料单收发作业指导书
仓管员
财务
财务报账
财务稽回
宁波中瑞领料单
车间
仓管员
财务
财务稽回
宁波中瑞委外加工入库单
生管
仓管员
财务
财务报账
运输单位
加工单位
财务稽回
宁波中瑞委外加工出库单
生管
仓管员
财务
财务报账
运输单位
加工单位
财务稽回
宁波中瑞调拨单
仓管员
财务
财务
财务
财务稽回
低值易耗品
宁波中瑞外购入库单
采购员
仓管员
财务
财务报账
财务稽回
仓库单据名称制单一审二审第二联第三联第四联仓管员财务财务报财务稽冋宁波兴瑞领料单需求部仓管员财务宁波兴瑞委外加工入库单经办人仓管员财务财务报运输单位加工单财务稽冋宁波兴瑞委外加丁出库单经办人仓管员财务财务报运输单位加工单财务稽回宁波兴瑞其他出库单仓管员财务财务财务做宁波兴瑞调拨见仓管员财务财务财务财务稽回包装材料宁波兴瑞外购入库单采购员仓管员财务财务报财务稽回宁波兴瑞领料单需求部仓管员财务宁波兴瑞其他出库单仓管员财务财务客户财务稽宁波兴瑞调拨单仓管员财务财务财务财务稽回仓管员财务财务报财务稽冋宁波兴瑞领料单需求部仓管员财务宁波兴瑞其他出库单仓管员财务财务财务做宁波兴瑞调拨单仓管员财务财务财务财务稽回配件仓管员财务财务稽冋宁波兴瑞领料单需求部仓管员财务宁波兴瑞委外加工入库单经办人仓管员财务运输单位加工单宁波兴瑞委外加工出库单经办人仓管员财务运输单位加工单宁波兴瑞产品入库单制造部仓管员财务宁波兴瑞调拨单仓管员财务财务财务财务稽冋结构宁波兴瑞外购入库单仓管员财务财务稽冋宁波兴瑞领料单需求部仓管员财务宁波兴瑞委外加工入库单经办人仓管员财务财务报宁波兴瑞委外加工出库单经办人仓管员财务财务报宁波兴瑞产品入库单制造部仓管员财务财务稍宁波兴瑞调拨单仓管员财务财务财务财务稽冋宁波兴瑞外购入库单经办人仓管员财务财务报财务稽回宁波兴瑞电子有限公司送货单销售仓管员财务财务做客户客户冋宁波兴瑞委外加工入库单经办人仓管员财务财务报运输单位加工单宁波兴瑞其他出库单需求部门仓管员财务财务做客户财务稽宁波兴瑞产品入库单红字需求部门仓管员财务财务财务稽回宁波兴瑞产品入库单制造部仓管员财务财务稽宁波兴瑞调拨单仓管员财务财务财务财务稽回备注
仓库管理作业指导书,材料及产品收发、储存、搬运规定
发 料. 2.3 各库区内严禁携带火种进入,确保仓库防火、防潮、防盗、防尘、防晒等防护体系完好; 2.4 任何非工作需要人员严禁进入库区逗留、玩耍; 2.5 全部库存品均需置放在卡板上,禁止挺直放置在地板上,且堆放最高度不允许超过各库区堆高
限度标准; 2.6 全部的凭证、账册、单据都需妥当保管,以便账目稽核查验; 2.7 全部与供货商往来的《送货单》、《退货单》仓库管理员在收发、退料时除仓库留底一份外,都需 报备一份给选购员、物控员,并且在收货时依据《物料申请单》收货;
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==发料作业指导书篇一：碎料作业指导书一、目的：规范注塑水口料的粉碎再利用操作，确保操作合理，安全，回收料能再利用。
二、适用范围：注塑粉碎车间碎料作业三、责任者：注塑部碎料员四、作业准备：将车间内水口收回分类放置，并做好物料标示。
五、作业内容：5.1清理粉碎机,白色和透明料须固定专用粉碎机5.1.1切断粉碎机电源，确保操作安全5.1.2拧开粉碎机上盖螺丝5.1.3拧开粉碎机下盖螺丝5.1.4把接料槽移走，并清理干净5.1.5 取出筛网并清理干净5.1.6用扫把把碎料刀里的残料清理掉，再用钢刷将夹在细缝里的余料清理干净，然后再用风枪吹干净 5.1.7确认干净后将筛网安装好，合上上下盖，拧紧螺丝 5.2碎料作业5.2.1清理好碎料机后，合上电源，启动马达电机；5.2.2把需要粉碎的水口料缓缓加入碎料机下料口处（每次要适量，不可整筐往里倒入，以免有螺丝等杂物混入损坏机器），5.2.3接料槽满后或一种料碎完后，把接料槽里碎好的料用干净空料袋装好，并作好物料标识分类放置。
篇二：发料作业指导书1. 目的为规范生产发料作业，制订本作业指导书。
2. 适用范围本程序适用于生产发料作业。
3. 定义无4. 职责4.1 供应经理 4.1.1 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.4.1 4.5.1负责《发料单》的审批；负责汇整《物控清单》；负责编制《发料单》；负责监控发料的进度；负责根据配货计划和《发料单》及时安排备料；负责领料签收；4.2 物控专员4.3 物流部经理 4.4 物料仓管 4.5 现场管理员5. 生产发料作业流程图见附件《发料作业流程图》。
6. 作业内容6.1 物控专员根据BOM表编制《物控清单》汇总表，并依据物控清单和配货计划开具《发料单》，并将《发料单》投送给物流部，便于物流部备料作业；6.2 物流部经理接收到《发料单》后安排人员做好发料准备，仓管应在配货部生产前至少提前一天备好料，备料完毕应提报物料仓管审核；6。
仓库发货(备料)作业指导书
序号 1 2 3 4
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6
作业步骤
备料 点交 名规格需求数量一一对
应。 轻拿轻放避免损坏物料，点数科学快捷合理，及
时修改电子物料卡。 对于领料人对备料数量有异议，要陪同一起做点
交确认动作。 核对领料单与生产订单并2小时内在系统上做数
据出库
不得搁置！
对于备料操作的补充：在取用物料时只能允许拆用一个包装，严禁同时开启两个包装！使用后只允许存在一个尾数箱！
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编制：何王斌 编制日期：
审核：
审核日期：
批准：
执行日期：
对于生产导致的补料，要优先及时供给
注意要点
仔细核对发现问题及时退单修改，避免发错物料 发现取用物料损坏生锈及时上报处理，不可以次充 好导致生产问题，仔细认真确保发货数量准确。 点交时要仔细认真，避免疏忽导致库存数据出错。
仔细确认避免疏忽导致数据出错
针对补料或者特殊领料一定要遵循先见单后发料的 原则（紧急的必须由经理签字并跟进督促补单），
仓库成品发货作业指导书
厢一起。
4.3对车辆整车前后左右进行拍照：
4.3.1检查驾驶证，车辆行驶证，车辆营运证,个人身份证，与有关部门进行核对。
4.3.2对驾驶证，车辆行驶证，车辆营运证,个人身份证进行登记拍照。
4.4装货时第一托板和最后托板都要拍照：
4.4.1货物装入车箱时每装一排货都要拍照，装车三分之一时拍照一次.，装车三分之二时拍照一次，装完全部
货物时再全部拍照一次。
4.4.2经检验货物品种，数量无误后关门拍照，上锁拍照，贴封条拍照，压封铅拍照，（如果有封条时要拍摄封
条号玛）然后再整体拍照。
装车图片保存：国内60天，国外90天。
4.4.3确认无误后由仓库保管员、保安、司机、提货人在发货单，验收单上共同签字经物控主管签字同意方可放
行，放行时由仓库保管员开出车辆出门放行条经保安检查，核准无误方可放行。
4.5如发生意外情况尽快报告上级以便即时处理。
4.6如发现恐怖行为立即报告110和119。
仓库货物收发作业指导书
仓库货物收发作业指导书目的：为规范仓库物资的收发管制流程，对公司物资进出仓的数量进行有效操纵，特制定该作业指导书。
范畴：适用于本公司所有进出仓之原材料和辅助材料及成品。
权责：3.1.仓库负责物资的收发和作帐工作；3.2.品质部负责物资的检验工作；3.3.生产各课负责物资的领用工作。
操作步骤：4.1 原辅物料的收发步骤：4.1.1 供应商送货到货仓课来料检验区，并将《送货单》交于相应之仓管。
4.1.2.仓管按照《采购单》和《送货单》收货，同时清点大数，若数量相符则予以签收，并开《原材料入库单》，其中供应商联连同《送货单》回联交回供应商；若数量不符，则予以退货或作出相应的处理。
4.1.3.仓管将《送货单》交品质部IQC予以验货，经检验若品质合格，则入库处理，若品质专门时，则按照《不合格品操纵程序》予以特采或退货处理，同时仓管对所来物料进行细数清点（抽样点数），若发觉短装现象，则要求供应商及时补回，否则将对其予以扣数或扣款。
4.1.4.仓管对合格的来料进行入库入帐处理（包括入手工帐和电脑帐），其中的《送货单》连同《原材料入库单》的财务联交采购后转交财务部，同时仓管对物料进行储存防护、标识和分区摆放。
4.1.5.生产各课按照生产工单要求开《原材料领料单》进行领料，《原材料领料单》须有有关主管和领料人签名，仓管核实无误后予以签发物料。
4.1.6.仓管进行单据处理及手工帐和电脑销帐工作，并将《原材料领料单》的财务联交财务部，其中仓库联留底备查。
4.2 成品的进出仓步骤：4.2.1 包装车间将包好的成品拉进成品仓摆放到规定的位置，并开《成品入库单》交于成品仓仓管。
4.2.2 成品仓仓管依《成品入库单》核实数量无误后，予以签收。
4.2.3 成品仓仓管对所入库之成品进行入帐和单据处理，同时对成品做好标识，标识上注明生产工单号或物料编号、产品名称、入库数量、入库日期等。
4.2.4 成品仓仓管将《成品入库单》交品质部QA，以便QA对成品进行检验，检验合格，则QA人员在成品标识卡上盖“QA PASS”章，以示检验合格，能够出货。
仓库发货作业指导书(WI-WD-02)
5.5.1仓管员收到生产部《外发加工单》后，仓库应根据《外发加工单》上的各项要求核对仓库物料是否齐备、确认无误后，由仓库开制《外加工单》并安排送外发加工商处，要求外发加工商回签《外加工单》以便核对。
5.5.2IQC检验不合格的来料需退回供应商的，由采购部通知供应商到仓库取回，仓库根据退货通知上的要求，把货品如数退还供应商，并要求供应商取货人员在退货通知上签字作实。
5.3.日常物品的发放：
5.3.1各部门请购日常物品,由负责仓库的通知领用，领用部门负责开具《领料单》直接到仓库将物料领出;无《领料单》或其填写不完整，仓管员可拒绝发放。
5.3.2公司办公文具与后勤物料由行政部填写《领料单》后，由行政部按月请购，并由仓库一次性发放。公司各类表单由各使用部门按3.1的要求直接向仓库领用。
1、目的：
为规范仓库发货流程，确保仓库发料与出仓的物料、成品的有效控制，保证仓库管理工作更好的服务于生产，特制定本规范。
2、范围：
本规范适用仓库管理的各级人员与各项工作管理。
3、定义：
无。
4、相关职责：
4.1、仓库主管负责仓库发货的全面沟通、协调与管理工作。
4.2、仓管员负责仓库发货的具体操作与执行工作。
5.5.3客户退货的由相关业务跟单员开具《入库单》并注明客户退货后，交仓库签收。客户退货后需返工、返修后再出货的，由生产部从成品仓库中领出返工，返工完毕后按相关程序规定经QA检验合格后正常入库，但需注明为返工成品。
5.5.4客户退货后不再返工返修后出货的，经QA检验并出据不合格报告后，由仓库按《不合格品控制程序》的相关规定处置，必要时，由仓库负责申请作报废。
5.2.原材料、辅料发放的特别说明：
5.2.1仓库所发出的材料和产品均为合格，未经检验或检验不符合材料和产品不得流入生产线和出货。特殊情况由品管部主管或生产经理决定“临时放行”；由仓库验收的物料，在保证其品名、数量、规格无误的前提下为合格。
工厂仓库作业指导书,物料收发、出货、盘点及异常处理
仓库作业指导书1．目的：为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序，使之标准作业，以达成仓库治理合理化。
2．适用范围：凡公司仓库各物料收发、出货、盘点及异常处理等均属。
3．职责：3.1.仓库主管负责仓库各项作业流程、治理制度的制定及操作培训。
3.2.仓库组长负责作业流程的实施及各仓管员工作现场现场指导。
3.3.各仓管员按照作业指导书进行操作。
4. 物料的进出仓流程4．1 收供给商来料4.1.1 仓库收货仓管员应依据公司供给（采购）部编制的《采购订单》及供给商的《送货单》接收供给商的送货，不可不按合同内容随意多收或少收、拒收。
4.1.2 仓库收货仓管员在接收供给商的送货时，先确认送货单上有采购人员的签名后才收货，如是快递物料，则由收货仓管员先签收快递单，然后转交采购部签名确认后才收货，采购员在签名后需留下一联送货单，以便跟踪物料回厂情况，收货时需仔细核对《送货单》上的送货明细是否与《采购订单》一致，核对后，方可清点所送物料，清点物料时，应先由收货仓管员按《送货单》所注明的物料代码、物料名称、图号或型号、数量与实物进行仔细的查验，并核查物料标贴上是否注明物料代码和名称、图号，查验无误后在《送货单》上签名，然后转仓库指定的此物料分管仓管员进行数量的核定，核对无误签名后，收货仓管员方可接收，同时需在物料标贴上盖上收货日期章。
4.1.3 仓库分管仓管员与收货仓管员对供给商所送物料清点无误后，均须在供给商《送货单》上签名确认，收货仓管员留下一联送货单作存根，需同物料检验合格后仓库打印的《外购入库单》递交财务，另一联则返还供给商，以便供给商进行货款结算。
4.1.4 收货完毕后，收货仓管员必须在4小时内把送货单的内容录入系统，对有检验要求的物料统一录入到待检仓，不需检验的物料直接录入原材料仓。
4.2 物料报检4.2.1 仓库收货仓管员在接收供给商的物料后，针对有检验要求的所有生产物料必须在收货后4小时内填写《来料送检单》，送来料检验人员处进行报检，《来料送检单》上应注明供给商名称、送检的物料名称、物料代码、规格型号、数量及物料的单位、采购订单合同号、，以及送货单号等内容，并将待检物料统一存放在待检区域内，方便品质部人员检验。
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仓库发料作业指导书
1．目的：
规范物料领用工作流程，使作业部门权责分明，保证物料及时发放，满足生产部门及其
它部门物料所需，制订本办法。
2．适用范围：
适用于所有生产及非生产部门所用各类物料、物品的领用发放作业。
3．定义：无
4．职责：
4、1仓库：负责备料、发料、物料清理、摆放、保管、作帐等工作；
4、2生产单位：负责填写《领料单》到仓库领料，确保生产顺畅进行。
4、3其它部门：负责本部门之物料需求领料单的填写和审核。
5.作业程序：
5.1 领料准备；
5.1.1《领料单》之填写要求：一定要字迹工整、清晰、规范，不得涂改，若要更改时，必须由更改人
在更改处签名，以便追溯。
5.1.2《领料单》必须有领料部门组长（主管）级以上人员审核批准，有物料人员领料签字才能发放。
5.2. 仓库发料；
5.2.1仓管员在发料过程中须依照物料的先进先出原则执行发料作业，若出现欠料时，仓管员要及时知
会上级和通知领用部门要进行物料申购作业。
5.3 领料及发料；
5.3.1需求部门领料人员，依《领料单》到仓库领料。
5.3.2 仓管员按《领料单》的要求进行清点发料，领料人员依《领料单》的要求，核对所发物料的生产
批号、物料编号、品名、规格、数量及检查包装是否有损坏，当有异常时须及时和仓管沟通解决。
确需改单时需双方签名确认。
5.3.3 在物料交接过程中，仓管员要和领料员互相核对清点数量，物料必须在仓库里核对清楚，出库之
后数量及型号不对由领料方自行负责。
5.3.4 对于没有填写《领料单》，没有部门组长（主管）以上人员审核的，没有描述清楚的物料《领料
单》，仓管员有权拒绝发料。
5.4 作帐；
5.4.1仓库账务员依《领料单》上的实发数量作系统电脑账处理。