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2、各系统、各归口部门按照办公会提出的各自归口工作措施实施。
3、公司办对工作措施实施情况进行监控。
责任部门：公司办/各部门
验证结果：
验证部门：矿办验证人：俞义侃
备注：
1、办公会议证据。2、各部门实施证据。3、监控证据。
纠正/预防措施跟踪表
QRZL-83编号：ZL/016/2013
（潜在）不合格事实：
3
现场工装管理相对较弱，内审时已提出了要求，专用检具的定检寻求外协解决，要适宜和确保下一步发展的要求。
4
持续改进工作，自觉性、正常化、全方位是我们下一步工作的重点，要扩大立项范围，配套一定的激励政策。
5
人力资源薄弱问题，除培训外，结合绩效管理，建立机制来解决。
6
管理工作的深化、细化、高效问题，主要是延伸工作不到位，各级各部门要从认识和意识上改变过来，要积极主动地推动全方位职能深化，以实现完全的统一运行。
2、安全综合管理部配合安全管理部举办一期绩效管理知识的宣传活动。
3、安全管理部与各部门就绩效考核进行沟通、交流，做好辅导工作。
验证结果：
验证部门：矿办验证人：俞义侃
备注：
1、实施、监控和检查的证据。2、绩效宣传的证据。3、沟通、交流和辅导的证据。
纠正/预防措施跟踪表
QRZL-83编号：ZL/015/2013
2、各部门按照管理要求，每月申报安全改进项目，组织立项和实施。
3、公司办组织各部门对安全工作评审和奖励。
责任部门：公司办/各部门
验证结果：
验证部门：矿办验证人：俞义侃
备注：
1、持续改进激励措施方案。2、申报、立项的活动记录和项目。3、验收、评审、奖励活动等证据。
提出部门：矿办
原因分析：
1、对持续改进的认识不足，工作开展仅局限于公司重大的项目安全工作，尤其集中安全技术技术、安全的改进方面。
2、缺乏有力的激励政策，员工积极性调动不起来。
原因分析部门：矿办
纠正/预防措施：计划完成日期：2007年12月25日
1、矿办制订小改小革的管理和激励政策，报公司管理层评审批准。
二
各相关部门：依据评审要求，逐一报告了有关经营计划实施情况、部门过程实施情况和信息资料分析情况，作为评审内容的输入。
（一）
安全管理部：通报了1-6月经营指标以及部门费用的完成情况，并对实施效果以及保障措施作了简要分析，提出了减少库存、建立矿山管理的长效机制、重点推动绩效管理的建议。
（二）
生产办：详细报告了归口过程的指标完成情况以及实施管理情况，提出了改善过程管理的建议。
（四）
下半年重点工作和改进方向：
1
进一步搭建、完善好统一管理平台，配套考核机制，改变推行形式，促使各部门职能延伸工作到位，发挥职能集中优势，解决薄弱环节问题。
2
坚定不移地推进绩效管理，尤其是人力分配机制的建立，部门工作的细化、量化、完善是难点。
3
目前，直接影响安全的是过程控制，下半年现场是重中之重工作，要提高设备完好率，减少浪费和变差，公司召开安全会议拿出措施来，包点到位来解决。
（三）
矿办：1、针对公司三大过程，分析和评价了各过程的实施情况，提出了各过程存在的问题和改进方向。2、宣读了1-6月份信息资料分析报告。
（四）
管理者代表：简要回顾了近一年来体系运行状况，评价了体系运行效果以及安全方针/目标的适宜性，重点总结了公司统一管理的成就与不足，提出了管理上的改进方向：1、寻求管理新模式，加强过程归口者作用的发挥、革除形式主义，促进安全体系精细化；2、多渠道加强学习与交流，导入和借鉴全新的管理理念和方法，促进其它专业管理水平的提升，以跟上同行业快速发展步伐；3、强化市场调研，准确产品定位和开发方向，继续实施产品结构调整，降低用户安全索赔和不良安全成本损失；4、进一步充实资源，一是人及其素质提升的管理，强化培训与企业文化建设，增强凝聚力，以减少和适应因人员频繁流动对公司带来的不利影响；二是加大必要的维护、改造投入，也包括人员问题，进一步提升气冲线（含金博来清理室）设备的运行效率，真正体现其支柱的保障作用，以减少安全、成本损失。
13年管理评审会议提出了尽快落实年初安排的4项工作之一的安全发展问题的要求。（见《13年管理评审报告》）
提出部门：矿办
原因分析：
1、安全管理发展缓慢，效益未发挥出来。
2、安全管理结构单一，缺乏竞争能力。
3、安全定位与发展区位、空间整合问题。
原因分析部门：矿办
纠正/预防措施：
1、公司办组织召开安全发展专题会议，讨论和确定机加工产品安全管理定位、结构调整和资源投入等问题的解决方案。
（潜在）不合格事实：
13年管理评审会议提出了绩效考核要持续实施的要求。（见《13年管理评审报告》）
提出部门：矿办
原因分析：
1、12年提出的实施绩效管理要求直到今年才实施。
2、各部门对绩效考核存在顾虑和畏难情绪。
3、绩效考核还处于边实施边总结的开始阶段。
原因分析部门：矿办
纠正/预防措施：
1、安全管理部按照《绩效考核管理办法》做好绩效考核的实施、监控和检查工作。
四
矿长：就评审输入内容对安全体系运行情况、安全方针/目标适宜性等进行了分析评价，指出了体系管理存在的问题和改进措施要求及下半年企业经营的重点工作。
（一）
逐一对安全体系运行情况、安全方针/目标适宜性、顾客抱怨/服务情况、经营计划实施情况、过程业绩状况、产品失效分析、安全改进实施情况展开了评价。
（二）
评审结论：
4
年初提出4项工作之一的机加工发展问题，7月份召开专题会议就如何发展拿出意见、方案，争取在年底达到一定能力。
5
下半年强化、全面实施培训工作，并形成经常化，以促进整体人员安全素质的提高。
6
配合总体工作在持续改进上要有个突破，方位要广一点，力度要大一些。
附页：管理评审改进措施。
纠正/预防措施跟踪表
QRZL-83编号：ZL/014/2013
2013年管理评审报告
QRZL-14
评审时间
2013年7月8日上午8：00。
评审地点
矿山办公室
评审目的
评价安全体系的适宜性、充分性、有效性，持续改进安全体系，满足顾客、安全体系标准和公司安全方针目标的要求。
主持
矿长。
评审人员
公司管理层、各部门（室）负责人。
评审过程综述
一
矿长：首先指明本次管理评审目的、时机以及评审内容，要求与会人员严格遵守会议纪律和提高会议效率。
1
现行安全体系符合标准要求，具备适宜、充分的特性，运行持续有效。
2
现场逐步形成统一的管理平台。
3
部分过程的有效性需要进一步提高。
（三）
存在问题及措施如下：
1
安全策划管理工作相对薄弱，需要加强学习与培训。
2
安全标识/防护问题，有资源配置和主观上不重视/未细化到位的因素，需采取主观和客观双结合的措施办法，有限投入改善。
三
与会人员：就各自归口过程的管理职责，提出了改善过程流程、方法的建议，摘要如下：
1
有关制订持续改进激励政策，提高各部门改进行动积极性的建议。
2
有关改善内部运输的建议。
3
工作适用化wenku.baidu.com建议。
4
有关提升现场管理、计划管理科学性、加强安全企业文化建设、加强现场员工培训的建议。
5
有关储备预安全人才的建议。
6
有关加强机加工现场管理。
（潜在）不合格事实：
13年管理评审会议提出了下半年管理是过程控制的重中之重工作的要求。（见《13年管理评审报告》）
提出部门：矿办
原因分析：
1、自3月份统一管理以来，部分职能工作延伸不到位。
2、现场部分过程管理未达到同一水平要求。
3、人力和装备改善资源不够的影响。
原因分析部门：矿办
纠正/预防措施：
1、公司办组织矿长会议分析、讨论、制定针对强化现场管理的工作措施。
2、各部门为主体的工作专班落实会议要求，组织制定并实施发展计划。
责任部门：公司办/加工车间
验证结果：
验证部门：矿办验证人：俞义侃
备注：
1、办公会议证据。2、机加工发展项目计划及产品开发的实施证据。
纠正/预防措施跟踪表
QRZL-83编号：ZL/017/2013
（潜在）不合格事实：
13年管理评审会议提出了持续改进工作要全方位实施的要求。（见《13年管理评审报告》）
3、公司办对工作措施实施情况进行监控。
责任部门：公司办/各部门
验证结果：
验证部门：矿办验证人：俞义侃
备注：
1、办公会议证据。2、各部门实施证据。3、监控证据。
纠正/预防措施跟踪表
QRZL-83编号：ZL/016/2013
（潜在）不合格事实：
3
现场工装管理相对较弱，内审时已提出了要求，专用检具的定检寻求外协解决，要适宜和确保下一步发展的要求。
4
持续改进工作，自觉性、正常化、全方位是我们下一步工作的重点，要扩大立项范围，配套一定的激励政策。
5
人力资源薄弱问题，除培训外，结合绩效管理，建立机制来解决。
6
管理工作的深化、细化、高效问题，主要是延伸工作不到位，各级各部门要从认识和意识上改变过来，要积极主动地推动全方位职能深化，以实现完全的统一运行。
2、安全综合管理部配合安全管理部举办一期绩效管理知识的宣传活动。
3、安全管理部与各部门就绩效考核进行沟通、交流，做好辅导工作。
验证结果：
验证部门：矿办验证人：俞义侃
备注：
1、实施、监控和检查的证据。2、绩效宣传的证据。3、沟通、交流和辅导的证据。
纠正/预防措施跟踪表
QRZL-83编号：ZL/015/2013
2、各部门按照管理要求，每月申报安全改进项目，组织立项和实施。
3、公司办组织各部门对安全工作评审和奖励。
责任部门：公司办/各部门
验证结果：
验证部门：矿办验证人：俞义侃
备注：
1、持续改进激励措施方案。2、申报、立项的活动记录和项目。3、验收、评审、奖励活动等证据。
提出部门：矿办
原因分析：
1、对持续改进的认识不足，工作开展仅局限于公司重大的项目安全工作，尤其集中安全技术技术、安全的改进方面。
2、缺乏有力的激励政策，员工积极性调动不起来。
原因分析部门：矿办
纠正/预防措施：计划完成日期：2007年12月25日
1、矿办制订小改小革的管理和激励政策，报公司管理层评审批准。
二
各相关部门：依据评审要求，逐一报告了有关经营计划实施情况、部门过程实施情况和信息资料分析情况，作为评审内容的输入。
（一）
安全管理部：通报了1-6月经营指标以及部门费用的完成情况，并对实施效果以及保障措施作了简要分析，提出了减少库存、建立矿山管理的长效机制、重点推动绩效管理的建议。
（二）
生产办：详细报告了归口过程的指标完成情况以及实施管理情况，提出了改善过程管理的建议。
（四）
下半年重点工作和改进方向：
1
进一步搭建、完善好统一管理平台，配套考核机制，改变推行形式，促使各部门职能延伸工作到位，发挥职能集中优势，解决薄弱环节问题。
2
坚定不移地推进绩效管理，尤其是人力分配机制的建立，部门工作的细化、量化、完善是难点。
3
目前，直接影响安全的是过程控制，下半年现场是重中之重工作，要提高设备完好率，减少浪费和变差，公司召开安全会议拿出措施来，包点到位来解决。
（三）
矿办：1、针对公司三大过程，分析和评价了各过程的实施情况，提出了各过程存在的问题和改进方向。2、宣读了1-6月份信息资料分析报告。
（四）
管理者代表：简要回顾了近一年来体系运行状况，评价了体系运行效果以及安全方针/目标的适宜性，重点总结了公司统一管理的成就与不足，提出了管理上的改进方向：1、寻求管理新模式，加强过程归口者作用的发挥、革除形式主义，促进安全体系精细化；2、多渠道加强学习与交流，导入和借鉴全新的管理理念和方法，促进其它专业管理水平的提升，以跟上同行业快速发展步伐；3、强化市场调研，准确产品定位和开发方向，继续实施产品结构调整，降低用户安全索赔和不良安全成本损失；4、进一步充实资源，一是人及其素质提升的管理，强化培训与企业文化建设，增强凝聚力，以减少和适应因人员频繁流动对公司带来的不利影响；二是加大必要的维护、改造投入，也包括人员问题，进一步提升气冲线（含金博来清理室）设备的运行效率，真正体现其支柱的保障作用，以减少安全、成本损失。
13年管理评审会议提出了尽快落实年初安排的4项工作之一的安全发展问题的要求。（见《13年管理评审报告》）
提出部门：矿办
原因分析：
1、安全管理发展缓慢，效益未发挥出来。
2、安全管理结构单一，缺乏竞争能力。
3、安全定位与发展区位、空间整合问题。
原因分析部门：矿办
纠正/预防措施：
1、公司办组织召开安全发展专题会议，讨论和确定机加工产品安全管理定位、结构调整和资源投入等问题的解决方案。
（潜在）不合格事实：
13年管理评审会议提出了绩效考核要持续实施的要求。（见《13年管理评审报告》）
提出部门：矿办
原因分析：
1、12年提出的实施绩效管理要求直到今年才实施。
2、各部门对绩效考核存在顾虑和畏难情绪。
3、绩效考核还处于边实施边总结的开始阶段。
原因分析部门：矿办
纠正/预防措施：
1、安全管理部按照《绩效考核管理办法》做好绩效考核的实施、监控和检查工作。
四
矿长：就评审输入内容对安全体系运行情况、安全方针/目标适宜性等进行了分析评价，指出了体系管理存在的问题和改进措施要求及下半年企业经营的重点工作。
（一）
逐一对安全体系运行情况、安全方针/目标适宜性、顾客抱怨/服务情况、经营计划实施情况、过程业绩状况、产品失效分析、安全改进实施情况展开了评价。
（二）
评审结论：
4
年初提出4项工作之一的机加工发展问题，7月份召开专题会议就如何发展拿出意见、方案，争取在年底达到一定能力。
5
下半年强化、全面实施培训工作，并形成经常化，以促进整体人员安全素质的提高。
6
配合总体工作在持续改进上要有个突破，方位要广一点，力度要大一些。
附页：管理评审改进措施。
纠正/预防措施跟踪表
QRZL-83编号：ZL/014/2013
2013年管理评审报告
QRZL-14
评审时间
2013年7月8日上午8：00。
评审地点
矿山办公室
评审目的
评价安全体系的适宜性、充分性、有效性，持续改进安全体系，满足顾客、安全体系标准和公司安全方针目标的要求。
主持
矿长。
评审人员
公司管理层、各部门（室）负责人。
评审过程综述
一
矿长：首先指明本次管理评审目的、时机以及评审内容，要求与会人员严格遵守会议纪律和提高会议效率。
1
现行安全体系符合标准要求，具备适宜、充分的特性，运行持续有效。
2
现场逐步形成统一的管理平台。
3
部分过程的有效性需要进一步提高。
（三）
存在问题及措施如下：
1
安全策划管理工作相对薄弱，需要加强学习与培训。
2
安全标识/防护问题，有资源配置和主观上不重视/未细化到位的因素，需采取主观和客观双结合的措施办法，有限投入改善。
三
与会人员：就各自归口过程的管理职责，提出了改善过程流程、方法的建议，摘要如下：
1
有关制订持续改进激励政策，提高各部门改进行动积极性的建议。
2
有关改善内部运输的建议。
3
工作适用化wenku.baidu.com建议。
4
有关提升现场管理、计划管理科学性、加强安全企业文化建设、加强现场员工培训的建议。
5
有关储备预安全人才的建议。
6
有关加强机加工现场管理。
（潜在）不合格事实：
13年管理评审会议提出了下半年管理是过程控制的重中之重工作的要求。（见《13年管理评审报告》）
提出部门：矿办
原因分析：
1、自3月份统一管理以来，部分职能工作延伸不到位。
2、现场部分过程管理未达到同一水平要求。
3、人力和装备改善资源不够的影响。
原因分析部门：矿办
纠正/预防措施：
1、公司办组织矿长会议分析、讨论、制定针对强化现场管理的工作措施。
2、各部门为主体的工作专班落实会议要求，组织制定并实施发展计划。
责任部门：公司办/加工车间
验证结果：
验证部门：矿办验证人：俞义侃
备注：
1、办公会议证据。2、机加工发展项目计划及产品开发的实施证据。
纠正/预防措施跟踪表
QRZL-83编号：ZL/017/2013
（潜在）不合格事实：
13年管理评审会议提出了持续改进工作要全方位实施的要求。（见《13年管理评审报告》）