中石化“三基”质量管理检查标准
“三 基 工 作”安 全 环 保 专 业 检 查 标 准
2.5
《职业病防治法》宣贯周、安全生产月、119宣传日等安全生产宣教活动情况。
不符合要求扣2分。
3
关键装置、要害（重点）部位监控管理（20分）
3.1
按要求开展HSE危害识别、风险评价工作，识别出重大危害因素，属重大及不可容忍风险，制定、落实控制措施，建立和更新重大危害因素清单，查记录。
不符合要求扣1分。
4.7
按要求将职业健康检查结果告诉员工。询问2到3位员工体检结果是否知晓。
不符合要求扣1分。
4.8
按规定进行上岗前、离岗时职业健康检查工作。查体检结果一览表（基层单位存档）。
不符合要求扣1分。
4.9
按规定进行放射性同位素的管理，严格执行放射性同位素管理制度、操作规程及事故应急预案，建立台帐和日常安全检查记录台帐，现场有警示标志。
不符合要求扣2分。
5.2
按要求建立健全防洪防汛、抗震减灾组织和联络方法。检查相关材料。
不符合要求扣2分。
5.3
抽查职工“消防三懂”（懂本岗位的火灾危险性、懂扑救方法、懂预防措施）、“消防三会”（会正确报警、会使用消防设施和器材、会扑救初期火灾）、“气防一能”（能熟练地佩戴空气呼吸器）。
不符合要求扣2分。
每项不符合扣2分。
4
职业卫生管理（10分）
4.1
按规定做好高毒场所的危害警示告知工作。查在高毒作业场所中易发生急性中毒的位置设置红色区域警示线。
不符合要求扣1分。
4.2
按规定做好高毒场所的卫生辅助设施管理。查高毒场所淋浴、更衣、物品存放专用柜等卫生辅助设施的设置、作业人员冲洗和工作服清洗、存放、处理等管理规定的建立情况。
不符合要求扣1分。
4.10
井下试油一队.石油工程公司三基工作综合考评标准
3
3
3
3
思想政治教育
（5分）
①坚持员工政治理论学习（形势任务教育）制度，相关教育资料及学习记录齐全，随机抽查不合格每1人次扣0.2分。
2
2
2
2
②落实员工月度思想动态分析制度，及时掌握员工群众思想动态，落实不到位扣0.5～1分。
1
1
1
1
③扎实开展一人一事思想政治工作，积极选树先进典型。思想教育措施不落实，队伍精神面貌差扣0.5～1分。
2
2
2
2
4
质量
管理
（10分）
①质量控制符合程序和操作要求。不符合质量管理程序，一处扣0.5分。定期开展内部质量监督检查和质量隐患排查，检查范围覆盖产品、工程、服务和过程节点。未定期开展的扣2分，覆盖不全扣0.5～1分。
3
3
3
3
②计量数据来源于计量器具，计量器具配备率满足相关要求，不满足要求的扣0.5～1分；计量器具管理按照规定建立台账、专人管理、按时送检、标识明确，达不到要求的扣0.5～1分；各类报表使用法定计量单位，填写数据准确规范达不到要求的扣0.5～1分。
6
6
6
6
②在办公场所、生产现场、工作服装、宣传用品等各方面规范使用中国石化标识，每出现一个不符合项扣1分。
4
4
4
4
9
三务公开和民主管理
（3分）
三务公开、民主管理等制度健全落实，员工满意率达到80%以上。未按制度落实扣2分，员工满意率每降低5%扣1分。
3
3
3
3
10
班组
建设
（10分）
①以创建“五型班组”为目标，以开展“星级班组”评选为载体，全面加强班组建设。“三星级”以上班组比例达到40%以上，每降低5%扣1分，活动不开展的不得分。
中国石化集团公司推进“三基”标准化、规范化
作 切 ， 实 改 进 机 关 作 风 ， 完 善 工 作 标 准 理 ， 顺 工 作 流 程 不 ，
断提高服务质量 ，提高工 作效率。 六 是分类选典型 、树标
杆 ，推进 基层单位 的标准化 、 规范化建设 。
国务 院关 于 修改《特种 设 备安全 监 察条例 》的决 定
《国 务 院关 于 修 改 ( 特 种 设 备 安 全 监 察 条 例 ) 的 决定 》 已 经 2 0 0 9 年 1 月 14 日 国 务 院第 4 6 次 常 务会 议 通 过 ， 自 2 0 0 9 年 5 月 1 日起 施 行 。 《特 种 设 备 安 全 监 察 条 例 》根 据
作一 ：
是 以 “ 关爱生 命 、 安 全发 展 ” 为主 题 ，广泛 开 展 安全
生 产宣传教育行动 ，着力增强全社会安全发展意识 。 二 是
以严厉 打击非法违法 生 产经 营行 为 为 主要 内容 ， 组 织开
展安全生产执法行动 ， 着力建立 规范的安全生 产法治秩
序 。 三 是 以 煤矿等行业 领域隐患排查 治理 为重点 ， 深入 开
根据集团公司工 作会议要求和“ 三 基 ” 工 作座谈会精
神 ， 结合集 团公 司 “ 我 要 安 全 ” 主题 活动 ，2 0 0 9
年 基 三 “
”
工 作 重 点 抓 好 六 个 方 面 。 一 是 加 强 文 本 化 制度 建设 理 ， 顺
“
三
基
”
工
作流程
形 成一
，
套切 实可 行 、科学合理 的“ 三 基 ”
中 国 石 化 集 团公 司 推进 “ 三 基 ” 标 准 化 、 规 范 化
为进一 步加 大 “ 三 基 ” 工 作力度 ，积 极 推进 “ 三 基 ” 工 作
中石化三基制度
中石化三基制度概述中石化三基制度概述中石化三基制度是中国石油化工集团公司（Sinopec Group）所推行的一种重要的管理制度，主要包括基础工作、基层建设、基本素质、基础管理、基础设施五个方面。
该制度的目的是为了加强企业管理，提高工作效率，保证安全生产，推动企业持续发展。
一、基础工作基础工作是中石化三基制度的核心，主要包括以下几方面：1.标准化工作：制定和执行各项标准，包括技术标准、管理标准、工作标准等，确保企业各项工作有章可循、有据可查。
2.计量工作：建立和完善计量体系，确保各项数据的准确性和可靠性，提高生产和管理效率。
3.信息工作：加强信息管理，建立和完善信息系统，提高信息的收集、处理、分析和利用效率。
4.定额工作：制定和执行定额标准，包括劳动定额、材料消耗定额、能源消耗定额等，提高生产效率和管理水平。
二、基层建设基层建设是中石化三基制度的重要环节，主要包括以下几方面：1.组织建设：建立和完善组织机构，明确各级职责和权限，确保企业各项工作的顺利进行。
2.班组建设：加强班组管理，提高班组工作效率和执行力，确保企业各项任务得到有效落实。
3.队伍建设：加强员工队伍建设，提高员工素质和能力，为企业发展提供人才保障。
三、基本素质基本素质是中石化三基制度对员工的基本要求，主要包括以下几方面：1.政治素质：员工应具备正确的政治立场、思想品德和职业道德。
2.业务素质：员工应具备扎实的专业知识和技能，能够胜任本职工作。
3.文化素质：员工应具备一定的人文素养和科学素养，提高综合素质。
4.身体素质：员工应具备健康的身体和良好的心理素质，能够适应工作压力和工作环境。
四、基础管理基础管理是中石化三基制度的重要保障，主要包括以下几方面：1.计划管理：制定和执行各项计划，确保企业各项工作的有序进行。
2.财务管理：加强财务管理，提高资金使用效率和财务管理水平。
3.物资管理：加强物资管理，确保物资的采购、储存、使用等环节的规范化和高效化。
中石化三基检查标准
无员工思想动态分析、解决结果的公布情况或谈 宣传思想政治工作的开展情况。 查是否按规定搜集员工关心的热点和难点问题，定期做好员工思想动态分析，并 心记录和未按规定做到重大情况及时上报的均不 对员工关注的热点和难点问题及时予以解答或说明；重大情况及时上报。 得分。 精神文明创建工作情况。查年度精神文明创建工作计划，职业道德示范岗或文明班组等群众性创建活动的自查记录 无资料或资料严重缺失的不得分。 和整改措施。 将中国石化的企业文化理念融入基层，提高职工与企业共命运的忠诚度和归属感，增强敬业负责的责任意识， 培育爱厂爱岗的团队精神和“三老四严”、遵章守纪的优良作风。 有1名职工回答错误或不完全正确，扣1分；有2 抽查2到3名职工，提问本企业的企业文化内容。 名（含）以上职工，全部回答错误或均未回答完 整，扣2分。 检查在职工进行各种知识培训中，是否有敬业爱厂、“三老四严”、遵章守纪等内容。 未达到要求的扣2分。 检查在各类检查记录、资料中，是否有检查遵章守纪的内容 未达到要求的扣2分。 抽查劳动纪律，有迟到、早退、脱岗、睡岗现象 未达到要求的扣4分。 基层干部应关心爱护职工群众，努力改善职工工作、学习和生活条件，增强职工队伍的向心力、凝聚力。 询问基层干部如何与职工沟通、交流，获悉职工的困难、问题和当前关注焦点，与职工的交流内容核对。 不能有效掌握的，扣2分。 发现不能尽力为职工解决困难、问题，扣1～4分 调查了解基层干部实际为职工解决困难、问题的相关情况。 。 健康安全环境(HSE)管理 认真落实HSE管理体系对基层单位的各项要求，建立基层单位HSE组织网络、健全HSE岗位责任制。 建立健全各岗位的HSE职责。检查岗位HSE职责制订情况。 未达到要求的扣4分。 全体员工签订《HSE承诺书》。抽查《HSE承诺书》。 未达到要求的扣2分。 制订HSE年度工作目标、计划和实施计划，检查目标、计划、完成情况。 未达到要求的扣4分。 制定HSE管理考核规定并组织实施。查规定及实施记录 未达到要求的扣4分。 每月召开一次HSE工作会议，检查、总结、布置、协调本单位的HSE工作，解决HSE工作中存在的问题。查会议记录 未达到要求的扣4分。 。 执行有关制度和操作规程，强化危害识别、风险评价和防范措施，开展安全教育和检查活动，发现问题及时整 改，对事故处理做到“四不放过”。 对员工进行三级、专项、补充安全教育和技能培训，员工上岗安全教育率达到100％。查HSE培训记录。 未达到要求的扣4分。 按要求开展班组安全活动。查活动记录。 未达到要求的扣2分。 对进入装置的实习、参观、检修施工人员及进行其他作业的非本单位人员要进行安全教育，教育率达100％。查培 未达到要求的扣2分。 训记录 。 第 3 页，共 34 页
中石化“三基”质量管理检查标准
中石化“三基”质量管理检查标准4.4落实IS09000质量管理体系对基层的要求，质量文件和记录应按文件控制规定予以管理，及时做好记录、收发工作。
4.4.1ISO9000质量管理体系管理4.4.1.1检查内审是否按规定审核到该基层单位，内审、外审中发现的不合格、问题是否分析原因，采取纠正措施，措施是否被验证有效？4.4.1.2已注册的QC小组按规定开展活动，活动能被证实已开展。
4.4.2管理文件和记录的管理4.4.2.1对所涉及管理的文件（包括适当范围的外来文件，如标准、制度、规定等）应予以控制加强管理。
及时从现场撤走失效文件,确保能得到相应文件的有效版本。
4.4.2.2生产全过程所产生的记录做好管理，以进行有效的控制。
查看记录清单（包括标识、保存期限等）。
4.4.2.3本部门产生的管理文件的审批、发布、修改、发放、回收、销毁等应按规定进行。
现场抽查相关记录。
4.4.2.4记录应清晰、整洁、书写准确规范。
现场抽查质量记录及管理状况（包括标识、保管及相关的评审、修改手续等）。
4.4.3过程质量管理4.4.3.1汽油等在线调合过程是否按下达方案进行控制并根据在线分析结果实时调整。
4.4.3.2在装置切换原油、调整质量指标或质量控制方案过程中，工艺调整是否到位，组份流向是否正确，产品质量是否满足生产及调合要求。
4.4.3.3岗位人员在接到检测结果不合格的信息后是否立即进行操作调整。
4.4.3.4当馏出口质量持续超标时，如何处理，是否采取了相应的纠正措施。
4.4.4采样管理4.4.4.1抽查现场2~4个采样点，是否挂采样牌，标识是否清楚，标识是否准确。
4.4.4.2现场采样设施是否完好，密闭采样设施是否有泄漏，现场是否放置废液桶，采样环境是否干净、整洁。
4.4.4.3抽查1~2个样品，是否按时采样。
4.4.4.4有无出现采错样的情况。
4.4.5添加剂管理4.4.5.1领用的产品添加剂是否有厂方的质保书和（或）经复检合格的复检单。
“三 基 工 作” 综 合 专 业 检 查 标 准
塔、设备的平台要保持整洁，无垃圾，无油泥，无积水，无乱堆乱放。裙座内无堆放杂物、器材或积水现象。设备、管道本体无油漆、保温大面积脱落现象。
现场抽查。每项不符合扣1分。
3.2.4
装置、罐区所属马路要整洁，无垃圾，无油泥，无乱堆乱放。
现场抽查。每项不符合扣1分。
3.2.5
检修、抢修要做到工完料净场地清，现场有序、道路畅通。
每项不符合扣2分。
1.2.3
本单位编制的管理文件的审批、发布、修改、发放、回收、销毁等应按规定进行。现场抽查相关记录。
每项不符合扣1分。
1.2.4
记录应清晰、整洁、书写准确规范。现场抽查记录及管理状况（包括标识、保管及相关的评审、修改手续等）。
每项不符合扣1分。
2
制度执行
2.1
建立以岗位责任制为中心的管理制度和工作标准，并实行动态管理，适时修订；采用专业检查、日常检查等方法，对各项制度、标准执行情况进行检查，纳入经济责任制考核，奖惩兑现。
2.1.3
明确整改负责人和整改时间，在规定期限内完成整改。查整改措施落实情况。
每项不符合扣2分。
3
现场管理
3.1
办公、操作现场环境清洁，物品摆放规范。
3.1.1
办公室、会议室、操作室、交接班室、班组休息室、库房等场所物品摆放整齐，清洁卫生；工具箱内工(器)具、物品定位摆放整齐、物卡相符；装置内、办公楼前车辆定置摆放。
3.2.1
装置、罐区要场地平整，无垃圾，无杂草，无油泥，无积水，无乱堆乱放。地沟应畅通见底、且有盖板。胶皮管要盘规范，各种化工原辅材料包装物摆放整齐有序。
现场抽查。每项不符合扣1分。
3.2.2
装置、车间办公室、罐区所属绿化带、管带下、排洪沟边要定期清理美化，无杂草，无垃圾。
三基工作考核办法
“三基”工作考核办法1 总则1.1为深化全员“三基”工作，促进“三基”示范点创建和“打造国际一流工程管理企业”建设，进一步夯实管理基础，全面提升综合实力，结合工作实际，特制定本办法。
1.2坚持“管理无穷尽，改善有空间”的管理理念，持续改进，不断提升基层管理水平。
1.3考核、排序、奖罚，坚持公开、公平、公正、实事求是的原则。
2 考核2.1 公司成立“三基”工作考核领导小组，组长由公司主要领导担任，副组长由公司主管和其他副职领导担任，成员由机关各科室长担任。
考核领导小组下设办公室，办公室设在“三基”工作办公室，和德忠兼任办公室主任。
负责日常考核工作的组织、协调、督导、汇总、公布、奖罚等工作。
2.2 考核分值公司机关业务科室（部门）各占100分。
2.3 公司实行每季度考核制度。
每季度由公司机关各科室按照制订的分项考核标准，结合日常工作，对应地对基层单位进行检查考核。
考核打分时，为统一考核标准，统一以加减0.1分为基准，根据工作开展实况据实考核打分。
2.4 各科室在进行考核时，对于上季度考核时已扣分的事件和因素在本季度考核时在同一单位再次发生的，应加大扣分力度，扣分范围在本项扣分标准的1～2倍之间。
2.5 各科室对历次考核的扣分事件和因素进行统计和积累，逐步建立案例库，每年向“三基”工作领导小组办公室报送一次，“三基”工作领导小组办公室对典型案例和事件进行总结和归纳，以适当方式进行通报。
2.6 在季度考核中，凡没有对基层单位扣分的机关科室，其科室考核分不计入考核汇总分。
2.7 在考核当季的次月6日前，各科室将考核打分、排序情况（书面文档和电子文档。
书面文档须经科室长审核签字确认，且加盖科室印章）报送公司“三基”工作考核领导小组办公室，由“三基”工作领导小组办公室汇总。
2.7 考核奖罚按公司人力资源管理科提供的本单位当年一月份工作关系人数进行（只包括全民工和劳务工，社会外派工人数不核入人数总数）。
3 排序3.1 公司实行季度考核排序制度。
三基考核内容
队伍建设
5、加强党员队伍教育管理，实现党员教育管理覆盖率100%。
6、党员队伍的分布和结构合理，实现班组党员覆盖率100%。
7、发展党员工作程序规范，党费收缴规范。
油田公司三基工作现场督促检查内容
检查项目
检查内容
党支部建设
组织建设
1、基层党支部机构健全，职责分工明确。坚持三同时原则，党组织健全要生产单位100%配备专职党支部书记。
制度建设
3、健全完善党建工作制度，主要包括：“三会一课”制度、民主议事制度、党内选举制度、发展党员工作制度、党的组织生活制度、党员联系群众制度、党组织开展活动制度、党员民主评议制度、党员教育管理制度、党务公开制度等。
16、立足典型激励强化载体，培养选树一批具有先进性、广泛性和群众性的典型任务和先进事迹。
领导班子建设
1、在政治思想建设上，领导班子全年集中学习不少于96小时，出勤率90％以上。
2、在班子结构上，配备齐全，班子成员年龄、知识结构优化，班子分工明确。
3、在团结协作上，主要领导相互支持、合作共事，严格执行“三重一大”议事规则，坚持民主议事、集体决定；
12、深化党内创先争优活动，实现党员参与率100%，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
13、深入开展“打造辽河新形象、提升油田软实力，实现事业新发展”主题教育实践活动。
14、党组织、党员结合单位和岗位实际，做出公开承诺，接受群众监督。
15、建立党建工作联系点，主要负责人定期到联系点开展调研，帮助解决实际困难。
8、积极开展党员教育培训，积极推进党员教育培训信息化建设，构建党员网络学习平台。
三基工作实施细则
“三基”工作及“管理提升年”实施细则第一章总则第一条为加强“三基”工作，细化过程管理，持续提升“三基”及“管理提升年”工作管理水平，增强整体竞争实力与发展后劲，按照厂《二Ｏ一二年“三基”工作及“管理提升年”活动管理办法》（采二〔2012〕48号）有关要求，特制定本办法。
第二条指导思想。
以科学发展观为指导，紧紧围绕股份公司“改革、调整、管理、创新、发展”的工作方针，深入贯彻落实油田八届二次职代会和2012年工作会议精神，按照我厂“1255”工作思路，以我大队的“一个中心，三个确保”为主导，以“四快、两优、一全”为工作目标，深入开展“三基”工作“先进基层单位”活动以及“五项劳动竞赛”活动，继续扎实推进“管理提升年”活动，以高度的政治责任感和历史使命感，充分调动各方面的积极性，为推动XXXXXXX的持续稳定发展而努力奋斗。
第三条工作目标。
以“标准化、系统化、精细化”管理为目标，建立完善组织体系，加强以党支部建设为核心的基层建设，以岗位责任制为中心的基础工作，以岗位练兵为主要内容的基本功训练，坚持继承与创新相结合、传统管理与现代管理相结合，深入开展“三基”工作，为实现二厂持续有效和谐-0-发展奠定坚实基础。
具体目标：1、全面完成各项生产经营任务，实现安全清洁生产、节能减排、队伍稳定，促进我厂整体管理水平进一步提高。
2、进一步完善“三基”、“五项劳动竞赛”、“比学赶帮超”等工作基础资料，做到数据准确无误，把劳动竞赛活动推向深入。
3、员工持证上岗率达到100％。
4、打造“班子过硬、队伍过硬、管理过硬、指标过硬”的优秀基层团队，修订完善岗位责任制，进一步夯实厂管理基础，增强基层队伍的创效能力，促进油气上产。
第四条本办法适用于XXXXXXX机关部门及所有基层单位。
第二章组织机构与职责第五条组织机构。
成立“三基”工作及“管理提升年”活动领导小组。
组长：副组长：成员：职责：全面督促、指导、协调开展“三基”工作及“管理提升年”活动各项工作，督促制定活动方案，审查评比结果。
石油钻井公司三基工作考核标准
附件2
石油钻井公司三基工作考核标准
项目
7、生产组织及施工现场管理 7.2现场设备安装、摆放符合安全技术标准，材料存放整齐。 7.3现场各种警示标识齐全，目视化管理清晰、规范。 7.4 相关业务交叉要建立协调会制度，并有相关记录。 7.5现场危险区域设有隔离带 8、员工薪酬管理 8.1有符合本单位生产实际的科学灵活的分配机制。 10 10 10 10 8 8 8 8 8 10 10 10 10 16 16 符合标准得满分，不符合标准每个点扣2分。 16 16 16 20 12 符合标准得满分，不符合标准扣2分。 12 12 12 12 20 20 符合标准得满分，不符合标准每个点扣1分。 符合标准得满分，不符合标准每个点扣2分。 符合标准得满分，不符合标准，每降1个百分点扣1分。 符合标准得满分，不符合标准扣2分。 符合标准得满分，不符合标准每降1个百分点扣0.5分。 符合标准得满分，不符合标准扣2分。 符合标准得满分，不符合标准每项扣2分。 符合标准得满分，不符合标准扣2分。 符合标准得满分，不符合标准扣2分。 符合标准得满分，不符合标准每个点扣1分。 符合标准得满分，一口井（或一项产品或工作）未达到标准扣1分。
附件2
石油钻井公司三基工作考核标准
项目 考 核 标 准 业务主管部门 标准分值
50 25 25 25 25 30 20 50 20 20 20 20 20 40 20 40
参考评分规则
评价为好的50分，较好45分，一般40分，较差35分。 全部符合标准得满分，不符合标准每个点扣2分。 全部符合标准得满分，不符合标准每个点扣2分。 全部符合标准得满分，不符合标准每个点扣2分。 符合标准得满分，一般党员发生1人次违纪扣25分，领导班子发生1人 次违纪一票否决。 符合标准得满分，不符合标准每降1个百分点扣2分。 符合标准得满分，不符合标准每个点扣2分。 完成承包指标得满分，超额完成加5分，未完成扣10分。 符合标准得满分，不符合标准扣3分。 全部符合标准得满分，不符合标准每个点扣2分。 全部符合标准得满分，不符合标准每个点扣2分。 全部符合标准得满分，不符合标准每个点扣2分。 全部符合标准得满分，不符合标准每个点扣2分。 全部符合标准得满分，“五型班组”不达100%，每下降10%扣2分。 全部符合标准得满分，不符合标准每个点扣2分。 符合标准得满分，发生1人次二级单位查处违纪案件扣5分，发生1起 公司查办治安案件或违法犯罪案件队伍建设全项为0分。
公司“三基”工作检查评比细则(设备、科技、企管)
16.3二级单位、站场要要结合公司实际开 查 阅 相 关 资 料 ， 现
展以管道保护宣传为重点的法制宣传工作 场 了 解 工 作 开 展 情 2 16.3未开展法制宣传工作，扣0.25-1分。
。
况。
二级单位、站场 二级单位、站场
二级单位
二级单位、站场 二级单位、站场
检查系统记录
固定资产
7.4及时办理固定资产入帐、调拨、拆除、 闲置、报废手续；
查阅相关资料
7.5员工调动及时办理保管人变更或调拨手 续；
查阅相关资料
7.3.1固定资产基本参数及特性数据没有及时在ERP系
2
统中维护，维护数据不完整，每项资产扣0.25分； 7.3.2未在OA系统中办理相关手续，在ERP系统中变更
二级单位、站场 二级单位
1.12.14
比学赶帮超 14.1按公司要求开展相关工作，结合实际 工作 定措施，组织评比，按时上报相关材料。
查阅相关资料，现 场了解工作开展情 况。
3
14.1未组织开展该工作扣0.25-1分，不按时上报月度 机关各部门、二级单位
之星等先进名单和材料的每次扣0.25分。
、站场
90%以上。
100
5.1不能按时上报上月计划完成情况或下月度计划扣 3 0.25分/次；月度检维修计划完成率以90%为基准，每 二级单位
降低5%，扣0.25分。
1பைடு நூலகம்12.6
备品备件计
6.1二级单位每月25日前填报《月度备品备 件需求计划》、《日常材料需求计划》。
查阅相关资料
划管理
6.2《月度备品备件需求计划》、《日常材 料需求计划》中各种参数齐全，准确。
12.1对本专业规章制度宣贯、监督实施不到位，导致 3 规章制度执行不到位的，扣0.25-1分；未按要求组织
油田“三基”创建暨第84次岗检考核验收手册
油田“三基”创建暨第８4次岗检考核验收手册今年油田将“三基”创建、第84次岗检和中石化“五项劳动竞赛”预验收三项检查“捆绑”进行。
为使验收人员准确把握考核验收的标准程序和关键项点，确保考核验收的科学、公正与权威，进一步提升考核验收的质量和水平，特制定本手册。
一、检查重点（一）二级单位“三基”创建检查考核重点1、学习实践科学发展观活动整改落实工作进展、《胜利油田职工群众思想动态分析制度》落实情况，以及生产经营指标的完成情况；2、“三基”创建开展情况，特别是检查制度的落实，实施“量化考核排序、末位警示淘汰”的动态管理情况；3、基层党建巡察工作开展情况；4、第84次岗检工作开展及安全环保情况；5、纳入硬件维修改造范围的二级单位，维修改造项目的计划进度和改造标准执行等情况。
（二）基层“三基”创建检查考核重点1、基层党建根据《关于开展基层党建巡察工作的通知》（胜油组发〔2009〕26号文件）精神，按照《新时期胜利油田党支部建设GOM（目标化管理）标准》的六项基本内容进行检查：（1）党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用发挥情况；（2）“室、区、岗、制、本”五项基本规范落实情况；（3）党员权利保障情况；（4）党建基础工作情况；（5）开展党建特色创新和培育“党员责任文化”情况；（6）“五好”目标实现情况。
另外，对社区系统要检查党员服务社工作开展情况。
2、思想政治工作（1）形势任务教育、理论学习情况；（2）有关法律法规的宣贯情况；（3）定期开展职工思想动态分析，做好日常思想政治工作的开展情况。
3、安全环保（1）2008年油田基层建设暨第83次岗检以及安全环保检查查出问题、隐患的整改落实情况，第84次岗检自查整改情况；（2）岗位安全环保责任制落实情况，班组HSE活动情况；（3）井控、海上及滩海、防硫化氢、特种设备、职业病防治、承包商、民用气等专项安全管理工作情况，安全环保隐患排查及治理情况，污水减排、污染治理、环境管理、清洁生产工作情况，建设项目安全、环保、职业卫生“三同时”执行情况，设备保养及现场“5S”管理情况；（4）“我要安全”主题活动开展情况，安全教育培训、安全文化建设、应急管理、事故管理等安全基础工作情况，职工对《员工守则》、所属专业安全生产禁令的掌握和落实情况。
化工企业三基管理
化工企业三基管理是指对基本设备、基本技能和基本制度的管理，是化工企业安全生产的重要保障。
下面将从三个方面介绍化工企业三基管理。
一、基本设备管理
1. 设备维护：化工企业应建立完善的设备维护制度，定期对设备进行检查、保养和维修，确保设备处于良好状态。
2. 设备更新：根据生产需要和设备老化情况，及时更新设备，提高生产效率和安全性。
3. 设备标识：对设备进行标识管理，明确设备名称、使用状态、责任人等信息，方便管理和监督。
二、基本技能管理
1. 人员培训：化工企业应加强员工培训，提高员工安全意识和操作技能，确保员工具备必要的知识和技能。
2. 操作规程：制定明确的操作规程，规范员工操作行为，减少误操作风险。
3. 应急演练：定期组织应急演练，提高员工应对突发事件的能力，确保生产安全。
三、基本制度管理
1. 管理制度：化工企业应建立健全的安全管理制度和安全操作规程，明确各级管理人员和操作人员的职责和要求。
2. 监督检查：化工企业应加强监督检查，定期对生产现场进行检查，发现问题及时整改。
3. 考核奖惩：建立考核奖惩机制，对在安全生产中表现突出的个人和集体给予奖励，对存在安全隐患的人员进行处罚。
总之，化工企业三基管理是保障企业安全生产的重要措施，需要各级管理人员和操作人员共同努力，加强设备维护、人员培训、操作规程制定、应急演练等方面的工作，确保生产安全。
同时，化工企业还应加强与政府监管部门的沟通合作，共同推动化工行业安全发展。
以上内容仅供参考，如需更多信息，可咨询化工行业专业人士。
生产、辅助车间“三基”工作检查考核标准(基础工作)
生产、辅助车间“三基”工作检查考核标准（基础工作）
序号 标准要求 检查方法或依据 检查催化、常压气分、加氢重 整、电精制、聚丙烯、储运车 间台账、不合格报告，对于一 6、各有关单位在生产、输转、出厂 次调和不合格的储罐，油品车 等环节中如发现有质量问题，应及 间应作出报告对调和比例切换 时汇报。 罐情况进行说明，并在24小时 内在网上发布，尽快汇报，各 部门应及时沟通。 7、对少数达不到国家、部门等有关 标准规定等级，但仍有使用价值的 考核储运车间不合格品让步报 “等外品”按《不合格品控制程序 告 》规定办让步出厂。 容器及管理线管理 1、油罐和船车等容器清洗后应经验 收合格方可投用 2、装成品油的油罐车、船舶，严格 按标准洗刷和检查。特洗车经过检 检查储运车间槽车、管线清扫 查合格后，在正常情况下24小时内 记录、自备车档案记录、油品 车间油罐记录等 3、凡与产品出厂有关的管线、泵投 用前要进行清扫、顶线处理；输送 产品管线及泵在改变品种、牌号或 长期停用再输送产品时，均应进行 处理，经检查合格，方可输送产品 21 检查内容
生产、辅助车间“三基”工作检查考核标准（基础工作）
序号 标.5
严格执行 现场文明 生产的各 项标准和 制度，做 到生产现 场文明， 工作环境 整洁，物 品定置摆 放，员工 行为文明 礼貌。
按要求着装，穿戴防护用品，佩带 上岗证；工作环境整洁，各种物品 定置摆放；遵章守纪，爱护公务， 语言文明。
考核标准（基础工作）
评分标准 设计关键过程控制点，确保馏 出口合格率 分值 考核部门
5
不符合规定，扣2-10分 应查明原因并采取措施，扣5 分
10
5 科技发展处
对因人为因素处理不及时造成 10 厂内质量事故，扣10分。 扣10分 5
三基工作大检查内容及评分
日期: 油库名称: 检查人员:
得分： 检查的方式和评分标准 扣分原因
复核人： 得分 备注
类别
检查项目
编号
检查的内容
分数
组织建设
Y01 基层党组织、工会组织、团组织健全
1
查看油库党组织有关资料，油库未成立党组织（党支部、党小 组、工会小组、团小组），不得分。 查看油库2012年创建“五型班组”相关资料，没有2012年创建 “五型班组”计划、方案、措施的，或者没有对开展活动进行 记录的，不得分。 查看油库账务公开、民主管理有关资料，油库没有实行民主管 理的，或没有资料记录的，不得分。
五型班组 油库基层 组织建设 民主管理
Y02 油库开展“五型班组”创建活动
1
Y03 油库开展站账公开和民主管理
2
五小文化建设
油库开展“五小文化”（卫生小食堂 、洁净小浴室、温暖小宿舍、生动小 Y04 园地（员工之家）、环保小绿地）文 化建设活动 合计
1
查看油库“五小文化”建ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ情况，具备条件而不完善的不得分 。无文化活动记录、书籍和文体用品无使用保管记录，不得分 。
#REF!
2013-3-10
油库检查表
第1页（共1页 ）
中石化“三基”检查质监系统标准
4.6实验室（含化验室、检测室、分析室或中心等）专业管理4.6.1实验室人员培训4.6.1.1新规程、新方法、新仪器投用实施前是否进行宣贯培训，检查有关记录；4.6.1.2抽查1～2名测量装置校准或检定人员培训考核及取复证情况记录，是否符合要求；4.6.1.3授权签字人员是否经过培训和批准。
授权人员名单保留至检查检测报告的签名授权。
4.6.2实验室的设施、环境与监控、维护4.6.2.1是否明确实验室环境条件控制要求，对特殊工作区域（如标化岗位、电子天平等高精度仪器区）是否提出具体环境要求，并进行评估，是否配备相应的监测和控制设施。
4.6.2.2检查作业岗位是否采取相应的监控措施，并按要求在开展检验工作前后对相关设施和环境条件进行检查并记录（“设施和环境条件监控记录”、“仪器检查记录”），检查现场监测记录是否符合要求；4.6.2.3询问技术主管在设备和环境条件不符要求时，是如何对期间出具的检测数据的有效性和可靠性进行分析处理的；请提供比对依据；4.6.2.4询问作业人员在环境条件超出控制要求时如何处理，采取何种措施。
4.6.3实验室安全控制4.6.3.1检查消耗材料的储存及废物处理是否符合化验分析方面的安全制度；4.6.3.2检查现场检测场所是否具有相应的安全保障措施，排放有毒气体岗位是否配备有防毒面具和相应的急救用品，是否有危险品、剧毒品的管理制度及应急措施，查现场急救用品、询问作业人员急救知识，必要时组织测试；4.6.3.3查检测室内是否存放大量易燃、有毒、腐蚀等物品。
剧毒物品的使用是否符合有关管理制度4.6.4实验室检测方法的选择、制定、实施和管理4.6.4.1抽查3～5个成品检测使用的方法标准，是否是最新的有效版本，是否通过相应的审批手续。
4.6.4.2制定的检测方法是否有技术报告，是否经过评审，检测方法形成文件的手续是否齐全；4.6.4.3制定的检测方法内容是否齐全，抽查最近制定的1～2个检测方法，内容与准则的要求是否一致；4.6.4.4对首次使用的检测方法是否由技术人员组织评审，并在实施前完成建岗和技术负责人的确认工作，查实验报告和相关记录；4.6.4.5检测新方法实施前，是否由技术人员组织岗位人员进行学习，查标准学习宣贯记录。
三基工作管理体系标准
❖ 3.4.3 定额工作
❖ ⑵ 物资定额：包括 ❖ ① 主辅材料消耗定额； ❖ ② 动力消耗定额； ❖ ③ 产品综合能源消耗定额； ❖ ④ 物资储备定额； ❖ ⑤ 设备润滑油消耗定额； ❖ ⑥ 原材料储备定额； ❖ ⑦ 物资途耗、库耗定额； ❖ ⑧ 主要工器具消耗定额。
3.4.3 定额工作
❖ 3、3、5 基层班组建设：班组设置；班组 长、工会小组长选配；“六大员”齐全； 班组制度、台帐健全；员工培训；班组的 思想、作风建设；员工的绩效考核。
❖ 3、3、6 基层职工队伍建设：职工队伍的 思想、作风建设；企业文化建设；队伍的 技能、素质建设。
3.4 基础工作
❖ ⑴ 信息工作
• ⑵ 计量工作 • ⑶ 定额工作 •⑷ 规章制度 • ⑸ 标准化 • ⑹ 安全环保
❖ 3、3、2 基层党的组织建设：健全党的基层组 织；党员队伍的思想、作风建设；党员队伍管 理；“三会、一课”；党支部的战斗堡垒和党 员的先锋模范作用。
❖ 3、3、3 基层工会组织建设：健全基层工会组 织；职工代表大会和民主管理；群众工作；劳 动竞赛；劳动保护和劳动保险工作；宣传教育 和女工工作。
❖ 3、3、4 基层岗位建设：岗位设置；岗位 职责；轮岗培训；岗位考核。
❖ ⑴ 效率定员法； ❖ ⑵ 比例定员法； ❖ ⑶ 岗位定员法； ❖ ⑷ 设备定员法； ❖ ⑸ 按职责范围和业务分工定员法。
3.8 制定定额的“五种”方法
❖
⑴ 经验评估法
•
⑵ 统计分析法
•
⑶ 技术测定法
•
⑷ 类推比较法
•
⑸ 幅度控制法
3.8.1 经验评估法
❖ 根据以往的实际工作经验，参考有关资料， 对有关因素进行总体分析确定定额。其优点是 简便易行，工作量小，能满足定额制定快和全 的要求；其缺点是制定的定额准确性差，定额 水平不易平衡。
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落实IS09000质量管理体系对基层的要求，质量文件和记录应按文件控制规定予以管理，及时做 好记录、收发工作。 ISO9000质量管理体系管理 检查内审是否按规定审核到该基层单位，内审、外审中发现的不合格、问题是否分析原因，采取 纠正措施，措施是否被验证有效？ 已注册的QC小组按规定开展活动，活动能被证实已开展。 管理文件和记录的管理 对所涉及管理的文件（包括适当范围的外来文件，如标准、制度、规定等）应予以控制加强管理 。及时从现场撤走失效文件,确保能得到相应文件的有效版本。 生产全过程所产生的记录做好管理，以进行有效的控制。查看记录清单（包括标识、保存期限 等）。 本部门产生的管理文件的审批、发布、修改、发放、回收、销毁等应按规定进行。现场抽查相关 记录。 记录应清晰、整洁、书写准确规范。现场抽查质量记录及管理状况（包括标识、保管及相关的评 审、修改手续等）。 过程质量管理 汽油等在线调合过程是否按下达方案进行控制并根据在线分析结果实时调整。 在装置切换原油、调整质量指标或质量控制方案过程中，工艺调整是否到位，组份流向是否正 确，产品质量是否满足生产及调合要求。 岗位人员在接到检测结果不合格的信息后是否立即进行操作调整。 当馏出口质量持续超标时，如何处理，是否采取了相应的纠正措施。 采样管理 抽查现场2~4个采样点，是否挂采样牌，标识是否清楚，标识是否准确。 现场采样设施是否完好，密闭采样设施是否有泄漏，现场是否放置废液桶，采样环境是否干净、 整洁。 抽查1~2个样品，是否按时采样。 有无出现采错样的情况。 添加剂管理 领用的产品添加剂是否有厂方的质保书和（或）经复检合格的复检单。 基层单位是否建立产品添加剂质量台帐，帐、卡、物是否一致。 现场存放的添加剂是否标识清楚，分类存放，保存完好。 加剂设施是否运行完好，现场检查加剂计量设施是否准确。 加剂过程是否严格按规定要求执行。检查添加剂的配制、计算、加剂操作过程、记录等是否符合 要求。加剂量调整后，基层单位是否及时调整操作。 质量信息传递 询问班组长，产品质量信息是否传达到相关岗位。 检查基层单位与产品质量有关的生产方案、工艺参数变更信息，是否传递到质量管理部门。 装置开停工信息是否及时传递到质量管理部门。 在日常巡检中发现的产品质量异常信息，包括外观异常，有颗粒污染物、固体产品污染，包装不 合格等质量问题，是否及时通报给质量部门并及时采取控制措施，检查相关操作记录本和交接班 本。 质量部门下达的产品质量调整方案，基层单位是否认真执行，方案执行过程中有变更，是否及时 反馈。 固体产品包装和储存管理 抽检包装线2～5包产品，包装质量（重量、喷码、卷边）是否符合要求。 基层单位是否定期对包装线运行情况和包装质量进行检查。 产品包装工作环境是否整洁、干净，是否影响产品的包装质量。 检查场所堆放的固体产品，“合格”、“不合格”、“待检”等状态标识是否清楚，是否与台帐一致。 不同批号产品堆放同一货位时，是否明显区分。 抽查1～2批产品，通过检查产品批号和发货岗位操作记录等信息，能否满足产品追溯性要求。 露天堆放的产品，是否采取了相应的保护措施。 产品包装用编织袋的检查和管理是否符合要求。 不合格品的返工处理是否执行相关规定。 产品出厂管理 检查是否严格执行实物产品（尤其是航煤、军柴）质量管理制度规定的要求。 抽查1～2个油罐，是否按规定进行沉降、脱水并认真做好巡检工作。 抽查油罐动态台帐，检查从进油-封罐-转罐（出厂或输转码头）全过程的标识是否准确。查有无 不合格罐，油罐动态表标识是否准确，如何处置，有无记录。 查成品油罐清罐和验收记录，是否按规定定期清罐。 现场检查油品顶线规定是否符合要求。
4.4
4.4.1
4.4.1.1
4.4.1.2 4.4.2
4.4.2.1
4.4.2.2
4.4.2.3
4.4.2.4
4.4.3 4.4.3.1
4.4.3.2
4.4.3.3 4.4.3.4 4.4.4 4.4.4.1
4.4.4.2
4.4.4.3 4.4.4.4 4.4.5 4.4.5.1 4.4.5.2 4.4.5.3 4.4.5.4
4.4.8.6 4.4.8.7
4.4.8.8
4.4.9 4.4.9.1 4.4.9.2 4.4.9.3 4.4.10 4.4.10.1 4.4.11 4.4.11.1
4.4.11.2
4.4.11.3 4.4.11.4 4.4.11.5
抽查1～2种油品，是否存在超期贮存情况，超期抽查分析计划是否符合要求。 检查油品出厂装运容器检查台帐，是否按规定进行容器检查和验收。 现场抽查油品装车和发货记录，检水尺是否在油品装车静止30分钟进行，交付用户的油品品种、 牌号、数量、质量是否有差错。 不合格品管理 检查基层单位的质量台帐和操作记录，是否对不合格品进行标识。 对出现的不合格是否分析原因，制订纠正和预防措施并组织实施？ 是否按程序文件要求向相关部门传递不合格信息单？相关部门是否及时采取纠正措施，措施是否 落实、有效，检查相关记录。 在线质量仪表管理 在线质量仪表记录显示产品质量出现异常或不合格，有无及时采取工艺调整措施或传递信息。 质量事故管理 按质量管理制度要求控制好生产过程的质量，加强出厂成品的质量管理，确保出厂产品质量。对 质量事故严格按“四不放过”的原则进行处理。 发生质量事故应及时做好事故分析和处理工作，并及时按规定上报有关部门。查事故和信息反馈 记录。 发生质量事故应查清事故原因，制订防范措施并组织实施，形成事故报告，并对事故责任人进行 处罚。查事故处理记录。 建立健全质量事故管理台账。查质量事故台账。 上级部门作出的事故处理决定必须严格执行。查有关决定的执行记录。