供应商质量体系审核表
内部质量体系审核检查表 供应部
内部质量体系审核检查表供应部
一、审核范围
供应部内部质量体系审核检查表的范围主要涵盖供应部的运作及管理情况，包括但不限于供应商管理、采购流程、物料管理、质量控制等方面。
二、审核内容
1. 供应商管理
•供应商资质审核是否符合要求
•供应商评价及持续监控机制是否健全
•供应商沟通与协商情况
2. 采购流程
•采购计划编制及执行情况
•采购订单及合同管理情况
•采购价格谈判及成本控制情况
3. 物料管理
•物料入库、出库管理流程
•物料质量检验标准及执行情况
•物料库存及周转率情况
4. 质量控制
•生产过程中的质量管控措施
•不良品管理及处理措施
•质量异常事件的报告及处理情况
三、审核方法
本次内部质量体系审核检查表将采用实地勘察、文件查阅、访谈等方式进行审核，以确保审核结果的客观与准确性。
四、审核结果
根据审核情况，将形成审核报告并提出针对性的改进建议，以帮助供应部提升
内部质量体系的管理水平，并确保公司产品质量的稳定与提升。
五、总结
供应部内部质量体系审核检查表是一项重要的管理工作，通过定期审核和改进，不仅可以帮助供应部发现问题、改进流程，提高质量效率，更可以确保公司的产品质量和经营业绩，为公司可持续发展提供有力保障。
供应商质量体系审核表(完整版)
德信诚培训网供应商质量体系审核表质量能力评估记分表说明：本评定标准包括十个章节和十二个附加条款，共115条，每条都有具体的细则。
☉评定时需要考虑企业的大小，具体产品、安全及法规项☉工厂的实施（特殊情况下，还要评估外协工厂）☉实施有效性用以下准则评定：合适:3分可接受:2分不可接受:1分完全不合格:0分能力水平的评定能力水平的评定用如下公式计算：∑X/∑Y*100%德信诚培训网其中∑X为评价项目得分和∑Y为评价项目总分和四个等级的划分：能力水平：优良：≥90分合格：75～89分不合格可接受：60～74分不合格不可接受：＜60分德信诚培训网目录1-组织机构------------------------------------------------------------------22-工艺------------------------------------------------------------------------33-检验的一般手段---------------------------------------------------------54-外协件质量---------------------------------------------------------------75-生产过程中的质量------------------------------------------------------96-成品质量-----------------------------------------------------------------127-售后质量-----------------------------------------------------------------148-场地—搬运—库存-----------------------------------------------------159-人员-----------------------------------------------------------------------1710-产品开发与可靠性保证-----------------------------------------------18S1-质量改进------------------------------------------------------------------20注：1)最初样件是指用正规工装生产的首批产品；2)一、二类产品是指由供应商制造的产品，其它产品为三类产品；标有“*”的项目为重要项。
供应商质量体系审核表
供应商质量管理体系审核表供应商基本情况1、公司名称:______________________________________________________________________________2、公司地址:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3、电话号码:____________________________________传真号码:_________________________________4、网址:____________________________________电邮:_________________________________5、生产建筑面积: 平方米其它: 平方米6、员工总数：人，其中工程技术人员人，品管人员人，生产人员人。
7、主要部门负责人：总经理业务部/市场部开发部/工程部资财部/物控部品管部生产部8、主要产品：9、主要设备：10、主要的客户和为其提供的产品（列举2-3家）11、公司成立于哪一年：创始人：12、公司营业额：去年：今年计划：13、公司有无获得质量管理体系认证？如有，请说明哪一年？获得哪一家认证机构？什么样的证书？：14、有受过哪些主要客户的审核：审核员:________________ 审核日期: ___________________一、适用范围适用于所有新的和现有的供应商有关质量体系评审。
二、评分标准a) 如果该厂商质量管理体系审核的总评价得分率为70%以上,则判该厂商质量管理体系合格。
b) 如果审核的总评价得分率为60%以上,可判为初步合格,同时要求该厂商回复改善要求报告,并对该厂商进行持续的不定期审核直至其达到a)项要求。
供应商质量体系审核表
b)进行调整或必要时再调整；
c)得到识别，以确定其校准状态；
d)防止可能使测量结果失效的调整；
e)在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；
3..当发现设备不符合要求时，组织有无对以往测量结果的有效性进行评价和记录。
e)确保资源的获得。
5.2以顾客为中心
1.最高管理者是否以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。
5.3质量方针
1.是否有明确的文件化的质量方针。
2.最高管理者是否签署。
3.是否与组织的宗旨相适应。
4.是否包括对满足要求和持续改进的承诺。
5.是否提供制定和评审质量目标的标准。
6.是否在组织的各适当层次上达成沟通和理解。
3. 是否有验收准则并形成文件。
4.是否规定产品的放行手续。
8.3不合格控制
1.是否有不合格控制程序。
2.是否规定对不合格的识别和控制。
3.是否规定对不合格品纠正后的再验证。
4.交付或开始使用后发现的不合格品是否采取适当措施。
5.不合格品让步处理时是否向相关方报告。
8.4数据分析
1.是否收集和分析适当的数据。
4..校准和验证结果的记录有无保持。
8
8.1策划
1.是否规定、策划和实施测量和监控活动。
2.上述活动是否包括统计技术的运用。
8.2测量和监控
8.2.1顾客满意
1.是否规定对顾客满意/不满意的信息的监控。
2.是否确定利用这种信息的方法。
8.2.2内部审核
1.是否制订内审程序。
2.是否有定期内审的规定。
供应商质量体系审核检查表
陷的数量、类别和严重性
共 14 页，第 -4099 页
评价记录 评注及不符合记录
10
标准 小值 计
80
10.6
规定了符合接收准则的证据和不合格品控制程序，指明了放行产品和处置不合 格品人员的职责和权限
10
对不合格品进行了评审和处理，针对不合格批进行了有效的分析改进并预防被 得分值 10.7 非预期使用，不合格品的控制记录完整（包括不合格品单充分的搬运和存储、防护设施和设备（包括防光、防尘、防潮等），确 保过程产品质量符合标准
10
11.2 对加工过程中的材料有充分的检验和加工状况的识别标记
10
11.2
对客户审核发现生产质量问题的原因并防止问题再次发生有书面程序规定并执 行有效
10
11.2 生产加工过程中的检验记录应符合检验文件规定，以便追溯控制过程产品质量 10
4.7 对工作环境进行识别并采取控制措施，满足产品质量的要求
10
4.8
在质量策划和管理评审以及纠正和预防措施时，识别和确定需补充和更新的设 施，并实施
10
与顾客有关的过程
5.1
对顾客关于产品的要求能够组织公司相关部门进行评审，以确定是否可以满足 要求
10
5.2
形成了对产品要求确定与评审的规定与程序，包括顾客规定的要求及规定用途 或已知的预期用途必须的要求及相关的法律要求
共 14 页，第 -4097 页
评价记录 评注及不符合记录
标准 小值 计 200
11.2
生产过程中有产品的批次管理制度，并通过这种制度可以准确地从加工过程追 溯某产品所使用的原材料
10
得分值 11.2 在整个生产制造过程中对生产材料和产品按质量状况进行标识
供应商质量管理体系审核表
对于审核中的不适用项用NA在结论栏中标识，该项不计入总分内。NA必须正确使用，并加以说明。 审核判定标准： 1.评审总指数I.T：A级为85以上；B级为70-84；C级为60-69；D级为60以下。
审核员： 供应商名称： 实际总分：
#REF!
评价维度
供应商质量管理体系审核表
审核条款
审核描述
理论 满分
自评 打分
分项汇总
10
10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10
10 10 10
10
10 10
单项打分准则： 0分--不能满足期望要求。 4分--只有一小部分满足期望要求，存在严重不符合项。(实施时未按要求操作或有实施记录但无标准要求） 6分--部分满足期望要求, 但有明显不符合项。 8分--基本满足期望要求, 只有轻微不符合项。 10分--完全满足期望要求。
IATF16949质量管理体系供应商审核表
表单编号：QR-ZC-009/A2
SC016 SC066 SC099 等
8.汽车业务量占公司总销售额的比例.
20%
9.可用资源（技术人员、重要设备设施）的充分性.
管理评审结果充分
10.采购产品、材料或服务的复杂性.
采购产品主要为原材料类，简单可控
11.设计开发能力.
IATF16949认证通过、包含产品研发。
12.制造（产品或过程）能力.
判定
充分 大致充分 未执行 得分
1
0.5
0
1
1
1
1 1 1 1 1
0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
表单编号：QR-ZC-009/A2
NO 审核项目
确认内容
具体的事实(特别记载或要点记录)
1.是否制定不合格品控制程序，明确不合格处置的有关职责 权限和流程
□不通过
实际得分
注： 1.总计100项。供应商考核分级：总评分≥90分为A级供应商；总评分80-89分为B级供应商；总评分70-79分为C级供应商；总评分60-69分为D供应商。总评分低于60分为不合格供应商 。 2.A级供应商同类价格给予优先采购，B级供应商同类向价格低的采购，C级供应商辅导改善，限量采购，D级以下供应商限期改善，或不予采购； 3.进口材料供应商或客户指定供应商不在审核范围内。 4.审核频率：a.新供应商时；b.通过ISO9001及以上认证的，1次/5年；c.没有通过任何体系认证的，1次/2年；d.出现重大客诉时；e.客户有特别要求时，按照客户要求执行。
是、8D报告、异常联络单 等
2-供应商质量管理体系审核表(超详细)
3
供应商质量下降或不符合要求时，是否采取纠正措施或作必 4.2.1.6 要的更换。是否与供应商签定质量保证协议，是否对分供方 提出品质目标 ☆是否制定了采购标准等采购技术文件，并说明了采购信 息，发放前是否得到批准
2
4.2.1.7
2 3 2 2 30
4.2.1.8 ☆分供方出现质量问题时是否有停货、整改和淘汰机制 4.2.1.9 所有采购物料是否有分供方的出厂检验报告 4.2.1.10 是否建立分供方样品确认制度并有样品确认记录
4
4.2.2.6
☆进货检验是否按规定的检验方法、图纸、标准及要求进 行，检验结果是否予以记录和保存
4
检验现场是否对来料不合格品进行清晰标识，来料不合格品 4.2.2.7 处理是否按规定权限审批并保存相关记录，是否要求供应商 采取纠正措施并验证。
3
4.2.2.8
进货检验是否规定并实施了零部件型式试验，并形成检验记 录保存。 来料不合格品的让步接收、代用明确规定了审批流程并严格 执行 是否每月对物料、产品的品质状况进行分析、汇总，并根据 分析结果采取相应措施 ★是否存在没有来料检验、来料检验不合格违规放行，来料 检验关键数据造假等现象（否决项）
1
1
1 1
精益生产 是否有开展精益生产或6西格玛管理
客户群是否有三星、LG、松下、惠而 优秀客户 浦、西门子等日韩欧美优秀企业或世 持续稳定供货半年以上，无得0分，有任一得1分 界500强企业 可靠性 建立了零部件可靠性评价体系并开展 无得0分，有可靠性设计得0.5分，有可靠性评价得0.5分，有可靠性设计有可靠性评价得1分 可靠性增长设计和可靠性评价 其他方面（如：省级先进实验室或国 家认可实验室、参与标准制定、发明 无得0分，有得1分 专利3项以上等其他审核组认可的加 分项） 小计
供应商质量管理体系审核表 超详细
来料不合格品的让步接收、代用明确规定了审批流程并严格执行得2 分，不太完善的每发现一个问题点扣0.5分，最低1分
2
4.2.2.10
是否每月对物料、产品的品质状况进行分析、汇总，并根据 分析结果采取相应措施
每月对物料、产品的品质状况进行分析、汇总，并根据分析结果采取 相应措施得4分，不太完善的每发现一个问题点扣0.5分，最低2分
4
、图纸、方法并保存好相关记录的得4分
4.2.2.7
检验现场是否对来料不合格品进行清晰标识，来料不合格品 处理是否按规定权限审批并保存相关记录，是否要求供应商 采取纠正措施并验证。
不合格品处理无审批权限规定，也无保存记录要求，同时也无要求供 方提供改善报告要求的得0分，不合格品处理有权限规定或有要求供 方提供改善报告或之间管理不太完善的每发现一个问题点扣0.5分， 最低1分
对顾客财产无管理要求得0分，有管理要求但不完善得1分，有完善的 顾客财产管理得2分
5 3 4 3 4 3 3
5 小计 30
5 3 3 2 2 小计 15
4.2 来料过程质量管理
序号
评价内容
是否审核（0/1 判据）
4.2.1 4.2.1.1
4.2.1.2
供应商与采购管理 ★是否有选择、评价供应商的准则和文件，评价和选择是否 形成记录
3
无零部件型式试验检验要求得0分；有试验要求但未实施或未按要求
4.2.2.8
进货检验是否规定并实施了零部件型式试验，并形成检验记 录保存。
实施，或无效实施的每发现一个问题点扣0.5分，最低分2分；有完善 的零部件型式试验检验要求，并有效控制，同时保存相关记录的得4
4
分
4.2.2.9
来料不合格品的让步接收、代用明确规定了审批流程并严格 执行
供应商质量体系审核检查表
供应商名称/supplier name ：
产品型 号/part no：
1、平面布置图和过程流程图/Plant Layout and Process Flow Diagram
审核日期/audit date：
NO.
文件要求/document questions
1.1 是否有最新版平面布置图？ Is there a dated copy of the current floor plan readily available?
2.5 是否对每个失效模式的RPN都进行了计算，并对RPN值高的采取了建议措施？ Are there RPN calculations for each failure mode and recommended actions for high RPNs ?
2.6 PFMEA是否与流程图一致？ Does the PFMEA follow the process flow?
1.2 平面布置图上是否有所有装配、生产和检测岗位、原材料、半成品、成品的区域划分？
评价evaluate
记录/comments
Does the floor plan identify the following :all required assembly, process and inspection stations? locations for all raw material, work in process(WIP) and finished product?
3.4 控制计划是否按顾客图纸的要求包括了所有顾客的特殊特性和产品安全要求？
Does the Control Plan include all the customer SCs and Safety Requirements as defined by customer drawings?
供应商质量管理体系审核评价表
质量
-1
-2
-3
3.1
质量体系文件完整性和有效性是否得到维护？
证据：□质量手册等文件必须是公司管理层批准的最新版本；□版本更新和发放的责任
单位必须被定义；□是否有文件更新计划；□版本更新符合规要求
有效性描述：
3.2
供应商是否对产品、过程，服务和公司业务活动作持续改进？
证据：□持续改进管理文件化；□改进措施计划有：减少“无价值增加”
对手或公司进行比较；□指标包括：产能、质量状况、效率、报废率、循环时间、
返工、过程时间、不合格成本等
有效性描述：
2.8
是否设置一个程序将外部客户融入产品和过程开发工程？
证据：□设备生产商和重要部件供应商纳入产品和过程开发活动；□供应商有能力与客
户合作开发检验程序和标准；□供应商有母公司或其他具备工程能力的产品和过
有效性描述：
★3.7
产品和过程变更后是否有重新生效的过程或程序？
证据：□变更是否经过客户的许可；□产品变更结果是否文件化；□控制计划、质量记
录、检测作业指导书、纠正措施记录等是否体现变更的结果
有效性描述：
3.9
产品定期审核和型式实验是否正常开展？
证据：□定期试验和检测在控制计划文件里必须定义；□实验的标准和项目是否符合客
证据：；□相关的法律法规分析部门和人员明确；□标准收集的状况良好；口环保要求
有效执行
有效性描述：
3.5
符合法律法规要求的书面证明材料是否有效保存？
证据：□符合法律法规要求的书面证明材料有追溯性；□文件和记录的保存期限明确；
□保存状况良好
有效性描述：
3.6
客户代表的职责是否明确？
证据：□客户代表；□客户代表职责；□客户代表履行职责的证明材料
供应商现场质量体系审核项目一览表
有标准
31
修理工序及再投入工序等明确并且恰当。
规定每件产品的修理次数。
检验/ 试验的
1.
检验项目/抽 样标准是否
有工序内检查，出厂检查的标准。项目，内容，判定，抽取数量等明确。
管理
明确？
工序内检查出的次品立刻分析，并且反馈到前工序。
32
外观检查有极限条件下的产品样本吗。
检查标准是否考虑了最终客户的使用环境。
每天对计划完成情况进行跟踪管理。
6.
是否把握工 序能力？
各流程收集的数据是否系统管理？是否反映到生产管理？
是否流程能力通过成品率来管理，并有效的用于改进活动？是否有有成效？ 28
是否管理Cp值？是否>1.3？
是否引入了SPC、质量成本条款？
7. 成品半成品 实行彻底的标识管理。储存的产品中是否有没有标识？ 的使用，保
7
跟踪管理质量改进的进度。
总结并汇报质量改进完成情况。
设计控 1. 有没有设计 有制度，正在实施，评审成员也合适。
制
评审制度？
评审充分结合考虑其他产品出现过的故障及实效。 8
明确了顾客的要求。
样品的确认～批量生产的过渡～可靠性确认～出厂确认等各阶段评审是否进行。
2.
是否实施新 元件引入和 可靠性试验
有设备地线，Earth bound,保险丝，地板，桌子等的标准，检查频率无问题。 42
异常时的处理明确。
设备设置/移动时，确实确认了是否拔掉地线。
3.
清洁区的管 理规定
有洁净区的管理标准。
清洁度的测定值无问题，测定频率也妥当。 43
异常时的处理明确。
外部气体引入处设有化学过滤器，除去杂质。
1. 包装/辅助材 包装有规范。（考虑到防止材料出现缺陷吗？） 料的管理
供应商审核表
7
在最终检验和测试后，是否对产品质量有保护的措施？
有对可销售产品的质量管理方法，保护措施有效
8
有方法和手段，控制产品的搬运，存储，防护和交付，以保证产品的质量？有相关的流程吗？
有内部管理流程，明确搬运，存储，防护和交付过程的质量要求，且有原始记录
评分
7
不合格品处
3
对新进厂人员，或者工位人员变动是否有质量控制办法？
有质量办法，且按规定执行，并提供原始实施记录
4
当发生质量问题时，有无相关处理流程？
有相应的管理流程，且能提供台帐记录，和至少2份案例处理记录
5
有无工序间的质量管理办法？
有内部管理规定，且能提供质量记录
6
7
质量上有存在疑问或者变更时，有无迅速处理机制或管理流程
实际的加工生产工艺与书面标准的工艺流程一致，且适用于整个工艺流程
5
生产现场各工位、区域的标识是否明确，清晰？
有醒目的工位标识、物料摆放区域标识等
6
生产现场是否有违规操作的行为？现场次序如何？
物料占道，设备操作人员违规作业等
评分
12
设备、仪器，
模具管理
1
有无制定计量器具、试验设备的精度管理方法的规定？
4
检验记录文件内容是否完整，合理？
型式试验，常规试验等有原始记录保存，且产品试验记录必须证明该产品为合格
5
技术文件中是否明确所有的关键性能指标、质量特征等（参数）要求？
有完善的管理规定，且能提供相关原始文件和证明材料
6
研发设计过程中，关键技术久攻不破时，是如何有效处理的？是否有相应的研发过程控制程序？
有明确的新产品标识方法，且有具体实例
著名公司供应商体系审查表IQC用
供应商体系自检表
拟制: 审核: 批准: .
拟制时间：年月日
供应商体系自检表
一、操作标准：
华为可以根据需要和检查重点，按照本《供应商体系自检表》，选择部分体系、部分要素或所有发给供应商自检。
供应商应对照每个相应要素逐个自检，每个要素自检评分标准如下：
1、没有做到，也没有证据支持：0分
2、少部分做到，有证据支持，但没有例行化：1分
3、大部分做到，并且例行化，并且证据充足：3分
4、完全做到，并且例行化，并且证据充足：4分
5、假如不涉及，请用“NA”在“记事”栏中标明。
各要素的实际执行情况，请在“记事”栏中描述和说明。
二、体系自检表：（涉及三大部分：质量、环境和社会责任、职业安全与健康）
1、质量体系自检表
2、环境体系自检表
3、社会责任、职业健康与安全体系自检表
供应商自检结果综述。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
检测设备能否满足生产需要 检定周期是否合理
是否按周期进行检定*
对检定不合格的是否及时校准或维修 现场使用的检测设备是否完好
人员。
人数能否满足工作需要
检定人员有无资格证明
3.3性能试验及疲劳试验。 设备的状况及其跟踪。
试验设备能否满足生产需要
检定周期是否合理
是否按周期进行检定*
对检定不合格的是否及时校准或维修
1.7检查与生产时间的相适应性。
各班次是否都有检查人员在岗
1.8质量部门与研究部门、工艺部门、生产部门和商业部门之间的关系。
质量部门代表用户的，如何站在用户的立场，与其它相关部门联系，组织质量 改进活动
1.9向上一级反馈产品质量信息。
是否有一套正式和快速的循环体系，及时向领导反馈产品检验结果和产品等级
实验设备能否满足生产需要
检定周期是否合理 是否按周期进行检定*对检定不合格的是否及时校准或维修 现场使用的实验设备是否完好
实验规范及标准。
对各种产品是否在试验之前都有明确的试验规范和执行的标准 试验设备有无操作规程
结果的存档。
各种试验有无综合试验报告
对未达到要求的是否在产品及工艺上采取了改进措施
试验报告是否按要求存档
安全件、法规件的试验报告是否与生产日期相对应，以便查询@
4-外协件质量
4.1对供应商的选择。*
是否对供应商质量保证能力进行系统的评估
4.2最初样件的接收。*
对最初样件是否进行过验审
有无验审报告
4.3检验工艺及图纸。*
有无外购件进厂的检验工艺卡及图纸
评估内容
得分
评估记录
4.4定期检验（性能、疲劳、实验室）。
现场使用的试验设备是否完好 试验规范。
对各种产品是否在试验之前都有明确的试验规范 试验设备有无操作规程
结果的存档。
各种试验有无综合试验报告
对未达到要求的是否在产品及工艺上采取了改进措施
试验报告是否按要求存档
安全件、法规件的试验报告是否与生产日期相对应，以便查询
评估内容
得分
评估记录
3.4理化实验室。
设备的状况及其跟踪。
评估内容
得分
评估记录
1.10向厂领导反馈严重问题信息。
是否通过定期的质量例会，向厂领导反映质量问题，对严重的问题，是否及时 向领导反馈
1.11验证质检部门的效能。
领导应每天进行质量审核
1对入库的产品进行审核
2对线上的产品进行审核
3对生产工序进行审核
2-工艺
2.1有作为标准的用户技术特性。（三类产品不作评估）
评估内容
得分
评估记录
2.6检验手段及检验工艺卡的认可。
检验手段及检验工艺卡应该经质量部门的认可
2.7技术资料的审定、批准、发放。
有无技术资料的审疋、批准、发放、归档、更新管理办法 是否执行
2.8技术资料的归档及更新。 是否执行
2.9最初样件的检验报告。*
是否进行了验审，有无完整的报告
2.10更改的实施及跟踪。
是否按照检验工艺卡要求的频次进行性能、疲劳、实验室检验
4.5检验手段（设备及合格证）。
是否配备足够的检验设备（包括性能、疲劳、实验室）用以接收检验的符合性 检杳。
4.6手段的校检、存档。
检验手段是否按周期检定、校准 有无检定档案
4.7检验工位的总体设置。
检验工位的设置是否合理
检验工位的场地是否足够
4.8批的识别标记。
S2-质量改进
-21
其中刀X为评价项目得分和
注：
刀Y为评价项目总分和
1）最初样件是指用正规工装生产的首批产品；
四个等级的划分：
2）一、二类产品是指由南京胜捷电机设计，由供应商制造的产品，
其它产品为三类产品；
能力水平：优良：》90分
合格：75〜89分
3）标有“*”的项目为重要项，标有“@的项目为安全、
是否指定质量各部门负责人，各部门之间的联系是否存在
1.3质量部门人员编制。*
是否按机构职能配备人员
1.4书面的职能程序。*
有无质量手册，企业的主要质量职能是否描述清楚
1.5质量部门相对于生产部门的独立性。 是否与生产部门有同等地位 不能由生产厂长领导
1.6扣压有缺陷产品的权力。
是否有权停止不合格品的生产和发运，并要求有关部门采取纠正措施
5-生产过程中的质量
--9
。实施有效性用以卜准则评疋：
6-成品质量
•12
合适3分
可接受2分
7-售后质量
•14
不可接受1分
完全不合格0分
8-场地 搬运 库存
-15
能力水平的评定
9-人员
17
10-产品开发与可靠性保证
--18
能力水平的评定用如下公式计算
:
S1-安全件、法规件的控制
--20
刀X/不合格不可接受：V 60分
评估内容
得分
评估记录
1-组织机构
1.1总的组织机构定义（机构表、职能说明）。
有无总体机构图，是否完善、合理，能否正确地反映企业的组织体系
有无各部门职能分配表，是否完善、可行
是否由最高管理者负责、批准发布质量方针和质量手册
1.2质量部门组织机构定义。*
是否掌握用户对产品的要求
2.2参与对产品的定义。
产品开发、设计程序中是否要求质量部门参与
2.3参与确定工艺卡及生产手段。
工艺设计与生产准备程序中是否要求质量部门参与
2.4质量部门参与的情况。
质量部门是否参与，有无证实资料
是否把质量作为主导因素
2.5确定检验手段及检验工艺卡。 有无检验工艺设计的程序 有无检验工艺卡 有无检验设备清单
供应商质量保证
供应商
质量能力评估记分表
审核员审核日期
说明：
本评定标准包括十个章节和十二个附加条款， 共115条，每条都有
1-组织机构
-2
具体的细则。
2-工艺
-3
3-检验的 般手段
--5
。评定时需要考虑企业的大小，
具体产品、安全及法规项
4-夕卜协件质量
-7
。工厂的实施（特殊情况下，还要评估外协工厂）
.、、、,.n1_1~、c—._~、，八»_t. r、一,
产品及工艺更改是否也作为最初样件来实施
有无证实资料
3-检验的般手段
3.1计量室。
设备的状况及其跟踪。
检测设备能否满足生产需要
检定周期是否合理
是否按周期检定
对检定不合格的是否及时校准或维修 现场使用的检测设备是否完好
人员。
人数能否满足工作需要
检定人员有无资格证明
评估内容
得分
评估记录
3.2生产现场的测量间。
所有不同的批次，有无从外购件进厂、制造到成品出厂全过程的批鉴别的标识
4.9不合格品的隔离。
有无外购件不合格品的隔离、处理程序 不合格品是否按要求隔离，有无明确的标记
4.10不合格批的处理。
是否按程序处理
对供应商所采取的纠正措施是否进行跟踪
是否掌握用户对产品的要求