供应商质量体系审核表
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5-生产过程中的质量
--9
。实施有效性用以卜准则评疋：
6-成品质量
•12
合适3分
可接受2分
7-售后质量
•14
不可接受1分
完全不合格0分
8-场地 搬运 库存
-15
能力水平的评定
9-人员
17
10-产品开发与可靠性保证
--18
能力水平的评定用如下公式计算
:
S1-安全件、法规件的控制
--20
刀X/刀Y*100%
所有不同的批次，有无从外购件进厂、制造到成品出厂全过程的批鉴别的标识
4.9不合格品的隔离。
有无外购件不合格品的隔离、处理程序 不合格品是否按要求隔离，有无明确的标记
4.10不合格批的处理。
是否按程序处理
对供应商所采取的纠正措施是否进行跟踪
是否掌握用户对产品的要求
1.7检查与生产时间的相适应性。
各班次是否都有检查人员在岗
1.8质量部门与研究部门、工艺部门、生产部门和商业部门之间的关系。
质量部门代表用户的，如何站在用户的立场，与其它相关部门联系，组织质量 改进活动
1.9向上一级反馈产品质量信息。
是否有一套正式和快速的循环体系，及时向领导反馈产品检验结果和产品等级
是否指定质量各部门负责人，各部门之间的联系是否存在
1.3质量部门人员编制。*
是否按机构职能配备人员
1.4书面的职能程序。*
有无质量手册，企业的主要质量职能是否描述清楚
1.5质量部门相对于生产部门的独立性。 是否与生产部门有同等地位 不能由生产厂长领导
1.6扣压有缺陷产品的权力。
是否有权停止不合格品的生产和发运，并要求有关部门采取纠正措施
供应商质量保证
供应商
质量能力评估记分表
审核员审核日期
说明：
本评定标准包括十个章节和十二个附加条款， 共115条，每条都有
1-组织机构
-2
具体的细则。
2-工艺
-3
3-检验的 般手段
--5
。评定时需要考虑企业的大小，
具体产品、安全及法规项
4-夕卜协件质量
-7
。工厂的实施（特殊情况下，还要评估外协工厂）
.、、、,.n1_1~、c—._~、，八»_t. r、一,
S2-质量改进
-21
其中刀X为评价项目得分和
注：
刀Y为评价项目总分和
1）最初样件是指用正规工装生产的首批产品；
四个等级的划分：
2）一、二类产品是指由南京胜捷电机设计，由供应商制造的产品，
其它产品为三类产品；
能力水平：优良：》90分
合格：75〜89分
3）标有“*”的项目为重要项，标有“@的项目为安全、
现场使用的试验设备是否完好 试验规范。
对各种产品是否在试验之前都有明确的试验规范 试验设备有无操作规程
结果的存档。
各种试验有无综合试验报告
对未达到要求的是否在产品及工艺上采取了改进措施
试验报告是否按要求存档
安全件、法规件的试验报告是否与生产日期相对应，以便查询
评估内容
得分
评估记录
3.4理化实验室。
设备的状况及其跟踪。
安全件、法规件的试验报告是否与生产日期相对应，以便查询@
4-外协件质量
4.1对供应商的选择。*
是否对供应商质量保证能力进行系统的评估
4.2最初样件的接收。*
对最初样件是否进行过验审
有无验审报告
4.3检验工艺及图纸。*
有无外购件进厂的检验工艺卡及图纸
评估内容
得分
评估记录
4.4定期检验（性能、疲劳、实验室）。
设备的状况及其跟踪。
检测设备能否满足生产需要 检定周期是否合理
是否按周期进行检定*
对检定不合格的是否及时校准或维修 现场使用的检测设备是否完好
人员。
人数能否满足工作需要
检定人员有无资格证明
3.3性能试验及疲劳试验。 设备的状况及其跟踪。
试验设备能否满足生产需要
检定周期是否合理
是否按周期进行检定*
对检定不合格的是否及时校准或维修
是否按照检验工艺卡要求的频次进行性能、疲劳、实验室检验
4.5检验手段（设备及合格证）。
是否配备足够的检验设备（包括性能、疲劳、实验室）用以接收检验的符合性 检杳。
4.6手段的校检、存档。
检验手段是否按周期检定、校准 有无检定档案
4.7检验工位的总体设置。
检验工位的设置是否合理
检验工位的场地是否足够
4.8批的识别标记。
是否掌握用户对产品的要求
2.2参与对产品的定义。
产品开发、设计程序中是否要求质量部门参与
2.3参与确定工艺卡及生产手段。
工艺设计与生产准备程序中是否要求质量部门参与
2.4质量部门参与的情况。
质量部门是否参与，有无证实资料
是否把质量作为主导因素
2.5确定检验手段及检验工艺卡。 有无检验工艺设计的程序 有无检验工艺卡 有无检验设备清单
评估内容
得分
评估记录
2.6检验手段及检验工艺卡的认可。
检验手段及检验工艺卡应该经质量部门的认可
2.7技术资料的审定、批准、发放。
有无技术资料的审疋、批准、发放、归档、更新管理办法 是否执行
2.8技术资料的归档及更新。 是否执行
2.9最初样件的检验报告。*
是否进行了验审，有无完整的报告
2.10更改的实施及跟踪。
实验设备能否满足生产需要
检定周期是否合理 是否按周期进行检定*对检定不合格的是否及时校准或维修 现场使用的实验设备是否完好
实验规范及标准。
对各种产品是否在试验之前都有明确的试验规范和执行的标准 试验设备有无操作规程
结果的存档。
各种试验有无综合试验报告
对未达到要求的是否在产品及工艺上采取了改进措施
试验报告是否按要求存档
产品及工艺更改是否也作为最初样件来实施
有无证实资料
3-检验的般手段
3.1计量室。
设备的状况及其跟踪。
检测设备能否满足生产需要
检定周期是否合理
是否按周期检定
对检定不合格的是否及时校准或维修 现场使用的检测设备是否完好
人员。
人数能否满足工作需要
检定人员有无Βιβλιοθήκη Baidu格证明
评估内容
得分
评估记录
3.2生产现场的测量间。
法规项。
不合格可接受：60〜74分 不合格不可接受：V 60分
评估内容
得分
评估记录
1-组织机构
1.1总的组织机构定义（机构表、职能说明）。
有无总体机构图，是否完善、合理，能否正确地反映企业的组织体系
有无各部门职能分配表，是否完善、可行
是否由最高管理者负责、批准发布质量方针和质量手册
1.2质量部门组织机构定义。*
评估内容
得分
评估记录
1.10向厂领导反馈严重问题信息。
是否通过定期的质量例会，向厂领导反映质量问题，对严重的问题，是否及时 向领导反馈
1.11验证质检部门的效能。
领导应每天进行质量审核
1对入库的产品进行审核
2对线上的产品进行审核
3对生产工序进行审核
2-工艺
2.1有作为标准的用户技术特性。（三类产品不作评估）
--9
。实施有效性用以卜准则评疋：
6-成品质量
•12
合适3分
可接受2分
7-售后质量
•14
不可接受1分
完全不合格0分
8-场地 搬运 库存
-15
能力水平的评定
9-人员
17
10-产品开发与可靠性保证
--18
能力水平的评定用如下公式计算
:
S1-安全件、法规件的控制
--20
刀X/刀Y*100%
所有不同的批次，有无从外购件进厂、制造到成品出厂全过程的批鉴别的标识
4.9不合格品的隔离。
有无外购件不合格品的隔离、处理程序 不合格品是否按要求隔离，有无明确的标记
4.10不合格批的处理。
是否按程序处理
对供应商所采取的纠正措施是否进行跟踪
是否掌握用户对产品的要求
1.7检查与生产时间的相适应性。
各班次是否都有检查人员在岗
1.8质量部门与研究部门、工艺部门、生产部门和商业部门之间的关系。
质量部门代表用户的，如何站在用户的立场，与其它相关部门联系，组织质量 改进活动
1.9向上一级反馈产品质量信息。
是否有一套正式和快速的循环体系，及时向领导反馈产品检验结果和产品等级
是否指定质量各部门负责人，各部门之间的联系是否存在
1.3质量部门人员编制。*
是否按机构职能配备人员
1.4书面的职能程序。*
有无质量手册，企业的主要质量职能是否描述清楚
1.5质量部门相对于生产部门的独立性。 是否与生产部门有同等地位 不能由生产厂长领导
1.6扣压有缺陷产品的权力。
是否有权停止不合格品的生产和发运，并要求有关部门采取纠正措施
供应商质量保证
供应商
质量能力评估记分表
审核员审核日期
说明：
本评定标准包括十个章节和十二个附加条款， 共115条，每条都有
1-组织机构
-2
具体的细则。
2-工艺
-3
3-检验的 般手段
--5
。评定时需要考虑企业的大小，
具体产品、安全及法规项
4-夕卜协件质量
-7
。工厂的实施（特殊情况下，还要评估外协工厂）
.、、、,.n1_1~、c—._~、，八»_t. r、一,
S2-质量改进
-21
其中刀X为评价项目得分和
注：
刀Y为评价项目总分和
1）最初样件是指用正规工装生产的首批产品；
四个等级的划分：
2）一、二类产品是指由南京胜捷电机设计，由供应商制造的产品，
其它产品为三类产品；
能力水平：优良：》90分
合格：75〜89分
3）标有“*”的项目为重要项，标有“@的项目为安全、
现场使用的试验设备是否完好 试验规范。
对各种产品是否在试验之前都有明确的试验规范 试验设备有无操作规程
结果的存档。
各种试验有无综合试验报告
对未达到要求的是否在产品及工艺上采取了改进措施
试验报告是否按要求存档
安全件、法规件的试验报告是否与生产日期相对应，以便查询
评估内容
得分
评估记录
3.4理化实验室。
设备的状况及其跟踪。
安全件、法规件的试验报告是否与生产日期相对应，以便查询@
4-外协件质量
4.1对供应商的选择。*
是否对供应商质量保证能力进行系统的评估
4.2最初样件的接收。*
对最初样件是否进行过验审
有无验审报告
4.3检验工艺及图纸。*
有无外购件进厂的检验工艺卡及图纸
评估内容
得分
评估记录
4.4定期检验（性能、疲劳、实验室）。
设备的状况及其跟踪。
检测设备能否满足生产需要 检定周期是否合理
是否按周期进行检定*
对检定不合格的是否及时校准或维修 现场使用的检测设备是否完好
人员。
人数能否满足工作需要
检定人员有无资格证明
3.3性能试验及疲劳试验。 设备的状况及其跟踪。
试验设备能否满足生产需要
检定周期是否合理
是否按周期进行检定*
对检定不合格的是否及时校准或维修
是否按照检验工艺卡要求的频次进行性能、疲劳、实验室检验
4.5检验手段（设备及合格证）。
是否配备足够的检验设备（包括性能、疲劳、实验室）用以接收检验的符合性 检杳。
4.6手段的校检、存档。
检验手段是否按周期检定、校准 有无检定档案
4.7检验工位的总体设置。
检验工位的设置是否合理
检验工位的场地是否足够
4.8批的识别标记。
是否掌握用户对产品的要求
2.2参与对产品的定义。
产品开发、设计程序中是否要求质量部门参与
2.3参与确定工艺卡及生产手段。
工艺设计与生产准备程序中是否要求质量部门参与
2.4质量部门参与的情况。
质量部门是否参与，有无证实资料
是否把质量作为主导因素
2.5确定检验手段及检验工艺卡。 有无检验工艺设计的程序 有无检验工艺卡 有无检验设备清单
评估内容
得分
评估记录
2.6检验手段及检验工艺卡的认可。
检验手段及检验工艺卡应该经质量部门的认可
2.7技术资料的审定、批准、发放。
有无技术资料的审疋、批准、发放、归档、更新管理办法 是否执行
2.8技术资料的归档及更新。 是否执行
2.9最初样件的检验报告。*
是否进行了验审，有无完整的报告
2.10更改的实施及跟踪。
实验设备能否满足生产需要
检定周期是否合理 是否按周期进行检定*对检定不合格的是否及时校准或维修 现场使用的实验设备是否完好
实验规范及标准。
对各种产品是否在试验之前都有明确的试验规范和执行的标准 试验设备有无操作规程
结果的存档。
各种试验有无综合试验报告
对未达到要求的是否在产品及工艺上采取了改进措施
试验报告是否按要求存档
产品及工艺更改是否也作为最初样件来实施
有无证实资料
3-检验的般手段
3.1计量室。
设备的状况及其跟踪。
检测设备能否满足生产需要
检定周期是否合理
是否按周期检定
对检定不合格的是否及时校准或维修 现场使用的检测设备是否完好
人员。
人数能否满足工作需要
检定人员有无Βιβλιοθήκη Baidu格证明
评估内容
得分
评估记录
3.2生产现场的测量间。
法规项。
不合格可接受：60〜74分 不合格不可接受：V 60分
评估内容
得分
评估记录
1-组织机构
1.1总的组织机构定义（机构表、职能说明）。
有无总体机构图，是否完善、合理，能否正确地反映企业的组织体系
有无各部门职能分配表，是否完善、可行
是否由最高管理者负责、批准发布质量方针和质量手册
1.2质量部门组织机构定义。*
评估内容
得分
评估记录
1.10向厂领导反馈严重问题信息。
是否通过定期的质量例会，向厂领导反映质量问题，对严重的问题，是否及时 向领导反馈
1.11验证质检部门的效能。
领导应每天进行质量审核
1对入库的产品进行审核
2对线上的产品进行审核
3对生产工序进行审核
2-工艺
2.1有作为标准的用户技术特性。（三类产品不作评估）