出差及培训管理制度

出差及培训管理制度

1. 目的

为了加强差旅费的管理，提高办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

2. 适用范围

本细则适用于公司所有因公出差人员。

3. 出差审批程序

3.1培训出差审批程序

3.1.1外出培训人员须携带培训的相关通知到综合管理部填写《培训出差审批单》，明确培训事项、出行路线、外出时间及随行人员等相关事宜后报部门经理、副总经理及总经理审批。

3.1.2《培训出差审批单》审批通过后，填写《培训协议》，一式两份，一份盖章后交还给员工，另一份与《培训出差审批单》一起交综合管理部留存。

3.1.3参加培训及学习的员工，将相关培训、学习资料及培训总结交综合管理部存档。并于周例会转训后才可进行差旅费报销。

3.2会务出差审批程序

3.2.1会务出差的人员将安排出差的相关通知转发至综合管理部填写《会务出差审批单》，明确出差事由、出行路线、外出时间及随行人员等相关事宜后报部门经理、副总经理及总经理审批。

3.3出差人员的考勤

3.2.1考勤人员根据出差人员的《出差审批单》及真实的报销单据上显示的日期给出差人员进行考勤计算。

3.2.如遇法定节假日和公司公休日出差，可给予调休，不计算加班工资。

4. 报销标准

4.1报销规则

各部门员工出差，住宿费、在限额标准内报销。餐费补助实行包干办法，按出差实际天数计发，交通费按规定报销。临时发生的费用，需及时请示总经理，否则一律自理，不予报销。

4.2出差住宿开支标准

副总级别住宿标准参照（高档型）连锁酒店的价格拟定，如：维也纳国际酒店。部门经理/主管级别住宿标准参照（舒适型）连锁酒店的价格拟定，如：麗枫酒店。主管以下级别住宿标准参照（经济型）连锁酒店的价格拟定，如：汉庭、七天、如家。（以上酒店仅供参考，可参照上述费用标准就近自行安排住宿）。

4.2.1一类城市包括（直辖市省会、强省省会，计划单列市等的城区部分），如北京、上海、杭州、天津、南京、济南、重庆、深圳、广州、青岛、大连、宁波、厦门等）

4.2.2二类城市包括（地级市省会、副省级省会、地级市经济最强市），如成都、武汉、哈尔滨、沈阳、西安、长春、长沙、福州、郑州、石家庄、苏州、佛山、东莞、无锡、烟台、太原、合肥、南昌、南宁、昆明、温州、淄博、唐山等）4.2.3同性一起出差，原则上要求两人同住一个房间，且按照一个人的标准报销住宿费，但报销标准可以就高处理。

4.2.4培训出差或会务出差，住宿费超标时，需在《出差审批单》中提示报备。

4.3出差伙食报销标准

4.3.1出差人员伙食补贴天数，按出差自然天数减去一天计算，即算头不算尾。

4.3.2开会、培训与工作协调等已由接待单位提供伙食的，不得报销期间的餐补费。若接待单位不提供伙食的，各部门员工餐费每天按80元（中餐及晚餐各40元）标准报销。

4.3.3出差人员在外确因业务需要招待客人的,须经部门经理审核,报总经理批准后方可报销,但要取消当餐的伙食补助. 招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由。

4.4乘坐交通工具规定

4.4.1出差外省原则上公司不予派车，特殊情况需要用车时，另行申请。

4.4.2员工出差应本着节约的原则，在不影响工作的前提下，尽可能选择火车（二

等座），汽车，或一些较优惠的航班路线，购买打折机票，不得无故提高档次，并在报销时如实申报。

4.4.3副总级别以上出差可坐飞机（经济舱）

4.4.4副总级别以下人员，一半乘坐汽车、火车、轮船，特殊情况下需要乘坐飞机者，应事先报总经理批准。

4.4.5不同级别人员一同出差，报销标准就高原则。

4.5交通费开支办法

4.5.1公司人员出差期间，因工作需要可以乘坐出租车，凭出租车发票报销

4.5.2申请公务车出差或出差当地提供工作车的，不再报销市内交通费

5. 差旅费报销程序、制单要求及其他

5.1票据的要求

所有票据必须是合法的正式发票，除定额票据外，其余票据都必须是经复写纸一次性套写清楚的票据，收据（财政票据除外）及白条不予报销（特殊情况除外）；公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销；报销的票据必须项目填写齐全,强调公司名称不能用简称。

5.2差旅费报销程序

经批准出差办事人员，应如实填写《出差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交财务部经理审核→副总经理审核签字→ 总经理审核签字→财务部予以报销。

5.3差旅以外费用

出差期间因公务而发生的邮寄费、电话费、复印费等，经副总经理审核，财务进行票据审核，报总经理批准方可报销。

5.4.出差报销时间

出差人员回单位七天之内报销。

6. 有关人员责任

6.1考勤人员

考勤人员应对出差人员的出勤的真实性负责。

6.2出差人员

对于公出人员弄虚作假骗取补助，一经查证，除扣除多报销款项外，对当事人要

给予开除处理。

6.3财务人员

财务人员如有不按出差管理制度严格审核，导致超标准报销的，公司将给予通告批评并处200元罚金。