不合格品控制流程图

加工过程中发现不合格品，发现者提出，由检验员确认并对不 *** 合格品标识、生产部隔离；根据《纠正预防措施控制程序》，
发出《纠正预防措报告》
整 让返全
批 步工数
拒 接返挑 收 受修用
1.退货单 2.尺寸检验报告 3.返工/返修工艺 4.让步接受单 5.扣款单
标识记录
OK
NG
检验
1.产品跟踪单
记录归档、器材放行
作成：翁国强
不合格品控制流程图
部门 何人
如何做
质量
进货检验中发现不合格品，由检验员标识、隔离，经质量主管 *** 确认，质量经理核准，提交采购部处理并反馈供应商；根据《
纠正预防措施控制程序》，发出《纠正预防措报告》
编号：QI-080502-00 版本：1
流程
记录
不合格品提出
1.进货检验报告 2.不合格品处理单 3.供应商质量反馈单 4.纠正预防报告
返
报
工
返
修
废
1.返工/返修工艺
NG
合 格 品
质量
检验人员按返工、返修工艺要求对返工返修后的产品进行检验
***
。“不合格品处理单”“产品跟踪单”应和不合格品一起流
转，作为产品的标识。
文管 ***
顾客退货产品的质量记录由质量部负责存档保管。
OK
检验
NG
1.尺寸检验报告
2.产品跟踪单
转入下一流程
3.不合格品处理单
1.记录清单
不合格品提出
1.不合格品处理单
生产
***
由生产担当组织相关人员作“评审”，评审结论分为：让步、 返工/返修、报废、改作它用。
评审
1.制程巡检记录单 2.不合格品处理单 2.纠正/预防措施报告
生 产 线 不 合 生产 格 品
生产
文管
报废：检验人员负责废品处理，作出“不合格品处理单”标识
。
让步接
标识记录
OK
NG
检验
1.产品跟踪单
记录归档、进入下一流程
1.记录清单
质量 ***
顾客退回不合格品，由质量部对不合格品标识、隔离
由质量出货检担当组织相关人员作“评审”， 评审结论为返工
/返修；报废。退回产Baidu Nhomakorabea如无法返工、返修或无返工、返修价值
质量
***
的由质量部判定为报废。对需要返工处理的由质量部传递至生 产部，生产部依据“不合格品处理单”对顾客退回产品进行作
部门、在“让步接收申请单”上注明意见/建议后报总经理核准
。如有顾客要求，让步接收还需得到顾客或其代表的批准
***
*返工/返修：供方制定返工或返修工艺，由本公司工程部确认 后，采购部组织对返工/返修产品的作业，检验员必须重新检
验，合格后方可入库。
*全数挑用：采购部组织实施，挑选后的零件必须重新提交检验
采购
***
由采购担当组织相关人员作“评审”，评审结论分为：让步、 返工/返修、全数挑用、拒收。
评审
1.不合格品处理单 2.供应质量反馈报告 3.纠正/预防措施报告
外 购 件 不 合 格 采购 品
质量
文管
质量
*整批拒收：仓库办理退货手续，由采购部门落实3个工作日内
退货
*让步接受：由采购担当办理“让步接收申请单”，质量、工程
资料归档
纠正/预防措施验 证
1.记录清单
*让步接收品，由采购部按次品价格采购
*由KTM返工、全检所产生的费用，由质量部计算出、采购部扣
款
让步申请如批准，质量部应在“产品跟踪单”上注明“让步接 *** 收申请单”编号，并在器材上进行明显标识，方可发放器材。
让步申请未得到批准的，则采用退货方式处理。
***
产品处理结束后，质量部把所有记录交给文管，由文管对记录 进行存档
处置期限：3个工作日
让步申请如批准，生产部应在“产品跟踪单”上注明“让步接 *** 收申请单”编号。让步接收产品必须附有审批齐全的“让步接
收申请单。”才能流入下工序。
***
产品处理结束后，质量部把所有记录交给文管，由文管对记录 进行存档
报 让返全 步工数 接返挑
废 受修选
1.不合格品处理单 2.让步接受单 3.返工/返修工艺
受：由责任部门应办理“让步接收申请单”，质量、工程部门
、在“让步接收申请单”上注明意见/建议后报总经理核准。如
***
有顾客要求，让步接收还需得到顾客或其代表的批准。 返工/返修：对返工/返修的产品，由工程部制定返工或返修工
艺，生产部作业，检验员重新检验，合格后方可进入下一流程
。
全数挑用：由责任部门实施，挑选后的零件必须重新检验
业。 根据《纠正预防措施控制程序》，发出《纠正预防措报
顾
告》
客
退
回 不 合
质量/生 产
***
报废：检验人员负责收回废品，放入报废品区，做好标识。 返工/返修：由工程部制定返工或返修工艺。操作者按返工和返 修工艺进行返工、返修。
格
品
客户退货 评审
1.客户质量反馈单
1.不合格品处理单 2.纠正/预防措施报告