委外加工采购流程(实用范本)
委外加工正常流程操作手册
委外加工流程委外加工：将原材料给外面的工厂负责加工，我们支付加工费。
请购单——委外订单（做材料出库单）——委外到货单——入库单——发票——核销——结算——审核发票——付款——凭证1、做请购单之前，我们先去做一个物料清单，因为既然要加工，肯定要配料单，所以先去做配料单生产制造——物料清单——物料清单资料维护——增加——填写——保存审核母件编码：配料表名称版本说明：目前版本的等级基本用量：生产一个主板，需要多少用量2、委外管理——请购——请购单——增加——填写存货名称数量以及单价——保存审核3、委外管理——委外订货——委外订单——参照请购单生成——填写供应商（否则不能保存）——保存审核4、委外管理——设置——选项——业务控制及权限——到货/入库必先材料出库：严格控制——确定注：若不勾选严格控制，，则可以不用做材料出库单就可以直接进行到下一步，但在进行到结算的时候选不到出库单。
5、库存管理——材料出库——材料出库单——参照委外订单生成——填写仓库——保存审核6、委外管理——委外到货——到货单——参照委外订单生成——填写部门（否则不能保存）——保存审核7、库存管理——采购入库——采购入库单——参照委外到货单生成——填写仓库——保存审核8、委外管理——委外发票——参照入库单生成——保存复核9、委外管理——委外核销——手工核销——选择单据——点击核销10、委外管理——委外结算——手工结算点击查询，点击查询，选择相应单据，点击确认，选择按数量分摊，点击结算11、应付款管理——应付处理——采购发票——采购发票审核——点击审核——勾选单据——点击审核——出现以下提示审核成功12、应付款管理——付款处理——选择付款——选择相应供应商——选择票据——选择结算方式——点击确定13、应付款管理——凭证处理——生成凭证类型：发票、收付款单。
委外加工工作流程
委外加工工作流程1.需求分析和筹划首先，委外方需要与委托方充分沟通，了解委托方的需求，明确加工的产品或服务，以及相关的要求和标准。
同时，委外方也要对自身的能力进行评估，判断自身是否能够胜任这项任务。
在这个阶段，还需要确定工作的周期、价格等细节。
2.签订合同在需求分析阶段结束后，委外方与委托方需要签订正式的合同，明确双方的责任和义务。
合同内容包括但不限于产品或服务的描述、交付期限、价格、质量标准、付款方式、违约责任等条款。
3.流程规划和设计在签订合同之后，委外方需要根据合同的要求，对加工工作的流程进行规划和设计。
这其中包括人力资源的配置、技术设备的采购、生产线的布置等。
此外，还需要制定相关的工作计划和时间表，确保任务能够按时完成。
4.材料采购和准备在加工工作正式开始之前，委外方需要根据合同的要求，采购和准备加工所需的原材料和工具。
这其中可能涉及到供应商的选择、价格的谈判、货物的运输等。
5.生产和加工在材料采购和准备完成之后，委外方正式进入生产和加工阶段。
根据合同的要求和流程规划的设计，委外方按照相应的流程进行生产和加工。
在这个阶段，委外方需要保证生产的质量和效率，并及时调整工作进度，以应对可能出现的问题。
6.质量控制和检验在生产和加工完成后，委外方需要对产品或服务进行质量控制和检验。
这其中包括产品的外观检查、功能测试、规格检查等。
同时，委外方还需要制定相关的质量控制标准和检验程序，确保产品或服务的质量满足委托方的要求。
7.交付和验收在质量控制和检验通过之后，委外方将产品或服务交付给委托方，并进行验收。
委托方需要对产品或服务进行全面的验收和评估，确保其符合合同的要求和标准。
如果有问题或不符合要求的地方，委外方需要及时进行修正和改进。
8.售后服务和跟踪一旦产品或服务交付完成，委外方还需要提供相应的售后服务和跟踪。
这包括对产品或服务的质量进行跟踪和监控，及时解决可能出现的问题和投诉，确保委托方的满意度和持续合作关系。
委外加工流程
入库单（含模具信息）
通知委外商生产（材料领
采购部线上审核
1.流程涉及部门及职责
1)生产部：人、机、料不能满足生产需求，提出外协加工申请,申请单上包含模具信息
2)采购部：外协厂商资料收集，评估及外协签订，异常处理
3)质量部：外协加工样品签订，过程督促成品验收
4)工程部：图纸、技术要求、工艺等，模具移模及验收
5)仓库：外协加工原材料发放回收及成品数量清点出入库
2.流程相关的单据文件
文件：《采购及供应商管理控制程序》《供应商来料检验流程》《质量保证协议》《模具保管协议》《外协加工申请单》《发货单》《入库单》《退货单》《供应商扣款通知单》《模具验收单》
3.流程详细说明
1).外协加工申请单需生产部长、工程部长、品质、总经理批准后转交采购
2).采购员接到申请单后，在系统中完成相应物料的采购定价及维护流程，由
合格供应商名录中选择供应商。
3).采购根据提供的图纸，技术要求等对供应商进行资料审核，经总经理批准
后与外协厂商签订委外订单
4).外协加工联系送样，走领料/补料流程，经质量部确认合格后跟踪进度确保
如期交货。
5).采购员通知供应商下达采购订单。
6).仓库入库，入库单含模具信息。
某家具公司实施委外加工采购流程
某家具公司实施委外加工采购流程委外加工采购是许多家具公司的重要环节之一。
通过委外加工采购，公司可以将一部分生产工序委托给外部供应商完成，从而提高生产效率和产品质量。
本文将介绍某家具公司实施委外加工采购的具体流程，并探讨其中的一些关键要素。
1. 委外加工策略决策在实施委外加工采购之前，公司首先需要制定委外加工策略。
这个策略包括确定哪些工序适合委外加工，选择合适的供应商，以及制定合理的成本控制和质量管理措施等。
公司需考虑工序的核心竞争力、生产批量、供应商的实力和信誉等因素，制定出一个全面合理的策略。
2. 供应商选择与评估选择合适的供应商对于委外加工采购的成功实施至关重要。
公司可以通过招标、询价、网上平台等多种方式来寻找潜在的供应商，并邀请他们参与竞争评估。
评估供应商时，公司需要综合考虑其价格、生产能力、质量管理能力等方面的因素，选择最适合自己需求的供应商。
3. 签署合同一旦确定了合适的供应商，公司与供应商之间需要签署正式的合同。
该合同应明确双方的权利和义务，包括产品规格、交货时间、价格、付款方式、质量要求等。
合同的签署有助于明确双方责任，提高委外加工采购的可控性和可预测性。
4. 供应链协调与管理委外加工采购涉及到多个环节和多个参与方，因此供应链的协调与管理至关重要。
公司需要与供应商保持及时的沟通，共享信息，确保供应链的畅通和高效运作。
同时，公司还需要制定相应的监管和控制措施，确保供应商按照合同履约，并及时解决可能出现的问题。
5. 质量管理与控制质量是委外加工采购过程中不容忽视的一个重要环节。
公司需要建立有效的质量管理机制，包括验收标准的设定、原材料的检验、生产过程的监控、成品的质检等。
对于不合格的产品，公司需要与供应商进行沟通和协商，寻找解决方案，以确保最终产品的质量符合要求。
6. 成本控制与效益评估委外加工采购的目的之一是提高生产效率和降低成本。
因此，公司需要制定相应的成本控制措施，并进行定期的效益评估。
工程项目外加工、采购、分包控制程序范文
工程项目外加工、采购、分包控制程序范文一、概述工程项目外加工、采购、分包是指在工程建设过程中，为了完成某些特定的工作，需要将部分工作委托给外部单位进行加工、采购或者分包，并对其进行管理和控制。
外加工、采购、分包工作的规范安排和有效控制，对于确保工程项目的顺利进行和质量的达标具有重要意义。
本文将从外加工、采购、分包的程序、管理和控制方面进行详细的阐述。
二、外加工、采购、分包程序1.确定加工、采购、分包内容在工程项目启动前，项目管理人员需根据施工图纸和施工方案确定需要进行外加工、采购、分包的具体工作内容，明确各项工作的范围和要求。
2.制定加工、采购、分包计划根据工程项目的进度和需要，项目管理人员应制定外加工、采购、分包的计划，明确工作的时间节点和依据，确保加工、采购、分包工作能够有序推进。
3.选择合作单位项目管理人员需根据工程项目的需求和条件，选择合适的加工、采购、分包单位进行合作。
选择的单位应具备相关的资质和经验，并能够满足工程项目的需求。
4.签订合同与合作单位达成合作意向后，项目管理人员需与其签订正式的合同，明确双方的权责和要求。
合同应包括加工、采购、分包的具体内容、工期、质量、价格、支付方式等条款，确保加工、采购、分包工作的合法性和规范性。
5.监督加工、采购、分包工作在加工、采购、分包工作进行的过程中，项目管理人员需对其进行监督和检查，确保工作按照合同要求进行，并及时解决工作中出现的问题和难题。
监督工作应动态地跟踪加工、采购、分包的进度和质量，确保工作能够按时完成和达到预期要求。
6.验收加工、采购、分包成果加工、采购、分包工作完成后，项目管理人员需对其进行验收，确保工作的质量和合格性。
验收工作应按照合同要求进行，包括对加工、采购、分包成果的量、质、价、时进行全面的检查和评价。
7.支付加工、采购、分包费用工程项目的加工、采购、分包费用应按照合同约定进行支付。
项目管理人员需确保支付的金额和方式与合同要求一致，及时向合作单位支付相应的费用。
工程项目外加工、采购、分包控制程序范文（二篇）
工程项目外加工、采购、分包控制程序范文一、项目管理概述1. 项目管理目标2. 项目管理原则二、外加工控制程序1. 外加工需求确定2. 外加工供应商选择3. 外加工合同签订4. 外加工进度管理5. 外加工质量控制6. 外加工结算与支付三、采购控制程序1. 采购需求确定2. 采购供应商评估3. 采购合同签订4. 采购进度管理5. 采购质量控制6. 采购结算与支付四、分包控制程序1. 分包工程确定2. 分包承包商选择3. 分包合同签订4. 分包工程进度管理5. 分包工程质量控制6. 分包工程结算与支付五、项目管理流程图示六、项目管理执行责任人及职责七、项目管理执行流程说明八、项目管理执行监督与评估九、风险管理与应急措施十、总结与展望外加工控制程序范文一、外加工需求确定在项目启动前，项目部门和相关人员需明确外加工的需求，包括外加工的种类、数量、工期等。
二、外加工供应商选择1. 进行市场调研，了解外加工供应商的实力、信誉等情况，并制定供应商评估标准。
2. 对符合评估标准的供应商进行筛选，并进行实地考察。
3. 根据实地考察的结果，选择合适的外加工供应商。
三、外加工合同签订1. 和选择的外加工供应商进行合同洽谈，明确双方的权益、责任和义务。
2. 确定合同的签订日期、付款方式、质量要求等关键条款，并将其写入合同。
3. 双方共同签署合同，并保存好合同原件。
四、外加工进度管理1. 外加工供应商按照合同约定的工期进行加工，并及时向项目部门报告进度。
2. 项目部门及时跟踪外加工进度，发现问题及时解决。
3. 如需延期或变更工期，双方需协商一致，并在合同中进行相应修改。
五、外加工质量控制1. 外加工供应商按照合同约定的质量要求进行加工，并及时向项目部门报告质量情况。
2. 项目部门对外加工产品进行质量检查，确保符合要求。
3. 如发现质量问题，需及时与供应商进行沟通，要求其进行整改或补救措施。
六、外加工结算与支付1. 外加工供应商按照合同约定的付款条件提供相应的结算单据。
工程项目外加工、采购、分包控制程序范本
工程项目外加工、采购、分包控制程序范本一、项目加工控制程序1. 项目加工控制的目标和原则项目加工控制的目标是确保工程项目的加工过程符合质量要求、进度计划和安全要求，保证工程质量和工期的达标。
加工控制的原则包括科学规划、全过程掌控、协同作业、追溯管理和不断优化。
2. 项目加工控制的流程（1）加工计划制定根据项目工程量、进度计划和质量要求，制定加工计划，明确加工任务、工艺流程和责任人。
（2）加工资源准备根据加工计划，准备所需的加工设备、工具、材料和人力资源，确保各项资源的充足和可靠性。
（3）加工过程控制在加工过程中，根据工艺要求、质量标准和安全规范，进行加工操作的监督和控制，保证加工过程的合规和质量稳定。
（4）质量检验和验收对加工完成的产品进行质量检验和验收，确保产品符合质量要求，并及时处理不合格品。
（5）加工记录和分析对加工过程进行记录和分析，总结经验教训，不断改进加工工艺和控制方法，提高加工质量和效率。
3. 项目加工控制的考核和奖惩机制制定项目加工控制的考核标准和奖惩机制，对加工过程的质量、进度和安全进行评估和奖惩，激励加工人员积极投入和不断提升。
二、项目采购控制程序1. 项目采购控制的目标和原则项目采购控制的目标是确保采购过程合规、公平、公正、透明，保证采购的品质和供货的及时性。
采购控制的原则包括需求审批、竞争招标、供方评审、合同签订和供货跟踪。
2. 项目采购控制的流程（1）采购需求确认根据项目计划和需求，确认采购物品的品种、规格、数量和质量要求，编制采购计划和需求清单。
（2）供应商选择根据采购计划和需求清单，通过公开招标或邀请招标等方式选择潜在供应商，并进行评审和筛选。
（3）合同签订与供应商进行谈判和协商，达成采购协议并签订正式合同，明确双方权益和责任，并约定供货的时间和方式。
（4）供货跟踪和验收对供应商的供货情况进行跟踪和监督，确保供货的及时性和质量符合要求，并进行货物验收和质量检验。
（5）合同履约和结算按照合同约定和供货质量，对供应商进行结算，并处理合同履约中的问题和纠纷。
委外加工管理程序(采购)
IS09000 程序文件文件名稱：委外加工管理程序部门：采购部文件編號：PEP/B-PR-003 版本: A版编写：审核:批准：生效日期: 2009-07-18委外加工管理程序流程图责任单位相关部门相关单位副总经理采购部采购经理采购部品质/工程/设计/采购部厂商/米购仓管部厂商权责部门作业项目委外加工流程图使用表单《外发申请单》《委外加工合约》《委外加工合约》《委外加工合约》《委外加工合约》《委外加工合约》《材料出库单》《送货单》《物料退货单》相关表格1.目的:管理本公司之委外加工厂商如期交货，并确保委外加工品之品质及维持本公司 生产顺畅，产品品质稳定。
2.围：适合本公司在产品委外加工时的材料管制、品质过程控制、技术要求、生产进 度管制等作业规。
3. 权责单位：品质部仓管部财务部/采购部采购部财务部委外加工进料检验Y《IQC 报告表》《材料入库单》《物料退货单》1Y付款申请r付款《对账单》《付款申请书》5.621《委发加工合约》取消将整份《外发加工合约》取消，此原因为厂商交货不及、价格太高或品质不良等因素造成；订单取消需填写《交货变更通知单》经单位主管核准。
5.622单价、数量、交期更改数量增减、单价涨跌、料号或交期变更时，填写《外发加工合约变更单》经部门经理核准即可，并传真或MAIL给供应商,经确认后回签本公司，若有异议，共同研究商议。
5.7委外加工前置时间从发料到委外加工厂商交回，检验合格入库为止的时间，至少应三天。
6.相关文件：无7.附件：6.1《外发申请单》6.2《委外加工合约》6.3《材料出库单》6.4《采购入库单》6.5《IQC报告表》6.6《物料退货单》。
企业公司制度文件 委外加工业务采购执行流程
xx集团项目委外加工业务执行流程1. 专业术语说明⏹委外加工：当企业自己的生产能力不足或者缺乏某种技术的情况下，就需要把某个工艺甚至整个产品交给外面的厂商去进行生产。
这就会触发委外加工业务。
⏹标准委外（吹制外加工）：标准委外指企业将原材料提供给委托加工商，受托方根据加工要求加工完毕后，将成品返还企业，委托方以加工费形式进行费用结算的业务模式。
加工完毕成品与提供给加工商的材料物料编码不同。
⏹工序委外：企业因为某道工序产能不足，或者技术水平无法满足要求，将产品生产环节的某一道工序委托给其他公司加工，物料的编码不发生变化，委托的只是产品生产过程中的一道工序，如：烤花工序。
2. 流程总体概述本流程描述了标准委外和工序委外的执行过程，用于对委外加工过程的控制。
生产计划部提出委外加工申请后，供应商管理部确定加工商并签订合同，采购部创建委外订单，物控部将原料发给供应商，加工完毕收货。
3. 流程设计原则4. 流程详细描述5. 差异分析与变革管理5.1 现状⏹委外加工订单在NC系统中没有记录，无法进行统计、查询。
⏹委外加工订单在未入库之前NC系统中无体现，不能及时进行信息的查询。
5.2 变革⏹未来系统中创建委外加工订单，订单创建时间前移，下单之前完成委外订单的创建，保证了采购订单的及时性。
⏹未来委外加工所需物资与BOM对应，系统控制发料数量，提高准确性。
⏹未来委外加工订单创建之后再向供应商发货，系统单据打印，规范管理过程。
⏹未来委外加工订单可进行全程监控，如订单状态、订单材料及委外材料用量、产品回收数量。
⏹未来委外加工商库存可进行实时查询、监控，规避库存管理盲点。
6. 相应制度●梳理支持流程运行的管理制度●系统运行管理要求：1.采购订单必须及时创建，不允许后续补录，必须系统打印给委外加工商。
2.物控部保管员严格根据采购订单进行发料，出库单系统打印并双方签字。
7. 涉及的单据和报表* 可能的生成工具包括： Form、 EXCEL 、电子邮件、手工等* 可能的报表工具包括：标准报表、ABAP、Excel。
【流程管理】某企业委外加工采购流程分析(doc 5页)
【流程管理】某企业委外加工采购流程分析(doc 5页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑第十七章-MM17_委外加工采购流程1.流程说明1、此流程适用于生产性物料委外加工类采购作业及仓库不良品退厂维修使用。
委外加工类采购，采购人员必须在采购行为发生前，与厂商确认超耗状况的处理。
原则上，厂商实际加工超耗量高于双方确认的容量时，超耗部分必须由供应商来承担，并在月结中扣除相应金额。
若某物料为委外加工采购的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“分包”（参考第十三章生产性物料标准采购流程 3.1 操作范例之例一）委外加工的系统操作及线外作业要求等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。
2、在系统采购订单上，若为委外加工采购订单则必须在采购订单类别上标注“分包”。
3、不良品退厂维修时，仓库必须在维修清单上标注退厂的商品明细及规范维修清单的编号方式，并经仓库主管签核。
采购人员接获维修清单后必须将其表单编号，输入在系统采购订单的“跟踪号”栏位。
每月对帐完成后，以query的方式将当月退厂维修的PO及维修金额总额，提交给财务（CO），由财务在系统上一次性在总帐中将“采购成本”转为“仓库维修费用”2.流程图3.系统操作3.1.操作范例在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下创建委外采购订单3.2.系统菜单及交易代码后勤→物料管理→采购→采购订单→创建→已知供应商/供货工厂交易代码：ME21N3.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项10000084采购组织必输项，确定在哪个采购组织下执行的采购作业。
可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询FP00总部及华东区采购组织公司代码必输项，确定在哪个公司层级下执行的采购作业。
可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询F001上海震旦办公设备有限公司I：文本项目类型选择订单类型：L（分包）组件必输项（做检核用）当订单的项目总览全部输入完成后，打开行项目的“物料数据”查看“组件”信息是否存在。
委外加工采购流DOC
作者: 日期:海量免费资料尽在此第十七章-MM17_委外加工采购流程1.流程说明1、此流程适用于生产性物料委外加工类采购作业及仓库不良品退厂维修使用。
委外加工类采购，采购人员必须在采购行为发生前，与厂商确认超耗状况的处理。
原则上， 厂商实际加工超耗量高于双方确认的容量时，超耗部分必须由供应商来承担，并在月结中扣 除相应金额。
若某物料为委外加工采购的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“分包” 章生产性物料标准采购流程 3.1操作范例之例一）委外加工的系统操作及线外作业要求等同于标准采购流程（参考第十三章 采购流程之流程说明）。
2、在系统采购订单上，若为委外加工采购订单则必须在采购订单类别上标注“分包”3、不良品退厂维修时，仓库必须在维修清单上标注退厂的商品明细及规范维修清单的编号 方式，并经仓库主管签核。
采购人员接获维修清单后必须将其表单编号，输入在系统采购订 单的“跟踪号”栏位。
每月对帐完成后，以 query 的方式将当月退厂维修的 P0及维修金额 总额，提交给财务（CO ），由财务在系统上一次性在总帐中将“采购成本”转为“仓库维修 费用” 2.流程图（参考第十三 生产性物料标准3.系统操作3.1.操作范例在FPOO （总部及华东区生产采购组织）下创建委外采购订单32系统菜单及交易代码后勤物料管理采购采购订单创建已知供应商/供货工厂交易代码：ME21N33系统屏幕及栏位解释 J1 ffmif 嗣牌环*越垃：甸® S* I 31 丸企购 pwwwwn 上宙和斗那且礎更厂己餐BIB 「删 I 0（ W1 I 曲似犍 I Hi U ahH 1= 货汞謂I I 严 11 . NHi 珂 INS 卜一聲・萍* &爭・ 一 h 別 niraip Ht-iA f 共鱼育轿料每 ]c-nrvJPt —f 3 可〒I A.J 曲祖M 崔11国重£[XWt 审妇養* I 莓琴I 玄岂已"朗再找和 栏位名称 栏位说明 资料范例 供应商 必输项 10000084 采购组织 必输项，确定在哪个采购组织下执行的采购作业。
工程项目外加工、采购、分包控制程序范本
工程项目外加工、采购、分包控制程序范本第一章总则第一条为规范工程项目的外加工、采购、分包过程，加强对外加工、采购、分包的管理，确保工程实施的质量、进度和安全，制定本程序。
第二条本程序适用于各类工程项目的外加工、采购、分包环节。
第三条外加工、采购、分包按照法定程序进行招投标。
第四条外加工、采购、分包必须严格按照合同约定的内容进行。
第五条外加工、采购、分包应保证设备、材料达到质量验收标准。
第六条工程单位应加强对外加工、采购、分包过程的监督和管理，及时处理问题。
第二章外加工、采购、分包程序第七条外加工、采购、分包程序包括招投标、合同签订、生产过程监督、验收等环节。
第八条外加工、采购、分包必须通过公开、公平、公正的招投标程序进行。
项目单位应根据工程项目需求，明确采购范围、数量、质量标准、要求、报价方式、验收程序等。
第九条项目单位应按照投标文件规定的时间和地点，组织召开投标会议，对投标单位资格、技术实力、信誉等进行评审。
第十条项目单位应根据评审结果，确定中标单位，并与中标单位签订正式合同。
第十一条中标单位应按照合同要求制定生产计划，保证生产进度和质量。
第十二条外加工、采购、分包过程中，项目单位应派出专人进行监督和管理，及时发现和处理问题。
第十三条项目单位应按照合同要求进行外加工、采购、分包的验收，即合格供货报告，并将验收结果记录在档案中。
第三章外加工、采购、分包管理第十四条外加工、采购、分包管理应具有合理性、公正性、安全性。
第十五条外加工、采购、分包管理应制定具体的计划和方案，并确保计划的执行。
第十六条外加工、采购、分包管理应加强对供货单位的选材、检验和监督。
第十七条外加工、采购、分包管理应建立健全的档案系统，对外加工、采购、分包过程进行记录和存档。
第十八条外加工、采购、分包管理应及时通报工程单位，对外加工、采购、分包环节存在的问题进行协调和解决。
第十九条外加工、采购、分包管理应严格按照法律法规的要求进行，如有违规行为，要予以严肃处理。
委外加工流程
委外加工流程4. 程序4.1委外供应商的认定及管理4.1.1 采购负责从生产相关产品的供应商中选取数家为预定供应商，由采购、质量、工程对预定厂商进行评估，选定适合本公司产品生产的厂商，并列入供应商管理清册，注明为委外加工厂商。
4.1.2 供应商的选择按照《供应商控制程序》的规定，对供应商品质、交付、技术、服务等方面进行绩效评估。
4.1.3 计划部计划员提出《请购单》，经部门主管核准后方可正式交采购委外。
4.1.4 质量部与工程部负责依据委外产品类型确认对委外厂商的审核。
初次委外产品及委外时间间隔在一个月之外的产品需现场审核。
4.2 价格确认采购负责向预定供应厂商询得报价单，由采购与其它厂商和市场价相比再与厂商议价后，经采购部经理核准后回传厂商做为交易价格。
4.3 委外合同的办理在委外加工前先要办理委外合同，委外合同需委外厂商签订《委外加工合作协议》及《质量保证协议》，且提供公司现行有效的法人代表身份证、法人代码证、营业执照等，备案合同之复印件和双方签署委外加工申请单，如有需要，并到上述资料，到海关办理委外合同,取得合法委外资格。
4.4 工治具、模具移交4.4.1 委外采购接到审批的委外申请单后，进行相关工治具、模具的移交工作，所有委外工治具、模具为产品工程部验收合格的工治具、模具。
4.4.2 工治具、模具委外由双方工程人员当场确认良好状况，并由委外方签核“工治具、模具保管书”后由公司采购部保管，所有委外之工治具、模具保管书需COPY一份给计划单位存查。
4.5 样品认证作业4.5.1厂商按照采购要求提供样品及样品承认书，由采购依《原材料样品承认管理规范》流程，转交工程部、质量部进行样品认证，确认OK后由采购部归档保存，若认证不合格，则由采购通知厂商重新送样。
样品认证制作过程中，任何异常，工程部、SQE负责派人协助指导，直至样品合格。
4.5.2 若产品属急件，未作认证前，采购可协调工程人员与品管人员到现场指导，且以公司现有的认证资料为依据，此类签样认证为限量生产，在此期间，采购应要求委外厂商依“5.5.1”要求再行补作认证作业4.6 请购单及排程作业4.6.1 计划部计划员依据生产需求，需进行委外加工时，通过填写委外《请购单》进行外协申请，经部门主管审批后，提交采购部核准。
委外加工采购计划流程
第十七章-MM17_委外加工采购流程1.流程讲明1、此流程适用于生产性物料委外加工类采购作业及仓库不良品退厂维修使用。
委外加工类采购，采购人员必须在采购行为发生前，与厂商确认超耗状况的处理。
原则上，厂商实际加工超耗量高于双方确认的容量时，超耗部分必须由供应商来承担，并在月结中扣除相应金额。
若某物料为委外加工采购的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“分包”（参考第十三章生产性物料标准采购流程 3.1 操作范例之例一）委外加工的系统操作及线外作业要求等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程讲明）。
2、在系统采购订单上，若为委外加工采购订单则必须在采购订单类不上标注“分包”。
3、不良品退厂维修时，仓库必须在维修清单上标注退厂的商品明细及规范维修清单的编号方式，并经仓库主管签核。
采购人员接获维修清单后必须将其表单编号，输入在系统采购订单的“跟踪号”栏位。
每月对帐完成后，以query的方式将当月退厂维修的PO及维修金额总额，提交给财务（CO），由财务在系统上一次性在总帐中将“采购成本”转为“仓库维修费用”2.流程图3.系统操作3.1.操作范例在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下创建委外采购订单3.2.系统菜单及交易代码后勤物料治理采购采购订单创建已知供应商/供货工厂交易代码：ME21N3 / 63.3. 系统屏幕及栏位解释栏位名称 栏位讲明 资料范例 供应商必输项10000084 采购组织 必输项，确定在哪个采购组织下执行的采购作业。
能够打开栏位边的辅助资料进行系统查询 FP00总部及华东区采购组织 公司代码 必输项，确定在哪个公司层级下执行的采购作业。
能够打开栏位边的辅助资料进行系统查询 F001上海震旦办公设备有限公司 I ：文本项目类型 选择订单类型：L （分包） 组件必输项（做检核用）当订单的项目总览全部输入完成后，打。
委外加工流程
委外加工流程
流程图
内容描述
责任部门
相关表单
调度员/试制车间计划员依据生产/试制任务量，结合生产/试制进度及设备加工能力提出外协需求。
工件外协的填写《外协委托加工协议单》连同技术文件提交给采购部；
工序外协的填写《工序外协申请单》，提供技术文件、流程卡以及经品管科检验合格的工件给采购部
生产部/试制车间、品管科
外协委托加工协议单/工序外协申请单、流程卡
采购部经理审核无误后在《外协委托加工协议单》上签字并回执一份给需求方，如有异
议的，退回需求方，提出意见和建议，达成协议
采购部
外协委托加工协议单
采购部联系外协厂商、询价、比价，确定外协厂商
采购部
外协厂家进行加工制作，确保品质和交期
外协厂家
外协件到厂，采购部应立即报品管科检验。
仓管员根据供应商的《送货单》与《外协委
托加工协议单》核点到货数量，开具《加工
单》报财务部
采购部、
仓储部、
品管科
送货单、外协委托加工协议单、加工单 来料检验，详见《品质控制流程》和《不合格品处理流程》
品管科
来料入库详见《仓储出入库流程》，或通知车间转下一道工序 仓储部/车间
提出外协需求
NG
加工生产
核点、报检
联系外协厂商 检
入库/转序
审
NG
不合格品处理流程
工件外协 工序外协。
委外加工工作流程【模板范本】
委外加工工作流程【模板范本】1. 概述委外加工工作流程是指将企业内部某项业务活动委托外部合作伙伴完成的操作步骤和流程。
本文档旨在规范委外加工工作流程，确保委外加工工作的顺利进行。
2. 流程步骤2.1 审批与委托合作1. 提起委外加工需求：由业务部门填写《委外加工申请表》，包括业务描述、加工物品、数量、质量要求等信息。
2. 内部审批流程：提交审批申请至上级领导审批，包括项目经理、财务负责人等相关人员审批意见。
3. 确定合作伙伴：根据委外加工需求，寻找符合要求的合作伙伴，进行评估和筛选。
4. 签订合作协议：与合作伙伴签订委外加工合同，明确双方责任和业务约定。
2.2 业务洽谈与确认1. 业务洽谈会议：双方安排会议，进行业务洽谈，明确委外加工的目标、方式和注意事项等。
2. 报价与合同确认：合作伙伴提供委外加工报价，企业进行核对和确认，最终确定合作价值和最终合同内容。
3. 材料准备与交接：企业提供所需加工物品的详细材料，包括样品、图纸、技术要求等，并进行正式的交接手续。
2.3 加工过程管理1. 开工通知与计划：企业将委外加工需求通知合作伙伴，并制定加工计划，明确交付时间和进度要求。
2. 生产监督与质量管理：对合作伙伴的生产过程进行监督和管理，确保加工质量符合要求。
3. 问题沟通与解决：及时与合作伙伴沟通，协调解决加工过程中的问题和困难。
2.4 成品验收与结算1. 成品样品鉴定：企业收到加工完成的成品样品后，进行质量检验和鉴定。
2. 验收合格确认：如成品符合要求，确认验收合格，准备结算合作款项。
3. 结算与支付：与合作伙伴结算委外加工费用，按照合同约定支付款项。
3. 注意事项- 定期与合作伙伴开展业务评价和沟通，保持良好的合作关系。
- 与合作伙伴签订保密协议，确保加工过程中的商业机密和技术秘密得到保护。
- 监控委外加工过程，及时发现和解决问题，确保按时完成加工任务。
以上为委外加工工作流程的模板范本，具体流程可根据实际业务需求进行调整和修改。
某企业委外加工采购流程分析
某企业委外加工采购流程分析引言在现代的商业运作中，企业为了提高效率和降低成本，常常将一部分生产过程和材料采购委托给外部供应商进行处理。
在委外加工采购过程中，确保流程高效且符合企业目标是非常关键的。
本文将对某企业的委外加工采购流程进行详细分析。
流程概述某企业的委外加工采购流程主要分为以下几个步骤：需求确认、供应商选择、合同签订、物料采购、生产监控、成本核算和结算等。
需求确认在委外加工采购流程开始之前，企业需要明确自身的需求。
这包括确定需要外部供应商进行加工的产品种类、数量和质量要求等。
供应商选择在委外加工采购过程中，选择合适的供应商是至关重要的。
企业需要考虑供应商的信誉、价格、交货能力、加工能力等因素，通过询价、招标等方式进行供应商选择。
合同签订在供应商选择确定后，企业需要与供应商签订正式的合同。
合同应明确加工产品的规格、价格、交货期限、质量要求、违约责任等内容，确保双方的权益得到保护。
物料采购在委外加工采购流程中，企业也需要采购适当的原材料、部件等物料。
企业需要与供应商协商确定物料的品种、数量、质量要求等，并进行相应的采购操作。
生产监控委外加工过程中，企业需要对供应商的加工工艺和生产进度进行监控。
通过定期的检查和沟通，确保供应商严格按照要求进行加工，以满足企业的需求。
成本核算和结算在委外加工采购流程完成后，企业需要对采购和加工产生的成本进行核算，并与供应商进行结算。
根据合同约定，对供应商进行付款，并进行必要的核对和记录。
流程优化建议为了提高委外加工采购流程的效率和准确性，某企业可以采取以下优化建议：1.制定明确的需求确认流程，确保对委外加工需求进行全面评估和确认。
2.建立供应商数据库，及时更新和评估供应商的信誉和能力，以便快速选择合适的供应商。
3.简化合同签订流程，使用标准化合同模板，减少合同谈判的时间和工作量。
4.建立供应链管理系统，实时跟踪物料采购和生产进度，提高流程的透明度和控制能力。
5.引入自动化工具，例如采购管理系统和供应商评价系统等，提高流程的效率和准确性。
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第十七章-MM17_委外加工采购流程
1.流程说明
1、此流程适用于生产性物料委外加工类采购作业及仓库不良品退厂维修使用。
委外加工类采购，采购人员必须在采购行为发生前，与厂商确认超耗状况的处理。
原则上，厂商实际加工超耗量高于双方确认的容量时，超耗部分必须由供应商来承担，并在月结中扣除相应金额。
若某物料为委外加工采购的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“分包”（参考第十三章生产性物料标准采购流程 3.1 操作范例之例一）
委外加工的系统操作及线外作业要求等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。
2、在系统采购订单上，若为委外加工采购订单则必须在采购订单类别上标注“分包”。
3、不良品退厂维修时，仓库必须在维修清单上标注退厂的商品明细及规范维修清单的编号方式，并经仓库
主管签核。
采购人员接获维修清单后必须将其表单编号，输入在系统采购订单的“跟踪号”栏位。
每月对帐完成后，以query的方式将当月退厂维修的PO及维修金额总额，提交给财务（CO），由财务在系统上一次性在总帐中将“采购成本”转为“仓库维修费用”
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下创建委外采购订单
3.2.系统菜单及交易代码
后勤→物料管理→采购→采购订单→创建→已知供应商/供货工厂
交易代码：ME21N
3.3. 系统屏幕及栏位解释
栏位名称 栏位说明 资料范例 供应商 必输项
10000084 采购组织 必输项，确定在哪个采购组织下执行的采购作业。
可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询
FP00总部及华东区采购组织
公司代码 必输项，确定在哪个公司层级下执行的采购作业。
可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询 F001上海震旦办公设备有限公司 I ：文本项目类型 选择订单类型：L （分包） 组件
必输项（做检核用）
当订单的项目总览全部输入完成后，打开行项目的“物料数据”查看“组件”信息是否存在。
1、一般经由MRP 运行后产生的PO 都会自动带出组件信息
2、若为仓库不良品退厂维修状况，则由采购人员手工维护组件信息
在项栏位中选择“物料数据”页面，如上图所示，
按<组件>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
物料必输项，输入需要委外加工的物料号码602385
200
需求数量必输项，输入采购订单订购的物料对应的委外加工物料的数
量
工厂必输项，输入发出该物料的仓库FW00：嘉定仓
需求日期必输项，输入厂商来领料的日期2001/04/10
按F3键进入返回上一画面，确认无误，按键。
系统显示采购订单已经创建，结束任务。
如下屏：
寄语
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