局内部审计工作总结

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内部审计工作总结4篇_内部审计工作总结报告

内部审计工作总结4篇_内部审计工作总结报告

内部审计工作总结4篇_内部审计工作总结报告全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:内部审计工作总结报告随着经济的不断发展和公司规模的不断扩大,内部审计在公司管理中扮演着越来越重要的角色。

内部审计工作可以有效地发现和纠正公司内部的管理漏洞和风险,提升公司运营的效率和稳定性。

在过去的一段时间内,我部门认真履行内部审计职责,通过对公司运营和管理的全面审计,取得了一定的成效。

现将内部审计工作总结如下:1.审计范围本次内部审计工作主要围绕公司的财务管理、人力资源管理、风险管控和信息系统等方面展开。

通过对公司各个部门和业务板块的审计,全面了解了公司运营的全貌和存在的问题。

2.审计方法在审计过程中,我们采用了文件审查、现场检查、数据分析和问题追踪等多种审计方法,全面梳理了公司的经营情况和内部管理问题。

我们还积极开展了与各部门的沟通和交流,了解了他们的具体情况和需求。

3.审计成果在本次审计中,我们发现了公司内部存在的一些管理漏洞和风险隐患,提出了有效的改进建议。

这些问题主要集中在财务管理方面,包括资金使用效率低、财务风险管理不到位等;在人力资源管理方面,包括员工绩效考核不公平、激励机制不完善等;在信息系统方面,包括数据安全性不高、信息共享不畅等。

4.改进建议针对审计发现的问题,我们提出了一系列的改进建议。

在财务管理方面,我们建议加强资金使用的监管和审计,提升财务风险的识别和防范能力;在人力资源管理方面,我们建议优化员工绩效考核机制,改善员工激励机制,提升员工的工作积极性;在信息系统方面,我们建议加强数据安全的控制和管理,推动信息系统的升级和优化。

5.改进措施为了有效推动改进建议的落实,我们将制定具体的改进计划和措施,明确责任人和时间节点。

我们还将加强对公司内部人员的培训和指导,提升他们的管理和风险意识,确保公司内部审计工作的实施和效果。

通过本次内部审计工作,我部门不仅发现了公司内部的管理问题和风险隐患,提出了有效的改进建议,更重要的是,明确了未来改进的方向和措施。

2024年内部审计年终工作总结简单版(四篇)

2024年内部审计年终工作总结简单版(四篇)

2024年内部审计年终工作总结简单版在过去的近三年时光里,我致力于审计工作,历经充实且紧张的岁月,特此总结几点深刻的心得体会。

一、实现“两大转变”我成功实现了从社会在职人员到审计机关公务员的角色转变。

机关工作强调原则与纪律,注重工作的严谨与细致;而企业工作则更侧重于成本与收益,追求速度与效率。

通过公务员初任培训及为期一年的试用期,我逐步适应了审计机关的工作环境,顺利完成了角色的转变。

我顺利完成了从非财务专业工作向审计专业工作的转变。

这一过程中,我严格按照审计署的要求进行了知识结构调整,系统学习了审计学、会计学、管理会计等课程,并努力完善自身的知识结构。

我积极跟随实务导师参与审计项目,在实践中不断积累经验,提升专业素养。

我还注重自主学习,通过多渠道、多元化的学习方式,不断弥补自身在审计专业知识方面的不足。

二、强化业务学习作为非审计专业的审计人员,我深知加强学习的重要性与紧迫性。

因此,我注重从以下几个方面进行业务学习:1. 审计背景知识学习:我深入学习了审计作为国家经济社会稳定运行的免疫系统理念的内涵与实质,并在此基础上准确认识审计工作。

我保持对自身专业和审计专业知识的学习与研究动向的关注,积极学习被审单位的历史沿革和业务流程,以拓宽知识视野、深化专业知识、优化知识结构。

2. 审计实践学习:我积极参与审计项目的全过程,从审前调查、进点会到现场调查、材料审查,再到形成审计取证单、审计工作底稿及最终的审计报告。

这一过程中,我不断提高自己在实践中发现问题、分析问题和解决问题的能力。

我注重培养创新意识和综合分析能力,以提高工作效率、改进工作方法并改善工作效果。

3. 向身边人学习:在单位工作中,我积极与领导、同事沟通交流,发现他们身上的诸多优点并虚心学习。

如他们严谨独立的工作态度、公正严明的工作方式、精通审计业务的能力以及忘我的工作精神和细致耐心的待人接物方式等,都是我学习的榜样。

三、坚守理想与信念在过去的三年里,我始终在思考两个问题:我们的理想是什么?我们心中的信念与责任又是什么?我坚信保持思想的独立性并坚定理想与信念是我们青年人看待问题、说话做事的永恒基准。

2024年内部审计工作总结经典版(3篇)

2024年内部审计工作总结经典版(3篇)

2024年内部审计工作总结经典版内部审计工作总结____年我局内部审计工作在省局____的指导下,在局党组的直接领导下,积极____及____,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,维护法纪,促进管理的宗旨,积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用,实现内部审计为单位目标而服务的思想理念,严格执行会计制度,建立健全岗位责任制和内部检查制度,确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审,全面加强领导人任期内经济责任审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济责任审计方针,通过经济责任审计,不仅达到了客观评价县区分局一把手的工作业绩,确保国有资产和资金不流失,也为局党组考核和任用干部提供了参考依据。

重视专项审计和审计调查,加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审,取得了较好成绩。

按照年初制定的工作目标,在____年度带领内审工作组,利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等____个单位进行了内部审计工作。

在内部审计工作中,重点注意了严把审计程序关。

在对县区局进行内部审计时,注意审计项目的立项,审前调查,制定实施方案,印发审计通知书,实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。

严把审计实施关。

实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计内容、审计目标进行,审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准则。

严把审计报告关。

对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写,注意与审计事项有关的事实,包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚,审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数相符。

严把审计处理关。

注意重点审查审计揭露问题清楚,数确凿,定性准确,适用法律、法规、规章正确、具体、有效,处理处罚意见适当。

严把审计评价及建议关。

内部审计部门工作总结6篇

内部审计部门工作总结6篇

内部审计部门工作总结6篇篇1一、引言本报告旨在总结本年度内部审计部门的工作内容、成果及遇到的问题,并展望下一阶段的工作规划。

通过梳理一年的工作脉络,为组织提供全面的审计视角,确保组织运营的安全与稳定。

二、工作内容概述1. 审计计划与策略制定本年度根据组织发展需求及风险评估结果,内部审计部门制定了切实可行的审计计划。

对关键业务领域、重要流程以及高风险环节进行全面梳理,确保审计工作的针对性和有效性。

2. 财务审计完成了年度财务审计报告,确保财务报告的真实性和准确性。

重点审计了财务报表编制过程,加强了对成本核算和资金管理的审查力度。

3. 运营审计针对组织内部的各项业务活动,开展了全面的运营审计。

通过深入了解业务运行的实际情况,发现并指出存在的问题和不足,提出改进建议。

4. 内部控制评价对组织的内部控制制度进行了全面评价,确保内部控制的有效性和合规性。

针对存在的问题,提出了优化建议,并协助相关部门进行整改。

5. 风险管理审计结合风险评估结果,开展了风险管理审计。

重点审计了各部门的风险管理流程、风险应对措施以及应急预案的合理性。

三、重点成果1. 发现并纠正财务管理中的漏洞,提高了财务数据的准确性和可靠性。

2. 通过运营审计,优化了业务流程,提高了工作效率。

3. 强化了内部控制体系的建设和执行力度,增强了组织的抗风险能力。

4. 风险管理审计提高了组织应对风险的能力,减少了潜在风险损失。

5. 成功组织并实施了多个专项审计项目,提高了内部审计的权威性和影响力。

四、遇到的问题和解决方案1. 问题:部分员工对审计工作的重要性认识不足,导致配合度不高。

解决方案:通过加强宣传和培训,提高员工对审计工作重要性的认识,增强员工的配合度。

同时加强与员工的沟通与交流,建立和谐的合作关系。

2. 问题:审计过程中发现部分业务存在流程繁琐、效率低下的问题。

解决方案:针对这些问题进行深入分析,提出优化建议并协助相关部门进行整改。

同时加强跟踪监督,确保整改措施的有效实施。

内部审计工作总结范文(精选16篇)

内部审计工作总结范文(精选16篇)

内部审计工作总结范文(精选16篇)内部审计篇1转眼又是一年,一年来审计部根据服务责任目标要求,积极探索和改进审计工作,较好的完成了各项审计任务,现将X年的审计工作总结汇报如下:一、监督、服务职能的加强今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持,明确审计部宗旨是:“监督服务,查错纠弊,促进管理。

”审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划,确定监督重点,审计范围,逐步完善了工作制度,审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强,充分发挥审计部在公司管理中的作用。

二、监督、服务工作的成效在日常工作中,审计部结合各部门各公司的具体情况,有重点分阶段的展开了日常监审和专项审计,全年共审核结算X份,割算X份,定价X个,合同X份,出具标底X份,预算X份。

1、工程割算、结算方面:主要是对上报工程的内容范围,工程量计算和套项是否合理进行审查,必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究,尽量做到公平、公正,从本年工作来看,有以下问题,资料自控性不强,内容不完善,有的签证只有数量,没有工程内容,更无附图,隐蔽工程的实际情况也无从核实,单从资料来看反映不出具体的真实内容。

再就是签字手续不全,重复割算,签字单中自填人工、材料、机械费价格,甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。

2、定价及合同签订方面:审计人员根据各工程的不同特点,采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价,合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款,做好事前管控,这方面主要存在核价内容不清,做法不标准,合同签定滞后,先开工后签合同,各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。

3、专项审计方面:今年审计部专项审计工作任务较多,工作繁重,其中主要有结算审计。

在专项审计工作中,审计部首先摸清前期结算进展情况,存在的问题和争议,安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算,并多次到上级主管部门克难攻关,查找法律依据,加班加点,查找资料,书面上报“意见书”给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料,组织人员及时跟进,掌握情况后,加班加点出具准确数据。

年度内部审计工作总结模板(四篇)

年度内部审计工作总结模板(四篇)

年度内部审计工作总结模板近年来,我局内部审计工作在供电公司审计部的正确领导下,按照局党委的统一安排部署,紧紧围绕企业经营管理中心工作,突出重点,统筹安排,以加强资产、资金管理为主线,着力抓好常规审计项目,深入开展中层领导干部经济责任审计,电费管理审计,物资采购、供应、管理审计,年度财务预决算报告审计,电力营销审计,经济合同审计等重点经济领域的审计监督。

在各受检单位的积极配合下,审计工作得以顺利进行,较好地完成了各年度制定的各项工作任务,在完善内部管理,促进廉政建设,改善经营工作,提高经济效益等方面发挥了有效的审计监督作用。

现将近年来的工作情况汇报如下:一、内部审计管理工作我局内审股成立于____月,内部审计工作由局长直接管理,纪委书记分管。

岗位设置为股长____名,审计专责____名,先后制定了内部审计管理标准(含____项审计实施细则)和内审股工作标准(含内审股股长岗位工作标准,审计员岗位工作标准)。

二、我局审计工作目标及原则工作目标:内部审计工作以科学发展观为指导,全面贯彻落实“管理、创新、发展”的工作方针。

树立“防范重于纠正、制度促进管理、监督寓于服务”的审计理念。

以专项审计调查为主要方式,以揭示损失浪费问题为主要内容,以促进提高资金使用效益、减少损失浪费、节省资源为主要目标。

三、我局审计项目的完成情况审计工作坚持以财务收支审计为基础,以经济责任审计、工程管理审计、营销审计为重点,不断拓宽审计领域,加大内部审计力度。

三年来共完成的审计项目如下:1、完成了____名中层干部的离任经济责任审计,对被审计人在任期内的业绩和存在的问题给予了正确的评价,并出具了审计报告。

2、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等情况的审计,共计____项。

3、完成营销审计____项,通过审计发现个别供电所存在电费账、表、卡、册不对口以及对收取的有偿服务费、电费违约金等不记账、不报账的问题。

供电所资料管理不规范,不及时装订、不归档,甚至有丢失的现象,个别供电所对预收电费管理不到位,对存在的问题进行了限期整改。

2024年内部审计工作总结精选(6篇)

2024年内部审计工作总结精选(6篇)

2024年内部审计工作总结精选____年以来,我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委党委的正确领导下,围绕年初制定的目标任务,坚持团结协作,任劳任怨,努力工作,尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。

具体表此刻以下各方面:1、认真学习,提高综合素质。

2、认真审核汇总报表,提高会计信息质量。

能认真细致、及时地做好近____家企业的财务报表汇总和上报工作,为了确保报表的全面、准确、及时、清晰,对所有的基层报表一一进行认真审核。

发现问题及时与企业联系,指出差错,耐心指导,对个别报送不及时的单位,总是不厌其烦的催报,力求资料的完整性,为领导和上级决策供给了依据。

3、合理编制收支预算,及时报送财务收支信息。

4、进取筹措资金,确保机关工作正常运转。

5、认真执行财务制度,做好科内日常工作。

6、配合做好融资担保科的工作。

按照省开行的要求,每个季度提前筹集资金,认真细致地做好几千万资金的结息、付息工作,每个季度按时做好财务核算及年终的审计工作,及时供给季度会计信息。

今年上半年配合融资中心办-理了省行几千万资金的贷款手续,并将资金委放到相关企业,最近又协助担保公司准备了省里要求上报的多种整顿资料以及减资、验资等材料。

7、抓好困难企业的内审工作。

8、做好会计培训工作及财务管理工作。

今年三季度我们配合财政局做好“财务管理促进年”活动的宣传发动,对列统企业进行了财务管理工作的抽查,并针对抽查情景提出了提议和要求。

今年我们还配合财政局会计科举办了多期培训班,上岗培训达____人次,继续教育达____人次,扬州财政专题讲座达____人次。

我们还利用年报会等时间让企业财务科长互相交流、取长补短,学习内部管理经验,使企业财会人员既增长了业务知识,也为做好财务工作起到了促进提高作用。

综上所述,今年我们虽然做了一些工作,但距离改革发展的需要和领导的要求还有差距,主要表此刻:一是与企业和相关科室之间沟通不够深入;二是对困难企业的内审工作重视不够;三是服务企业方面缺乏主动性;四是报刋信息方面仅满足于完成任务,没有做到超额完成很多。

2024年内部审计工作总结(五篇)

2024年内部审计工作总结(五篇)

2024年内部审计工作总结____年,在园区快速发展形势下,园区管委会加强内部审计监督,坚持维护财政经济秩序,促进资金规范高效使用,项目资金依法规范实施,保证了园区快速健康发展。

现将____年内部审计工作情况报告如下:一、____年工作开展情况(一)高度重视,加强内控按照《x省内部审计工作条例》的规定,结合经开区实际,管委会进一步强化审计工作规范性,提高审计工作质量。

机构改革后,经开区财务管理制度不断完善,经开区审计工作已逐步“制度化、规范化”,通过制度的建立明确预防机制、监督机制和纠错机制。

一是通过制度指导审计执业,提高审计效率,保证审计质量;二是以制度管理审计行为和结果,明确责任,惩前毖后,保证审计结果的落实和审计成果的有效转化。

经开区成立了以管委会主任为组长,分管领导及财务负责人为副组长的内部审计机构,内审组各成员按照年初制定的计划积极开展内审工作,并按市审计局的要求按时报送各类报表及工作总结。

定期组织财务人员参加财经法规和审计知识的培训,____年先后两次派内审人员参加x市组织的财政培训,制作制度培训课件,不断提高内审人员专业技能,实现全体员工财务制度培训。

(二)内审工作有序开展,实效管理,成效显著1.管委会机关财务收支审计按照年初对本年度财政预算指标的分解,落实项目资金的进度要求,先后对____年度项目资金使用效率、效益、支付流程控制实施了内部审计。

园区维护、园区招商引资、宣传项目资金中经常性项目管理总体情况较好。

对特殊的新增项目,由于时间、任务、现场施工的要求高,从资金申报流程上就略显粗糙,针对内审工作中发现的问题,专门提出并建议了一项应急项目实施流程表,从项目的申报立项、资金预算、组织施工、实地验收各个环节分工合作,相互制约,有力地控制、降低了项目成本。

2.规范工业产业扶持专项资金由于我市对工业企业的扶持政策种类繁多,资金量大,未明确扶持资金的来源、使用范围、申请条件、申报审批程序、各职能部门职责和资金监管流程,经开区管委会作为牵头部门与市财政局、经信局共同起草了《x市工业产业扶持资金专项管理办法(送审稿)》,该办法将企业应享受的各项奖励、优惠、扶持等资金纳入全市工业产业发展专项资金统一管理,明确政府各部门职责,目前正上报市政府审定。

2024年内部审计工作总结范文(四篇)

2024年内部审计工作总结范文(四篇)

2024年内部审计工作总结范文一、工作概述内部审计是指组织内部成立的专门机构或部门,通过对组织的各项业务活动、内控制度、风险管理和运营情况进行全面、系统的审计、评估和监督,发现问题、提供建议,为组织的有效运作和风险管理提供保障。

本次内部审计工作主要围绕组织内部控制体系及风险管理进行了审计,对发现的问题提出了具体建议。

二、审计主要内容1.内部控制体系审计:审计了组织内部控制体系的设计与运行情况,包括各项控制制度、程序和措施是否健全、是否符合规定要求等。

2.风险管理审计:审计了组织的风险管理策略、流程和方法,评估了风险管理效果。

3.业务流程审计:对组织的各项业务流程进行了审计,包括采购、销售、财务、人力资源等流程,发现了一些问题和风险点。

4.财务报告审计:对组织的财务报告进行了审计,确保财务报表真实、准确。

三、审计发现的问题及建议1.内部控制体系存在缺陷:发现组织的内部控制体系存在不完善的地方,建议对控制措施进行完善和加强,加强监督和检查工作。

2.风险管理存在不足:发现组织的风险管理策略和流程未能有效应对一些风险,建议加强风险管理,提升风险防范能力。

3.业务流程中的风险点:发现业务流程中存在一些潜在的风险点,建议对流程进行优化和改进,加强内部控制。

4.财务报表存在误差和不准确:发现组织的财务报表存在一些误差和不准确的地方,建议加强财务报表的编制过程,确保财务报表的真实准确。

四、审计工作的收获通过本次内部审计工作,我们深入了解以及评估了组织的内部控制体系和风险管理情况,发现了一些问题和风险,并提出了相关的建议。

这对组织的有效运营和风险管理具有重要意义,对组织管理层和股东提供了有价值的信息。

五、工作总结本次内部审计工作取得了一定的成果,但也存在一些不足。

我们将继续加强对组织的审计工作,提升审计水平和质量,为组织的健康发展和风险控制提供更好的支持和服务。

同时也要加强与组织其他部门的沟通与合作,共同努力,提高整个组织的管理水平和效率。

内部审计工作总结(通用14篇)

内部审计工作总结(通用14篇)

内部审计工作总结(通用14篇)(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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内部审计部门工作总结5篇

内部审计部门工作总结5篇

内部审计部门工作总结5篇篇1尊敬的领导:您好!在过去的一年中,内部审计部门在公司领导的正确指导下,全体员工的共同努力下,取得了一定的成绩。

现将2024年度的主要工作总结如下:一、组织架构与人员管理为了适应公司的发展需求,内部审计部门进行了一系列的组织架构调整和人员优化。

通过优化组织架构,明确了各岗位职责,提高了工作效率。

同时,加强了人员培训和学习,提升了员工的业务水平和综合素质。

目前,内部审计部门拥有一支专业、高效的团队,能够满足公司的审计需求。

二、审计工作计划与执行在2024年度,内部审计部门制定了详细的审计工作计划,并严格按照计划执行。

通过对公司各部门的审计,我们发现了一些潜在的风险和问题,并及时向公司领导进行了汇报。

同时,我们还提出了一系列合理的建议和意见,得到了公司领导的认可和采纳。

三、审计重点与发现在2024年度的审计工作中,我们重点关注了以下几个方面:一是公司财务收支的合规性和真实性;二是公司内部控制的有效性;三是公司业务流程的规范性和效率;四是公司员工行为规范的执行情况。

通过审计,我们发现了一些问题,如财务收支存在不规范现象、内部控制存在漏洞、业务流程存在不规范操作等。

针对这些问题,我们提出了相应的改进建议和措施。

四、审计建议与改进措施针对审计中发现的问题,我们提出了一系列合理的建议和改进措施。

这些建议和措施主要包括:一是加强财务收支的规范管理,确保财务数据的真实性和准确性;二是完善内部控制制度,提高内部控制的有效性和可靠性;三是规范业务流程,提高业务流程的规范性和效率;四是加强员工行为规范的学习和执行,提高员工的职业素养和责任感。

五、未来展望与规划在未来的工作中,内部审计部门将继续加强学习和创新,提高审计工作的质量和效率。

同时,我们也将继续关注公司的发展需求,调整审计工作计划和重点,为公司的发展提供有力的支持。

此外,我们还将积极配合公司其他部门的工作,共同推动公司的持续发展和进步。

2024年内部审计年终工作总结例文(3篇)

2024年内部审计年终工作总结例文(3篇)

2024年内部审计年终工作总结例文近年来,市审计局不断强化对内部审计工作的指导。

一是组织本市内审人员认真学习审计法规和《省内部审计工作规定》,及时召开座谈会,加深理解文件精神,增强内审人员对内审工作重要性的认识;二是组织内审人员参加各种类型的审计知识培训班,提升内审人员的审计理论水平和实际操作能力;三是动员内审人员总结内审工作经验,撰写内审专题论文,开展经验交流,提高内审工作质量;四是帮助内审部门建立有关内审制度,规范内审工作程序,使内审工作逐步走上规范化的轨道。

一、建立制度,有章可循市供电局领导重视内审工作的规范化、制度化建设。

到目前为止已建立了《市供电局内部审计工作规定》,《市供电局财务收支审核办法》等六项内审制度,使内审工作有章可循,有据可依。

二、内审计划,紧扣目标为了强化内审监督和服务,使内审活动与经济活动环环相扣,每年年初由内审机构提出初步内审计划,经过部门集体讨论,找准内审工作切入点,制订内审工作年度计划,如固定资产投资审计计划、财务收支审计计划、绩效审计计划等,促使内审工作有的放矢、有条不紊地进行。

三、突出重点,力求成效市供电局根据行业管理要求和本部门实际情况,连续几年开展新农村电网电气化建设与改造工程审计,组织有资质的单位和人员对这些工程进行审核,并出具《工程造价报告书》,审计成效明显.审核了____个工程项目,送审项目金额____万元,审定项目金额____万元,核减项目金额____万元,核减率为____%;____月—____月审核了____个工程项目,送审项目金额____万元,审定项目金额____万元,核减项目金额____万元,核减率____%。

此外,该局还开展了试点性其他类型的绩效审计。

四、全程介入,注重跟踪市供电局的内审工作不只是局限于事后审计,对事前审计和事中审计尤为重视。

内审人员事前参加部门组织的各种材料采购、小型土建、议价竞争性谈判会议和废旧物资拍卖会议,行使内审监督权。

2024年内部审计工作总结参考(五篇)

2024年内部审计工作总结参考(五篇)

2024年内部审计工作总结参考____年是“____”规划的第二年,我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下,坚持以____和____为指针,紧紧围绕区委、区政府工作中心及上级业务主管部门的工作部署,以____为统揽,以服务____“三路三园三片”建设为重点,以维护国家经济利益、维护民生、推动改革、促进发展为根本目标,以全面推进财政审计大格局为抓手,充分发挥审计的“免疫系统”功能,全力服务于我区经济社会科学发展。

进一步深刻认识和理解国家审计的核心与本质,更加关注经济社会运行中的突出矛盾与风险,更加注重对体制机制制度性问题的揭示与分析,继续加大对重大违法违规问题和经济犯罪案件的揭露与查处,不断改进方式方法,不断提升审计质量和水平,加强审计资源整合,增进组织实施的整体协作,充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。

为构建社会主义和谐社会和推动____经济建设做出了一定的贡献。

现将一年来的工作情况总结如下:我局按照“全面审计,突出重点”的要求,在预算执行审计上求深,在领导干部经济责任审计上求真,在政府投资审计上求精,在民生保障资金审计上求严,在审计质量管理上求细,在落实审计整改上求实,扎实工作,严把质量。

全年预计共完成审计项目____个,政府投资评审项目____项。

审计查处违规资金____万元、纠正管理不规范金额____万元;上交罚没收入____万元,催缴财政资金____万元。

政府投资评审金额____万元,评审节省政府投资____万元。

(一围绕中心,注重科学实施审计,确保年度审计项目有序推进今年以来,我局牢固树立并自觉践行科学发展的理念,紧紧围绕区委、区政府工作中心和国家、省厅、市局的各项部署和要求,服从服务于经济社会发展大局,树立全局“一盘棋”思想,优先安排国家、省、市统一组织的重大审计项目的实施,打破原有业务科室职责分工界限,有效整合审计资源,有序推进审计项目,制定下发了《____区审计局度审计项目计划》、《____区审计局度工作目标考核实施试行办法》,将预算执行审计、乡镇财政决算审计、政府投资项目审计、经济责任审计、行政事业单位财政财务收支审计、专项资金审计、审计调查等项目进行统一分配,做到每个科室都有不同行业的审计项目,形成统分有序、协调高效的审计组织体系,保证重点审计工作任务的顺利完成。

2024年内部审计工作总结经典版(3篇)

2024年内部审计工作总结经典版(3篇)

2024年内部审计工作总结经典版一、提升自我,致力于增强综合能力为更有效地提升自身综合素质,以优化本职工作表现,我将致力于强化学习,同时加强思想道德建设。

在实际操作中,我将保持正确观念,进一步巩固对社会主义的信念,坚决抵制不正之风和腐败现象的影响。

我将持续不懈地提升自我,在综合素质和能力上成为一名合格的审计专业人员。

二、精进技能,致力于提高工作效能我深感审计工作的专业性和实践性,面对经济结构和审计环境的快速变迁,对审计工作的要求日益提高。

因此,我将努力掌握审计专业知识,拓宽理论视野,以提升业务技能,增强审计工作效能,确保审计工作质量与效率的提高。

三、尽职尽责,确保各项任务的顺利完成自从事审计工作以来,我已参与了分公司三个电厂的物资专项审计,以及对资本性支出、内控缺陷整改、热值差、厂内费用及损耗等多个专项审计项目。

同时,我也成功完成了对外的任中审计、离任审计和绩效审计任务,获得了分公司领导和同事的认可。

这些审计项目不仅丰富了我的知识,也积累了宝贵经验,提升了我的审计工作能力。

通过审计实践,我深刻理解了审计工作的重要性,提升了我的思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局观念。

在肯定成绩的同时,我也意识到自身的不足,如对现代信息系统审计的运用不足,对生产知识和流程的了解不够深入,这些限制了审计工作的深度和广度。

未来,我将更加努力学习,拓展业务领域,提升自身业务能力和综合素质,以更好地适应更高层次的审计监督需求,发挥审计工作的应有作用。

2024年内部审计工作总结经典版(二)在推动内部审计工作的全面发展方面,我们采取了多项措施,旨在提升全市内审人员的专业素质和业务技能,同时建立健全内部审计制度,以实现内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化。

首先,我们重点关注计文书规范化、审计信息化等内容,这些努力对提升内审工作水平起到了积极作用。

其次,我们持续致力于CIA考试的宣传与报名工作。

作为国际内部审计专家的标志,CIA考试是提升内审人员素质的重要途径。

内部审计工作总结范文7篇

内部审计工作总结范文7篇

内部审计工作总结范文7篇篇1尊敬的领导:您好!在过去的一年中,我们的内部审计团队在公司领导的指导下,以及各部门的配合下,取得了显著的成果。

以下是我司内部审计部门年度工作总结。

一、工作开展情况1. 审计计划制定与执行:根据公司的实际情况和业务发展需求,我们制定了详细的年度审计计划,并严格按照计划执行。

审计范围涵盖了公司各个部门和业务环节,确保了审计工作的全面性和系统性。

2. 内部审计实施:在审计过程中,我们采用了国际先进的审计方法和工具,确保了审计工作的专业性和准确性。

同时,我们还注重与被审计部门的沟通和协作,以帮助其发现问题并改进业务流程。

3. 审计报告撰写与反馈:我们根据审计结果撰写了详细的审计报告,并针对问题提出了具体的改进建议。

我们还及时将审计报告反馈给相关部门,以便其及时了解和整改问题。

二、工作成果与亮点1. 发现并解决了公司在财务管理、业务流程等方面存在的一些问题,避免了潜在的风险。

2. 通过审计,我们发现并表扬了一些在各自岗位上表现优秀的员工,为公司树立了榜样。

3. 我们还协助公司完善了内部审计制度,提高了公司的治理水平和风险防范能力。

三、工作体会与建议1. 在审计过程中,我们发现一些部门在业务流程、财务管理等方面仍存在不足之处。

建议公司加强内部培训和学习,提高员工的专业素质和意识。

2. 内部审计工作是一项系统性、持续性的工作,需要公司领导的高度重视和大力支持。

建议公司领导继续关注内部审计工作,并提供必要的资源和保障。

3. 我们建议公司进一步完善内部审计制度,明确各部门的职责和协作机制,以提高审计工作的效率和效果。

四、未来工作计划1. 我们将继续按照公司的年度审计计划,对公司的各个部门和业务环节进行全面的审计。

2. 我们将采用更加先进和科学的审计方法和工具,提高审计工作的专业性和准确性。

3. 我们将加强与各部门的沟通和协作,共同推动公司的治理水平和风险防范能力再上新台阶。

总之,过去的一年中,我们的内部审计团队在公司领导的指导下,以及各部门的配合下,取得了显著的成果。

内部审计部门工作总结

内部审计部门工作总结

内部审计部门工作总结内部审计部门工作总结篇一织审计人员有计划对公司及关联企业了解基本情况,内部审计工作计划。

了解的内容主要有:1 、企业发展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规模、相关税种等。

2 、公司及关联企业相互之间股权控制情况,股权结构。

3 、企业的内部控制制度是否健全,是否科学有效。

4、会计制度是否建立健全;是否符合企业核算要求;会计核算是否规范;是否有因会计处理错误导致管理失职现象;测量税务风险;存货管理是否安全、进出货品的流程是否科学无漏洞;固定资产、低值易耗、物料用品的管理是否规范;债权债务等往来科目的使用是否谨慎并及时处理;成本及费用核算是否合理等,工作计划《内部审计工作计划》。

5 、经营目标的制定是否切合实际;核定依据是什么;目标是否明确;是否便于考核总现;实际执行情况。

6 、费用预算的报审依据是否合理,执行情况。

7、大项投资及工程建设项目的基本情况;是否执行招投标制度;项目预算的审核情况;工程实施过程的了解;合同的签订是否严谨;审批权限了解;工程决算是否严格把关等。

8 、关联企业间业务往来的核算是否清晰;了解核算办法是否合理;第二步:计划从以下 4 方面体现和实施审计的监督和管理职能:1 、在了解公司经营、财务核算、内部控制管理、目标考核情况后,将采取以下措施:对已审计各关联企业存在的问题进行归纳总结,区分主要问题和次要问题。

内部审计部门工作总结篇二时代新威通过与银行合作经验总结出银行主要存在两大问题:激励约束机制不完善和审计人员素质不高。

审计人员素质不高的表现:1.审计人员安于现状,认为自己拥有本科学历和中级审计师职称在目前的审计环境中足足有余,再说升职机会很少会眷顾审计人员,人生失去了追求和奋斗目标,影响了内部审计质量;2.审计人员未及时学习新业务、更新审计相关知识、手段,平时缺乏审计经验的积累,在审计时无法正确判断经济活动的合规性;3.在审计中检查不力,对该发现的问题未发现,引起严重后果的审计风险;4.内部审计人员缺乏工作责任感和职业道德,审计时为了不得罪人,对相识的人审计走过场,自我防范能力差,自我保护意识差,风险意识淡薄,这样审计出的内部审计质量肯定不高,使审计缺乏客观、权威性。

内部审计工作总结报告5篇

内部审计工作总结报告5篇

内部审计工作总结报告5篇内部审计工作总结报告篇1为认真贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和财经法律法规,我局始终坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作思路,突出对局属各单位内部控制审计和群众关心的问题开展审计及财务监督检查,在促进依法行政,维护财经秩序,推进廉政建设,提升市民生活环境等方面发挥了积极的作用,较好地完成了年度各项工作任务。

现就20__年内部审计工作总结如下:一、基本情况县城管局为县本级一级预算行政执法单位。

内设办公室、卫生股、城管股、审批股、计财股5个内设机构,管理县执法大队、环卫一所、环卫二所、园林局等4个下属事业(含参公)单位。

其中执法大队实行“县级一级预算,内部二级核算”的预算和财务管理办法,环卫一所、环卫二所、园林局属一级预算全额拨款事业单位。

二、内部审计工作开展情况1.加强领导健全机构,形成有效的内审工作机制。

我局一直非常重视内部审计工作,局党组对经济责任审计工作给予高度重视和支持,20__年局内部成立了以局党组书记为组长,分管领导为副组长,计财股人员为成员的审计小组,切实保证审计工作不中断。

2.贯彻重点审计,全面督促检查的方针。

在财务管理和收支的基础上,针对上级的有关精神和我局财务工作的实际情况,按八项规定要求重点对4个下属事业单位在财政经费支出、经营收入支出,固定资产管理、专项经费使用、政府采购管理、基本建设项目管理、个人收入发放情况等进行了财务监督检查,并在年内在全局进行了两次全面专项检查。

经过审计和财务监督检查,有利地促进了我局财务工作的规范化,杜绝了违规违纪问题的发生,提高了财务管理工作的水平。

3.规范内部审计程序,提高审计工作质量。

审计工作是审计人员执行政策的过程,审计时审计人员严格按照内审程序,认真对待每一次审计过程,包括审计依据、范围、程序、审计评价,在审计前确定审计内容并告知下属单位,审计过程中认真做好审计底稿记录,归纳问题,及时沟通反馈,坚持依法审计,及时形成审计报告。

内部审计工作总结范文6篇

内部审计工作总结范文6篇

内部审计工作总结范文6篇篇1一、引言本报告旨在梳理并汇报本内部审计部门在过去一年的工作内容、成果以及经验教训。

通过本次总结,力求明确未来的工作方向及改进措施,以优化内部审计流程,提升组织的风险管理和内部控制水平。

二、工作内容概述在过去一年中,本内部审计部门完成了以下主要工作:1. 建立健全内部审计制度和流程,规范审计操作流程。

2. 完成季度性财务审计,确保财务报告的准确性。

3. 开展业务专项审计,评估业务风险并提出改进建议。

4. 参与风险管理,对潜在风险进行识别、评估和监控。

5. 加强与其他部门的沟通协作,提升审计工作的效率和效果。

三、重点成果本年度内部审计工作的重点成果包括:1. 成功推动审计信息化系统的建设与应用,提高了审计工作效率。

2. 通过专项审计发现多项管理漏洞并提出改进措施,有效降低了业务风险。

3. 完成了全年度的财务审计报告,确保了财务数据的真实性和准确性。

4. 提高了内部审计报告的编制质量,增强了报告的客观性和透明度。

四、遇到的问题与解决方案在工作中遇到的主要问题及解决方案包括:1. 部分员工对内部审计存在误解和抵触情绪。

针对这一问题,我们加强了内部审计的宣传和培训,提高了员工对内部审计的认识和理解。

2. 审计资源有限,难以覆盖所有业务领域。

为此,我们优化了审计资源配置,确定了重点审计领域和对象,同时加强与其他部门的合作,共同提升审计效率。

3. 信息化系统建设滞后,影响审计工作的及时性。

我们积极推动了审计信息化系统的建设与应用,提高了数据采集和分析的效率。

五、自我评估/反思在过去的一年中,本内部审计部门在提高工作效率、优化审计流程等方面取得了一定的成绩,但也存在诸多不足。

如部分审计项目的执行力度还有待加强,对新兴业务的审计能力仍需提升。

在未来的工作中,我们将继续加强学习,不断提高自身的专业素养和综合能力。

六、未来计划未来一年的工作计划如下:1. 继续完善内部审计制度和流程,优化审计工作流程。

内部审计工作总结范文(7篇)

内部审计工作总结范文(7篇)

内部审计工作总结范文____审计室在____社____(____)党工委、办事处的正确领导下,在____审计局的指导帮助下,围绕审计工作二十字方针,结合____实际,强化职能,服务经济,扎实开展内审工作。

一、强化职能,规范审计程序,提高财政财务审计质量根据____实际情况,去年我们对本____所属公司、事业单位及部门____个帐户实施了财务收支审计和专项审计,并积极探索尝试了同级财政审计。

在总结过去审计工作的基础上,扬长避短,不断加以完善,克服以往工作中存在的随意性,规范了操作程序,不断提高审计质量。

1、规范审计程序。

审计前,深入了解被审计单位的基本情况,掌握重点,有针对性地编制审计工作方案,使审计项目有计划、有步骤地开展。

在审计过程中,对照审计方案,检查所审计的内容和项目进展的时间节点,并对审计结果进行跟踪回访,检查被审单位落实审计建议的执行情况,提高了工作效率和质量。

2、把握审计重点。

根据被审单位的不同情况,我们有的放矢地开展工作。

一是选择重点单位。

主要是选择资金进出额大、业务频繁以及会计基础工作相对薄弱的单位作为审计重点单位;二是选择重点内容。

注重被审单位的特点,选择重点审计内容。

如:在审计____文化中心时,针对“文化中心”开展专项活动多的特点,注重财政专项拨款资金使用和管理的情况。

针对审计发现的问题,专题出台了《____专项活动(工作)资金管理办法》。

3、监督与服务并举。

审计的目标不仅是查错纠弊,更重要的是在指出不足的同时,帮助被审计单位完善制度,改进管理,实现财务和审计“共赢”。

在开展审计时,我们采取积极沟通,主动交流,以审代帮的工作方法。

对被审单位存在不足和问题,采取灵活多样的整改形式,注重看效果。

有的口头提出,有的写进正式审计报告;有的边审边纠,有的限期整改;还有的与被审单位共同商讨改进办法及措施。

通过实施项目审计,使我们在实践中得到了知识的积累,审计制度的完善,审计质量的提高。

内部审计部门工作总结5篇

内部审计部门工作总结5篇

内部审计部门工作总结5篇第1篇示例:内部审计部门工作总结一、工作背景内部审计部门作为公司内部的审计机构,主要负责对公司内部各项业务活动进行独立、客观的审计,以确保公司运营活动的合规性和有效性。

内部审计部门在公司治理体系中扮演着重要角色,其工作内容涵盖了财务、风险管理、合规等多个领域。

二、工作职责1. 制定内部审计工作计划:根据公司的业务规模和特点,制定年度内部审计工作计划,确定审计的重点和重点审计对象。

2. 开展内部审计工作:按照内部审计工作计划,对公司各个部门的业务活动进行审计,发现问题并提出改进建议。

3. 评估风险管理:评估公司的风险管理体系是否有效,并提出改进建议以加强风险管理。

4. 检查合规性:检查公司业务活动的合规性并提出合规建议,确保公司运营活动符合相关法律法规。

5. 参与重大项目审计:参与公司的重大项目审计工作,帮助公司识别潜在的风险和问题。

6. 提供审计报告:向公司高层管理层提交审计报告,汇报审计结果以及对应的改进建议。

7. 跟踪改进情况:跟踪公司对审计报告中提出的问题的改进情况,确保问题得到解决。

三、工作总结在过去的一年中,内部审计部门认真履行了其工作职责,对公司的业务活动进行了全面审计,并取得了以下成绩:2. 提出了一些建设性的改进建议:在审计过程中,内部审计部门发现了一些问题,并提出了一些改进建议,帮助公司改进经营管理,提高运营效率。

4. 持续改进工作质量:内部审计部门在工作中不断总结经验,改进工作方法,提高工作效率,确保审计工作的准确性和全面性。

通过一年的努力,内部审计部门对公司的风险管理、合规性和经营效率提升发挥了重要作用。

内部审计部门也意识到了自身在工作中的不足之处,将继续努力改进,为公司的可持续发展贡献力量。

四、展望与建议在未来的工作中,内部审计部门将继续围绕公司的经营活动,加强内部审计工作,提高工作效率和质量。

具体建议如下:1. 加强团队建设:加强内部审计团队的建设,提升团队成员的综合素质和专业技能,确保团队能够胜任审计工作。

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局内部审计工作总结【篇一:内部审计部门工作总结范文】xxxx年度内部审计工作总结xx审计部一年来,审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》,积极探索和改进内部审计工作,较好地完成了各项审计任务,现将xxxx年内部审计工作总结如下:一、领导重视,内部审计监督服务职能得到了进一步的加强董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持,明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”,并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神,正视问题,积极整改。

为了强化公司管理监督体系,促进公司各项制度的落实,进一步提高公司的经济效益,充分发挥审计部门在公司管理中的作用,今年下半年,集团公司进一步明确了审计部部门职责,配备了相应的专业人员。

审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划,确定重点监督、审计的项目和范围,逐步完善了内部审计工作制度和工作指引,内部审计工作逐步走向程序化、正规化,监督服务职能得到了进一步的加强。

二、过程管控,内部审计监督服务工作取得了初步的成效结合公司的生产和经营管理情况,今年以来,在董事会的正确指导下,审计部结合各子公司的具体情况,有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计,审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持,主要审计事项基本按计划完成,全年共完成审计事项146项。

其中,对各子公司进行半年度审计1项,共查问题213个;半年度后续审计1项,重点对半年度审计发现进行了整改情况复查,各子公司加权平均汇总落实率为81%,整改情况较好;后续整改跟进1项,重点对未整改落实情况进行了跟踪,除6个问题因特殊情况未完成外,其余问题均已整改完毕;进行采购审计85 项,工程项目审计57项。

所有审计事项均及时出具了审阅意见(或审计报告),充分发挥了内部审计的监督、服务职能。

1、工程项目审计根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》,审计部分别对xx项工程项目进行了审计。

审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手,对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查;必要时,审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研,尽量以最佳性价比提出审计意见。

从本年度的工程审计情况来看,我公司目前普遍存在的问题是:工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善,很难满足全面审计的要求;大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行;加之目前审计部无工程造价专业人员,审计部很难获取各子公司当地定额基价,同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实,给审计工作带来了一定的难度。

2、采购审计按照集团公司的制度要求,单位价值xxxx元以上的物资采购前须申报审计部审计。

各单位(部门)基本上能够按照制度的要求进行申报,审计部按照《内部审计实务指南》及《xx集团采购审计制度》的要求,严格执行询、比价制度,大部分单位(部门)基本能够按照采购审批程序进行,对未按照程序进行的单位,审计部客观地提出审计意见。

为确保审计意见的客观、公正、准确,审计人员视采购情况的不同,分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法,共对xx项日常采购进行了事前审计,采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。

审计部根据各子公司上报的历史采购价格,综合市场调研情况,完善物资价格信息库,进一步加强采购管控的基础工作。

3、年度审计为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行情况,在董事会安排下,审计部从各子公司(部门)抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后,于2011年x月x日至x月x日,对集团内xxxx进行了xx审计。

审计工作组共发现x个问题,分别提出审计建议并发送至责任单位,责任单位均进行了自纠自查并书面回复。

此次审计,对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。

4、年度后续审计在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后,经董事会批准,审计部成立后续审计工作组于x月x日至x月x日对xx公司分别进行了xx审计。

审计前期,审计部结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况,制定了有针对性的后续审计方案,对关联事项进行了细化和完善,并帮助有关单位进行整改。

通过检查验证,五个子公司共有xx项需要整改,实际整改xx项,加权平均落实率为xx%。

各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠完成情况虽有一定差距,但各子公司在后续整改过程中,能逐步认识到整改的必要性,并按照特定目标相互协调地发挥作用。

5、后续审计跟踪xx月xx日至xx月xx日,后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实,除xx公司实施了现场审计外,其余子公司均为非现场审计,本次落实整改率为xx%;至本期止,整个半年度审计汇总加权平均落实率为xx%。

因特殊情况而未落实的事项,各子公司均对未落实的原因进行了情况说明,审计部将继续跟踪。

从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看,各子公司已开始渐渐适应了集团审计,从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解,集团审计部的管控职能已逐步得到体现。

6、日常监控1)车辆费用监控xx月份开始,审计部依据《车辆费用监控审计办法》要求对各子公司提供的《车辆费用统计表》、《百公里油耗统计表》进行分析工作,现该工作由于所获取的相关分析资料较有限,虽然只是停留在较浅层次的分析上,但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。

2)财务费用、销售费用、管理费用的监控xx月份开始,审计部依据《费用监控审计办法》收集、整理、分析三项费用工作,现各子公司暂处于初步适应阶段,也在努力配合审计部的工作,审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。

三、加强管理,为内部审计工作奠定基础1、审计人员岗位职责的建立根据集团领导要求和部门职责的重新调整,我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责,在此基础上,确定了相关的工作流程和工作要求,为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。

但由于审计工作仍处于初期,要完成更深层次的跨越,相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善。

2、已建立的审计基本制度建立和健全内部审计制度,规范内部审计行为,是独立开展审计工作的必要条件。

为此,我们起草了《xx监控审计办法》、《xx制度》、《xx审计制度》等xx个管理制度,对部分审计事项作出了较为详细【篇二:内部审计工作总结】内部审计工作总结2010年我局内部审计工作在省局***的下,在局党组的直接下,十六大及十六届四中全会精神,学习和《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,省局内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,法纪,管理的宗旨,本局内部审计机构在经济管理和经济等的作用,内部审计为而服务的思想理念,会计制度,健全岗位责任制和内部检查制度,了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审,人任期内经济责任审计、“有离必审”和“先审后离”等经济责任审计方针,经济责任审计,了客观评价县区分局一把手的工作业绩,国有资产和资金不流失,也为局党组考核和任用干部了参考依据。

专项审计和审计调查,大宗资产采购比价审计、内控制度评审,了成绩。

年初制定的工作,在2010年度带领内审工作组,两个多月的对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等1xxxx了内部审计工作。

在内部审计工作中,注意了严把审计程序关。

在对县区局内部审计时,注意审计项目的立项,审前调查,制定实施方案,印发审计通知书,实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。

严把审计实施关。

实施审计工作审计方案的范围、审计内容、审计,审计工作符合审计法律、法规和的审计准则。

严把审计报告关。

对检查结束后的审查审计报告规范撰写,注意与审计的事实,包括被审计的财政财务收支、合法、效益的事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚,审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的数字相符。

严把审计关。

注意审查审计揭露问题清楚,数字确凿,定性,适用法律、法规、规章、、,处罚意见。

严把审计评价及建议关。

审计评价是内部审计机关对被审计及被审计人员的审计意见,审计评价符合被审计及被审计人员的,关系到被审计及被审计人员的利益和荣誉,是对干部任期经济责任审计评价要谨慎。

在工作中注意可行的审计建议,大而化之,被审计采纳整改。

上述一系列做法,我内部审计工作了的,了的监督,杜塞漏洞,防患未然,对大庆地税系统的财务管理工作了的监督管理,内部审计工作了省局和我局党组的评价。

在今后的内审工作中要依照“依法审计、中心、、创新”的工作方针,改进工作方法,内部审计工作质量,成绩。

2006年上半年,在县委、县政府和市审计局的领导下,我局以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,牢固树立社会主义荣辱观,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作思路,紧密围绕全县“”工作目标,按照县委、县政府提出的“”发展战略,坚持市审计局提出的“”工作思路,紧扣服务发展,创优环境这一大局,突出“内强素质、外树形象”两大主题,全面贯彻审计方针,积极创新审计理念,不断优化审计资源,进一步规范审计行为,依法强化审计监督,全面提升审计质量,树立良好审计形象,为加强党风廉政建设,促进全县财政经济持续健康协调发展和社会事业全面进步做出了积极的贡献。

据统计,截止6月20日,我局已完成审计(调查)计划项目16个,其中投资审计9个。

查出违规金额342万元,管理不规范金额6174万元,应调帐处理5158万元;审计工程决算9672万元,审减1338万元。

提交审计信息报告86篇,被采用或批示63篇。

回顾半年来的工作,主要有以下几个方面:一、提升审计执法水平,履行“经济卫士”职责县审计局始终紧紧围绕促进经济持续健康发展这一主题,克服人员少、任务重的矛盾,自觉增强做好审计工作的责任感和使命感,不负“经济卫士”重任,履行审计监督职责,服务经济发展。

(一)依法审计,突出重点,搞好预算执行审计我局按照“揭露问题、规范管理、促进改革、制约权利、提高效益”的工作要求,坚持审深、审透、审细、审严的原则。

审计了县财政局具体组织的本级预算执行情况和其他财政收支情况,县地方税务局的税收征管情况,国家金库沾化县支库办理本级预算资金的收纳、划分、留解和拨付情况。

同时,对县财政局、劳动局和卫生局等单位2005年度的部门预算执行情况进行了审计。

在审计中我局以促进规范预算管理、严格执法为目标,科学安排预算执行审计工作,切实把预算执行审计作为第一任务抓好抓实。

在具体工作中,紧紧围绕县人大年初批复的预算,把审计的触角伸向既关注预算内资金,又关注预算外资金;既关注各单位财务收支的真实性、合法性,更关注专项资金的使用方向、使用效益。

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