XX公司-进销存管理制度(全面)
礼品公司进销存管理制度
第一章总则第一条为加强公司礼品商品的进销存管理，确保商品质量、库存安全，提高销售效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有礼品商品的采购、销售、库存及盘点等环节。
第三条本制度旨在规范公司礼品商品的进销存流程，提高工作效率，降低成本，提升客户满意度。
第二章组织机构与职责第四条公司设立专门的进销存管理部门，负责本制度的组织实施和监督。
第五条各部门职责如下：1. 采购部：负责礼品商品的采购计划、供应商选择、合同签订、货款支付等工作。
2. 销售部：负责礼品商品的销售策划、客户开发、订单处理、售后服务等工作。
3. 仓储部：负责礼品商品的入库、保管、出库、盘点等工作。
4. 财务部：负责礼品商品的财务核算、成本分析、资金管理等工作。
第三章进货管理第六条采购部应根据市场需求、库存状况和销售计划，编制采购计划，经批准后实施。
第七条采购部应选择信誉良好、质量可靠的供应商，签订采购合同，明确商品质量、数量、价格、交货期限等条款。
第八条供应商提供的商品应符合国家相关标准和公司质量要求。
不符合要求的商品，采购部有权拒绝接收。
第九条商品入库前，仓储部应进行质量检验，确保商品完好无损。
第四章销售管理第十条销售部应根据客户需求、市场动态和库存状况，制定销售策略，提高销售业绩。
第十一条销售部应建立健全客户档案，定期与客户沟通，了解客户需求，提高客户满意度。
第十二条销售部应严格按照订单要求，及时发货，确保客户在约定时间内收到商品。
第五章库存管理第十三条仓储部应建立健全库存管理制度，确保商品库存准确、安全。
第十四条仓储部应定期对库存商品进行盘点，确保库存数据的准确性。
第十五条仓储部应合理规划商品存放区域，提高库存周转率。
第十六条仓储部应定期对库存商品进行质量检查，发现质量问题及时处理。
第六章盘点管理第十七条公司应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
第十八条盘点工作由仓储部负责，销售部、财务部等部门予以配合。
第十九条盘点结果应及时上报公司领导，对盘点过程中发现的问题，及时采取措施予以解决。
医药公司进销存管理制度
一、目的为规范医药公司药品及医疗器械的采购、销售、储存、配送等环节的管理，确保药品及医疗器械的质量安全，提高工作效率，降低运营成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医药公司所有药品及医疗器械的采购、销售、储存、配送等环节的管理。
三、职责分工1. 采购部：负责药品及医疗器械的采购、验收、质量审核等工作。
2. 销售部：负责药品及医疗器械的销售、市场推广、客户服务等工作。
3. 储存部：负责药品及医疗器械的储存、养护、盘点等工作。
4. 配送部：负责药品及医疗器械的配送、运输等工作。
5. 质量管理部门：负责药品及医疗器械的质量监督、检验等工作。
四、管理制度1. 采购管理（1）采购人员应具备相关专业知识和技能，熟悉药品及医疗器械的法律法规。
（2）采购药品及医疗器械时，应选择具有合法资质的生产企业和供应商。
（3）采购合同应明确药品及医疗器械的规格、数量、质量标准、价格、交货期限、售后服务等内容。
（4）采购完成后，应及时将采购信息录入系统，以便进行库存管理。
2. 验收管理（1）验收人员应具备相关专业知识和技能，熟悉药品及医疗器械的法律法规。
（2）验收药品及医疗器械时，应严格按照国家药品监督管理局的相关规定进行。
（3）验收过程中，如发现质量问题，应及时与供应商沟通，并采取措施予以处理。
（4）验收完成后，应及时将验收信息录入系统，以便进行库存管理。
3. 储存管理（1）储存药品及医疗器械的仓库应具备适宜的温度、湿度、通风等条件。
（2）储存药品及医疗器械时，应按照药品及医疗器械的性质、规格、有效期等进行分类存放。
（3）储存过程中，应定期检查药品及医疗器械的质量，确保其质量安全。
（4）储存完成后，应及时将储存信息录入系统，以便进行库存管理。
4. 配送管理（1）配送人员应具备相关专业知识和技能，熟悉药品及医疗器械的法律法规。
（2）配送药品及医疗器械时，应确保其质量安全，及时送达客户。
（3）配送完成后，应及时将配送信息录入系统，以便进行库存管理。
进销存管理制度(最新6篇)
进销存管理制度（最新6篇）一、考勤、同车间考勤二、仓库工作安排1、每天早晨上班由主管负责人主持开晨会，各工序人员要及时汇报需要解决的问题，务必做到能当时解决的问题当时解决，当时没能解决的问题优先解决。
2、上班时间不得随意脱岗，除外勤人员外其他一律不得带手机上班，不得在工作场地追逐嘻闹、大声喧哗、争吵、打架。
要爱护厂里财物，工作时要保护好自己的工具，如损坏要以旧换新。
对所包装的产品要轻拿轻放，不要造成外观损坏，所有的。
纸箱、胶带、螺丝不准乱扔乱放，用完后要放回原处，未用的备件要集中收回，交于各工序责任人。
不得在墙上包装箱上乱写乱画，如需在墙上或纸箱上标明产品名称时，一定要字渍清晰、字体工整、大小一样。
3、要在工作中爱岗敬业，学习好自己的本职工作，努力创新、团结同事、尊重客户。
执行工作要迅速、定量、定时，工作一定要按时完成。
4、工作场所要衣装整齐，不得赤脚，不准穿拖鞋。
三、各工序人员的责任范围1、内勤人员②平时要检查好货物的库存情况，数据要准确，与其它生产部门协调工作时要书面记录。
③记录每天的发货车次情况，姓名时间，每周一问询一次车辆有无违章记录。
④下午货物发出后要核算好出库单的数量，查看是否有发错货物、记错发货信息、丢失单据的情况，第二天向客户发短信通知接货信息。
⑥与客户接触时要用礼貌用语，陈述事情要清楚。
2、仓库整货人员①学习交流工作经验、技巧。
合理安排工序、检查货物出库数量，平时要注意货物排放位置。
②装车时要核对好货物数量，要做到万无一失。
一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责要求（一）、工作要求:1、严格履行出、入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。
2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失；做好保密工作。
3、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。
公司仓库进销存管理制度
第一章总则第一条为规范公司仓库进销存管理，确保物资安全、准确、高效地流转，提高库存管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库的物资进销存管理。
第三条公司仓库进销存管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全仓库管理制度，确保各项操作规范、有序。
2. 安全性：加强仓库安全管理，确保物资安全储存和使用。
3. 效率性：提高物资流转效率，降低库存成本。
4. 可控性：对库存物资进行全面监控，确保库存数量、质量、结构合理。
第二章仓库管理职责第四条仓库管理人员职责：1. 负责仓库物资的收、发、存、调、销等日常管理工作。
2. 负责仓库安全、消防、防潮、防盗等工作。
3. 负责物资出入库手续的办理和账务处理。
4. 负责定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。
5. 负责向上级领导汇报仓库管理工作情况。
第五条部门职责：1. 采购部门：负责物资采购计划的编制、审批和执行。
2. 供应部门：负责物资的采购、验收、入库、出库等工作。
3. 财务部门：负责物资采购、库存、销售等财务核算工作。
4. 使用部门：负责物资的领用、退库、调拨等工作。
第三章物资入库管理第六条物资入库程序：1. 采购部门将采购订单提交仓库。
2. 仓库管理人员对采购订单进行审核，确认无误后通知供应商送货。
3. 供应商将物资送至仓库，仓库管理人员进行验收。
4. 验收合格后，仓库管理人员办理入库手续，登记库存账目。
第七条物资验收标准：1. 物资名称、规格、型号、数量、质量等与采购订单相符。
2. 物资包装完好，无破损、污染、损坏等情况。
3. 物资符合国家相关标准、规定。
第四章物资出库管理第八条物资出库程序：1. 使用部门填写《物资领用单》，经部门主管审批后提交仓库。
2. 仓库管理人员对《物资领用单》进行审核，确认无误后办理出库手续。
3. 仓库管理人员将物资交付使用部门，并在库存账目中予以登记。
第五章库存管理第九条库存管理制度：1. 仓库应按物资类别、规格、型号等进行分类存放，确保物资整齐、有序。
公司进销存管理制度
公司进销存管理制度一、总则为了规范公司的进货、销售和库存管理，提高公司的管理效率和运营能力，保证公司的正常运转，特制定本制度。
二、管理目标公司进销存管理制度的目标是规范进货、销售和库存管理流程，提高管理效率，降低成本，避免库存积压和欠货现象，保证库存安全和准确性。
三、相关法律法规公司进销存管理必须遵守相关的法律法规，包括《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国商品条例》等。
四、管理责任1. 公司董事长负责公司进销存管理工作的总体规划和监督。
2. 公司副总经理负责具体的进销存管理工作，包括制定进销存计划，布置工作任务，监督执行情况等。
3. 公司采购部门负责制定采购计划，与供应商谈判采购合同，确保供应品质和价格等。
4. 公司销售部门负责制定销售计划，与客户签订销售合同，保证销售额和收款等。
5. 公司财务部门负责审核进货款项和销售款项相关的财务凭证，并进行财务核算。
五、进货管理1.采购计划公司采购部门应根据市场需求、库存情况、销售计划等因素制定进货计划，并报公司领导审批。
2.供应商选择公司采购部门应根据品质、价格、服务等因素选定合作供应商，并与供应商签订采购合同。
3.采购流程公司采购部门应按照采购计划和采购合同的要求进行采购活动，包括询价、比价、选定供应商、签订合同、付款等。
4.验收入库公司采购部门应对进货商品进行验收，并及时入库，准确记录货物数量、质量、生产日期等信息。
5.库存管理公司采购部门应定期盘点库存，及时更新库存信息，保持库存的准确性。
六、销售管理1.销售计划公司销售部门应根据市场需求、库存情况、采购计划等因素制定销售计划，并报公司领导审批。
2.客户选择公司销售部门应根据客户需求、信誉度、付款能力等因素选择合作客户，并与客户签订销售合同。
3.销售流程公司销售部门应按照销售计划和销售合同的要求进行销售活动，包括报价、签订合同、发货、收款等。
公司进销存管理规章制度
公司进销存管理规章制度第一章总则第一条为规范公司进销存管理工作，提高企业的经营效率，保障公司财务安全，特制定本规章制度。
第二条公司进销存管理规章制度适用于公司内部的所有财务管理工作，公司全体员工必须严格遵守。
第二章进货管理第三条公司的进货管理应遵循合理、合法的原则，确保采购的物品质量优良，价格合理。
第四条进货前，必须经过采购部门进行严格审批，符合公司采购政策的物品才能进行进货。
第五条进货时，应与供应商签订正规的合同，明确双方权利义务，并及时开具发票。
第六条进货物品要经过验收，确保质量符合要求，数量正确无误。
第七条进货物品应及时分类存放，做好库存管理，保证物资的安全和完整性。
第三章销售管理第八条公司的销售管理应遵循诚信、公平、透明的原则，保证客户的利益，提高客户满意度。
第九条销售前，必须了解客户需求，做好销售计划，并经过销售部门审核批准。
第十条销售过程中，应遵循价格公平、质量可靠的原则，不得以虚假宣传等手段误导客户。
第十一条销售后，应及时与客户沟通，了解客户反馈，做好售后服务，并及时收取货款。
第十二条销售物品的库存管理要做好记录，避免库存积压和产品过期。
第四章库存管理第十三条公司应建立健全的库存管理制度，确保库存核算的准确性和规范性。
第十四条库存物品要按照种类、批次、规格等进行分类管理，做到清晰明了。
第十五条库存管理要定期进行盘点和清点，确保库存数据的真实性和准确性。
第十六条库存物品应及时进行出入库记录，避免出现遗漏和错漏的情况。
第十七条库存物品要根据不同的使用周期进行分类管理，避免长期积压和浪费。
第五章监督检查第十八条公司应设立专门的财务监督部门，对进销存管理工作进行监督和检查。
第十九条监督部门应定期进行进销存台账核对，查找和纠正错误和问题。
第二十条监督部门应定期检查库存，保证库存数据的正确性和完整性。
第二十一条监督部门应定期组织培训，提升员工进销存管理意识和能力。
第六章处罚措施第二十二条对违反公司进销存管理规章制度的员工，将采取相应的处罚措施。
公司进销存财务管理制度
公司进销存财务管理制度一、总述为了规范公司进销存财务管理制度，提高公司财务工作效率，制定本制度。
二、进货管理1.确认货物的来源和供应商，由采购员进行货源调查、询价、比较品质和价格等，从多个供应商挑选合适的供货商进行订货。
2.在确认订单等细节后，采购员将订单交给财务部门进行财务登记，并在记录完成后通知供货商发货。
3.供货商发货后，采购员需要验货确认质量、数量等情况，并在记录完成后通知财务部门进行发票核对、签收。
三、销售管理1.由销售员负责收集顾客需求，并向客户介绍商品的质量、价格和售后服务等。
2.客户确认订单后，将订单交给财务部门进行财务登记，在记录完成后通知仓库管理人员等，准备发货。
3.仓库管理人员发货后，销售员要跟进货物派送情况，确保货物在指定时间内到达。
4.财务部门收到客户付款后进行相应的财务登记、结算等工作，确保资金周转。
四、库存管理1.由仓库管理人员负责货物验收、入库管理等工作。
2.财务部门跟进库存情况，对可操作的商品进行财务登记、结算等工作。
3.财务部门随时关注库存情况，及时调整进货和销售计划，精准掌握库存水平。
五、资金管理1.财务部门负责公司日常资金的管理和操作，确保公司资金的周转。
2.财务部门对公司操作资金进行记录和归档，也需要对财务管理制度进行动态修订，以满足公司的工作需要。
六、结算管理1.财务部门按照制度进行结算，包括进货、销售、库存等方面的结算，确保真实准确。
2.结算完成后，财务部门及时通知其他部门跟进，还需要根据制度文件进行文件保存和管理。
七、公司进销存财务管理制度的修订和更新1.公司进销存财务管理制度每年至少需要进行一次修订和更新，以应对公司工作变化和发展需要。
2.修订和更新由管理人员组成的工作组进行，需要考虑公司的实际工作，确保制度文件的完善和可操作性。
八、总结本制度旨在规范公司进销存财务管理，保证财务工作的准确性和高效性。
各部门应共同遵循并执行本制度，确保公司运营的顺畅和有序。
进销存管理制度
进销存管理制度一、制度目的为了规范企业的进销存管理行为，加强对企业资产的监督，提高资产管理的效率和效益，制定本管理制度。
二、管理范围本制度适用于企业所有进货、销售和仓储活动的管理。
三、管理责任1.企业领导应当重视并支持进销存管理工作，对管理制度的贯彻执行负有最终责任。
2.财务部门负责财务数据的收集、整理和分析。
3.仓库管理人员负责仓库的日常管理和资产盘点。
4.销售部门负责销售业务的管理和资产的入账。
5.采购部门负责采购业务的管理和资产的出账。
四、管理流程1.进货流程：（1）采购申请：各部门应根据实际需要，填写采购申请单，经部门领导审核后提交给采购部门。
（2）供应商选择：采购部门应对供应商进行评估，选择合作的供应商进行谈判，并签订合同。
（3）订货和验收：采购部门应按照合同要求向供应商下订单，收到货物后应当对货物进行验收，验收合格后入库。
（4）入账：销售部门根据入库情况进行入账操作，财务部门负责核算入账情况并进行相关凭证处理。
2.销售流程：（1）客户需求：销售部门应了解客户的需求，生成销售订单。
（2）备货：仓库根据销售订单进行备货，确保货物完好无损。
（3）出库：销售部门根据客户订单进行货物发货，并进行出库操作。
（4）出账：财务部门根据销售情况进行出账操作，销售部门协助核对出账情况。
3.仓储管理流程：（1）货物清点：仓库管理人员应当对仓库内的货物进行清点，并确保货物的完好无损。
（2）货物分类：根据货物的性质和使用频率进行分类存放，确保仓库的空间利用率和货物的易取性。
（3）盘点管理：定期对仓库的货物进行盘点，确认库存情况，及时补充或调整库存。
五、监督检查1.企业领导对进销存管理的情况进行定期检查，并及时对问题进行处理。
2.财务部门应当对进销存数据进行审查和核对，确保数据的真实性和准确性。
3.仓库和销售部门应当对自己业务的执行情况进行监督，并及时上报问题。
六、制度执行1.制度的宣传和培训：企业领导应当对全员进行制度培训，并确保所有员工理解和贯彻执行制度。
进销存管理制度
进销存管理制度一、制度目的为了规范企业的进销存管理行为，提高进销存效率，加强企业对库存的监控和管控，特制定本管理制度。
二、管理范围本制度适用于企业内所有的进销存管理活动。
三、管理原则1. 采购原则：采取定点采购和合理采购原则，确保采购物资的质量、价格和供货时间。
2. 库存原则：严格控制库存水平，避免过多的库存积压，降低库存风险。
3. 销售原则：根据市场需求进行销售预测，合理安排销售计划，保持销售额度稳定增长。
四、管理措施1. 采购管理（1）建立供应商库，明确供应商的合作条件和政策；（2）制定采购计划，实行定点采购；（3）签订采购合同，确保采购物资的质量和供货时间；（4）对采购物资进行验收，确保物资符合要求。
2. 入库管理（1）建立物料清单，统计入库物资的数量和品质；（2）制定入库流程，确保物资入库及时准确；（3）对入库物资进行分类存放，做好防潮、防火等措施。
3. 出库管理（1）建立出库单，记录出库物资的数量和去向；（2）制定出库流程，确保物资出库准确；（3）按照先进先出原则进行物资出库，确保库存不过期。
4. 盘点管理（1）定期进行库存盘点，核对实际库存和账面库存；（2）分析盘点结果，及时调整库存水平；（3）对库存异常情况进行分析，及时解决问题。
五、管理制度1. 供应商管理（1）建立供应商档案，纳入合同管理；（2）定期对供应商履约情况进行评估，建立合格供应商名录；（3）定期与供应商洽谈合作事宜，提升供应商的服务质量。
2. 采购管理（1）制定采购计划，确保采购物资的供应；（2）与供应商签订采购合同，并明确交付期限和质量标准；（3）对采购物资进行验收，确保物资符合质量标准。
3. 入库管理（1）建立严格的入库管理程序，包括物料清单、入库流程等；（2）对入库物资进行质量检验，确保物资质量；（3）对入库物资进行分类存放，确保物资不受损坏。
4. 出库管理（1）建立出库单管理制度，记录出库的物资和去向；（2）制定出库流程，保证物资出库准确；（3）按照先进先出原则进行物资出库，确保库存不积压。
公司财务进销存管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范进销存流程，提高资金使用效率，确保公司资产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及进销存业务的部门，包括采购部、销售部、仓储部、财务部等。
第三条公司财务进销存管理应遵循以下原则：1. 规范化：严格执行国家有关财务管理制度，确保财务进销存流程的规范化、标准化。
2. 安全性：加强库存管理，确保资产安全，防止资金流失。
3. 效率性：提高资金周转速度，降低资金占用成本。
4. 透明性：财务进销存信息公开透明，便于监督和管理。
第二章进货管理第四条采购部负责编制采购计划，并与供应商签订采购合同。
第五条采购合同应明确采购商品名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。
第六条采购员根据采购合同，按照规定的流程进行采购，并及时向财务部提交采购发票。
第七条财务部对采购发票进行审核，确保发票内容与合同一致，无误后办理付款手续。
第八条仓库管理员根据采购订单和验收单，对入库商品进行验收，确认商品质量、数量、规格等符合要求。
第九条验收合格的商品，仓库管理员应将商品按类别、规格、批次进行分类存放，并做好库存登记。
第三章销售管理第十条销售部负责制定销售计划，并与客户签订销售合同。
第十一条销售合同应明确销售商品名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。
第十二条销售员根据销售合同，按照规定的流程进行销售，并及时向财务部提交销售发票。
第十三条财务部对销售发票进行审核，确保发票内容与合同一致，无误后办理收款手续。
第十四条仓库管理员根据销售订单和出库单，对出库商品进行出库，确认商品质量、数量、规格等符合要求。
第四章库存管理第十五条仓库管理员负责对库存商品进行定期盘点，确保库存数量准确。
第十六条库存盘点应遵循以下原则：1. 定期盘点：每月至少进行一次全面盘点，特殊情况可随时进行盘点。
2. 准确性：盘点过程中，对发现的问题及时处理，确保库存数量准确。
3. 实物相符：盘点时，确保库存商品与实物相符。
进销存管理管理制度
进销存管理管理制度第一章总则一、为了规范企业的进销存管理行为，提高企业的管理效率和经济效益，保障企业的正常生产经营秩序，制定本制度。
二、本制度适用于企业的各个部门和岗位，所有员工都必须严格遵守本制度的规定。
第二章进货管理一、进货的申请：各部门需要进货时，必须提前填写进货申请表，注明货品名称、规格、数量、用途等基本信息，并经部门负责人签字确认。
二、供应商的选择：企业应当建立健全的供应商档案，对供应商进行审查和评估，选择业绩良好、信誉良好的供应商合作。
三、进货验收：进货到达后，经办人员应当进行验收，确认货品的数量、质量和规格是否与订单一致，如有异常情况，及时通知供应商协商解决。
四、进货记录：每笔进货都必须记录在进货台账上，记录包括货品名称、规格、数量、单价、金额等详细信息。
第三章销售管理一、销售订单的管理：销售人员在接到客户订单后，必须及时录入系统，注明货品名称、规格、数量、单价、客户信息等，并经销售主管审核确认。
二、发货管理：库房负责人在收到销售订单后，必须及时做好发货准备工作，确保货品的准确发出，并填写货物发货单及时送达客户。
三、销售回款：财务部门应当及时跟进销售回款情况，确保客户按时付款，并将回款情况记录在销售回款台账上。
第四章库存管理一、库存盘点：每月底必须进行一次库存盘点，确认库存数量与账面情况的一致性，如有差异要及时处理。
二、库存预警：库房负责人要针对各类货品设定合理的库存预警值，确保库存不低于安全库存，不高于合理库存，避免发生积压或供货不足的情况。
三、次品处理：对于库存中的次品货物，必须及时标注并存放在专门的地方，待时机成熟时要及时处置。
第五章进销存报表一、各部门需要按照企业的进销存管理要求，及时、准确地提供进销存相关数据，财务部门定期进行数据核对，编制各种进销存报表。
二、企业应当建立健全的进销存数据归档系统，确保数据的完整性、真实性和安全性。
第六章制度执行一、企业应当建立健全的进销存管理监督制度，定期对各部门的进销存管理工作进行检查和考核。
进销存管理制度
进销存管理制度一、制度目的为了有效控制企业的库存数量、销售进度以及采购计划，保证企业供应链的高效运转，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及进销存环节的部门和人员。
三、相关术语定义1. 进货：指企业采购商品的行为。
2. 销售：指企业向客户出售商品的行为。
3. 库存：指企业现有的商品数量。
4. 安全库存：指为了避免突发事件而储存的一定数量的商品。
四、库存管理1. 库存计划（1）根据过去的销售数据和销售趋势，每月制定下一个月的库存计划。
确保库存保持在安全库存水平以上。
（2）按照库存计划，制定采购计划，包括进货量和进货时间。
2. 采购管理（1）制定供应商评估标准，评估供应商的价格、质量、交货时间等因素。
（2）采购人员根据采购计划与供应商进行沟通，并签署正式的采购合同。
（3）采购人员跟踪供应商的交货情况，并及时反馈给相关部门。
（4）接收采购的商品，并对商品进行验收和入库操作。
3. 销售管理（1）销售人员根据销售计划和库存情况进行销售活动。
（2）及时更新销售记录，包括销售数量、销售额等。
（3）销售人员与物流部门协调配送商品给客户。
（4）收取客户的付款，并及时进行销售记录的更新。
4. 库存盘点（1）每月进行一次全面的库存盘点，确保库存数量准确。
（2）及时处理盘点中发现的差异，调整库存数量。
五、责任与权利1. 部门责任（1）销售部门负责制定销售计划，并监控销售情况。
（2）采购部门负责制定采购计划，并与供应商进行沟通和合作。
（3）物流部门负责配送商品给客户，并协助销售部门和采购部门的工作。
2. 个人责任（1）销售人员负责按照销售计划进行销售，及时更新销售记录。
（2）采购人员负责与供应商进行沟通和合作，及时反馈供应商的交货情况。
（3）库管人员负责进行库存盘点，并及时调整库存数量。
六、制度执行1. 部门间协作各部门之间应相互配合，及时沟通，确保进销存环节的无缝衔接和高效运转。
2. 制度执行检查（1）定期进行制度执行的检查，发现问题及时解决。
销售公司进销存管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售业务的进销存管理，提高工作效率，降低成本，确保公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售业务及相关部门。
第三条公司销售业务进销存管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立完善的销售业务进销存管理制度，确保业务流程的规范性和一致性。
2. 透明化：提高销售业务进销存信息的透明度，便于监督和管理。
3. 实效性：根据市场变化和公司发展需求，及时调整和优化进销存管理措施。
第二章组织机构与职责第四条公司设立销售部，负责销售业务的进销存管理工作。
第五条销售部职责：1. 制定销售业务进销存管理制度，并组织实施；2. 负责销售业务数据的收集、整理、分析，为销售决策提供依据；3. 负责销售业务进销存计划的编制、执行和监督；4. 负责销售业务库存的管理，确保库存合理；5. 负责销售业务退换货、损耗、报废等异常情况的处理。
第六条公司其他相关部门职责：1. 采购部：负责销售业务的采购计划、执行和监督；2. 仓储部：负责销售业务商品的入库、出库、盘点等管理工作；3. 财务部：负责销售业务进销存数据的审核、统计和分析；4. 运营部：负责销售业务的配送、售后等服务工作。
第三章进货管理第七条销售部根据市场调研和销售计划，编制采购计划，经批准后交由采购部执行。
第八条采购部负责与供应商进行洽谈，签订采购合同，确保采购商品的品质、价格和交货时间。
第九条仓储部负责对进货商品进行验收，确保商品符合合同约定，并进行入库登记。
第十条销售部对进货商品进行跟踪，确保商品及时入库。
第四章销售管理第十一条销售部根据销售计划，制定销售策略，组织开展销售活动。
第十二条销售人员负责向客户介绍产品、签订销售合同，并跟踪订单执行情况。
第十三条销售部对销售数据进行统计分析，为销售决策提供依据。
第十四条销售部负责销售业务的退货、换货、维修等售后服务工作。
第五章库存管理第十五条仓储部负责对销售业务库存进行管理，确保库存合理。
第十六条仓储部定期进行库存盘点，确保库存数据准确。
进销存管理制度范本
进销存管理制度范本一、总则第一条为了规范公司的进销存管理，提高公司的运营效率，降低库存成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称进销存管理，是指公司从原材料采购、产品销售到库存控制的整个流程管理，包括采购管理、销售管理、库存管理等方面。
第三条公司应建立健全进销存管理制度，明确各部门的职责和权限，确保进销存管理的顺利进行。
第四条公司应加强信息化建设，提高进销存管理的信息化水平，实现采购、销售、库存的实时监控和分析。
二、采购管理第五条采购部门应根据公司的生产计划和库存情况，制定合理的采购计划，确保原材料的供应。
第六条采购部门应选择有资质、信誉良好的供应商进行合作，并进行供应商评价和考核，确保原材料的质量和供应。
第七条采购部门应与供应商签订采购合同，明确采购产品的质量、数量、价格、交货时间等条款，确保采购的合法性和合规性。
第八条采购部门应按照采购合同的规定，进行原材料的验收、入库和付款工作，确保采购的顺利进行。
三、销售管理第九条销售部门应根据市场需求和公司产品情况，制定合理的销售计划，确保产品的销售。
第十条销售部门应与客户签订销售合同，明确销售产品的质量、数量、价格、交货时间等条款，确保销售的合法性和合规性。
第十一条销售部门应按照销售合同的规定，进行产品的发货、收款和售后服务等工作，确保销售的顺利进行。
四、库存管理第十二条库存管理应遵循“先进先出”、“近期先出”、“按批号发放”的原则，确保库存产品的质量和安全。
第十三条库存管理应建立库存记录，记录库存的品种、数量、批号、进货时间、销售时间等信息，确保库存的可追溯性和准确性。
第十四条库存管理应定期进行库存盘点，确保库存的实际情况与库存记录相符。
第十五条库存管理应根据销售情况和预测，制定合理的库存计划，避免库存积压和缺货情况的发生。
五、信息管理第十六条公司应建立进销存管理信息系统，实现采购、销售、库存的实时监控和分析。
公司进销存管理制度
公司进销存管理制度第一章总则第一条为规范公司进销存管理，提高工作效率，保障公司正常运作，特制定本制度。
第二条公司进销存管理制度适用于公司各部门、各分支机构的进销存管理工作。
第三条全体员工都应严格遵守公司进销存管理制度，不得擅自变更、违背制度的执行。
第二章进货管理第四条公司进货管理应建立健全的供应商信息档案，并定期进行审核和更新。
第五条采购人员在进行进货操作时，需严格按照公司的采购流程和程序进行操作，确保产品的质量和价格合理。
第六条进货人员需在进货前对产品进行质量检验，并填写进货验收单，确保进货的产品符合公司的标准。
第七条进货人员需根据公司的库存情况，合理控制进货数量，避免库存积压或短缺。
第八条进货人员需定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
第九条进货人员需及时对不合格的产品进行退货处理，确保公司不受损失。
第十条采购合同和进货单据应妥善保管，避免丢失或遗漏。
第三章销售管理第十一条公司销售管理应建立完善的客户信息档案，保障客户信息的安全和保密。
第十二条销售人员在进行销售操作时，需严格按照公司的销售流程和程序进行操作，确保销售订单的准确性。
第十三条销售人员需及时回应客户的咨询和投诉，并及时跟踪销售订单的进展。
第十四条销售人员应定期对销售库存进行盘点，确保销售数据的准确性。
第十五条销售人员需保证销售订单和发票的准确性和完整性，不得出现漏报、错报或重复报。
第十六条销售人员需定期对销售业绩进行分析和总结，及时调整销售策略，提高销售效益。
第十七条销售人员需保持客户关系的良好，做好客户维护工作，提升客户忠诚度。
第四章库存管理第十八条公司库存管理应建立完善的库存信息档案，包括原材料、半成品、成品等各类库存物资。
第十九条库管人员在进行库存管理时，需对库存进行分类、标记和编码，便于管理和查询。
第二十条库管人员需定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
第二十一条库管人员需根据库存情况，定期调整安全库存、最大库存和最小库存，保障库存的合理管理。
仓库进销存工作管理制度(7篇)
仓库进销存工作管理制度（7篇）仓库进销存工作管理制度（精选7篇）仓库进销存工作管理制度篇11、收货流程1.1.正常产品收货1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。
1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。
任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。
破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。
1.1.4卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。
卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。
1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。
1.1.6接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。
1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。
并存入相关记录。
1.2.退货或换残产品收货1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。
1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。
1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。
1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。
1.2.5依据单据记入台账。
2、发货流程2.1.1所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。
商贸公司进销存管理制度
第一章总则第一条为加强本公司的进销存管理，确保商品库存的准确性，提高资金周转率，降低库存成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有商品采购、入库、销售、出库、盘点等环节。
第三条本制度旨在规范进销存业务流程，明确各部门职责，提高工作效率，确保商品库存信息的真实、准确、完整。
第二章商品采购第四条商品采购部门负责商品采购计划的编制、供应商选择、合同签订、采购订单的下达等工作。
第五条采购部门应与供应商建立长期合作关系，确保商品质量、价格、交货期等满足公司要求。
第六条采购部门在采购过程中应严格执行采购预算，控制采购成本。
第三章商品入库第七条仓库部门负责商品入库管理，包括验收、上架、盘点等工作。
第八条商品入库时，仓库部门应核对采购订单、发票、装箱单等资料，确保商品数量、规格、型号等与订单相符。
第九条商品入库后，仓库部门应及时在系统中录入相关信息，包括商品名称、规格、型号、数量、单价、金额等。
第十条仓库部门应定期对库存商品进行盘点，确保库存数量与系统记录相符。
第四章商品销售第十一条销售部门负责商品销售工作，包括销售报价、合同签订、销售订单的下达、销售款项的收取等。
第十二条销售部门应积极开拓市场，提高销售额，确保销售业绩。
第十三条销售部门在销售过程中应严格执行销售政策，控制销售成本。
第五章商品出库第十四条仓库部门负责商品出库管理，包括发货、打包、运输等工作。
第十五条商品出库时，仓库部门应核对销售订单、客户资料等，确保出库商品与订单相符。
第十六条仓库部门应将出库商品信息及时录入系统，包括商品名称、规格、型号、数量、单价、金额等。
第十七条仓库部门应确保出库商品的质量和包装完好。
第六章盘点第十八条公司应定期对库存商品进行盘点，包括月盘点、季度盘点、年度盘点等。
第十九条盘点工作由仓库部门负责组织，各部门积极配合。
第二十条盘点结果应及时上报公司领导，对盘点差异进行原因分析，采取相应措施。
第七章奖惩第二十一条对在进销存管理工作中表现突出的个人或部门，公司给予表彰和奖励。
进销存管理制度优秀7篇
进销存管理制度优秀7篇在现在的社会生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是国家法律、法令、政策的实在化，是人们行动的准则和依据。
信任很多伙伴都对拟定制度感到特别苦恼吧，下面是的我为您带来的7篇《进销存管理制度》，希望能够给您供给一些帮忙。
进销存管理制度篇一一、总则1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特订立仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。
2、本方法适用于公司市场物流部门。
二、货物进出仓库（实行两级检验）制度（一）货物入库1、收货后，办理入库手续时，仓管员必需对比货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符；对本身清点的货物进行自检完毕后，将货物与单据交与检验员进行再次检验核查；如发觉型号、数量、规格不符，及包装破损的'，应做好相应记录，并不迟于次日报送部门主管处理。
2、入库货物明细（入库单）必需由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给物流文员适时入库。
由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。
3、若仓管员或检验员因工作失误显现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承当。
（二）货物出库1、仓管员应依照文员供给的出库单认真核对出货型号及数量。
2、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业；配货作业完成后，同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查；物料装运前，仓管员应妥当处理装箱、包装等整装工作，并将货物集中至出货区3、货物出库时，仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由部门主管统一管理。
4、若仓管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题，所造成的直接或间接经济损失均由该仓管员及检验员共同承当。
5、发放货物时，要依照先进先出的次序原则出库。
（三）货物盘库1、文员：必需在每月月末前2天做好“库存现量表”交与仓管员，并搭配仓管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知部门主管。
进销存管理制度
进销存管理制度一、总则1、为了加强公司的进销存管理，规范业务流程，提高工作效率，保证公司资产的安全和完整，特制定本制度。
2、本制度适用于公司所有涉及进销存业务的部门和人员。
二、采购管理1、采购计划（1）各部门根据实际需求，填写《采购申请单》，注明采购物品的名称、规格、数量、预计单价、需求日期等信息。
（2）采购部门汇总各部门的采购申请，结合库存情况，制定采购计划。
2、供应商选择（1）采购部门应建立供应商档案，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格等进行综合评估。
（2）优先选择与公司长期合作、信誉良好、产品质量稳定、价格合理的供应商。
3、采购合同签订（1）对于大额采购或重要物资采购，应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（2）采购合同应包括采购物品的名称、规格、数量、单价、总价、交货日期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。
4、采购验收（1）采购的物品到货后，由仓库部门负责验收，核对物品的名称、规格、数量、质量等是否与采购合同或采购申请单一致。
（2）验收合格的物品，仓库部门办理入库手续；验收不合格的物品，及时通知采购部门与供应商协商处理。
三、销售管理1、销售计划（1）销售部门根据市场需求和公司的销售目标，制定销售计划。
（2）销售计划应包括销售产品的品种、数量、价格、销售渠道、销售时间等。
2、客户管理（1）建立客户档案，对客户的基本信息、信用状况、购买记录等进行详细记录。
（2）定期对客户进行回访，了解客户的需求和意见，维护良好的客户关系。
3、销售订单处理（1）销售部门接到客户订单后，及时与客户确认订单的内容，包括产品名称、规格、数量、价格、交货日期等。
（2）将确认后的订单传递给仓库部门和财务部门，安排发货和收款事宜。
4、销售发货（1）仓库部门根据销售订单，及时准备货物，办理出库手续。
（2）选择合适的运输方式，确保货物按时、安全送达客户手中。
5、销售收款（1）财务部门根据销售合同或订单的约定，及时向客户催收货款。
进销存管理制度(最新6篇)
进销存管理制度（最新6篇）进销存管理制度篇一一、库房配件进货：1、配件库房依据各技术中心修理状况和配件运行状况来制定需求的配件订购方案，合理的库存分析来订购所需求的配件。
2、依据修理状况来制定配件订购方案，针对一般配件及特别件的选购时间及数量制定，按时向选购中心询问。
3、组织备件的到货验收及备件的入库检验；对收到的配件按时清点和配件入库验收，对配件接纳的异样状况（破损，少发，错发，丧失等）向选购中心按时联络沟通反映状况，以便查找。
4、配件清点验收终了后，库管人员按照实践收货状况录入电脑。
二、库房配件出库销售：1、管理员按《修理拜托书》上的记载发放配件，发放配件时要检查《托付书》的两联填写能否相符，格式是否全都。
2、配件出库后，库管员按时核对修理领料单，打“√”确认。
发放配件时要用有特别记号标识，最好签字确认。
3、库管员按时对出库配件记载和电脑录入工作，防止呈现工作失误，形成误差。
4、库管员要按照相关规章，对库房配件不答应外借和试用，防止损坏。
三、库房配件管理存储：1、每月清点日期为当月最终一天下午6：00以后。
该时间要求每一位库管员月结存盘，导出本月的《进销存报表》，并加以保管，同时上报。
2、清点时按《实物清点管理方法》执行，在此期间不得再有配件出入库。
3、清点完毕后，按时清点实数与台账、大账的核对，只要核对后完成实数与台账、物账完好相符，说明账目明晰；如不符，就必需对明细材料逐一核对，找出差异。
4、清点完成后，依据清点数据制造《账实差异表》并加以保管，同时上报。
5、库管员依据清点状况对统计回收的材料入库后，填报《回收台账》、《统计表》、入库单必需每月2号从前上报以便做出汇总分析。
四、库房进销存的意义：1、树立合理的商品分类的存放。
2、构成科学的本钱计算和利润计算方式。
3、合理调整库存商品，包括商品装备、库存预警等。
4、树立进货X〉销售X〉现金完好的业务流程体系，削减管理马脚。
5、有效对业务人员考核，完善的鼓励机制提高员工主动性。
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XXXX有限公司进销存管理制度及流程建体系提效益降成本保质量XXXX年XX月目录1目的 (4)2总则 (4)3适用范围 (4)4采购管理 (5)4.1采购的管控规则 (5)4.2采购主管的责任范围 (5)4.3采购员的责任范围 (5)4.4销售部门在采购申请过程中的责任范围 (6)4.5采购流程操作指引 (6)4.5.1采购项目开发 (6)4.5.2确定项目进度时间 (6)4.5.3采购项目管理 (6)4.5.4确定潜在供应商 (7)4.5.5比价或招投标 (7)4.5.6确定采购标的规格及技术指标； (8)4.5.7采购订单/合同； (8)4.5.8验收和付款； (8)4.5.9供应商产品质量追踪 (9)4.5.10出差、考察活动 (9)4.5.11文件管控 (9)4.5.12注意事项、提交物及奖惩措施 (9)4.5.13附件 (11)4.5.14附则 (11)5销售管理 (12)5.1销售管理总则 (12)5.2销售主管的责任范围 (12)5.3销售员的责任范围 (12)5.4销售流程操作指引 (13)5.4.1拜访新客户与回访老客户流程 (13)5.4.2产品报价、投标的流程 (13)5.4.3商务谈判与签订合同的流程 (14)5.4.4发货流程 (14)5.4.5开票回款流程 (14)5.4.6售后服务流程 (14)5.4.7退货（换货）流程 (15)5.4.8出差、考察活动 (15)5.4.9文件管控 (15)5.4.10注意事项、提交物及奖惩措施 (15)5.4.11附件 (17)5.4.12附则 (17)6库存管理 (18)6.1库存管理总则 (18)6.2库存主管的责任范围 (18)6.3库管员的责任范围 (18)6.4仓库管理流程操作指引 (19)6.4.1仓库管理作业 (19)6.4.2仓库盘点作业 (19)6.4.3文件管控 (21)6.4.4注意事项、提交物及奖惩措施 (21)6.4.5附件 (22)6.4.6附则 (22)1目的为完善公司采购、库存、销售业务的管理，明确各岗位职责，提高效率，降低成本，确保及提高产品质量，满足公司对优质资源的需求，进一步规范进销存流程，加强各部门间的配合，特制订本制度。
2总则进销存管理利用审批流、物流、资金流、进销存管理系统、财务ERP系统相互牵制与印证；各采购、库存、销售岗位人员需统一使用进销存管理系统，以利于数据的查询追溯和审核监督。
3适用范围公司经营业务的采购、库存、销售（商品或服务）。
公司管理序列的办公用品、日常耗材等采购和库存管理不包含在内。
4采购管理4.1采购的管控规则公司经营的采购业务均需通过“先申请及审批，后执行”的流程进行管控，所有采购相关人员应严格按照制度行事，各流程环节必须形成相应的纸质文件并提交主管领导及高层领导会签审批，所有流程单据、招标文件、采购合同、供应商资质文件、供应商报价单、产品证明文件等必须归档，妥善保管备查。
对采购过程中发生的各类事件按照本制度对相关责任人进行奖惩。
4.2采购主管的责任范围-负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。
如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司高层领导提出建议。
-对采购员管理制度的执行情况负责，随时对采购员进行监督和指导，向公司提出对采购员的惩罚和奖励建议；-对本部门员工的专业知识培训负责。
每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习；-对采购工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司高层领导汇报。
对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
4.3采购员的责任范围-根据本公司销售部门的需求，制定采购计划及策略；-根据本公司采购管理制度负责对本公司经营业务采购事项的执行，包括但不限于对供应商的选用、资质审核、比价议价、招投标组织、订单的跟进等；-控制采购成本，保证产品质量，确保产品质量可追踪；-根据采购交易方式，负责申请采购项目中的所有费用，包括但不限于预算内、预算外、提前垫付、预付款、尾款及全款报销等；-建立及维护本公司供应商数据库，开发关键及后备供应商，对供应商进行定期的评估和管理，促进供应商的优胜劣汰；-每月联合销售部门对库存情况进行抽查，确保库存产品安全可控；对临期或损坏的产品及时通知销售部门处理；对抽查盘亏的产品及时上报处理；-每月出具本公司的采购分析报告及下月采购预算，并提报给主管领导及高层领导：1)在每月的第1周内完成上月的采购分析；2)在每月的月底25日前，提交下月的采购预算。
-做到以公司利益为重，不谋私利，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
4.4销售部门在采购申请过程中的责任范围-制定需求计划，包括项目名称、产品及服务基本要求、预计需求时间及费用，并将预计费用归口到采购员进行采购费用预算编制，报公司高层领导进行费用预算审批；-提出采购申请，项目需求应明确，采购申请需要预留采购周期；-协同采购员参与采购事项办理：评选供应商，关注产品及服务是否可以满足需求；-对申请采购的物资和服务负责进行验收及反馈；-对产品质量、交期及售后服务提出反馈意见。
4.5采购流程操作指引4.5.1采购项目开发a) 采购员根据销售部门提供的采购申请或计划立项方案描述进行采购跟进；b) 开发新产品或服务方案可优先从现有的供应商数据库中选择，也可根据采购需求的类别和方案描述，邀请相关供应商参与开发设计方案；c) 项目方案的开发，应结合销售部门的意见，并充分考虑后续生产的合法性，合理性以及品质保证能力；d) 提交具体项目方案，并与销售部门一起确定最终产品及方案。
4.5.2确定项目进度时间a)确定产品及方案后，必须与销售部门确认该项目的具体时间。
b)项目时间进度确认应该包括并不限于：1)项目最终上市时间及上市方式;2)项目最早及最晚交付时间；3)订单最晚确认时间；4)最终包装，标识及运输方法的最晚确认时间（如适用）；5)最少生产保障时间；c)采购岗应根据该项目的实际发展状况，及时跟进项目进度。
4.5.3采购项目管理a)为确保采购项目按时保质的完成，采购员应该制定详细的项目管理计划，跟踪项目执行情况，并定时向主管领导及高层领导汇报进度；b)项目执行中，涉及到有可能影响项目产品及服务的情况，如：交付时间，数量，价格，产品设计变更，品质标准或服务要求等，采购岗需及时与销售部门协调处理，必要时汇报到高层领导进行协调处理。
4.5.4确定潜在供应商1)新供应商的选择由采购员申请，经主管领导及高层领导审批同意使用，原则上应首先考虑供应商数据库内的合格供应商。
2)非唯一性的，且年采购额超10万元人民币的采购项目应至少有一家以上的经验收合格的后备供应商；3)所有供货供应商均应填报附件2:《潜在供应商调查表》，并提供营业执照及税务登记证复件，根据上述标准初步筛选；4.5.5比价或招投标a．比价原则①采购单笔采购项目②特定采购项目的年度重复性采购b．优先在现有的合格供应商中挑选业务范围匹配的供应商，重复采购的项目应每一年进行价格审核或成本分析；c．涉及生产供应安全或重大活动保障等特殊情况的项目，应该考虑使用2家或以上合格供应商供应同一产品或服务；d．供应商必须提供盖有本公司有效印章的《报价单》；e．需要进行招标的项目，应报高层领导协同开展，向3家或以上经审核具有资质的供应商发出统一的招标书；f．标书或询价单应根据需要包括但不限于如下内容：-招标内容和要求；-招投标时间表；-投标文件格式及（或）报价模板；-签订合同的主要条款，如：交货地点，交货时间，运输方式，转包限制，风险转移，安装，验收，付款条件，保修，更改条款，提供服务人员的要求，违约责任，保密协议等；-废标条件，例如：截标时间后收到的标书、技术参数不符合要求等，废标应得到总裁的批准；g．标书应密封或通过电子招标系统上传至总裁，同时开标；若标书以邮寄方式送达，应请第3方部门见证开标；要有开标记录，记录价格，文件情况，需要开标参与人签名，招标文件由运营总监保管；h．供应商评估结果必须由高层领导批准。
i．其他招标行为依公司后续补充的招投标相关制度的规定执行；4.5.6确定采购标的规格及技术指标；a.采购员应在批准发出采购订单前确认产品或服务的主要采购标的及技术指标；b.项目技术指标的制定应该参考相应的国际，国家，行业或者企业标准，并结合销售部门在《采购申请单》上注明的基本规格，指标或需求，与供应商确定具体的技术要求内容；c.技术具体的指标及细节，采购员应与销售部门和验收部门沟通确定；d.需进行招投标的项目，招投标之前应报高层领导成立专项招标小组，由招标小组统一制定各种技术标准以及招标书要求，采购产品或服务的主要规格及技术指标或其范围，以便供应商根据统一的要求报价；e.产品规格及技术指标必须反映在订单/合同或其附件中。
4.5.7采购订单/合同；a.销售部门的《采购申请》需符合公司相关的要求，需填写采购申请单，格式详见附件3：《采购申请单模板》；b.采购计划、采购订单由采购员提交，经分管领导及高层领导审批同意批准并盖章后，才能发出采购订单,文件格式详见附件3：《采购订单模版》、附件4：《采购计划模版》；c.采购项目在生产或执行过程中需要用到的工具，器械设备，如：生产模具等；应当在采购订单或合同中清晰的表明该工具或设备的权属关系和处理条款；d.订单签署后，采购员应在生产期间定期与供应商确认生产进度，确保准时交货。
4.5.8验收和付款；验收工作由采购员和销售部门共同执行，并以销售部门的验收为准。
a)产品交付前，采购员应该与供应商沟通，制定详细的交付计划并通知相关部门收货；b)采购员应及时跟进相关部门的验收状况，若出现因品质问题而导致的拒绝收货，应协调供应商、销售部门、验收部门等相关方面，对问题作全面分析，研究解决或改善方案；c)需要供应商返工改善品质的情况，应该及时和销售部门沟通，确定需要的时间和影响；d)产品/服务验收合格入库或项目完成后，根据合同标的，采购员需准备相关的财务单据及审批文件，按财务程序交分管领导及高层领导签名后上交财务部；e)财务部审验有关采购的单据及文件（包括但不限于合同或采购订单、发票、收货凭证等）无误后根据付款条件付款。
4.5.9供应商产品质量追踪a)销售部门在采购申请时要明确注明所需产品的质量要求，以便采购员在潜在供应商选择时能够找到符合需求的供应商和产品，并把质量要求写进采购订单或者合同；b)供应商质量问题由销售部门提出后，并由采购员及销售部门再次确认；c)采购员将与销售部门及供应商一起对产品质量作出原因分析，并提供解决方案；d)供应商质量问题将记录在案并影响供应商年度评估分数，不合格供应商将暂停供货资格，待整改后重新评估；e)严重不合格产品的供应商一经认定，暂停供货资格，待整改后重新评估；f)采购员定期向销售部门了解产品上市后的反馈情况。