医院经营管理方案20XX年1.doc

医院经营管理方案2012年1 医院经营管理方案

（二O一二年度）

为加强医院经营管理，完善各项分配制度，二O一二年继续坚持以病人为中心，以医院质量管理为重点，加强医院管理、强化科室经营成本核算，实行科室综合目标管理责任制。根据医院经营效益实际，按照岗位责任风险，多劳多得，优劳优得、多元分配，兼顾公平的原则，充分调动职工积极性，促进医院健康有序发展。特制定本方案：

一、管理体制

在的领导下，建立院党支部领导下的院长职责制、科室主任负责制、岗位责任制、质量考核制、绩效分配制、责任追究制和后勤服务社会化的管理机制。

（一）科室实行院长领导下的科主任（护士）负责制，并赋予科主任（护士长）行政、业务、绩效和奖惩分配权。

（二）各科室岗位由院方定岗位职数，确定科室工资总额，经济任务和工作任务。若因二个月以上（含二个月）属院方外派进修学习或不可抗力因素，所造成科室人员减少者，原则上由院方进行人员调节，以保证业务班次正常运转。

（三）门诊西医诊疗室、注射(换药)室实行一体化管理。门诊西医诊疗室与住院部内科医生实行轮岗。

（四）住院部和其他科室医务人员的节假日例休，夜班轮休，在保证科室正常业务班次运转的前提下，严格按照《医院考勤管

理制度》的有关规定实行弹性工作制，科主任（护士长）有权安排科室内人员调休。

（五）各科室要保证医院公益活动及公共卫生工作的人力支持，全院所有的职工全年每人不少于6天。

二、经济收入与费用支出计划

（一）收入计划（总计：314.8万元）

1、业务收入286.2万元：服务128万元、医技22.2万元、中药6万元、西药130万元；

2、公共卫生收入20.6万元：预防保健16.6万元、卫生监督

3.2万元、妇保0.8万元；

3、财政拨款8万元。

（二）费用支出295万元

1、管理费148.7万元：工资80万元、社保费16万元、奖金22万元、福利5万元、三费3万元、小车2万元、水电费5.4万元、培训费0.5万元、维修2万元、差旅费0.5万元、办公费2万元、法律顾问费0.3万元，其他10万元。

2、营业费144.5万元：医用材料18万元、药品成本90万元、夜班、加班补助8万元、业务提成3万元、药品报损0.5万

元、预防药品12万元、修理费3万元、其他10万元。

3、医疗纠纷2万元。

（三）收支平衡：314.8-295=19.8

三、科室经济任务

（一）科室经济毛收入（万元）（仅作为科室任务考核参比）科室月任务年任务

内科 5.5 66

外科 4.5 54

妇产科0.8 9.6

门诊西医（治疗室） 1 12

针灸科 1 12

口腔科0.125 1.5

中医科0.5 6

检验科0.72 8.64

B 超0.55 6.6

放射科0.68 8.16

西药10.84 130

预防保健 1.72 20.64

卫生监督0.26 3.12

收费室0.1 1.2 （二）科室人员设置及利润任务（仅作科室任务考核参比）

（三）科室科室营业性收入比例（作为考核参照比）

说明：妇产科手术麻醉收费50%划外科、手术包（大4元/个、小3元/个）计手术供应收入，门诊西医诊疗室和注射治疗、换药室以实际收入计，供应室收入计外科。

（四）营业性支出界定：（1）档案工资及政策性补贴、岗位工资、月绩效奖；（2）节假日、夜班等补助（3）遇突发公共卫生事件或因工作需要由院办调度协助工作的发给加班费（法定节除外）其加班费由科室开支；（4）社会保险费、福利；（5）药品、医用材料及低质易耗品、设备折旧费、合作医疗被扣费用；（5）水电费（按表核算）、办公、差旅费；（6）氧气费（包括运费、其中内科55%、外科45%）；（7）添置500元以内器械、800元以下设备维修。（8）其他各项维修费用。

说明：（1）内科承担护理人员工资及补助和护理医疗材料等费用的55%、外科承担45%；（2）手术室工作人员工资和奖金由外科和妇产科承担，其中外科80%，妇产科20%，加班补助由所属科室承担，供应室水电等费用划外科。