质量管理体系内部审核报告.docx
公司质量管理体系内部管理体系审核报告
公司质量管理体系内部管理体系审核报告一、引言为了确保公司质量管理体系的有效运行和持续改进，我们对公司内部管理体系进行了审核。
本报告旨在总结审核过程中的发现和问题，并提出相关建议用于改进。
二、审核范围和目标本次审核的范围是公司质量管理体系的内部管理体系，包括各部门的组织架构、工作流程、工作人员培训等方面。
目标是检查和评估公司管理体系的规范性、有效性和持续改进的能力。
三、审核过程1.审核准备：审核团队收集了公司质量管理体系文件、记录和相关数据，了解了公司各部门的职责和工作流程。
4.数据分析：审核团队对收集的数据进行了分析，以评估公司质量管理体系的有效性和运行状况。
5.编写报告：审核团队根据审核结果，编写了本次审核的报告。
四、审核结果和问题发现1.组织架构问题：其中一部门的职责范围与其他部门存在重叠，导致工作流程不清晰。
建议重新评估各部门的职能，并进行合理的调整。
2.工作指导文件更新不及时：发现部分工作指导文件与实际工作流程不一致，需要加强对文件的更新和维护。
3.培训计划缺失：部分员工缺乏必要的培训，导致工作质量不稳定。
建议制定完善的培训计划，确保员工具备必要的知识和技能。
4.内部审核不精细：部分内部审核过程中存在瑕疵，审核不够深入细致，问题发现不及时。
建议加强内部审核的培训和管理，确保审核的有效性和全面性。
五、改进建议1.优化组织架构：重新评估各部门的职能和职责，消除重叠和冲突，提高工作效率和协同性。
2.加强文档管理：建立有效的文件更新和维护机制，确保工作指导文件与实际工作流程保持一致。
3.健全培训计划：制定培训计划，根据员工需求提供培训，确保员工具备必要的知识和技能。
4.加强内部审核管理：提高内部审核的质量和效果，确保问题的及时发现和解决。
六、总结本次审核发现了一些问题和不足，但也证明了公司质量管理体系的可行性和有效性。
公司管理层应积极采取改进措施，解决问题，不断完善质量管理体系的各个方面。
通过持续改进，公司将能够提高产品和服务的质量，满足客户的需求，增强竞争力。
内部质量管理体系审核报告(doc 6)
部门：xxx
时间：xxx
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内部质量管理体系审核报告
序号：0501编号；J-8.2-35
审核目的：评价质量管理体系运行的符合性、有效性。
审核范围：润滑油的生产、销售和服务
1.审核依据：GB/T 19001-2000﹑质量手册﹑其他质量管理体系文件及相关法律法规
11、（7.6条）监视和测量装置的控制：各种计量器具的配备及检测设备达到要求，各部门能按要求好检测工作并确保记录。
12、（8.2.1条）顾客满意：确立了顾客的希望就是我们努力的方向的指导思想，并通过走访各顾客使顾客满意率达100%；但公司承诺顾客满意率100%分子、分母不清楚，顾客投诉为零不等于满意率为100%，尚未测量。确立了顾客的希望就是我们努力的方向，全心全意为顾客服务的指导思想，并通过走访各用户使顾客满意率达96.9%；今年来没发生顾客投诉，但顾客投诉为零不等于无顾客抱怨。
4、（6.3条）基础设施：制定了《设备维修保养规程》，设备维修有计划，日常维修能按《设备维修保养规程》进行设备维护保养。维修记录完备。
5、（6.4条）工作环境：对产品质量有影响的温度因资金问题没有监控，未达到要求。现场管理经公司下大力气抓整改已初见成效。
6、（7.1条）产品实现过程的策划：根据军队或顾客要求，确定了产品的质量目标和要求，申请总后军需生产部确认了六大产品的产品标准，确定了10个关键工序，并制定了关键工序作业指导书，确定了6项产品实现的工艺流程的操作规程，确定了验证、监控方法及其所需的记录。因没有特殊合同，故未针对特定项目制定“质量计划”。
6、普遍对三级文件（手册、程序文件、作业文件、质量记录）不熟悉。
二、标准其它（条款）方面：
内部质量管理体系审核报告(doc6)(1)
内部质量管理体系审核报告(doc6)(1)
1. 背景
本报告对公司内部质量管理体系进行了审核，旨在评估内部质量管理的有效性
和合规性，发现存在的问题和提出改进建议，以提高公司的运营效率和产品质量。
2. 审核对象
•公司内部质量管理部门
•公司各部门负责人
3. 审核内容
本次审核主要涵盖以下内容： - 内部质量管理政策和目标的制定情况 - 质量管
理流程和程序的执行情况 - 内部质量审核和自查的情况 - 质量管理数据和记录的完
整性和准确性
4. 审核结果
根据审核结果，得出如下结论： - 公司内部质量管理政策制定基本符合标准要求，但需要进一步明确细化。
- 质量管理流程和程序的执行存在一定程度的不完善，须加强监督和指导。
- 内部质量审核和自查工作开展较为混乱，建议建立明确的审
核机制。
- 质量管理数据和记录的保管和管理需加强，确保数据准确性和完整性。
5. 改进建议
为提升内部质量管理效果，提出以下改进建议： - 完善质量管理政策，明确目
标和指导方针。
- 加强对质量管理流程和程序的培训和监督，确保全面执行。
- 规
范内部质量审核和自查工作，建立有效的审核机制。
- 强化质量管理数据的收集和
分析，建立健全的数据管理体系。
6. 结论
内部质量管理体系是公司生产经营的基础，本次审核为公司发展提供了重要参考。
建议公司重视内部质量管理，积极采纳改进建议，持续改进，确保质量管理体系持续有效运行。
以上为公司内部质量管理体系审核报告，希望通过此次审核能帮助公司更好地
完善内部质量管理，提升产品质量和服务水平。
内部质量管理体系审查报告(范本)
内部质量管理体系审查报告(范本)1. 概述本文档是对公司内部质量管理体系进行的审查报告。
本报告旨在评估公司质量管理体系的有效性，并提供改进建议，以进一步提升公司的质量管理水平。
2. 审查结果经过审查，我们对公司的质量管理体系给予了积极评价。
以下是我们的主要发现：2.1 文件控制公司的文件控制程序完善，可以确保文件的及时更新和版本控制。
所有重要的质量管理文件均有充分的记录，并得到规范化的管理。
2.2 流程管理公司的流程管理得到了有效的实施。
各个流程环节之间的衔接紧密，工作任务能够高效地流转。
员工对流程的理解和操作熟练度良好。
2.3 内部沟通公司的内部沟通渠道畅通，并有相应的反馈机制。
员工能够及时了解到相关的质量管理信息，并能够提出改进建议。
2.4 培训与能力开发公司注重员工培训和能力开发，通过定期培训和实践活动，提高了员工的质量管理意识和技能。
员工在质量管理实践中表现出较高的自觉性和主动性。
3. 改进建议尽管公司的质量管理体系已经取得了一定的成绩，但我们还是希望提出以下改进建议：- 进一步加强对文件控制的监督，确保文件的质量和准确性；- 深入挖掘流程管理中的潜在问题，并采取相应的改善措施；- 加强内部沟通的效果评估，确保信息的传递和反馈的及时性；- 继续加大员工培训和能力开发的力度，提高整体的质量管理水平。
4. 结论公司的质量管理体系在整体上表现出色，各个方面均取得了一定的成绩。
然而，仍有改进的空间和机会。
公司应继续加强内部质量管理，并根据改进建议逐步提升质量管理体系的水平。
以上是对公司内部质量管理体系的审查报告，希望对公司的质量管理工作有所帮助。
感谢您的阅读和关注。
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内部审核报告(4篇)
1、公司建立实施的质量管理体系在监督周期内，文件符合标准的要求，体系持续运行有效。
2、质量管理体系存在需改进的细节，应整改。
纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在两周内纠正完毕。
本报告分发对象
本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告，正本由人事部保存。
审核依据
1.ISO9001:2015 idt GB/T19001-2016
2.公司管理体系文件；
3.国家相关法律法规、标准、规范及其他要求；
4.顾客的要求。
审核成员
审核组长：
审 核 员：
审核日期
2021-08-25至2021-08-26
审核概述：
公司根据年度内审计划安排于2021-08-25至2021-08-26进行了内部管理体系审核。本次审核对质量管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门进行了现场审核，审核涉及管理手册覆盖的所有管理体系要求。本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。
运行情况总结
1.公司已按照ISO9001：2015、ISO14001:2015、ISO45001:20118标准建立、实施并保持了管理体系，基本符合标准的要求；
2.公司的管理体系文件得到完善，比以前更系统、适用、规范；
3.公司内部的运作程序及模式也逐渐规范化、标准化。
符合性结论
公司建立实施的质量/环境/职业健康安全管理体系在监督周期内，文件符合标准的要求，体系持续运行有效。
本报告分发对象
本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告，正本由人事部保存。
审核组长
管理者代表
内部质量审核报告书
内部质量审核报告书一、背景介绍本次质量审核旨在对公司内部质量管理体系进行全面审查，以确保公司产品和服务的质量符合相关标准和要求。
通过审核，发现内部质量管理存在的问题，为公司提供改进方向和建议。
二、审核目的1.评估公司内部质量管理体系的有效性；2.检查公司产品和服务的质量水平；3.提出改进建议以提升质量管理水平。
三、审核范围本次审核主要关注以下方面： 1.质量政策和目标的设定与实施； 2.质量管理责任的落实情况； 3.内部质量评估和控制机制的有效性； 4.质量改进措施的执行情况。
四、审核过程1.确定审核计划：制定审核计划，明确审核的时间表和范围；2.收集资料：收集相关文件和资料，包括质量体系文件、记录等； 3.实地调查：通过实地观察和访谈，了解内部质量管理的具体情况； 4.发现问题：针对存在的问题进行记录和分析；5.制定整改措施：提出改进建议，并制定整改计划。
五、审核结果1.发现问题：在审核过程中发现了一些与质量管理标准不符的问题，主要集中在流程执行不规范、责任落实不到位等方面； 2.建议改进建议：针对发现的问题，提出改进建议，包括强化员工培训、规范工作流程等； 3.整改计划：制定详细的整改计划，明确整改责任人和时间节点。
六、总结与展望本次内部质量审核发现了一些问题，但也为公司提供了改进的机会。
公司将立即落实整改措施，完善质量管理体系，提升产品和服务质量。
同时，公司将定期进行内部审核，持续改进质量管理工作，努力实现质量提升与持续改善的目标。
以上为本次内部质量审核报告书，谨此呈报。
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质量管理体系内部审核报告
质量管理体系内部审核报告一、背景说明据中国质量管理体系现行版本要求，每个组织都需要建立并保持有效的质量管理体系。
为验证质量管理体系的有效性和符合性，本次内部审核对组织的质量管理体系进行了全面的审核。
二、审核目的本次内部审核旨在评估组织的质量管理体系是否符合相关标准要求，以及其有效性和可持续改进的能力。
三、审核范围本次内部审核主要以组织的质量管理体系文件以及实际运作情况为依据，涵盖了质量政策、目标和计划、流程文件以及相关记录等内容的审核。
四、审核过程1.准备工作审核团队对质量管理体系有关文件进行了全面检查，包括质量政策、目标和计划、流程文件以及相关记录等。
并在准备审核计划和审核问题清单时，结合标准要求和组织的实际情况，确定了核心内容。
2.执行审核审核团队按照内部审核计划和问题清单，对组织的质量管理体系进行了逐项的审核。
通过文件审核和现场实地观察，了解了组织的质量管理实践并与相关人员进行了讨论。
3.记录问题在审核过程中，发现了一些质量管理体系出现的问题和不符合项。
对于每个问题，都进行了详细记录，包括问题的性质、范围和原因等。
同时，对可能的影响和风险进行了评估。
4.提供建议审核团队根据发现的问题和不符合项，提出了一些建议和改进措施。
这些建议既包括短期能够纠正和改进的，也包括长期持续改进的措施。
五、审核结果1.符合项通过对组织质量管理体系的审核，发现了一些质量管理实践和控制措施在运行中有效执行并能够符合标准要求的情况。
这些符合项，是组织当前质量管理体系的亮点和优势。
2.不符合项在审核中也发现了一些质量管理实践和控制措施存在的问题和不符合项。
这些不符合项涉及流程执行不规范、文件管理不完善、人员培训需加强等。
这些问题的存在可能会导致质量管理体系无法有效运行，对产品质量和客户满意度产生负面影响。
六、建议和改进措施基于本次内部审核的结果，我们提出以下建议和改进措施：1.加强质量管理体系文件的管理和控制，确保其科学性和有效性，并及时对质量管理文档进行更新和修订。
公司内部审核-内部审核报告
质量管理体系内部审核报告编制：批准：2023年7月24日质量管理体系内部审核报告一、审核目的1. 进一步检查公司质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性、符合性；2. 检查公司各部门质量管理体系运行现状，存在问题已利持续改进；3. 深入指导、推进公司质量管理体系的有效运行并向良性发展；4. 验证公司的管理体系是否符合GB/T9001-2016新版标准的要求，是否符公司的有关规章制度要求；5. 寻求持续改进的机会，客观、全面评价公司质量体系运行现状，为公司管理评审提供依据。
二、审核依据1. GB/T19001-2016标准2. 质量管理体系文件、规章制度3. 相关法律法规及其他要求等。
4. 其他有关相关方的合同、协议等。
三、审核范围工业自动化控制系统的集成和服务；软件设计、开发、成套设备的安装。
四、审核综述1．基本情况1) 2023年7月24日进行了为期一天的内部审核，由管理者代表亲自组织内部审核员，对公司管理层、运营部、综合部、商务部、人力部、计划财务部及自动化事业部、信息化事业部、大数据事业部的管理过程及现场进行了全部要素的审核。
2) 审核组由10人组成，共分5个小组对公司各过程进行了全面审核。
3) 审核采用随机抽样的方法，选取了各部门具有代表性的样本1210多个。
查阅了各管理部门体系运行文件及办公、生产现场等管理状况。
按照审核计划安排完成了预期的审核任务，对每个部门进行了审核，并进行了具有针对性、分门别类的体系运行指导，收到较好的效果。
2．质量管理体系运行总体情况1) 质量管理体系文件的实施情况公司的体系文件由于2022年进行了修订，更改为F/0的版本，公司编制了质量管理手册，22个程序文件，包括文件控制程序，记录控制程序等；管理制度、操作规程、35个记录等，满足体系运行要求。
2) 组织机构及人力资源管理公司机构调整后设立了运营改善部、综合保障部、商务运营部、人力资源部、计划财务部等部门，下设3个事业部、自动化事业部、大数据事业部、信息化事业部等。
公司质量管理体系审核报告
公司质量管理体系审核报告一、引言经过对公司质量管理体系的执行情况进行全面审核和评估，本报告旨在总结审核结果，并提出相关改进建议，以促进公司质量管理体系的不断完善与提升。
二、审核概况1. 审核时间：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日2. 审核对象：公司质量管理体系3. 审核目的：评估公司质量管理体系的有效性与合规性三、总体情况评估本次审核依据ISO 9001质量管理体系要求进行，并结合公司实际情况进行综合评估。
在全面查看与了解公司质量管理文件、程序和实施的基础上，通过实地检查和面谈，得出以下结论：1. 公司质量管理体系文件齐全，各类程序符合要求，规范了相关工作流程。
2. 公司注重质量目标的设定与跟踪，能够有效地衡量质量绩效。
3. 公司质量管理体系的执行和控制符合ISO 9001的要求，关键流程控制得当。
4. 公司对于质量问题的纠正与预防措施有效，持续改进意识得到有效传达。
四、优点与亮点在审核过程中，我们发现以下优点与亮点：1. 明确的质量政策与质量目标，能够有效地指导全体员工的行为与工作。
2. 公司注重员工培训与技能提升，通过内外部培训机制，提高了员工的质量认知和业务水平。
3. 公司质量管理体系的文件和记录管理规范，方便了信息追踪与监控。
4. 在关键流程的控制与管理方面，公司采取了有效的措施，确保质量目标的实现。
5. 公司高层对质量管理工作的支持力度大，力求将质量管理与企业战略相结合。
五、改进建议基于对公司质量管理体系的审核和评估，我们提出以下改进建议，希望能够对公司的质量管理工作产生积极的促进作用：1. 进一步加强对质量管理体系文件的维护与更新，确保其与实际工作相符。
2. 持续加强员工培训与技能提升，提高员工在质量管理方面的专业水平。
3. 进一步规范关键流程的控制点，确保各项质量目标得以有效落实。
4. 加强对质量问题的分析，提升质量问题处理能力，减少不合格品的发生。
5. 加强对供应商的管理，确保供应链的质量可控性。
内部质量管理体系审核报告
内部质量管理体系审核报告一、引言本次内部质量管理体系审核是为了评估公司内部质量管理体系的有效性和合规性，了解并提出改进建议，以进一步提高公司的质量管理水平。
本报告将总结审核过程中的发现和问题，并提出改进建议。
二、审核目标和范围本次审核的目标是评估公司内部质量管理体系的有效性和合规性。
审核范围包括公司的质量管理文件、质量控制流程、员工培训和发展以及公司质量管理指标等。
三、审核过程1.审核计划在审核前，我们制定了详细的审核计划，包括审核的时间安排、审核的范围和重点以及应收集的证据。
2.审核准备我们对公司的质量管理体系文件进行了审阅，并准备了相应的审核问题清单。
3.审核执行在审核过程中，我们对公司内部的质量管理文件进行了审阅，并与相关负责人进行了座谈。
我们还观察了公司的质量控制流程，并进行了员工访谈，收集了相关证据。
4.审核结果根据收集到的证据和与公司相关人员的沟通，我们对公司的质量管理体系进行了评估，并得出以下结论和问题。
四、审核结果1.优点公司有一套完整的质量管理文件和流程，能够有效监控和控制产品质量。
2.不足之处a.培训和发展公司在员工培训和发展方面存在不足，缺乏定期的培训计划和系统的培训记录，导致部分员工的专业技能和知识水平不够。
改进建议：建立完善的员工培训计划，并记录员工参与培训的情况和培训效果。
b.质量管理指标公司的质量管理指标的制定和绩效考核存在问题，指标不够明确和可衡量，无法有效评估质量管理的效果。
改进建议：制定具体、可量化和可评估的质量管理指标，并建立相应的绩效考核机制。
c.过程改进公司在过程改进方面有待加强，对问题的分析和根源探究不够深入，改进措施的验证和跟踪不到位。
改进建议：建立有效的问题分析和改进跟踪机制，加强对过程改进的管理和执行。
五、结论和建议根据对公司内部质量管理体系的审核，我们得出以下结论和建议：1.公司的质量管理体系已经初具规模，但仍然存在一些不足之处，需要进一步完善和改进。
公司质量管理体系内部管理体系审核报告
公司质量管理体系内部管理体系审核报告一、审核目的和范围为了确保公司质量管理体系的有效运行，提高产品和服务的质量水平，根据ISO9001质量管理体系的要求，对公司内部管理体系进行审核。
本次审核范围涵盖公司各部门的运作过程以及相关文档。
二、审核方法和程序三、审核结果本次审核结果显示公司的内部管理体系基本符合ISO9001质量管理体系的要求，但也存在以下不足之处：1.文件审查方面公司内部管理体系相关文件的编制和更新不够及时，部分文件的版本过老，无法体现最新的流程和要求。
2.部门间协同方面在实地观察过程中发现，部分部门之间存在信息沟通不畅、任务配合度不高的问题，导致工作进展缓慢，影响了整体的管理效率。
3.内部流程控制方面部分流程的控制不够严格，操作规程和标准操作程序未能得到全面执行。
有些员工对部分操作步骤的重要性认识不足，导致质量问题的发生。
4.环境管理方面一些部门在现场环境管理方面存在一定问题，例如噪音、灯光等不符合工作要求，需要进一步改进。
四、改进措施为了解决上述不足之处，我们提出以下改进措施：1.文件管理改进制定文件管理制度，明确文件的编制、批准和更新流程，确保文件的及时性和准确性，以保证工作按照最新的要求进行。
2.信息沟通和配合加强建立部门间信息沟通和配合的机制，定期召开协调会议，明确各部门的职责和工作要求，提高工作效率，确保整体管理的顺畅运行。
3.流程控制严格执行加强对操作规程和标准操作程序的培训和宣传，提高员工对操作步骤的重要性和标准的认识，严格按照流程进行操作，减少质量问题的发生。
4.环境管理改善针对现场环境管理问题，制定相应的管理制度和操作规范，对噪音、灯光等方面进行整改，确保公司的工作环境符合要求。
五、改进计划和跟踪根据以上改进措施，公司将制定详细的改进计划，并负责人进行跟踪和落实。
定期开展内部审核，确保改进措施的有效性和可持续性。
六、结论本次审核结果显示，公司内部管理体系存在一定问题，但同时也取得了一些进展。
1质量管理体系内部审核报告（含5篇）
1质量管理体系内部审核报告（含5篇）第一篇：1质量管理体系内部审核报告质量管理体系内部审核报告编号:QX审2006-01 拟制: 批准: 武汉市硚鑫锅炉压力容器制造有限公司发布:2006年06月10日质量管理体系内部审核报告一、内部审核的时间段审核开始日期:2006年06月05日审核结束日期:2006年06月09日二、受审核部门管理层、经营部、公司办公室、质量管理办公室、技术科、质检科、生产科、采购组、仓库、设备室、一车间、二车间、三、内部审核组成员名单审核组长:段小九第一审核小组(A组:万昌华张平弛第二审核小组(B组:汪劲松汪劲松第三审核小组(C组:黄健真吴翠芝四、内部审核目的1、检查和评价公司质量管理体系是否符合策划的要求,是否符合《质量管理体系---要素》的要求和适用的法律规定要求,验证对体系实施,保持和持续改进的符合性、有效性和充分性。
2、检查质量方针和质量目标的贯彻落实和实施情况,是否在各部门各作业岗位有效展开并得到具体实施。
3、通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性,收集新信息。
4、为中方委审核通过提供改进机会。
五、审核范围公司各级领导与《质量管理体系》实施职责权限有关的部门和相关岗位。
六、审核依据1、《质量管理体系---要素》2、公司所策划和制定的质量手册、程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则3、公司提供产品所适用的法律法规4、必要时的相关产品销售合同和质量计划七、审核方式1、与最高管理层领导座谈贯彻实施有关“领导作用”发挥情况和管理评审计划准备。
2、听取各职能部门负责人对职责权限使用情况以及对本部门职责范围内的体系运行情况汇报。
3、依据审核日程安排,由审核组到各职能部门对其应实施的标准章节条款收集实施的审核证据,审核采用抽样方法进行。
4、对部门工作现场或作业岗位的工作环境适宜性,设备设施管理等情况进行检查。
八、内审首、末次会议参加人员参加人员有包括总经理、各副总经理、六个部门的主副负责人及审核组成员。
内部质量管理体系审核报告(doc6)
8、（7.3条）设计与开发：因公司生产的六大产品长期按照国家标准，军队标准及顾客提供的工艺要求组织生产，军用产品设计已定型，工艺已成熟，公司无权修改设计；也无顾客要求设计和开发，质量手册已作讲明，删减7.3条，内审组认为。删减设计过程合理。
2、（4.2.4条）文件记录的治理没有按操纵程序进行，表格填写不规范，内容不全，如显现空白，编、审、批无人签字等。
3、（5.3条）对公司的质量方针，专门是两个承诺（满足要求和连续改进QMS有效性）懂得不统一。
4、（5.4条）职能部室没有，如有的车间，部室对手册已明方规定的质量职能分配和职责还不太清晰。
13、（8.2.3条）内审后管评前将对近期质量目标进行系统的统计分析
14、（8.2.4条）能按要求对原材料、外协件、半成品、成品检验。检验记录保持完好。
16、（8.4条）数据分析：各种质量记录报表差不多齐全，能按数据分析操纵程序进行，然而各部门质量分析会坚持不够，未见到一张统计数据分析图表。
17、（8.5条）改进：通过第一次内审，我们从中发觉了许多咨询题，在今后的工作中要采取纠正、预防措施，我们将进行跟踪验证，凡显现不合格项的单位从今天起15天—20天要完成整改。
一、存在的（带共性的）咨询题：
1、（4.2.4条）一些部门还不能自觉、主动地作好质量记录，怕苦恼思想时有存在，受控文件不受控，受审核的部（部室、车间）门受控文件清单未列入其使用的QMS受控文件名单，有些失效文件在使用现场流传，适用的法律法规有部分职能部室没有单行本（与工作有关的法律、法规文本，如技术部无产品质量法等）有的未盖章、未审批和编号，体外运行的文件比比皆是。
质量、环境管理体系内部审核报告范本
20xx年xx月xx日，在公司会议室召开了本次内部审核的末次会议，公司管理层、各部门负责人和审核组成员参加了会议，会议由审核组组长主持，审核组组长向参会人员介绍了审核组的审核意见，并与各参会代表就整改建议和不符合项交换了意见。
8、内审结论：
公司自建立体系以来，由于重视质量/环境管理，注重服务，在市场竞争中保持了良好的发展势头，销售形势良好；公司的质量/环境管理也得到很大地改善和提高；公司的质量方针、环境管理方针得到了宣贯，各级职员的意识得到了提升，公司的质量目标、环境管理目标也得到了实现。按标准要求，保持了管理体系的有效运行，审核组认为，公司管理体系具有以下特点：
通过现场审核，审核组对体系总体评价如下：
（1）公司质量/环境管理体系文件层次清楚，齐全，建立了一套完整的管理体系文件(xx套管理手册、xx个管理文件、xx个作业指导书)，从运行实践看，文件符合国家标准，与公司各个过程和活动及管理相适宜，具有可操作性。
（2）公司能认真实施管理体系文件，从内审情况看，公司各级领导职责明确，熟悉文件内涵，QE管理体系运行初见成效，各职能部门基本能按照体系文件运行，但仍存在问题，与标准要求还有差距。公司的QE管理体系中对环境因素辨识和评价、法律法规识别和评价等条款在运行过程中尚需进一步完善和改进。部分操作文件还需进一步完善。
4.审核依据：
（1）GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准；
（2）公司现行《管理手册》、《管理制度》等；
（3）国家有关法律法规、行业规程规范和技术标准。
5.审核组:
组长：xxx
组员：各部门内审员
6.受审核单位:
公司管理层、xxx、xxx、xxx部、xxx部、xxxx
7. 内部审核综述：（包括审核概述、审核情况、审核结果描述、不符合项汇总分析、专业管理体系运行有效的结论性意见等。）
年度质量管理体系内部审核报告
年度质量管理体系内部审核报告为了确保公司的质量管理体系有效运行以及持续改进，根据质量管理体系要求，我部门于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日进行了年度内部审核。
本次内部审核主要对公司的质量管理体系进行全面的评估和审查，以确认其符合相关标准和要求，并提出改进建议，以进一步提升公司的质量管理水平。
一、审核范围本次内部审核主要涵盖了公司的质量管理体系的各个方面，包括但不限于：1. 质量方针和目标的制定与实施；2. 组织结构和职责的设立与分配；3. 过程控制和流程管理；4. 资源分配和使用；5. 培训和能力发展；6. 内部沟通和沟通渠道；7.客户满意度的测量和改进；8. 外部合作伙伴的选择与评估；9. 风险管理和预防措施；10. 紧急事件应对和问题解决。
二、审核方法为了完成本次内部审核任务，我们采用了以下方法和步骤：1. 与相关部门负责人和人员进行面谈，了解质量管理体系的实施情况；2. 审查文件和记录，包括工作流程、制度文件、工作记录等；3. 实地观察和检查质量管理体系落地情况；4. 进行问题与不符合项的分析和评估；5. 与审核对象进行讨论，收集反馈意见和建议。
三、审核结果经过全面的审核与评估，我们对公司的质量管理体系提出了如下改进建议和发现：1. 质量目标设定不够具体可衡量，建议设定更明确的指标，以便对公司整体质量表现进行评估和改进；2. 内部沟通渠道存在一些问题，建议加强内部交流，改进沟通机制，确保信息流通畅通；3. 部分流程控制和工作指导不够完善，建议优化流程设计，加强培训与执行；4. 部分员工对相关工作流程和要求理解不清晰，建议加强培训力度，提升员工的质量意识和责任心；5. 供应商评估和选择方面存在一些薄弱环节，建议建立更严格的供应商管理制度，确保产品和服务质量的稳定性。
四、改进建议基于以上的审核结果，我们提出了以下改进建议，以进一步提升公司的质量管理水平：1. 确立明确、可衡量的质量目标，并制定相应的绩效指标，以便全面评估公司的质量表现；2. 完善内部沟通机制，加强部门之间的协作和沟通，确保信息传递准确和及时；3. 优化流程设计，确保每个环节的流程控制和工作指导符合标准要求，并持续改进；4. 加强员工培训，提升员工的质量意识和责任心，确保每位员工了解工作流程和质量要求；5. 建立更严格的供应商管理制度，加强对供应商的评估和选择，确保供应商产品和服务的质量稳定性。
内部质量体系审核不符合项报告.docx
受审核方名称；
发现问效H期
年 月 日
发现问电地点
不符合事实描述（请列出对应标准或文件的箱号或名称、具体条款或对应原文）：
内审员：受审核方主管确认；年 月FI
不符合
条款号：
严重程度
口严重口一•股要求的纠正措施完成日期
年 月 日
对不符合的处■:
不符合朦因分析：
针对原因采取的防止再发生的指Mh
受审核方编制人员：受审核方主管确认：年 月∏
管理者代表审批I
管理者代表签字：年月 日文件验证
口现场验证
险证人员（签名）
年 月日
原因分析是否准确口是 口否
防止再发生是否准确口是口否
注：提交纠正措施时,须在本报告后附上一一对应的证明材料.否则须重新提交.
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质量管理体系2016年内部审核报告
一、内部审核的时间：2016年10月18～19日。
二、受审核部门：总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、
开发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。
三、内部审核组成员名单：
组长：XX
第一组：XXX、XXX、XXX、XXX
第二组：XXX、XXX、XXX、XXX
第三组：XXX、XXX、XXX、XXX
四、内部审核目的
1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2008标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；
2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；
3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；
4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。
五、审核范围
XX公司XXX的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。
六、审核依据
1.ISO 9001：2008《质量管理体系要求》标准；
2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；
3.公司提供产品所适用的法律法规；
4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。
七、审核方式
1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况
2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况；
3、根据“质量管理体系内部审核计划”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。
对实施状态收集审核发现，审核应用抽样方法进行；
4、对各部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性，设备设施管理等状况进行检查。
八、内审首、末次会议参加人员
参加人员有包括总经理、管理者代表、各分管副总、各部门的主管/负责人及审核组成员。
九、内部审核综述
根据公司2016年年度内审计划，经总经理和管理者代表批准成立了以杨厚胤为组长的13人内审小组。
公司内审组依据ISO9001：2008标准和《管理体系内部审核程序》规定要求，于2016年10月18～19日对生产的镍氢电池和锂离子电池的设计开发、生产和销售、检验和售后服务过程以及所涉及的部门和高层管理者进行质量管理体系内部审核，抽查了公司办公及生产场所。
在公司领导及相关部门的大力支持配合下，内部审核得以顺利进行，本次内审的气氛融洽，未发生影响审核的情况。
审核组通过查阅记录和现场观察以及面谈，认为各部门责任人对其质量职能清楚，执行较好；在镍氢电池和锂离子电池的产品实现的策划过程、生产过程、监视和测量过程以及售后服务过程等方面能正常运行，控制有效，保证了公司向顾客提供镍氢电池和锂离子电池质量满足顾客规定的要求和符合相关法律法规的要。
本次内审共发现问题点26项，一般不符合8项，严重不符合2项，观察项16项，具体情况如下：
表1：按不符合项统计
上述图表显示，不符合项共10项，其中涉及4.2.4条款3项，涉及7.3条款2项，涉及6.2.2条款3项，7.5.3、7.4、4.2.3各1项。
表2：按问题点和涉及单位统计
上述图表显示，共查出问题点26项，其中4.2.4记录控制占比例50%，4.2.3条款占19.23%，7.5.3、7.3、6.2.2条款各占7.69%，7.4、8.3条款各占3.85%。
从内审过程及上述不良项分析情况来看，16年公司质量体系运行过程出现的问题归纳如下：
1．部分部门对体系标准和体系文件的学习不够到位，理解不够深刻，致使实际工作与体系要求还存在一定差距；
2．内审员对条款理解不透，实际审核过程与需求的有一定的偏差；记录表单还存在填写不规范、不完整，签核不全，影响可追溯性等现象；
3．文件管理方面存在指导生产作业用过期文件遗留在生产现场，未按要求收回；
4．特殊过程配件采购信息不全，存在较大风险。
审核结论：综上所述，公司自按照ISO9001：2008标准要求建立质量管理体系以来，至今已运行多年，实际运行的情况和效果证明，公司的质量管理体系覆盖了GB/T19001-2008标准的全部条款。
体系文件满足标准要求且结合实际。
从内审情况看到公司高层领导的质量意识、顾客意识、法律法规意识、持续改进的意识较强，对质量体系的建立并持续运行提供了必要的资源和积极支持。
公司员工的质量意识，法律法规和顾客意识已初步形成，公司的管理已逐步纳入规范化、科学化管理的轨道，产品质量有适当提高，并得到了顾客的好评和信誉。
审核组认为：目前我司的质量管理体系能够满足管理策划的要求，运行有效，具有防止不合格、满足顾客要求与法律法规的能力。
改进建议：
1. 体系运行以体系文件为依据，建议各部门对本部门员工要经常宣讲体系文件，使各项质量活动都能按体系文件的要求去执行，纳入标准的轨道，保证体系运行的持续有效；
2.质量体系文件和记录是体系运行的重要依据，各部门要引起重视。
建议各部门根据体系运行的要求，对相关文件和所使用的记录进行逐一整理，加强自查，使文件和记录趋于完善；
3.各部门与质量体系有关的管理人员和操作人员，要积极主动地学习相关的质量体系文件内容，找出目前工作与文件要求的差距，进行整改；
4.因此次审核是采取抽样的方式进行的，具有一定的局限性和风险，审核组不一定发现了全部的问题；因此，希望各部门建立和健全自我教育、自我评审、自我改进、自我完善的机制，不要就事论事，应举一反三，对本部门存在的问题进行纠正，使公司质量管理体系更加符合ISO9001：2008标准。
十一、审核报告发放部门：
总经理、管理者代表、各部门负责人、质量部另保存一份。
十二、附件
1、内部审核实施计划
2、内部审核检查表
4、预防纠正措施实施报告
5、首、末次会议签到表
拟制：审核：批准：日期：日期：日期：
精品资料。