供方现场考核评价表
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ODM供应商现场评审表
2
3.2
★是否每个工站和制程都有作业规范SOP，是否遵守了作业规范文 件，现场作业规范文件是否有效和适用？作业员操作是否符合SOP？
2
3.3
是否建立首检、线检、巡检制度，是否按规定要求对过程参数和有 关质量特性设置监测点进行监测并记录。
1
3.4
员工是否了解并掌握了正确的操作方法和工序要求，是否接受了必 要的培训，特殊、关键岗位人员是否具备上岗资格证或考核记录？
1
否决项
★是否存在成品没有检验、成品检验不合格违规放行或成品检验关 键数据造假等现象？
否决项
★是否发生不合格品管理混乱、成品与不合格品无法区分、不合格 品未按不合格品程序处理直接流入下一工序等现象？
Total
9
加分项(满分5分)
项目
关注点
质量信誉
2年内获得过“质量信得过单位”荣誉称号及省优，省先进、质量诚 信企业等其他审核组认可的加分项。
1
能力认证
是否有额外资格认证证书如通过TS16949、有国家认可实验室、参与 标准制定等其他审核组认可的加分项。
1
精益生产 是否有开展精益生产或6西格玛管理。
1
优秀客户
内销客户群是否有美的、九阳、苏泊尔、惠而浦、西门子等大型家 电企业。
1
可靠性
建立了零部件可靠性评价体系并开展可靠性增长设计和可靠性评价 。
1
3.5
现场是否定置管理标识，不合格品、合格品、待检品、在制品是否 有明显标识并作必要隔离，是否进行了必要的5S管理？
1
3.6
过程发生异常或不合格时，是否有应急处理措施和标准，并按标准 实施，是否采取了纠正和纠正措施。
1
3.7
不良品维修后是否重新经过检验？判定批量不良的是否对之前生产 的产品进行标识隔离？
供应商现场考核表
得分
备注
70≤X<80分
合格
有配套能力
X≥80分
合格
有较强配套能力
评审人： 日期：
供应商：
日期：
第 4 页，共 4 页
记录或看板
2 现场5S管理
现场评审
3
图纸、工艺作业指导书，检验规程的有 效性版本
相关资料
4 标识及在产产品可追溯性
现场评审
生
5
不良品统计分析、改进处置与措施状况 及信息传递性
相关记录
产 管
6 工装、夹具/模具的管理
管理文件
理
过
7 工装、夹具/模具，台帐、履历卡
相关记录
程
8 工装、夹具/模具维修、维护计划
计
2 计量人员的资历
量
管
理
3 不良品的处理、分析、处置措施
过
程
4 内外校定计划
相关记录 相关记录 相关记录
5 测量系统分析
相关记录
1 出厂检验规范
文件
出
厂 检
2
出厂包装规范及用户要求（贮存与防护 管理）
文件
验
第 2 页，共 4 页
过
供方现场评价记录表
供方名称:
编号:
出
评/审项厂检过目程
序 号
检查内容及要求
5 不合格品处理是否记录
相关记录
6 不合格原因分析是否有记录
相关记录
原仓 料库 部管 件理 成过 品程 库/
7 不合格纠正措施是否有实效
相关记录
1
标识、摆放、先进先出、帐物卡、产品 防护情况等
现场评审
仓库管理 2
库存周转率如何做
文件 库存周转率报表
工程供方考核评定表
5、工程的质量情况 11、其它情况
6、职业健康与安全管理情况
参加考核人员评定意见
项目技术负责人：
施工员：
质量员：
安全员：
材料员：
考核评定综合意见
项目经理： 年 月 日
工程供方考核评定表Байду номын сангаас
使用编号：
填表单位：
制表：
年 月 日
工程供方名称：
现场代表：
分承包内容：
完成分承包产值： 万元
考核评定内容
1、组织机构及职责的落实 7、环境管理情况
2、管理制度的建立与执行 8、机械管理情况
3、工程的进度与文明施工情况 9、履行合同情况
4、工程的材质与材料管理情况 10、完成后服务情况
6、职业健康与安全管理情况
参加考核人员评定意见
项目技术负责人：
施工员：
质量员：
安全员：
材料员：
考核评定综合意见
项目经理： 年 月 日
工程供方考核评定表Байду номын сангаас
使用编号：
填表单位：
制表：
年 月 日
工程供方名称：
现场代表：
分承包内容：
完成分承包产值： 万元
考核评定内容
1、组织机构及职责的落实 7、环境管理情况
2、管理制度的建立与执行 8、机械管理情况
3、工程的进度与文明施工情况 9、履行合同情况
4、工程的材质与材料管理情况 10、完成后服务情况
供应商现场评审表
4次
>4次
3.生产工艺制程
序号
评审项目 描述
评审项目内容
有完善作业指引且完全实施
3.1
各生产工序有严格的作业指 有标准但实施不完善
引或方法
标准不清晰且实施有缺失
关健工位缺失或漏设
完全按要求进行挑选和考核
3.2
修理员是否经过严格资格认 有标准但实施不完善
证和定期考核
无标准或实施有缺失
生产控制
未实施
修理是否有明确的规定，包 完全按要求实施并保留记录
专人负责客户资料的接收但无专人更新及管理
未设立专门人员负责管理
设立专业工程人员对客户资料进行评审，转化工程资料并反馈跟进问题点
2.14
质量控制 客户资料评审及问题点反馈 设立专业工程人员对客户资料进行评审，转化工程资料但无问题点处理程序
设立专业工程人员对客户资料转化工程资料但无客户资料评审及问题点处理程
有培训考核但不完整
指导与监管
有培训无考核
无
有培训/考核/现场监督
2.4
工程师/技术员/IE/维修人 有培训考核但不完整 员/技术员资格与考核要求 有培训无考核
无
有检验规范和管控方法并完全实施
对原材料建立来料质量检验 有检验规范但实施不完全
2.5
规范，特别是关健核心部件
。
规范有缺失或不全且实施检查不到位
1.9
能否准确提供报价分析表 B.大多能提供，但不详细
C.只能提供部分成本数据
D.不能
A.有定义及添加标识或产品本身明显特点
B.产品自身明显特点
1.10
产品可追溯性
C.无明显特点，有标识但不易区分或保留
售后服务
现场考察评价表
20
②质量较稳定，一次交检合格率80-95％
12-18
③质量不稳定，一次交检合格率低于80％,且现场返工率高
5-10
4
生产管理情况
生产规模、配套能力，配套权重生产管理制度、生产计划的制定和检查考核记录、现场管理现况、生产设备管理情况、现场工艺纪行执行情况、“三按生产”执行情况、顾客财产管理情况、现场产品防护情况、仓库管理情况。
技术/工艺情况
1）产品标准的收集情况；
①收集了产品标准并较齐全；
8-10
②收集了产品标准但不齐全；
5-7
③未收集产品标准。
3
2）企业标准的备案情况；
①制定了企业标准且有备案；
10
②制定了企业标准但未按要求备案；
7
③产品无企业标准要求。
10
3）技术文件的制定、发放和管理情况；
①制定了技术文件的发放和管理办法，并能有效的实施；
15
③配备了检测设备但未定期检测检定；
12
无检测设备。
6
2）进货检验、过程检验和成品检验规程的制定情况及检验或试验记录；
①制定了进货检验制度，按要求进行检验试验并有记录；
18-20
②未制定进货检验制度，但能提供检验记录；
15
③未制定进货检验制度，也不能提供检验记录；
8
④制定了过程检验制度，按要求进行检验试验并有记录；
3
④产品无特殊过程要求。
8-10
5）工艺纪律检查情况；
①进行了工艺纪律且能提供检查有记录；
8-10
②进行了工艺纪律但不能提供检查记录；
6-7
③未进行工艺纪律检查。
3
6）产品技术状态更改记录。
①产品技术状态更改控制有效且能提供更改记录；
②质量较稳定，一次交检合格率80-95％
12-18
③质量不稳定，一次交检合格率低于80％,且现场返工率高
5-10
4
生产管理情况
生产规模、配套能力，配套权重生产管理制度、生产计划的制定和检查考核记录、现场管理现况、生产设备管理情况、现场工艺纪行执行情况、“三按生产”执行情况、顾客财产管理情况、现场产品防护情况、仓库管理情况。
技术/工艺情况
1）产品标准的收集情况；
①收集了产品标准并较齐全；
8-10
②收集了产品标准但不齐全；
5-7
③未收集产品标准。
3
2）企业标准的备案情况；
①制定了企业标准且有备案；
10
②制定了企业标准但未按要求备案；
7
③产品无企业标准要求。
10
3）技术文件的制定、发放和管理情况；
①制定了技术文件的发放和管理办法，并能有效的实施；
15
③配备了检测设备但未定期检测检定；
12
无检测设备。
6
2）进货检验、过程检验和成品检验规程的制定情况及检验或试验记录；
①制定了进货检验制度，按要求进行检验试验并有记录；
18-20
②未制定进货检验制度，但能提供检验记录；
15
③未制定进货检验制度，也不能提供检验记录；
8
④制定了过程检验制度，按要求进行检验试验并有记录；
3
④产品无特殊过程要求。
8-10
5）工艺纪律检查情况；
①进行了工艺纪律且能提供检查有记录；
8-10
②进行了工艺纪律但不能提供检查记录；
6-7
③未进行工艺纪律检查。
3
6）产品技术状态更改记录。
①产品技术状态更改控制有效且能提供更改记录；
设备及主要材料类供应商实地考察评价表模板
设备及主要材料类供应商实地考察评价表供应商名称地址产品/服务项目联系人电话传真评价项目评价内容分值评分要求考察得分★必备条件1、具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证。
/此5项内容为考察的基本前提，如缺少任何一项，即视为该供应商不合格，考察不再继续进行。
（若该项具备，在“考察得分”对应栏打钩，不具备则在“考察得分”对应栏打叉）2、按国家有关要求取得了产品制造许可文件(如需有)。
/3、具有保证产品质量和生产能力的主要生产设备。
/4、有保证产品质量的主要检测试验设备，保证能对主要项目进行测试。
/5、有不合格产品的处理规定并能严格执行。
/质量管理体系（20%）1、质量管理体系获得第三方认证。
51、能提供有效证书且能提供外审报告。
得4-5分2、证书有效但不能提供外审报告。
得1-3分3、过期或无证书。
得0分3、有健全的质量管理体系并有效运行。
81、能提供有效的三级文件（质量手册、程序文件、管理文件或作业文件）或与之相当的管理文件，并能提供完整的内审资料。
得7-8分2、有有效程序文件、管理标准等，但不能提供完整的内审资料。
得1-6分3、无程序文件、管理标准。
得0分3、有独立的质检机构和专职检验人员。
51、有独立的质检机构，有专职检验人员，检验人员持证（委托书、授权书或资格证书）上岗。
得4-5分2、无独立的质检机构，但有专职或兼职检验人员并持证上岗。
得1-4分3、无独立的质检机构也无检验人员。
得0分4、与产品质量有关的各部门质量职责和权限明确。
21、实际组织机构、职能划分与文件规定相符，与产品质量有关的各部门，如采购部、技术部、检查科、生产科、车间等有质量职责规定。
得2分2、实际组织机构、职能划分与抽取到的文件规定不相符。
得1分3、均无，得0分。
原料/外协件控制（10%）1、有供方评价、选择控制程序。
51、有供方评价、选择控制程序、有合格供方清单且按程序执行。
得4-5分2、有供方评价、选择控制程序，未按程序执行或合格供方清单不规范。
供应商供方履约评价表(参考模板)
供方履约评价表（工程施工类)说明：1、“□”代表需打分的项目，“_”代表该阶段该部门不需打分的项目，其部门权重平均分至其他打分部门。
2、由各参评部门分别在“□"中对所列指标打分，采用100分制；3、指标得分=∑（部门评分×部门权重) ×∑指标权重（参评部门)；4、总分=∑指标得分。
供方履约评价表（材料设备）采购工程师：成本招采中心负责人：供方履约评价表（专业分包/基础设施/配套设施)说明：1、“□"代表需打分的项目，“_”代表该阶段该部门不需打分的项目，其部门权重平均分至其他打分部门。
2、由各参评部门分别在“□”中对所列指标打分，采用100分制；3、指标得分=∑(部门评分×部门权重) ×∑指标权重（参评部门）；4、总分=∑指标得分。
供方履约评价表（监理)说明：1、“□"代表需打分的项目，“_"代表该阶段该部门不需打分的项目，其部门权重平均分至其他打分部门。
2、由各参评部门分别在“□"中对所列指标打分，采用100分制；3、指标得分=∑（部门评分×部门权重) ×∑指标权重（参评部门)；4、总分=∑指标得分。
供方履约评价表（营销供方）说明：1、营销供方履约评价每月组织一次；2、考核分值达到4。
5分以上为优异，4分以上为良好，3分以上为达标,低于3分为不合格。
供方履约评价表(广告代理、发布类供方)合作单位名称：评价人：日期说明：考核分值达到4。
5分以上为优异，4分以上为良好，3分以上为达标，低于3分为不合格。
供方履约评价表（市调供方）合作单位名称：评价人：日期说明：考核分值达到4.5分以上为优异,4分以上为良好，3分以上为达标，低于3分为不合格.供方履约评价总表备注：优秀供方:分值90分以上；良好供方:分值75分～90分（含）；合格供方：分值60分～75分（含）；不合格供方:分值60分（含)以下。
供应商现场考核记录表
审核报告编号：
**********有限公司
供应商现场审核记录表
供应商名称:
主要业务:
地点:
联系人:
电话:
传真:
审核日期:
评估人: 审核: 批准:
现场审核评估情况
一、操作标准：
审核人员可以根据需要和检查重点，按照本《现场审核记录表》，选择部分要素或全部进行评价，评分标准如下：
1、不了解要求的项目，未开展： 0分
2、了解项目要求，且有初步的不完整的书面计划，但没有实施的证据： 1分
3、可得到书面文件，实施工作刚刚开始（0—50%已完成）：3分
4、可得到书面文件，实施工作已见成效（60%--80%已完成）：4分
5、实施工作已接近完成（80%--95%），并且有实际的书面证据：5分
6、文件所有的要求已付诸实施，并且有证据证实已满足初步的要求：6分
7、可以在所有领域满足顾客的要求，并实施持续改进，可以提供要求项目的分析结果和改善的证据：7分
8、可以超越顾客的期望，为同行业最佳水平：8分。
洗衣机月度供方评价与考核得分表
Y2=IF(L4>99%, 较05年10月 Y3=IF(N4>8 售后服务及不良 "100",IF(L4>95 份波动百分 %,"100",IF( 品的处理是否及 送样、整改等 配合态度 %,"90",IF(L4>9 N4>5%,"90" 时、周到 比 0%,"80",IF(L4= ,IF(N4>3%,"
第3页 第12页
中美合资公司供方评价与考核得分表（全自动洗衣机）
塑胶类
物料分类 供方名称
品质评分Y1 交货及时率评分Y2
评价基本模型
价格评分Y3 服务评分Y4（A=90~100 B=70~90 C=60~70）
评价总得分
序号
157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
大类名 中类名 称 称
速度检测组件 专用检测模块 上、下防振垫
小类名称
循环水道
波轮组件 全自动外观 塑料件 进水盒
前后盖板 外桶圈 电脑板托 盒
灯架/灯 盖/管座
全自动结构 上球形座 塑料件 底托
抓手 封底板 后罩盖 全自动水管件
塑料零件袋 离合器总成
结构类
排水阀组件
全自动进水管组件 塑胶类
供应商现场考核审核表模板
1
29.库房内存放的物品是否保存良好，并离地、离墙存放。
1
30.原辅材料、成品（半成品）及包装材料是否分别存放并明确标识。
1
31.有毒、有害物品是否另行单独存放，是否明确标识。Hale Waihona Puke 1三、生产资源提供
1.是否具有《审查细则》中规定的必备生产设备。
2
2.生产设备和工艺装备的性能和精度是否能满足生产的要求。
2
2
10.是否使用金属探测器。
3
11.是否使用其它异物的控制方法。
1
二、企业环境与场所要求
1.厂区是否有整洁的生产环境，地面、路面及运输等是否未对产品的生产造成污染。
1
2.生产、行政、生活和辅助区的总体布局是否合理，且互相不妨碍。
1
3.是否与有毒有害源保持一定距离。
1
4.厂房是否按生产工艺流程及需求进行了合理布置。
1
11.是否有防止昆虫和其他动物进入的设施。
1
12.生产区和储存区是否有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备、物料，便于生产操作，存放物料、中间产品、待验品和成品。
1
13.公共设施是否有不易清洁的部位
1
14.生产区域内的更衣室和洗手设施等公共设施是否给生产带来污染。
1
15.是否根据生产需求提供足够的照明。
1
23.工作人员是否穿着工作服进入车间。
2
24.工作服是否保持洁净。
1
25.是否具备满足生产需要的工作场所和生产设施，且维护完好。
1
26.是否有与所生产产品相适应的清洗、消毒、防尘、防腐、通风、污物处理等设施，并维护完好。
1
27.企业的库房是否整洁卫生，通风良好，地面平滑。
29.库房内存放的物品是否保存良好，并离地、离墙存放。
1
30.原辅材料、成品（半成品）及包装材料是否分别存放并明确标识。
1
31.有毒、有害物品是否另行单独存放，是否明确标识。Hale Waihona Puke 1三、生产资源提供
1.是否具有《审查细则》中规定的必备生产设备。
2
2.生产设备和工艺装备的性能和精度是否能满足生产的要求。
2
2
10.是否使用金属探测器。
3
11.是否使用其它异物的控制方法。
1
二、企业环境与场所要求
1.厂区是否有整洁的生产环境，地面、路面及运输等是否未对产品的生产造成污染。
1
2.生产、行政、生活和辅助区的总体布局是否合理，且互相不妨碍。
1
3.是否与有毒有害源保持一定距离。
1
4.厂房是否按生产工艺流程及需求进行了合理布置。
1
11.是否有防止昆虫和其他动物进入的设施。
1
12.生产区和储存区是否有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备、物料，便于生产操作，存放物料、中间产品、待验品和成品。
1
13.公共设施是否有不易清洁的部位
1
14.生产区域内的更衣室和洗手设施等公共设施是否给生产带来污染。
1
15.是否根据生产需求提供足够的照明。
1
23.工作人员是否穿着工作服进入车间。
2
24.工作服是否保持洁净。
1
25.是否具备满足生产需要的工作场所和生产设施，且维护完好。
1
26.是否有与所生产产品相适应的清洗、消毒、防尘、防腐、通风、污物处理等设施，并维护完好。
1
27.企业的库房是否整洁卫生，通风良好，地面平滑。
某某酒店集团供方现场考察评估表
10
生产管理
20%
生产计划安排科学合理，能满足按时供货
6
有完整及标准的工艺流程图或作业指导书
6
生产现场井然有序，员工生产操作规范
8
品质管理
30%
有完整的品质保证体系，品质目标及产品检验标准
10
产品实体外观良好，且不合格品有严格的处理程序
5
有专职质检部门及人员负责品质检查与监督
5
检测设备完善，且方法相对先进
某某酒店集团供方现场考察评估表
考察供方
供应类别
考察地点
评审内容
权重
评审标准
分值
得分
评分说明
厂容厂貌
10%
厂区办公环境整洁、美观
4
生产功能分区合理，材料堆放有序，卫生状况良好
6
企业文化
及荣誉
5%
有明确的企业文化，荣誉齐全，资料摆放有序
5
设备评估
20%
生产设备相对先进，运转状况良好
10
主要生产设备在明显位置有告示操作规程，并有专业人员维护和保养
5
原材料检验严格，并有相应验收标准
5
仓储管理
13%
仓库整洁，标志清楚，成品保护及堆放规范
7
成品包装及运输保护措施到位
6
接待人员
素质
ห้องสมุดไป่ตู้2%
综合素质良好，合作意向强
2
最终得分
100
综合评价
考察结论
□合格□不合格
考察人员
签名
生产管理
20%
生产计划安排科学合理，能满足按时供货
6
有完整及标准的工艺流程图或作业指导书
6
生产现场井然有序，员工生产操作规范
8
品质管理
30%
有完整的品质保证体系，品质目标及产品检验标准
10
产品实体外观良好，且不合格品有严格的处理程序
5
有专职质检部门及人员负责品质检查与监督
5
检测设备完善，且方法相对先进
某某酒店集团供方现场考察评估表
考察供方
供应类别
考察地点
评审内容
权重
评审标准
分值
得分
评分说明
厂容厂貌
10%
厂区办公环境整洁、美观
4
生产功能分区合理，材料堆放有序，卫生状况良好
6
企业文化
及荣誉
5%
有明确的企业文化，荣誉齐全，资料摆放有序
5
设备评估
20%
生产设备相对先进，运转状况良好
10
主要生产设备在明显位置有告示操作规程，并有专业人员维护和保养
5
原材料检验严格，并有相应验收标准
5
仓储管理
13%
仓库整洁，标志清楚，成品保护及堆放规范
7
成品包装及运输保护措施到位
6
接待人员
素质
ห้องสมุดไป่ตู้2%
综合素质良好，合作意向强
2
最终得分
100
综合评价
考察结论
□合格□不合格
考察人员
签名
供方评价表
供方评价表（一年一次）
供方名称
联系人
地址及邮编
电 话
项目
得分
考核内容及方法
得分
考核人
价格
最高为20分，标准分为10分
根据供方调价幅度，上调5%以内，标准分扣2分，上调6%以上，标准分扣4分，每下调1%，标准分加2分。
统一供应商供应的几种物料，得分按平均计算。
品质
50分
交货批不合格率考核
批不合格率=不合格批数/交货总批数
2．得分在70分—84分者为B级，B级为合格供方可以正常采购。
3．得分在60分—69分者为C级，C级为应辅导供方，需进行辅导，减量采购或暂停采购。
4．得分在59分以下者为D级，D级为不合格供方予以淘汰。
考核
结论
得分=50分/（1-批不合格率）
பைடு நூலகம்逾期率
20分
逾期率=逾期批数/交货批数
得分=20分/（1-逾期率）
另外：逾期1天，加扣2分；逾期造成停工待料1次，扣4分。
配合度
10分
1．存在问题，不太配合解决，每次扣2分。
2．公司会议正式批评或抱怨1次扣3分。
3．客户批评或抱怨1次扣4分。
总 计
备注
1．得分在85分—100分者为A级，A级为优秀供方可以加大采购。
供方名称
联系人
地址及邮编
电 话
项目
得分
考核内容及方法
得分
考核人
价格
最高为20分，标准分为10分
根据供方调价幅度，上调5%以内，标准分扣2分，上调6%以上，标准分扣4分，每下调1%，标准分加2分。
统一供应商供应的几种物料，得分按平均计算。
品质
50分
交货批不合格率考核
批不合格率=不合格批数/交货总批数
2．得分在70分—84分者为B级，B级为合格供方可以正常采购。
3．得分在60分—69分者为C级，C级为应辅导供方，需进行辅导，减量采购或暂停采购。
4．得分在59分以下者为D级，D级为不合格供方予以淘汰。
考核
结论
得分=50分/（1-批不合格率）
பைடு நூலகம்逾期率
20分
逾期率=逾期批数/交货批数
得分=20分/（1-逾期率）
另外：逾期1天，加扣2分；逾期造成停工待料1次，扣4分。
配合度
10分
1．存在问题，不太配合解决，每次扣2分。
2．公司会议正式批评或抱怨1次扣3分。
3．客户批评或抱怨1次扣4分。
总 计
备注
1．得分在85分—100分者为A级，A级为优秀供方可以加大采购。
服务供方质量评价表完整
供方基本情况评价
序号
评价内容
评价标准
不合格评定
及扣分
评价结果
1
提交年度工作计划
未提交，扣20％
严重；3分
2
提交季度/月度工作计划
未提交，扣10％
严重；2分
3
按工作计划执行
未按计划，扣5％/次
严重；2分
4
提交各级工作通讯联络表及变更情况
未提交，扣2％
扣0.5％～1％次
轻微；0.5分
一般；1分
客户服务中心：
服务供方质量评价表（续上表）
服务期间对服务供方的意见和建议：
服务期间对服务供方的总体质量评估：
1. □满意 2.□ 较满意 3.□ 一般 4. □较不满意 5.□不满意
服务供方在本期服务期间共扣除的金额：元。
客户服务中心经理意见：
签字/日期：
服务供方项目主管意见：
签字/日期：
事业部区域经理
签字/日期：
事业部分管经理审定：
签字/日期：
填表注意事项
1.服务期间指：按合同约定的服务费用考核、支付的时间段（季、月、次等）；
2.违反服务供方情况评价的各项扣除的金额标准，按评价当期的合同金额为基准；
3.对服务供方的服务情况作出评价后，除了扣除相应的合同金额外，服务供方还应在评价后的10日内进行整改，未进行整改的，将在下次评价中加倍处罚，同时作为年终服务供方评审资格升/降的依据之一；
上海保利泓融房地产
项目经理承建项目考察表
项目名称
备注
考察组成员
被考察人姓名
在该项目职位及工作时间
项目情况
在建或已交付
规模
类型
奖项或处罚
项目管理评价
序号
评价内容
评价标准
不合格评定
及扣分
评价结果
1
提交年度工作计划
未提交，扣20％
严重；3分
2
提交季度/月度工作计划
未提交，扣10％
严重；2分
3
按工作计划执行
未按计划，扣5％/次
严重；2分
4
提交各级工作通讯联络表及变更情况
未提交，扣2％
扣0.5％～1％次
轻微；0.5分
一般；1分
客户服务中心：
服务供方质量评价表（续上表）
服务期间对服务供方的意见和建议：
服务期间对服务供方的总体质量评估：
1. □满意 2.□ 较满意 3.□ 一般 4. □较不满意 5.□不满意
服务供方在本期服务期间共扣除的金额：元。
客户服务中心经理意见：
签字/日期：
服务供方项目主管意见：
签字/日期：
事业部区域经理
签字/日期：
事业部分管经理审定：
签字/日期：
填表注意事项
1.服务期间指：按合同约定的服务费用考核、支付的时间段（季、月、次等）；
2.违反服务供方情况评价的各项扣除的金额标准，按评价当期的合同金额为基准；
3.对服务供方的服务情况作出评价后，除了扣除相应的合同金额外，服务供方还应在评价后的10日内进行整改，未进行整改的，将在下次评价中加倍处罚，同时作为年终服务供方评审资格升/降的依据之一；
上海保利泓融房地产
项目经理承建项目考察表
项目名称
备注
考察组成员
被考察人姓名
在该项目职位及工作时间
项目情况
在建或已交付
规模
类型
奖项或处罚
项目管理评价
供应商评审考核打分表
■是（1分）
□否（0分）
原材料库房管理(分类是否清晰、码放是否整齐、出入库时间、编号、结存标识是否清楚）（2分）
■全部(2分）
□缺一项（1分)
□缺两项以上（含)（0分）
生产过程（22分）
生产现场管理情况（有无分区域，有无标识）（3分)
■全部（3分)
□缺一项（1分）
□无（0分)
是否有作业指导书（2分）
是否满足需要
■是
□否 (否决)
详见附件
生产设备（10分）
是否具备必要的生产设备，详见附件
■是
□否 （否决）
生产设备评分
如同时具备多种生产工艺则按照各工艺的要求单独打分，以平均得分作为最后得分。
检测设备（10分）
是否具备必要的检测设备，详见附件
■是
□否 (否决）
检测情况评分
详见附件
生产工艺（3分）
生产分，国家明令淘汰的工艺否决。
■良好（3分） □ 一般（1分)
□ 较差（0分)
□ 否决
原材料（2分）
主要原料供货渠道是否稳定、可靠
■稳定（2分）
□基本稳定（1分）
□不稳定（0分）
研发能力（5分)
是否研发自主产权专利技术、产品（1分）
■是（1分）
□否（0分）
是否有技术中心、实验室（2分)
技术中心级别：□国家级、□省级；√企业级
实验室级别：□国家级、□行业级、√企业级
销售业绩（5分）
产品名称及执行标准
(了解内容）
产品成本构成
是否通过第三方检测认证（2分)
■是(2分)
□否(0分）
年市场销售额（元) （3分)
■3亿元以上(含)（3分）
□2亿元-3亿元（2分）
□否（0分）
原材料库房管理(分类是否清晰、码放是否整齐、出入库时间、编号、结存标识是否清楚）（2分）
■全部(2分）
□缺一项（1分)
□缺两项以上（含)（0分）
生产过程（22分）
生产现场管理情况（有无分区域，有无标识）（3分)
■全部（3分)
□缺一项（1分）
□无（0分)
是否有作业指导书（2分）
是否满足需要
■是
□否 (否决)
详见附件
生产设备（10分）
是否具备必要的生产设备，详见附件
■是
□否 （否决）
生产设备评分
如同时具备多种生产工艺则按照各工艺的要求单独打分，以平均得分作为最后得分。
检测设备（10分）
是否具备必要的检测设备，详见附件
■是
□否 (否决）
检测情况评分
详见附件
生产工艺（3分）
生产分，国家明令淘汰的工艺否决。
■良好（3分） □ 一般（1分)
□ 较差（0分)
□ 否决
原材料（2分）
主要原料供货渠道是否稳定、可靠
■稳定（2分）
□基本稳定（1分）
□不稳定（0分）
研发能力（5分)
是否研发自主产权专利技术、产品（1分）
■是（1分）
□否（0分）
是否有技术中心、实验室（2分)
技术中心级别：□国家级、□省级；√企业级
实验室级别：□国家级、□行业级、√企业级
销售业绩（5分）
产品名称及执行标准
(了解内容）
产品成本构成
是否通过第三方检测认证（2分)
■是(2分)
□否(0分）
年市场销售额（元) （3分)
■3亿元以上(含)（3分）
□2亿元-3亿元（2分）
项目合格供方评审表
12
噪声旳控制
1
对周围有小区居民旳施工项目,没有制定防止措施和采用降噪措施,减少噪声排放旳扣1分。
13
噪声污染旳治理
1
没有根据施工过程及各工种自身特点采用不同样旳降噪措施、没有保持防治设施旳正常运行，拆除时未向有关方通报旳扣1分。
10
工程质量没有抵达协议旳规定扣10分。对不合格项（品）按《不合格品控制程序》及《纠正措施控制程序》执行。
7
隐蔽工程记录、工程施工文献资料与施工进度同步。
2
隐蔽工程记录、工程施工文献资料不与施工进度同步扣2分，不全扣1分。
8
特殊工种实行持证上岗。
2
对特殊工种，要实行持证上岗，没有上岗证而上岗操作扣2分。
11
不符合项纠正措施
2
无不符合项质量纠正措施扣2分，不合理或不切实际扣1分。
二
安全
20
1
安全目旳管理计划。
2
无安全目旳管理计划扣2分，不全扣1分。
2
安全管理责任制。
2
无安全管理责任制扣2分，不全扣1分。
3
专职安全员，班前安全教育记录。
2
无专职安全员，无班前安全教育记录扣2分，不全扣1分。
4
安全检查记录、安全整改记录。
2
无质量管理责任制扣2分，不全扣1分。
3
“三检一验”制度，专职质检员。
2
不执行“三检一验”制，无专职质检员扣2分，缺一项扣1分。4ຫໍສະໝຸດ 质量组织管理机构。2
无质量组织管理机构扣2分，不齐全扣1分。
5
质量检查记录、质量整改记录。
2
无质量检查记录、质量整改记录扣2分，不全扣1分。
6
工程质量规定，不合格项（品）执行程序。
噪声旳控制
1
对周围有小区居民旳施工项目,没有制定防止措施和采用降噪措施,减少噪声排放旳扣1分。
13
噪声污染旳治理
1
没有根据施工过程及各工种自身特点采用不同样旳降噪措施、没有保持防治设施旳正常运行，拆除时未向有关方通报旳扣1分。
10
工程质量没有抵达协议旳规定扣10分。对不合格项（品）按《不合格品控制程序》及《纠正措施控制程序》执行。
7
隐蔽工程记录、工程施工文献资料与施工进度同步。
2
隐蔽工程记录、工程施工文献资料不与施工进度同步扣2分，不全扣1分。
8
特殊工种实行持证上岗。
2
对特殊工种，要实行持证上岗，没有上岗证而上岗操作扣2分。
11
不符合项纠正措施
2
无不符合项质量纠正措施扣2分，不合理或不切实际扣1分。
二
安全
20
1
安全目旳管理计划。
2
无安全目旳管理计划扣2分，不全扣1分。
2
安全管理责任制。
2
无安全管理责任制扣2分，不全扣1分。
3
专职安全员，班前安全教育记录。
2
无专职安全员，无班前安全教育记录扣2分，不全扣1分。
4
安全检查记录、安全整改记录。
2
无质量管理责任制扣2分，不全扣1分。
3
“三检一验”制度，专职质检员。
2
不执行“三检一验”制，无专职质检员扣2分，缺一项扣1分。4ຫໍສະໝຸດ 质量组织管理机构。2
无质量组织管理机构扣2分，不齐全扣1分。
5
质量检查记录、质量整改记录。
2
无质量检查记录、质量整改记录扣2分，不全扣1分。
6
工程质量规定，不合格项（品）执行程序。
最新供方评价表样本范例
2、价格合理性。
B（30分）
B（30分）
生产
能力
设备能力
1、关键工序设备能力；
2、设备状态等。
B（5分作业人员能力；
2、开发能力。
B（5分）
——
作业管理
1、操作人员技能；
C（＋10分）
——
检验能力
1、检验设备配置情况；
2、检验操作能力。
B（5分）
B（5分）
供应能力
1、生产周期；
2、月最大供应量。
B（5分）
B（5分）
小批量试用
样品检验
对原材料验证结果。
B（20分）
B（20分）
成品检验
原材料试用对产品影响结果。
B（30分）
B（40分）
综合
得分
管代意见：□列入供方 □不列入供方 签字：
总裁意见：□列入供方 □不列入供方 签字：
年 度 评 审 记 录
考核内容
（ ）年
（ ）年
供货周期
NO.
供方名称
联系人
地 址
电话/传真
本公司主要的采购产品：
项目
细分内容
评审方法
等级
得分
评估人员
（签名）
生产商
经销商
资格
能力
经营资格
1、营业执照；
2、(特种行业)经营许可证或生产许可证。
A
A
质量保障能力
1、否通过质量体系认证；
2、全面质量管理制度及运行情况。
C（＋10分）
C（＋10分）
价格
1、价格水平；
按期到货批次率；
D（30分）
供货质量
到货合格达标率；
D（40分）
B（30分）
B（30分）
生产
能力
设备能力
1、关键工序设备能力；
2、设备状态等。
B（5分作业人员能力；
2、开发能力。
B（5分）
——
作业管理
1、操作人员技能；
C（＋10分）
——
检验能力
1、检验设备配置情况；
2、检验操作能力。
B（5分）
B（5分）
供应能力
1、生产周期；
2、月最大供应量。
B（5分）
B（5分）
小批量试用
样品检验
对原材料验证结果。
B（20分）
B（20分）
成品检验
原材料试用对产品影响结果。
B（30分）
B（40分）
综合
得分
管代意见：□列入供方 □不列入供方 签字：
总裁意见：□列入供方 □不列入供方 签字：
年 度 评 审 记 录
考核内容
（ ）年
（ ）年
供货周期
NO.
供方名称
联系人
地 址
电话/传真
本公司主要的采购产品：
项目
细分内容
评审方法
等级
得分
评估人员
（签名）
生产商
经销商
资格
能力
经营资格
1、营业执照；
2、(特种行业)经营许可证或生产许可证。
A
A
质量保障能力
1、否通过质量体系认证；
2、全面质量管理制度及运行情况。
C（＋10分）
C（＋10分）
价格
1、价格水平；
按期到货批次率；
D（30分）
供货质量
到货合格达标率；
D（40分）
供应商供方履约评价表(参考模板)
供方履约评价表（工程施工类）项目名称供方名称合同名称合同金额合同生效时间供方负责人及联系电话指阶序标段号类别组织结构履内部管理约110％制度体系履约工程评质量估履质量成品管理保护约226％质量整改进度进度计划履管理约3 计划20％执行进度服务项目合同编号合同签订时间合同终止时间评估时间部门权重总权指标重评估指标权重20％80％100％成本工程得分项目经理到位良好，岗位设置合理；管理人员数量和资质满足合同及4％□□标段阶段性要求；现场施工人员数量符合合同要求；施工组织设计和施工方案翔实有效；交底制度、样板制度、过程管理6％□□制度规范；成品保护、过程监督与整改制度规范；工程实体的施工质量16％_□进场及已安装的材料、设备、部4％_□品保护，施工人员教育。
质量整改工作态度和质量质量整改及时性6％_□工程质量入住保修状况施工进度计划编制详细施工进度计划安排合理4％_□施工进度计划报送及时实际进度与计划的符合程度12％_□进度延误的纠偏措施适当有效4％_□控制变更洽商成本工程履款支管理约4 付申12％请工作配合文明安全施工履安全文明约5 管理12％安全检查分供方管理与配合履沟通与甲约6协调方、监20％理的配合廉洁合作指标权重总计满足甲方的特殊进度要求变更洽商办理及时合理；4％□□工程月报量及时准确；4％□_成本相关工作的配合；4％□_场容场貌整齐有序，文明施工组4％_□织规范；安全管理措施规范有效，无安全4％_□事故；安全检查组织有效，记录完整。
4％_□履行合同中总包管理职责；配合甲指、甲控材料设备的采购；8％□□未出现对分包和供货商的故意刁难；对甲方、监理的指令积极响应，并按要求完成。
积极协同或配合甲方进行和项目有关的政府部门及周边居民的公8％□□关工作。
配合销售需要，积极配合样板房、销售通道、室外环境等销售展示区域的施工。
与甲方、监理、分包单位合作关系简单、透明，符合工程合同附4％□□件之廉洁协议规定内容。
供应商现场审核评价表
各种工具是否被清晰地标识了其状况--正常使用、已维护、需维护、封存和合适的贮存?针对机器和模具 工装是否建立有预防性的维护程序? 审核说明： *3.11 a、生产设备、工装及治具是否有进行日常保养、点检，并有记录？ a、程序文件规定状态标识的方法和要求，现场的标识与实际状态应确保一致；设备、工装/模具台帐中 体现目前的状态是否与现场相一致； b、保养项目确定的依据应根据历史故障情况和维修数据进行确定，以真正达到预防性维护保养的目的；
是针对一些关键项目)
*3.6
审核说明： a、确保现场的实际情况符合控制计划、作业指导书、检验规范规定
b、当出现影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源等的变化时，是否重新评审、更新和批准控制计
划？
是否在产品生产的各阶段对产品进行相应的检查和测试？
审核说明：
*3.7 a、是否有按控制计划要求对各工序、成品进行检验？（首检、自ห้องสมุดไป่ตู้、巡检、型式试验等）
得分 (0-3分)
是否有工程变更的验证、评审、履历等记录？
审核说明：
a、是否进行了评审？评审的内容是否包括对以往产品的影响、对生产过程的影响和已交付产品的影响，
以及对生产作业的影响？
*1.7
b、设计单位是否将变更信息通知到受影响部门，更改的相关记录是否保留？ c、变更若需要对过程流程图、FMEA、控制计划、作业指导书等进行修改时，是否在规定修改期限内进行
c、该职责和组织架构是否覆盖ISO9001:2008或者ISO/TS16949：2009标准的所有要素/条款要求？
d、工厂运作的相关过程是否被清晰识别和定义？
e、是否指定人员来负责管理体系的建立与维护？
质量目标是否覆盖了手册中定义各过程的绩效指标？质量目标的变更是否重新批准？质量目标是否体现 了顾客的期望，并且应该在确定时间内可实现的。 审核说明： a、生产过程的质量目标应包括统计过程控制的目标（如CPK目标）？ 2.2 b、监视和测量设备的质量目标应包括监视和测量设备的测量系统评价目标？ c、设备过程的质量目标应包括设备停机时间目标？ d、质量目标未被达成时是否进行原因分析，并制定有效的纠正和纠正措施？ e、是否对改进措施的有效性进行跟踪验证，并保存相应记录； f、是否针对质量目标进行持续改进？ 是否按照规定的审核计划，定期开展内部体系审核、制程审核和产品审核？ 审核说明： a、是否有内部审核、制程审核、产品审核管理程序？ 2.3 b、是否有相应的审核计划、审核检查表、审核记录、不符合项及其相应的改善记录、审核报告等相关记 录？ c、是否针对审核结果的评估情况，采取相应的预防和反应措施？ d、CCC 要求：认证产品的审核的内容是否包括认证产品一致性？
是针对一些关键项目)
*3.6
审核说明： a、确保现场的实际情况符合控制计划、作业指导书、检验规范规定
b、当出现影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源等的变化时，是否重新评审、更新和批准控制计
划？
是否在产品生产的各阶段对产品进行相应的检查和测试？
审核说明：
*3.7 a、是否有按控制计划要求对各工序、成品进行检验？（首检、自ห้องสมุดไป่ตู้、巡检、型式试验等）
得分 (0-3分)
是否有工程变更的验证、评审、履历等记录？
审核说明：
a、是否进行了评审？评审的内容是否包括对以往产品的影响、对生产过程的影响和已交付产品的影响，
以及对生产作业的影响？
*1.7
b、设计单位是否将变更信息通知到受影响部门，更改的相关记录是否保留？ c、变更若需要对过程流程图、FMEA、控制计划、作业指导书等进行修改时，是否在规定修改期限内进行
c、该职责和组织架构是否覆盖ISO9001:2008或者ISO/TS16949：2009标准的所有要素/条款要求？
d、工厂运作的相关过程是否被清晰识别和定义？
e、是否指定人员来负责管理体系的建立与维护？
质量目标是否覆盖了手册中定义各过程的绩效指标？质量目标的变更是否重新批准？质量目标是否体现 了顾客的期望，并且应该在确定时间内可实现的。 审核说明： a、生产过程的质量目标应包括统计过程控制的目标（如CPK目标）？ 2.2 b、监视和测量设备的质量目标应包括监视和测量设备的测量系统评价目标？ c、设备过程的质量目标应包括设备停机时间目标？ d、质量目标未被达成时是否进行原因分析，并制定有效的纠正和纠正措施？ e、是否对改进措施的有效性进行跟踪验证，并保存相应记录； f、是否针对质量目标进行持续改进？ 是否按照规定的审核计划，定期开展内部体系审核、制程审核和产品审核？ 审核说明： a、是否有内部审核、制程审核、产品审核管理程序？ 2.3 b、是否有相应的审核计划、审核检查表、审核记录、不符合项及其相应的改善记录、审核报告等相关记 录？ c、是否针对审核结果的评估情况，采取相应的预防和反应措施？ d、CCC 要求：认证产品的审核的内容是否包括认证产品一致性？
供方月度考核表
月供方月度考核
信息反馈 （5分/质量 部）
注：考核周期为每月一次，各相关部门于次月10日前对当月供应商进行月度考核，并发放至供应商。
保存期限：一年
扬州通宇散热器有效公司
年 表号：
供方名称： 物料类别： 项目产异常投诉次数 不良批次n 总得分X1=30分*(1-n/m) 20分（每投诉一次扣10分） 质量表现总得分 总送货批数g 交期表现 (30分/采购 部) 交货及时性 延迟交货批数h 总得分A=30×（1-h/g） 交期表现总得分 发生紧急订单的总次数E1 积极配合完成的次数E2 服务（10分 紧急订单处理的配合情况 / 采购部） (10分) 总得分E=10×E2/E1 （如无发生，请按10分计算） 总需回复次数w 品质问题处理的 配合度 (5 72小时内有效回复次数t 分) 总得分Y=5*（t/w) 商务表现总分 成本优势(5 分/采购部) A:合理(5分)B:一般;在同等条件下比其它供应商价格高出1-3%(3分) C:较高;在同等条件下比其它供应商价格高出3-5%(0分) 评审总分=质量表现总分+交货期表现总分+商务服务表现总分+成本优势表现总分 评审总分= 质量表现总分+ 交货期表现总分+ 商务服务表现总分+ A级 B级 等级评定 C级 D级 60≤分数＜69 分数＜60 应急备选供应商 不合格供应商 85≤分数≤100 70≤分数＜84 优秀供应商 合格供应商 物料名称： 评审标准 传真机号： 供方级别 评审时间： 评审数据 得分 评定单位
园林施工类工程合格供方评价表(项目部工程部用表)
6
软景专业施工负责人的管理水平
10
8
6
工序安排的合理性
10
8
6
施工进度控制
施工计划落实情况
10
8
6
赶工的能力
10
8
6
评价得分
综合评价
注：填表要求详见“评价表编制说明”
评价人员：项目部经理/工程部经理：
按图施工情况
10
8
6
硬景施工水平
10
8
6
饰面材料质量水平
10
8
6
软景施工水平
10
8
6
苗木质量，现场苗木更换次数多或少
10
8
6
完善设计缺陷的能力
10
8
6
施工组织及协调水平
项目负责人的管理水平，项目负责人驻场时间多或少
10
8
6
现场与其它施工单位（土建）的协调能力
10
8
6
硬景专业施工负责人的管理水平
10
8
园林施工类工程合格供方评价表（项目部工程部用表）
Q/POLY GC3006-2014/B6
项目名称 填表时间
供方名称
合同编号
履约内容
施工面积： 合同总金额：
施工内容：
评价内容
项目
评价内容（评价说明）
优
良
中
差
施工前期准备工作
施工计划编制的合理性
10
8
6
图纸会审及理解图纸能
10
8
6
人员到位情况
10
8
6
施工质量
软景专业施工负责人的管理水平
10
8
6
工序安排的合理性
10
8
6
施工进度控制
施工计划落实情况
10
8
6
赶工的能力
10
8
6
评价得分
综合评价
注：填表要求详见“评价表编制说明”
评价人员：项目部经理/工程部经理：
按图施工情况
10
8
6
硬景施工水平
10
8
6
饰面材料质量水平
10
8
6
软景施工水平
10
8
6
苗木质量，现场苗木更换次数多或少
10
8
6
完善设计缺陷的能力
10
8
6
施工组织及协调水平
项目负责人的管理水平，项目负责人驻场时间多或少
10
8
6
现场与其它施工单位（土建）的协调能力
10
8
6
硬景专业施工负责人的管理水平
10
8
园林施工类工程合格供方评价表（项目部工程部用表）
Q/POLY GC3006-2014/B6
项目名称 填表时间
供方名称
合同编号
履约内容
施工面积： 合同总金额：
施工内容：
评价内容
项目
评价内容（评价说明）
优
良
中
差
施工前期准备工作
施工计划编制的合理性
10
8
6
图纸会审及理解图纸能
10
8
6
人员到位情况
10
8
6
施工质量
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防护措施不力的扣1分。
3、包装、出厂文件（说明书、合格证）齐全完整符合标准或技术协议要求
2
无包装扣1分，包装不利于搬运扣1分；
出厂文件缺一种扣1分。
4、入库前是否经检验，发放是否符合规定要求。
2
入库未经检验扣2分，发放不符合规定要求扣2分。
九、服务
有健全的服务网络，及时有效的做好售后服务工作
5
没有有服务网络扣3分；服务不能做到及时有效扣4分。
2、组织结构健全、职责权限明确，设立了质量管理、检验机构，并独立有效行使职权，质量方针和目标贯彻情况好
4
达到要求满分；无专职检验结构扣1分；无专职检验员扣2分；无质量管理机构或组织机构不健全、职责不清扣1分；无专职质量管理人员扣2分；无质量目标及工作计划扣2分；方针和目标贯彻不好扣1分。
二、文件控制
4、生产过程产生的排放物、废弃物的处置是否满足要求；是否因环境污染事故或职业健康安全事故受到上级主管部门或环保部门的处罚
2
危险废弃物处置不满足国家环保政策要求扣2分，其余不满足扣1分。当年受过处罚的扣3分。
5、产成品的摆放及搬运的防护、工业“七害”情况
3
摆放零乱的扣1分，无防护措施扣2分，工业“七害”（锈蚀、毛刺、磕碰、铁屑、污尘、缺损、变质）每发现一起扣1分。
2
生产和检验设施及场所（如生产车间、实验室等）不满足及不能正常运转扣1分；劳动防护（如除尘装置）、生产操作、易燃易爆危险品防护等环境、职业健康安全严重不满足扣2分，一般不满足扣1分
五、过程控制
及过程检验
（15分）
1、现场图纸、工艺、作业指导书执行情况
4
现场无图纸工艺等技术文件扣4分；图纸工艺等技术文件与实际生产和产品不一致扣3分；受控状态执行不好扣1分。
3、采用的原材料是否与本公司规定的相一致
4
不符合且无有效材料代改审批手续扣4分。
严重锈蚀扣3分，一般锈蚀扣1分。
4、是否定期对供方进行评价和记录
2
未定期对供方进行评价扣2分
记录不全或不符合规定扣1分
四、基础设施
及测量装置
（18分）
1、生产设备满足能力及管理情况；
5
精度不满足扣4分；生产能力不满足扣3分；无台帐无维护保养制度扣2分，无实施的记录及执行不好扣2分；
3、抽查2－3起不合格品的处置是否按程序规定，返工/返修后是否经复验
4
未按程序规定进行处理的扣2分，返工/返修后未经复验扣2分
七、质量分析
与改进
（8分）
1、不合格品定期统计分析与纠正预防措施情况。
4
未有纠正措施的扣4分，有措施没落实的扣3分。
2、对主机厂反馈的质量问题和顾客抱怨是否有记录、原因分析、纠正措施。
十、现场抽查
现场抽查一台套经检验或试验合格的产品与原始记录的符合性
8
明显或重要不符的扣8分，并加倍抽查。一般不符的扣2分。
总分：100
实得分：
综合评价意见
审核人（签名）：
2、对过程（工序）质量控制、自检及检验试验、工艺纪律控制情况
3
生产现场无特殊、关键工序的控制措施、作业指导书、工艺规程扣2分，执行不好扣1分；无检验规程或标准或指导书扣2分，无自检、专检记录扣4分、执行不好、3、主岗操作工人技能满足过程能力
3
主岗人员技能、意识及经验一般扣1分，不满足扣2分。，特殊工序岗位无证扣3分，无培训记录扣1分。
供方现场考核评价表
供方名称 ：年月日
评价项目
评价内容
分值
评分标准
扣分
扣分说明
一、组织机构
（8分）
1、质量管理手册、制度、标准、程序等体系文件健全、管理规范；是否通过环境/职业健康安全体系认证
4
达到要求满分；缺手册扣1分；缺程序扣2分；无规章制度扣2分；制度不全或执行不好扣1分。通过环境/职业健康安全体系认证加2分
（8分）
1、有技术文件管理制度，有产品标准或技术协议且与主机厂有效版本一致，有配套产品的检验报告
3
无技术文件管理制度扣2分；无配套产品有关标准或技术协议、检验报告每缺一项扣2分；标准不现行有效及贯彻执行不好扣1分。
2、图纸、工艺、作业指导书、等技术文件齐全，并进行了规范管理和控制
3
无图纸、工艺、作业指导书等技术文件，每缺一项扣1分；对技术文件不能有效管理，无审批、发放管理制度和记录扣3分。文件更改不正规、不及时扣1分。
六、
不合格品控制
（10分）
1、有控制程序文件来规定不合格品的标识、记录、评审、隔离和处理等
2
无控制程序文件规定扣2分，执行不好扣1分；原材料、半成品、成品提供不出原始记录或检验报告扣2分；不完整、不准确扣1分。
2、生产现场的不合格品是否有明显标识，不合格品是否被有效隔离
4
无标识发现一起扣2分。未隔离扣2分，相混的扣3分，
3、设计上的质量特性分级以及与主机厂要求的关键项次一致性
2
未进行质量特性分级的扣2分。
三、采购控制
（12分）
1、是否有经批准的合格供方名录，
原材料供应来源是否稳定
3
无名录扣2分，名录不全或未审批扣1分。
原材料供应来源不稳定扣2分。
2、是否有进货检验记录，检测手段（金相、材质、性能）是否具备
3
记录不全或不符合规定扣1分，检测手段不满足特性要求的扣2分。
2
未配备或不满足生产规模扣2分；未有效地管理扣1分。
5、产品标识、现场文明生产及供电、供风、照明、建筑物等工作环境
2
生产环境及条件不能充分满足扣2分。无文明生产检查考核办法扣2分，执行不好扣2分；无产品标识扣1分
6、生产和检验所需要的工作场所和设施是否满足，是否满足保护环境、保障职业健康安全方面的要求，对操作者的防护措施是否满足要求。
4
无记录扣4分，无原因分析、纠正措施扣3分，
有问题改进不彻底扣3分。
八、
交付提供控制
（8分）
1、有无产成品库，仓储存放是否满足产品特性要求，
是否有利于识别
2
无产成品库扣1分，仓储存放不满足产品特性要求扣1分。
不利识别扣2分
2、现场可发资源如何区别，
防污染、防锈蚀、防磕碰等措施是否有效合理
2
发现可发资源区别不清的扣2分，
2、工艺装备满足能力及管理情况
4
工装性能和精度不满足加工要求扣3分；无台帐、无验证和维护保养制度扣3分，
无实施的记录及执行不好扣2分
3、计量检测手段满足能力及使用管理情况
3
无检测手段扣4分；检测项目与配备器具精度、数量不满足扣3分；
无校准、鉴定等管理制度扣2分，周检制度与量具有效期执行不好扣1分。
4、工位器具满足能力及管理情况
3、包装、出厂文件（说明书、合格证）齐全完整符合标准或技术协议要求
2
无包装扣1分，包装不利于搬运扣1分；
出厂文件缺一种扣1分。
4、入库前是否经检验，发放是否符合规定要求。
2
入库未经检验扣2分，发放不符合规定要求扣2分。
九、服务
有健全的服务网络，及时有效的做好售后服务工作
5
没有有服务网络扣3分；服务不能做到及时有效扣4分。
2、组织结构健全、职责权限明确，设立了质量管理、检验机构，并独立有效行使职权，质量方针和目标贯彻情况好
4
达到要求满分；无专职检验结构扣1分；无专职检验员扣2分；无质量管理机构或组织机构不健全、职责不清扣1分；无专职质量管理人员扣2分；无质量目标及工作计划扣2分；方针和目标贯彻不好扣1分。
二、文件控制
4、生产过程产生的排放物、废弃物的处置是否满足要求；是否因环境污染事故或职业健康安全事故受到上级主管部门或环保部门的处罚
2
危险废弃物处置不满足国家环保政策要求扣2分，其余不满足扣1分。当年受过处罚的扣3分。
5、产成品的摆放及搬运的防护、工业“七害”情况
3
摆放零乱的扣1分，无防护措施扣2分，工业“七害”（锈蚀、毛刺、磕碰、铁屑、污尘、缺损、变质）每发现一起扣1分。
2
生产和检验设施及场所（如生产车间、实验室等）不满足及不能正常运转扣1分；劳动防护（如除尘装置）、生产操作、易燃易爆危险品防护等环境、职业健康安全严重不满足扣2分，一般不满足扣1分
五、过程控制
及过程检验
（15分）
1、现场图纸、工艺、作业指导书执行情况
4
现场无图纸工艺等技术文件扣4分；图纸工艺等技术文件与实际生产和产品不一致扣3分；受控状态执行不好扣1分。
3、采用的原材料是否与本公司规定的相一致
4
不符合且无有效材料代改审批手续扣4分。
严重锈蚀扣3分，一般锈蚀扣1分。
4、是否定期对供方进行评价和记录
2
未定期对供方进行评价扣2分
记录不全或不符合规定扣1分
四、基础设施
及测量装置
（18分）
1、生产设备满足能力及管理情况；
5
精度不满足扣4分；生产能力不满足扣3分；无台帐无维护保养制度扣2分，无实施的记录及执行不好扣2分；
3、抽查2－3起不合格品的处置是否按程序规定，返工/返修后是否经复验
4
未按程序规定进行处理的扣2分，返工/返修后未经复验扣2分
七、质量分析
与改进
（8分）
1、不合格品定期统计分析与纠正预防措施情况。
4
未有纠正措施的扣4分，有措施没落实的扣3分。
2、对主机厂反馈的质量问题和顾客抱怨是否有记录、原因分析、纠正措施。
十、现场抽查
现场抽查一台套经检验或试验合格的产品与原始记录的符合性
8
明显或重要不符的扣8分，并加倍抽查。一般不符的扣2分。
总分：100
实得分：
综合评价意见
审核人（签名）：
2、对过程（工序）质量控制、自检及检验试验、工艺纪律控制情况
3
生产现场无特殊、关键工序的控制措施、作业指导书、工艺规程扣2分，执行不好扣1分；无检验规程或标准或指导书扣2分，无自检、专检记录扣4分、执行不好、3、主岗操作工人技能满足过程能力
3
主岗人员技能、意识及经验一般扣1分，不满足扣2分。，特殊工序岗位无证扣3分，无培训记录扣1分。
供方现场考核评价表
供方名称 ：年月日
评价项目
评价内容
分值
评分标准
扣分
扣分说明
一、组织机构
（8分）
1、质量管理手册、制度、标准、程序等体系文件健全、管理规范；是否通过环境/职业健康安全体系认证
4
达到要求满分；缺手册扣1分；缺程序扣2分；无规章制度扣2分；制度不全或执行不好扣1分。通过环境/职业健康安全体系认证加2分
（8分）
1、有技术文件管理制度，有产品标准或技术协议且与主机厂有效版本一致，有配套产品的检验报告
3
无技术文件管理制度扣2分；无配套产品有关标准或技术协议、检验报告每缺一项扣2分；标准不现行有效及贯彻执行不好扣1分。
2、图纸、工艺、作业指导书、等技术文件齐全，并进行了规范管理和控制
3
无图纸、工艺、作业指导书等技术文件，每缺一项扣1分；对技术文件不能有效管理，无审批、发放管理制度和记录扣3分。文件更改不正规、不及时扣1分。
六、
不合格品控制
（10分）
1、有控制程序文件来规定不合格品的标识、记录、评审、隔离和处理等
2
无控制程序文件规定扣2分，执行不好扣1分；原材料、半成品、成品提供不出原始记录或检验报告扣2分；不完整、不准确扣1分。
2、生产现场的不合格品是否有明显标识，不合格品是否被有效隔离
4
无标识发现一起扣2分。未隔离扣2分，相混的扣3分，
3、设计上的质量特性分级以及与主机厂要求的关键项次一致性
2
未进行质量特性分级的扣2分。
三、采购控制
（12分）
1、是否有经批准的合格供方名录，
原材料供应来源是否稳定
3
无名录扣2分，名录不全或未审批扣1分。
原材料供应来源不稳定扣2分。
2、是否有进货检验记录，检测手段（金相、材质、性能）是否具备
3
记录不全或不符合规定扣1分，检测手段不满足特性要求的扣2分。
2
未配备或不满足生产规模扣2分；未有效地管理扣1分。
5、产品标识、现场文明生产及供电、供风、照明、建筑物等工作环境
2
生产环境及条件不能充分满足扣2分。无文明生产检查考核办法扣2分，执行不好扣2分；无产品标识扣1分
6、生产和检验所需要的工作场所和设施是否满足，是否满足保护环境、保障职业健康安全方面的要求，对操作者的防护措施是否满足要求。
4
无记录扣4分，无原因分析、纠正措施扣3分，
有问题改进不彻底扣3分。
八、
交付提供控制
（8分）
1、有无产成品库，仓储存放是否满足产品特性要求，
是否有利于识别
2
无产成品库扣1分，仓储存放不满足产品特性要求扣1分。
不利识别扣2分
2、现场可发资源如何区别，
防污染、防锈蚀、防磕碰等措施是否有效合理
2
发现可发资源区别不清的扣2分，
2、工艺装备满足能力及管理情况
4
工装性能和精度不满足加工要求扣3分；无台帐、无验证和维护保养制度扣3分，
无实施的记录及执行不好扣2分
3、计量检测手段满足能力及使用管理情况
3
无检测手段扣4分；检测项目与配备器具精度、数量不满足扣3分；
无校准、鉴定等管理制度扣2分，周检制度与量具有效期执行不好扣1分。
4、工位器具满足能力及管理情况