采购控制程序流程图

QD－４.6－02－01 QD－４.6－02－02 QD－４.6－02－03 QD－４.6－01－01 QD－４.6－02－04 QD－４.6－02－05 QD－４.6－02－06
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公司名 文件名 采购控制程序
文件编号 制定部门
QB-4.6QB-4.6-02 生贩管理部门
QB－４.６－01 QB－４.10－01 QB－４.13－01
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5．相关文件 ． 5．1<<对分承包方控制程序>> 5．2<<进货检验和试验控制程序>> 5．3<<不合格品控制程序>> 6．质量记录 ． 6．1<<原料、粉末手配计划>> 6．2 <<涂料手配计划>> ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ．3<<捆包材料手配计划>> 6．4<<合同书>> 6．5 <<purchase order>> 6．6<<年 月份要货计划单>> 6．7<<订货单>>
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公司名 文件名 采购控制程序
文件编号 制定部门
QB-4.6QB-4.6-02 生贩管理部门
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1．目的 为保证采购的物资有计划,其数量和质量符合规定的要求。 2．适用范围 适用于本公司的物资（原材料、辅助材料、包装材料、模具、工夹具）的采购。 3．职责 3．1 技术部门提出所需物资的技术资料。 3．2 生贩管理部门负责对分承包方的选点联络，制定<<原料、粉末手配计划>>、<<涂料手配计划 >>和<<捆包材料手配计划>>、物资验收、合同签订、物资拒收，采购的记录，部门经理对采购 计划审核。 3．3 制造部门提出各类物资的消耗使用资料，生产异常时及时报告生产管理部门。
采购控制程序流程图
分承包方 生贩管理部门 生产计划 制造能力 制造部门 物资耗用文件 品保部门 技术部门 技术要求 << 对 分 承 包方控制 程序>> 相关文件
运输方式 生产异常 库 存
制定、变更 物质采购计划
批 准
签定 、变更、合同
执行合同
合同保存
物质准备
受理
退品
受理
N
验
收
Y 入库、记录
<< 进 货 检 验和试验 控制程序 >> << 不 合 格 品控制程 序>>
4．工作程序 4．1 采购物资的计划和申请 a.技术部门提供所需物质技术要求等资料，经部门批准，发放到生贩管理部门、品保部门，并分 别予以保存资料。 b.生贩管理部门根据生产计划和制造部门的物资消耗，产品的不良率，在调查物资库存情况、分 承包方的制造能力、运输方式和能力，制定物资采购计划，并提出采购的申请。 c.生产过程中发生异常或生产计划变更时，生贩管理部门对采购计划进行变更或处理。 4．2 采购文件 4．2．1 采购物资文件中应包括： a.类别、形式、等级或其它准确的标识方法； b.规范图样、过程要求、检验和试验方法，及其它技术要求； c.资料适用的质量体系的名称编号及版本； d.数量、交货期、交货地点等（合同） 。 4．2．2 生贩管理部门准备采购物资的文件经部门经理审核批准。 4． 3 生贩管理部门与分承包方签定采购物资的合同， 2． 当生产计划变更或制造部门生产异常时， 生管理部门与分承包方商讨变更合同事项。变更的采购合同由生贩管理部门批准。 4．2．4 生贩管理部门保持与分承包方的经常联络，有必要时，可以督促分承包方执行合同的情 况。 4．2．5 采购物资的文件（合同、订单）由生贩管理部门保存，物资文件由技术部保存。 4．3 物资的验证和拒收 4．3．1 分承包方的物资或服务到达本公司后，由生贩管理部门首先受理，由各有关部门执行 <<进货检验和试验控制程序>>验收合格后入库，不合格时，由生贩管理部门受理退回或 拒收，对经营造成经济损失的不合格情况，生贩管理部门向分承包方可以提出索赔。 4．3．2 验收、拒收的记录由生贩管理部门保存。 4．4 采购必须按照采购文件中规定的技术标准，必须从合格分承包方中产生。